CODIGO JRC/11-IN-SSMA-003

INSTRUCCIÓN DE GESTION
REVISION 00

INSPECCIONES PLANEADAS SSMA APROBADO

1. OBJETIVO

Identificar actos y condiciones subestándar durante el desarrollo de las actividades rutinarias y no

rutinarias que pueden causar incidentes en términos de daño humano, deterioro de la salud o
impactos ambientales.

Establecer las medidas de control para los actos y condiciones subestándar identificados, a fin de
prevenir incidentes.

2. ALCANCE

La presente instrucción es aplicable a todas las actividades y tareas desarrolladas por la empresa
JRC en la Sede SANTANDER - UMLQSA-UM TREVALI.

3. DEFINICIONES

Inspección
Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas,
condiciones, equipos, materiales, estructuras, entre otros. Es realizada por personas competentes
en la Identificación de Fuentes de riesgos y Evaluación y control de Riesgos.

Inspección Planificada
Son aquellas realizadas por representantes de los diferentes niveles de la organización (Gerencia,
Jefaturas de Área, Supervisión, etc.), según la programación periódica que les sea asignada.

Acto Subestándar
Es toda acción o práctica que no se realiza de acuerdo a los procedimientos, instrucciones,
procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) o estándar establecido, que causa o contribuye a la
ocurrencia de un incidente.

Condición Subestándar:
Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y pueda
causar un incidente.

Incidente:
Suceso o acontecimiento no deseado que podría haber resultado o resultó en lesión a las personas,
deterioro de la salud, daños a la propiedad, daños al proceso o impacto ambiental.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

 Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 46 h.

 D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo Art.13ª y 30 a.
 R.M. 148-2007-TR Art. 30.
 D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Art 130-134.
 Procedimiento PGC-SAS-008 Medición de Desempeño SSMA-Q de la Supervisión.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Todos los niveles jerárquicos de la Organización.

 Realizar inspecciones planificadas en sus áreas de responsabilidad, de acuerdo a lo
establecido en la presente instrucción y cumpliendo con la programación establecida.

5.2 Jefaturas de Áreas

ELABORADOR REVISOR APROBADOR

Facilitadora SIG Jefe de SSMA Gerente General
LEIDY GUERRERO SANDOVAL RAÚL MUÑOZ GARRIDO JUAN QUINTANA ALVAREZ
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 Establecer las medidas de control y los plazos para el levantamiento de las observaciones
identificadas durante las inspecciones.
 Asegurar que las medidas de control propuestas se implemente en los plazos establecidos.

5.3 Jefatura de SSMA

 Programar las inspecciones para todos los niveles jerárquicos de la organización.

 Evaluar aleatoriamente la calidad de las inspecciones planificadas realizadas.
 Informar a la Gerencia General si es el caso, sobre los resultados del seguimiento a la
implementación de las medidas de control determinadas.

6. CONDICIONES GENERALES

6.1 Nivel de riesgo

 Los actos y condiciones subestándar identificados en las inspecciones presentan un Nivel de

Riesgo, el cual nos permite determinar la magnitud de la potencial pérdida y la prioridad para
ser atendidas.
 Para determinar el nivel del riesgo tomar como referencia el anexo 8.3 del formulario Matriz
IPERC (JRC/11-F-SSMA-006) y criterios establecidos en el procedimiento de Identificación de
fuentes de riesgos , evaluación y control de riesgos (JRC/11-P-SSMA-002) EN LOS PUNTOS
6.3 Y 6.4.

6.2 Los niveles de riesgo determinadas pueden ser:

 Alto (A): Las lesiones o daños pueden ser considerables: Fatalidad, incapacidad permanente
o temporal. Daños ecológicos graves ó daños ecológicos reversibles de larga duración.
 Medio (M): Las lesiones o daños pueden ser de mediana consideración: Lesiones serias que
obliguen al trabajador a realizar actividades restringidas. Daños ecológicos reversibles de
corta duración.
 Bajo (B): Las lesiones o daños pueden ser de baja consideración: Primeros auxilios, incidente
ambiental leve que requiera algún tipo de acción para rehabilitarlo.

7. DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN

7.1 Pasos para la realización de una Inspección Planificada:

a. Planificar la inspección
Hacer la inspección haciendo uso del formulario de Inspección SSMA JRC/11-F-SSMA-
b.
016 con actitud positiva y no buscar sólo lo negativo.
No limitarse a identificar aspectos que son evidentes se debe buscar también los
c.
aspectos que se encuentran fuera de nuestra vista y no son tan evidentes.
Adopte medidas temporales inmediatas cuando se descubra cualquier peligro o riesgo
d.
grave.
e. Describa e identifique claramente cada aspecto.

f. Clasifique las observaciones de acuerdo a su Nivel de riesgo.

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h. Determine las causas básicas de los actos y condiciones sub estándar.

i. Establezca las medidas de control y plazos de implementación.

7.2 Programación de las inspecciones

La Jefatura de SSMA comunica a las diferentes áreas la programación de las inspecciones

que deben realizarse.

7.3 Llenado del formulario de Inspecciones Planeadas SSMA

 Debe registrarse el tipo de inspección, la Fecha de la Inspección y el Área Inspeccionada en

el encabezado del formulario de Inspección SSMA JRC/11-F-SSMA-016.
 Cada inspector debe registrar su nombre completo y su firma al término de la inspección
 En la columna “Lugar/Área” debe indicarse el lugar exacto y puntual de la observación.
 En la columna “Descripción del hallazgo” se debe describir la situación observada (acto o
condición subestándar) y se debe mencionar las posibles consecuencias en caso no se
corrijan tales observaciones.
 En la columna “Nivel de riesgo” debe evaluarse la misma según lo indicado en el punto 6.1.
 En la columna “Medidas de control” debe describirse la corrección, y/o acciones correctivas/
preventivas para cada observación encontrada, las cuales son determinadas por las Jefaturas
de área o sección inspeccionada. La acción correctiva debe ser una medida práctica que
apunte a solucionar la Causa Básica de la observación.
 Las observaciones que sean clasificadas con Nivel de riesgo A, serán tratadas en el Registro
de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora JRC/11-F-SSMA-029).
 En la columna “Responsable” debe mencionarse a un único responsable para la ejecución de
la acción correctiva. Debe tenerse en cuenta que el responsable debe ser una persona que
cuente con la capacidad y los recursos necesarios para el levantamiento de la observación.
 En la columna “Fecha de cumplimiento” debe colocarse, en día/mes/año, la fecha máxima
en la que la observación debe ser corregida, según la prioridad asignada.
 Puede ocurrir que debido a la disponibilidad de recursos, se pueda prolongar las fechas de
cumplimiento para las acciones correctivas. Esto deberá ser coordinado entre las personas
que realizan la inspección junto con el responsable de levantar la observación.
 En la última columna “Observaciones”, el inspector podrá cerrar o ampliar la fecha de
cumplimiento de las medidas de control.
 Para evidenciar la implementación de las medidas de control, se utilizará el formulario
JRC/11-F-SSMA-042 Seguimiento, levantamiento de hallazgos de inspecciones planeadas.
 En las columnas de “Foto” deben colocarse 1 o 2 fotografías que muestren la observación
realizada.

7.4 Comunicación de los resultados de la inspección

El formato original debe ser entregado a la Jefatura de SSMA con el fin de que se pueda
registrar el seguimiento a las medidas de control determinadas.
El registro con los resultados de la inspección debe ser comunicado al Gerente de Obra

de área ó sección para la determinación de las medidas de control y los plazos para el
levantamiento de los hallazgos.
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7.5 Evaluación de la calidad de la Inspección

La Jefatura de SSMA medirá en forma aleatoria la calidad de las inspecciones mediante el

formulario de Evaluación de Inspecciones Planeadas (JRC/11-F-SSMA-017).

8. REGISTROS Y ANEXOS

Código Nombre Responsable del Control

JRC/11-F-SSMA-016 Inspección SSMA Jefatura de SSMA

JRC/11-F-SSMA-017 Evaluación Inspecciones planeadas Jefatura de SSMA

Seguimiento de Levantamiento de
JRC/11-F-SSMA-042 Jefatura de SSMA
Hallazgos Inspecciones Planeadas