Anexo Resumen de los Proyectos: Tabla: PIP GRDE y Dependencias Ejecución Global

Avance Avance
MOD META Monto de Ejecución Saldo
Nº UE. DGPP SNIP Nombre PIP Financiero Fisico PIM.
EJEC 2014 Inversión. Acumulada Inversión.
(Global) (Global)

1 DREM GRC 202488 DIRECTA 327 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO 9608337.8 190357.78 9417980.02 312765.28 258936.13 655867

3
 Ejecución Anual

COMP. DEV. GIR. SALDO Avance % OBSERVACIONES PROBLEMÁTICA METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO

168106.05 66790.28 3.96 Demora en la Adquisicion de Bienes Geografia Agreste Izaje de 210 Postes de Concreto de Media Tension
 Anexo Nº 1
DETALLE DEL PROYECTO

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43

1 NOMBRE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS-CUSCO
2 SNIP 202488
3 SIAF
4 META 327
5 INVERSIÓN PERFIL 8,445,067
6 EXP. TEC. 9,608,338

7 SITUACIÓN ACTUAL

SE VIENE REALIZANDO LA DESCARGA DE POSTES DE MEDIA TENSION EN LAS DIFERENTES

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE, DE IGUAL MANERA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A PUNTO DE
IZAJE Y EL IZAJE PROPIAMENTE DICHO DE LOS POSTES EL ACARREO DE POSTES

8 EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA

GLOBAL ANUAL
EJECUCIÓN TOTAL 9,608,338 PIM 655,867
AVANCE FINANCIERO 190357.78 DEVENGADO 66,790.28
SALDO INVERSIÓN 9,417,980 SALDO 589,077
AGOSTO DEL 2014

AVANCE FISICO ACUMULADO 3.17%

9 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

CONSTRUCCION DE 63.10 KM DE REDES PRIMARIAS Y 45 SUB

COMPONENTE 1
ESTACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICA

CONSTRUCCION DE 94.90 KM DE REDES SECUNDARIAS, 416 EQUIPOS

COMPONENTE 2
DE ALUMBRADO PUBLICO Y 1419 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
COMPONENTE 3

10 METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO

La meta a cumplir a fin de año es tener izados 210 postes de media tension de 12/300 y 12/200 en las
diferentes localidades del Distrito de Velille

10 OBSERVACIONES

EL RENDIMIENTO DEL TRASLADO E IZAJE DE LOS POSTES NO ES REGULAR POR LO AGRESTE DE LA

GEOGRAFIA DE ALGUNAS DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS

Firma del Responsable Firma del Director / Sub Gerente

 DETALLE DEL PROYECTO
INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CHAUPIBANDA, HUINCHIRI,
1 NOMBRE PROYECTO:
PERCCARO, CHIRUPAMPA, CCOLLANA Y CCOMAYO DEL DISTRITO DE QUEHUE,
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
- SNIP 228521
- META 0112 - 2016
- SENSIBILIDAD DEL PROYECTO (%) 138.29%
- INVERSIÓN PERFIL (S/.) S/. 1,469,003
- EXP. TEC.(S/.) S/. 2,031,456
- EXP.TEC. MODIFICADO GRC (S/.) S/. 2,031,456
- AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. 324,668
- TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,356,124
- COSTO DIRECTO S/. 1,954,287
- AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. 324,668 (Por Reajuste de Precios - Aprobado y regsitrado en el SNIP)
TIEMPO DE EJECUCION SEGÚN E.T.
- 365 Días
(dias):
1a AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN 310 Días (Aprobado y Regsitrado en el SNIP)
2a AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN 294 Días (Aprobado y Regsitrado en el SNIP)
TIEMPO EJECUCIÓN TOTAL 969 Días
- FECHA DE INICIO DE OBRA: 15/06/2013
- FECHA DE CULMINACION DE OBRA : 09/02/2016
TIEMPO DE EJECUCION (dias) : 919 Días
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS: 191
N° DE LOCALIDADES / SECTORES /
11
COMUNIDADES:
SITUACIÓN ACTUAL
La obra a Mayo del año 2016, cuenta con el 94.27 % de Avance Finaciero y con el 71.53 % de Avance Fisico. La obra reinicio se ejecución física la primera semana del mes de
Abril del presente año. En la parte Financiera se realizo el requerimiento de material electrico asi como de combustible necesarios para la conclusión de la ejecucion física del
proyecto. A fines del mes de Junio del presente año se concluyo con la ejecución Física de obra. A la fecha se viene coordinando con la Concesionaria las inspecciones de obra
para la obtención de la Conformidad Técnica de Obra asi como para la entrega y recepción de obra. En caso de existir observaciones, se requerira de personal tecnico asi como
de materiales para el levantamineto de las mismas. Se realizó las pruebas electricas en las Redes de Media Tensión y Baja Tensión.

