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Actividad de
Modelar el mapa de procesos de la organización
Aprendizaje
CUMPLE
No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES
SI NO
* Elabora el mapa de procesos de la empresa, determinando los puntos críticos a mejorar,
siguiendo normas y procedimientos técnicos.
El mapa de procesos corresponde con la X
1
organización identificada en su proyecto
Los procesos estratégicos corresponden a los X
2
definidos dentro de la organización
Los procesos misionales estan de acuerdo con X
3
la misión y visión de la Empresa
Los procesos de apoyo corresponden a las X
4 actividades que se realizan dentro de la
organización o empresa.
Identifica claramente los procesos involucrados X
5
en el proyecto
La caracterización de cada uno de los procesos, X
6 identifica claramente cada uno de los elementos
del proceso
Los nombres describen completamente cada X
7
proceso
Son suficientes los responsables de los procesos X
8
y se entiende quiénes participan en ellos.
Los proveedores estan bien identificados y X
9
corresponden a quienes proveen las entradas
10 El objetivo describe los resultados del proceso X
El resultado o salida del proceso es el esperado X
11
y esta compelto
1
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12 El alcance delimita el proceso X
La descripción del procedimiento se comprende X
13
y esta completa
La interacción de los procesos es correcta X
e identifica claramente el flujo de los
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procedimientos entre cada uno e identifica los
actores que intervienen
La documentación que se requiere para la X
verificación de las acciones que se deben llevar
15
a cabo para la ejecución del proceso es
suficiente
Los requisitos y recursos para ejecutar los X
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procesos estan bien definidos
Los registros que genera cada proceso son los X
17
adecuados
18 Los indicadores se definen claramente X
En general la plantilla se encuentra bien X
19
diligenciada.
X SE ENTREGA DESPUES DEL LLAMADO DE AENCION
Presenta la evidencia de manera oportuna y de
20 PARA MEJORAR LA CALIFICACION
acuerdo con lo solicitado
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