Formulario para Creación/Modificación de Proveedores

Área Sudamérica Noroeste

Envíe este formulario, al empleado de la Iglesia adjuntando copia del registro fiscal (RUC/NIT/RIF) y copia del
certificado bancario o cualquiera de los siguientes documentos: estado de cuenta, libreta, o cheque cancelado; en el
cual se evidencie el número de la cuenta bancaria y el titular de la cuenta.
Información del proveedor Proveedor Nuevo Modificación
Nombre completo o razón social RUC/NIT/RIF

Domicilio legal/fiscal (calle, No., piso, Of., localidad, comuna, etc.) Ciudad Muni, región, estado País

Persona de contacto de cobranza Teléfono (con código L.D.) Correo electrónico (Obligatorio para avisos de pagos)

Representante legal/Propietario Teléfono (con código L.D.) Correo electrónico

Actividad Económica y tipo de bien o servicio que prestará a la iglesia Condiciones de pago (si se ha negociado)

Explique cualquier relación u otra circunstancia que podría causar un conflicto de interés entre algún socio o representante de su empresa y algún
representante de la Iglesia.
Seleccione si una de las siguentes se aplica: Nombre del empleado Periodo
He sido, o algún socio o representante de mi empresa ha sido, empleado de la iglesia.
Soy familiar de un empleado o ex-empleado de la iglesia.
Explicación:

Método de pago Transferencia electrónica Cheque (Solo aplica para el PEF) Plaza/sucursal ________________
Acuerdo para el Pago por Transferencia Electrónica de Fondos
Teniendo conocimiento de la modalidad de pago por transferencia electrónica de fondos (T.E.F.), solicito a ustedes tramitar a partir de la fecha
todos los pagos que hubiere a mi favor, de acuerdo a lo siguiente:
1. El comprador efectuará los pagos por T.E.F. a la institución 5. El comprador puede ajustar los pagos futuros si: (a) los pagos
financiera y número de cuenta que proporciono a efectuados son duplicados, excesivos, o erróneos ó (b) cuando haya
continuación. alguna otra base para el ajuste, en virtud de un acuerdo entre las
2. Como proveedor podré solicitar cambios a la información partes.
indicada abajo, con una anticipación mínima de 14 días, por 6. El comprador no es responsable de cualquier pérdida derivada del error
escrito. o fraude en la información que proporcione, o de una pérdida de datos
3. Cualquiera de las partes podremos poner fin al presente causada por las acciones de otros (ajenos a la institución).
acuerdo con una anticipación mínima de 14 días, por escrito. 7. Este contrato no modifica los derechos y obligaciones contenidos en
4. Los pagos se considerarán realizados cuando mi institución cualquier acuerdo negociado. Dicho convenio prevalece.
financiera haya recibido o tenga el control del pago. 8. Declaro que el comprobante de pago (factura) y la cuenta bancaria a
presentar corresponden a mi empresa o persona.

Nombre del banco Código bancario (solo para COL-ECU-VEN) Número de cuenta bancaria Tipo de cuenta
Corriente Ahorros
CCI - (solo para PER) Nro de cuenta Banco de la Nación- Pago de detracciones - (solo para PER)

Como un representante autorizado del proveedor, yo declaro que la información proporcionada en este formulario es correcta y acepto los términos y acuerdos
incluidos en este.
Firma del proveedor Nombre Cargo/Posición Fecha

Para uso exclusivo de la Iglesia (para ser autorizado por el gerente/administrador o empleado designado del departamento solicitante)
Nombre del departamento solicitante, Misión, Grupo OyM, etc. Indicar la regla de retención a aplicar (solo para COL-VEN)
Grupo OyM Departmento del Área
Misión Otros
Declaro que según mi conocimiento y entender, este proveedor es necesario, calificado, la información proporcionada es exacta y que cualquier relación u otras
circunstancias que quizás creen conflictos de interés entre proveedor y cualquier afiliado de la Iglesia han sido identificados y resueltas.
Firma del representante de la Iglesia Nombre Cargo/Posición Fecha

Proveedor PEF Proveedor solo Registro (COL-ECU)* Fondo Trabajo/empleado/voluntario

*Si su solicitud es un proveedor para registro solo debe adjuntar copia de la factura o documento de donde obtuvo los datos del proveedor.
Nota: Complete la parte que le corresponde y lo envía por correo electrónico al Global Service Center.
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