2 EJECUCIÓN FISICA/ FINANCIERA

ANUAL
EJECUTADO AL 2012 - ACUMULADO 2012
- PIA - PIA
- PIM S/. 38,766.00 - PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO
- PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) S/. 38,766.00 - S/. 38,766.00
(S/.)
- AVANCE FINANCIERO (%) 96.47% - AVANCE FINANCIERO (%) 1.59%
- AVANCE FISICO (%) 0.00% - AVANCE FISICO (%) 0.00%
- AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 37,398.00 - AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 37,398.00
- AVANCE FISICO (S/.) S/. 0.00 - AVANCE FISICO (S/.) S/. 0.00
-
EJECUTADO AL 2013 - ACUMULADO 2013
- PIA - PIA
- PIM S/. 558,315.00 - PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) S/. 558,315.00 - S/. 597,081.00
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 56.09% - AVANCE FINANCIERO (%) 14.88%
AVANCE FISICO (%) 4.51% - AVANCE FISICO (%) 4.51%
AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 313,144.00 - AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 350,542.00
AVANCE FISICO (S/.) S/. 88,146.85 - AVANCE FISICO (S/.) S/. 88,146.85

EJECUTADO AL 2014 - ACUMULADO 2014

- PIA S/. 787,383.00 - PIA
- PIM ### - PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) ### - PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 1,801,954.00
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 90.83% - AVANCE FINANCIERO (%) 60.45%
 DETALLE DEL PROYECTO
INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CHAUPIBANDA, HUINCHIRI,
1 NOMBRE PROYECTO:
PERCCARO, CHIRUPAMPA, CCOLLANA Y CCOMAYO DEL DISTRITO DE QUEHUE,
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
AVANCE FISICO (%) 35.65% - AVANCE FISICO (%) 40.16%
AVANCE FINANCIERO (S/.) ### - AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 1,424,355.25
AVANCE FISICO (S/.) S/. 696,646.12 - AVANCE FISICO (S/.) S/. 784,792.97
 DETALLE DEL PROYECTO
INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CHAUPIBANDA, HUINCHIRI,
1 NOMBRE PROYECTO:
PERCCARO, CHIRUPAMPA, CCOLLANA Y CCOMAYO DEL DISTRITO DE QUEHUE,
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

EJECUTADO AL 2015
EJECUCION A DICIEMBRE 2015 (Respecto al a Asignación Presupuestal 2015)
- PIA S/. 161,000.00 - PIA
- PIM S/. 585,489.00 - PIM
Presup. Asignado (incl Ampl Presup) (S/.) S/. 785,489.00 - PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 2,587,443.00
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 88.40% - AVANCE FINANCIERO (%) 89.92%
AVANCE FISICO (%) 28.89% - AVANCE FISICO (%) 69.04%
AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 694,339.82 - AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 2,118,695.07
AVANCE FISICO (S/.) S/. 564,539.96 - AVANCE FISICO (S/.) S/. 1,349,332.93

