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01/2017(II)
COMPONENTES CAJA-BANCO
Señor
Presidente del Directorio
Compañía Nivel VII A 2017(II)
En mi calidad de auditor interno, he practicado una evaluación del control interno de los
componentes Caja-Banco, subcomponente Contabilidad, administración y caja del periodo enero 2
a junio al 30/2017.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base a mi revisión, la cual
se efectúo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría.
Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores
o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier evaluación del control
interno para períodos futuros están sujetas al riesgo de que el control interno se pueda tornar
inadecuado por los cambios en sus elementos.
SUBCOMPONENTE CONTABILIDAD.
SUBCOMPONENTE ADMINISTRACION
SUBCOMPONENTE CAJA
Al Gerente:
Ing. MCVM
AUDITOR INTERNO JEFE DE EQUIPO