EJECUTADO AL 2016
EJECUCION A MAYO 2016 (Respecto al a Asignación Presupuestal 2016)
- PIA S/. 0.00 - PIA
- PIM S/. 215,820.00 - PIM
Presup. Asignado (incl Ampl Presup) (S/.) S/. 215,820.00 - PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 2,803,263.00
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 47.44% - AVANCE FINANCIERO (%) 94.27%
AVANCE FISICO (%) 2.49% - AVANCE FISICO (%) 71.53%
AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 102,383.60 - AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 2,221,078.67
AVANCE FISICO (S/.) S/. 48,569.38 - AVANCE FISICO (S/.) S/. 1,397,902.31
3 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
COMPONENTE 1: INTANGIBLES Ejecución de Componentes de Capacitacion, Medio Ambiente, Expediente Servidumbre, CIRA

COMPONENTE 2: REDES PRIMARIAS Construcción de la Infraestructura Electrica correspondiente a las Redes Primarias

COMPONENTE 3: REDES SECUNDARIAS Construcción de la Infraestructura Electrica correspondiente a las Redes Secundarias y Alumbrado Público

COMPONENTE 4: CONEXIONES DOMICILIARIAS
COMPONENTE 5: GASTOS GENERALES
COMPONENTE 6: SUPERVISION
Conexionado de las Acometidas a los domicilios de los beneficiaros considerados en el proyecto
Comprende el pago mano de obra Tecnico-Profesional, seguros, viaticos, aguinaldos, material de escritorio, alquiler de
equipos
Servicio de Supervision , Evaluacion y Liquidación del Proyecto de Inversion en la etapa de ejecución

4 METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO :

Interconexión de las Redes Primarias, Redes Secundarias y Acometidas Domiciliarias que comprende el proyecto al sistema eléctrico existente. La ejecucion del Proyecto
considera la implementación de las siguinetes componentes: Intangibles, Red Primaria de 11.69 Km, Red Secundaria de 27.50 Km, Conexiones Domiciliarias de 191 usuarios,
Gastos Generales y Supervisión,asi como la instalacion de equipos de alumbrado publico.

5 CAUSALES DE AMPLIACIÓN
CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO
* Recorte presupuestal, lo cual imposibilita contar con la totalidad del presupuesto para concluir la ejecución del proyecto
* Retraso e incumplimiento en los plazos para la adquisición de materiales electricos solicitados con anticipación
* Presencia de zona rocosa en la partida de apertura de hoyos, la misma que no fue considerada en el Expediente Tecnico
* Falta de liquidez financiera por recorte presupuestal a las Gobiernos Regionales y Locales
* Demora en la programación de Protocolos de Pruebas por parte de la Empresa Concesiomnaria Electro Sur este S.A.A., solicitada en su debida oportunidad.

6 OBSERVACIONES

En la parte Financiera las limitaciones en cuanto al presupuesto no permiten que se cumpla con el cronogroma de ejecucion de obra, puesto que no se puede adquirir la
totalidad de los materiales ni contar con la mano de obra necesaria para el montaje de los mismos. En cuanto a la parte fisica, la falta de apoyo de los beneficiarios y la
presencia de zonas rocosas en la apertura de hoyos retrasa la ejecucion fisica de obra. Tambien se debe mencionar el desabastecimiento de materiales y combustible en
almacen de obra debido al retrasoe en los procesos de adquisición en la oficina de logística.

Firma del Responsable

 DETALLE DEL PROYECTO
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS
1 NOMBRE PROYECTO: DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS
- SNIP 200456
- META 139 - 2017
- SENSIBILIDAD DEL PROYECTO (%) 114.84%
0.87 - INVERSIÓN PERFIL (S/.) S/. 6,062,275
- EXP. TEC.(S/.) S/. 6,058,865
- EXP.TEC. MODIFICADO GRC (S/.) S/. 6,962,051
- AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. -
- TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,962,051
- COSTO DIRECTO S/. 5,860,167
- AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. - (Por Reajuste de Precios - Aprobado y regsitrado en el SNIP)
- TIEMPO DE EJECUCION SEGÚN E.T. : 450 Días
1a AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN : 397 Días (Aprobado y Regsitrado en el SNIP con Resolucion )
2a AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN : 427 Días (Aprobado y Regsitrado en el SNIP con Resolucion )
3a AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN : 557 Días (Aprobado y Regsitrado en el SNIP con Resolucion )
TIEMPO EJECUCIÓN TOTAL 1,831 Días
- FECHA DE INICIO DE OBRA: 13/08/2013
- FECHA DE CULMINACION DE OBRA : 18/08/2018
TIEMPO DE EJECUCION : 1,570 Días
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS: 1,093
N° DE LOCALIDADES / SECTORES /
46
COMUNIDADES:
SITUACIÓN ACTUAL
La obra al mes de Diciembre del año 2017, cuenta con un avance Financiero de 71.68% y un avance fisico de 45.66%. El año2017 se conto con un PIM de S/ 1'055,000.00 con el
cual se realizo la adquisicion de materiales de obra (Conductores, Armados y accesorios, Puestas a Tierra, Retenidas de Baja y Media Tension, Transformadores y Tableros de
Distribucion), Combustible para movilidades; asi como servicio de canter y camion grua para traslado de material y personal de obra entre otros. A la fecha se concluyo con la
ejecucion fisica en 06 localidades ( Accoamba, Chaccacucho, Chaccapampa, Socorro, Rocconi, Pucara) y se viene tramitando la entrega a la Concesionaria Electro Sur Este S.A.A.
y otras 03 localidades (Alccamarine, Añumarca I, Añumarca II) se encuentran en un 75 % de su ejecucion Fisica.

2 EJECUCIÓN FISICA/ FINANCIERA

ANUAL
EJECUTADO AL 2013 - ACUMULADO 2013
- PIA 6,062,275.00 - PIA
- PIM ### - PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO
- PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) ### -
(S/.)
- AVANCE FINANCIERO (%) 100.00% - AVANCE FINANCIERO (%)
- AVANCE FISICO (%) 26.42% - AVANCE FISICO (%)
- AVANCE FINANCIERO (S/.) ### - AVANCE FINANCIERO (S/.)
- AVANCE FISICO (S/.) S/. 223,354.95 - AVANCE FISICO (S/.)
-
EJECUTADO AL 2014 - ACUMULADO 2014
- PIA - PIA
- PIM S/. 553,682.00 - PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) S/. 553,682.00 -
(S/.)
 AVANCE FINANCIERO (%) 92.59% - AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) 70.94% - AVANCE FISICO (%)
AVANCE FINANCIERO (S/.) S/. 512,667.00 - AVANCE FINANCIERO (S/.)
AVANCE FISICO (S/.) S/. 330,617.73 - AVANCE FISICO (S/.)

EJECUTADO AL 2015 - ACUMULADO 2015

- PIA ### - PIA
- PIM ### - PIM
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) ### - PRESUPUESTO ASIGNADO
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 95.35% - AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) 64.33% - AVANCE FISICO (%)
AVANCE FINANCIERO (S/.) ### - AVANCE FINANCIERO (S/.)
AVANCE FISICO (S/.) S/. 638,987.64 - AVANCE FISICO (S/.)

EJECUTADO AL 2016 ACUMULADO 2016

- PIA S/. 788,590.00 - PIA
- PIM ### - PIM
Presup. Asignado (incl Ampl Presup) (S/.) ### - PRESUPUESTO ASIGNADO
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 98.94% - AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) 74.56% - AVANCE FISICO (%)
AVANCE FINANCIERO (S/.) ### - AVANCE FINANCIERO (S/.)
AVANCE FISICO (S/.) S/. 820,610.77 - AVANCE FISICO (S/.)

EJECUTADO AL 2017 ACUMULADO 2017

PIA S/. 0.00 - PIA
PIM ### - PIM
Presup. Asignado (incl Ampl Presup) (S/.) ### - PRESUPUESTO ASIGNADO
(S/.)
AVANCE FINANCIERO (%) 99.93% - AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) 74.59% - AVANCE FISICO (%)
AVANCE FINANCIERO (S/.) ### - AVANCE FINANCIERO (S/.)
AVANCE FISICO (S/.) S/. 662,369.21 - AVANCE FISICO (S/.)

3 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
COMPONENTE 2: CAPACITACION
COMPONENTE 3: GASTOS GENERALES (12%)
COMPONENTE 4: EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
Construcción de la Infraestructura Electrica correspondiente a las Redes Primarias, Redes Secundarias y Acometidas
Domiciliarias
Nociones básicas del manejo de la energía eléctrica, dentro de los aspectos de utilización en las zonas rurales
Comprende el pago mano de obra Tecnico-Profesional, seguros, viaticos, aguinaldos, material de escritorio, alquiler de
equipos
Elaboracion de Expediente final para la Ejecucion de Obra

COMPONENTE 5: SUPERVISION (3%) Servicio de Supervision , Evaluacion y Liquidación del Proyecto de Inversion en la etapa de ejecución

COMPONENTE 6: LIQUIDACION (0.5%) Culminacion de la Fase de Inversion y Cierre del Proyecto

4 METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO :

Para Diciembre del 2017 se tenia previsto concluir con la ejecucion fisica de 09 localidades ,pero la paralizacion de obra en el mes de Octubre (por falta de presupuesto) asi
como la demora en la asignacion presupuestal luego de la paralizacion (15 de Noviembre - 20 de Diciembre) no permitieron cumplir con las metas trazadas. Llegando a concluir
con la Ejecucion Fisica en 06 localidades y en las otras 03 localidades se llego al 75% de Ejecucion Fisica.

5 CAUSALES DE AMPLIACIÓN
CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO
* Limitada asignacion presupuestal, lo cual imposibilita un programacion a corde a la envergadura de la obra
* Retraso en los plazos de adquisicion e incumplimiento en la entrega de materiales electricos solicitados en su debido momento
* Presencia de zona rocosa en la partida de apertura de hoyos, la misma que no fue considerada en el Expediente Tecnico
* Falta de liquidez financiera por recorte presupuestal a los Gobiernos Regionales y Locales
* Inaccesibilidad a las zonas de trabajo lo cual dificulta el transporte tanto del personal obrero asi como de los materiales y equipos.
6 OBSERVACIONES

En la parte Financiera LA LIMITADA ASIGNACION PRESUPUESTAL no permiten que se cumpla con el cronogroma de ejecucion de obra, puesto que no se puede adquirir la
totalidad de los materiales ni contar con la mano de obra necesaria para el montaje de los mismos. En cuanto a la parte fisica, la falta de apoyo de los beneficiarios y la
presencia de zonas rocosas en la apertura de hoyos asi como el mal estado de las trochas de acceso a las localidades beneficiadas, retrasan la ejecucion fisica de obra.
Tambien se debe mencionar: el desabastecimiento de materiales y combustible en almacen de obra debido al retrasos en los procesos de adquisición en la oficina de logística, la
falta de accesos a las diferenetes localidades; por lo que se tuvo que aperturar nuevas vias de acceso no incluidas en el expediente tecnico, El Clima adversos a los trabajos de
obra (presencia de lluvias con descargas electricas).

Firma del Responsable

 DE 46 LOCALIDADES DE LOS
APATA DE LA PROVINCIA DE

regsitrado en el SNIP)

NIP con Resolucion )

NIP con Resolucion )
NIP con Resolucion )

conto con un PIM de S/ 1'055,000.00 con el

a Tension, Transformadores y Tableros de
entre otros. A la fecha se concluyo con la
ega a la Concesionaria Electro Sur Este S.A.A.

S/. 1,004,434.00
14.43%
3.81%
S/. 1,004,434.00
S/. 223,354.95

S/. 1,558,116.00
 21.79%
9.45%
S/. 1,517,101.00
S/. 553,972.68

S/. 2,738,131.00
37.95%
20.36%
S/. 2,642,256.00
S/. 1,192,960.32

S/. 4,045,731.00
56.54%
34.36%
S/. 3,936,050.74
S/. 2,013,571.09

S/. 5,100,731.00
71.68%
45.66%
S/. 4,990,310.07
S/. 2,675,940.30

rimarias, Redes Secundarias y Acometidas

os de utilización en las zonas rurales

aguinaldos, material de escritorio, alquiler de

on en la etapa de ejecución

de Octubre (por falta de presupuesto) asi

r con las metas trazadas. Llegando a concluir
n de obra, puesto que no se puede adquirir la
falta de apoyo de los beneficiarios y la
s, retrasan la ejecucion fisica de obra.
sos de adquisición en la oficina de logística, la
e tecnico, El Clima adversos a los trabajos de
 DETALLE DE PRESUPUESTO

PIP:
Instalacion del Sistema Electrico Distrito de Kosñipata, Provincia de
Paucartambo

DETALLE
Nº RESUMEN POR ESPECIFICA MONTO
ESPECEFICA
1 PERSONAL 26.23.34 222,264.70
2 BIENES 26.23.35 580,735.30
3 SERVICIOS 26.23.36 35,000.00
4 OTROS 26.23.37 88,577.31
5 SUPERVISION 26.81.41 22,500.00
TOTAL 949,077.31

DETALLE DE GASTO POR ESPECIFICAS :

PERSONAL 26. 23. 34

Nº CARGO MESES CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.
1 RESIDENTE DE OBRA 5 1 7,738.50 38,692.50
2 ASISTENTE TECNICO 4 1 4,422.00 17,688.00
3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4 1 2,653.20 10,612.80
4 CHOFER 4 1 2,653.20 10,612.80
5 ALMACENERO 4 1 2,219.75 8,879.00
6 OPERARIO 4 2 2,563.60 20,508.80
7 OFICIAL 4 4 2,219.75 35,516.00
8 PEON 4 10 1,993.87 79,754.80
TOTAL PERSONAL : 222,264.70

BIENES 26. 23. 35

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.
1 SUB ESTACION DE PILCOPATA GBL 1 565,735.30 565,735.30
2 COMBUSTIBLE GLNS 1,000 15.00 15,000.00
TOTAL BIENES : 580,735.30

SERVICIOS 26. 23. 36

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.
1 ALQUILER DE CAMIONETA DIAS 100 150.00 15,000.00
2 CAJA CHICA GBL 1 10,000.00 10,000.00
3 ALIMEMTOS MES 4 2,500.00 10,000.00
TOTAL SERVICIOS : 35,000.00

OTROS 26. 23. 36

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.
PAGO POR COMPENSACIÓN DAÑOS Y
1 GBL 1 47,978.25 47,978.25
PERJUICIOS SEGÚN EXP. DE SERVIDUMBRE
2 MONITOREO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL GBL 1 40,599.07 40,599.07
TOTAL SERVICIOS : 88,577.31

OTROS 26. 23. 36

Nº DESCRIPCION MES CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.
1 SUPERVISION 3 1 7,500.00 22,500.00
TOTAL SERVICIOS : 22,500.00
 Instalacion del Sistema Electrico Distrito de Kosñipata, Provincia de
Paucartambo
PROGRAMACIÓN DE GASTO

RESUMEN POR DETALLE

MONTO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ESPECIFICA ESPECEFICA
1 PERSONAL 26.23.34 222,264.70 7,738.50 53,631.55 53,631.55 53,631.55
2 BIENES 26.23.35 580,735.30 100,000.00 300,000.00 150,000.00
3 SERVICIOS 26.23.36 35,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00
4 OTROS 26.23.37 88,577.31 22,144.33 22,144.33 22,144.33
5 SUPERVISION 26.81.41 22,500.00 7,500.00 7,500.00
TOTAL 949,077.31 7,738.50 184,525.88 392,025.88 242,025.88
l Sistema Electrico Distrito de Kosñipata, Provincia de
Paucartambo
PROGRAMACIÓN DE GASTO

JUNIO
53,631.55
30,735.30
8,750.00
22,144.33
7,500.00
122,761.18