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6000kg
Produccion total depiña proyectada a 5 años
Años total Kg. Nº HAS. Total Kg/año
2011 88000 18 1584000
2012 96800 20 1936000
2013 106480 25 2662000
2014 117128 28 3279584
2015 128841 30 3865224
COSTO TALLER
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTOS (S/.)
P. UNITARIO COST. PARCIAL
1. MATERIALES Y EQUIPO 272.00
PAPELOGRAFO Pliego 15 0.50 7.50
PLUMONES Nº 47 Unidad 10 2.50 25.00
CINTA MASKING Rollo 1 2.50 2.50
LAPICERO Unidad 30 0.50 15.00
MATERIAL DIDACTICO Unidad 30 3.00 90.00
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA Unidad 3 4.00 12.00
PIZARRA ACRILICA Unidad 1 120.00 120.00
2. CONSULTORIA 250.00
FACILITADOR (Ing. Industris Alimentarias) taller 1 250.00 250.00
3. ALIMENTACIÓN 66.00
ALMUERZO Unid 22 3.00 66.00
COSTO UNITARIO S/. 588.00
TOTAL CUATRO TALLERES
COSTOS (S/.)
TOTAL( 04 charlas)
764.80
1,000.00
616.00
2,380.80
2,380.80 595.2
COSTOS (S/.)
TOTAL( 04 talleres)
588.00
1,000.00
264.00
1,852.00
2,440.00 610
PRODUCCION DE NECTRA AÑO 2011 COSTOS DE ETIQUETAS Y EN
Detalle LITROS PRESENTACION Detalle
Nectar 100000 550ml Envases
Etiquetas
TOTAL
TOTAL
18000
18000
18000
18000
18000
Nº meses total
12 14400
12 21600
12 36000
12 54600
12 54600
TOTAL
5400
5400
5400
5400
5400
Personal para la instalacion de la planta procesadora de nectares.
DETALLE Cantidad Sueldo Nº meses Total S/,
Ing. Industrias Alimentaria 1 2500 12 30000
Supervisor 1 2000 2 4000
TOTAL 34000
BALANCE OFERTA NECTAR CONSOLIDADO DE INGRESO
Oferta unid./ Oferta Oferta unid/ AÑO
AÑO 550ml unid/1000ml 300ml 2011
2011 100000 0.0 0.0 2012
2012 120000 10000.0 0.0 2013
2013 130000 15000.0 10000.0 2014
2014 140000 25000.0 15000.0 2015
2015 150000 30000.0 20000.0
242,475.7
2015
220000 817500
220000
40,667.6 253,830.3
25,715.8
14,951.8
4518.63
0.0 5000.0
0.0
0.00 4,820.80
0.0
0.0
78,000.00 298,200.00 1,115,151.07
0.00
54,600.00
5,400.00
18000
0.00 328200 34,000.00
0.0
0.0
0.0 30000
70000
118,667.6
101,332.4
PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION Y DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO
CAPACITACIÓN 4,820.80
- Curso taller Curso teller 2,380.80 4.00 2,380.80
- Charlas Charlas 2,440.00 4.00 2,440.00
COSTO DIRECTO 103,691.80
IMPREVISTOS (1% CD) 1,036.92 1,036.92
145,328.72
18200
11.1295436
-88.8704564
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
2010
ACTIVIDAD Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
CHARLA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 595.2
CHARLA BPO
CHARLA EN COMERCIALIZACIÓN
CHARLA EN GESTION ECONOMICA Y EMPRESARIAL
TALLER EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS 610
TALLER EN BPO
TALLER EN COMERCIALIZACION
TALLER EN GESTION EMPRESARIAL
ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 68871
ASISTENCIA TÉCNICA 2500 2500 2500 2500
PUBLICIDAD 450 450 450 450
VENDEDORES 1200 1200 1200 1200
COMERCIALIZACION 3000 3000
IMPREVISTOS 86.4 86.4 86.4 86.4
ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 5000
SUPERVICION
TOTAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2010 2011
ACTIVIDAD Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
CHARLA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CHARLA BPO
CHARLA EN COMERCIALIZACIÓN
CHARLA EN GESTION ECONOMICA Y EMPRESARIAL
TALLER EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS
TALLER EN BPO
TALLER EN COMERCIALIZACION
TALLER EN GESTION EMPRESARIAL
ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ASISTENCIA TÉCNICA
PUBLICIDAD
VENDEDORES
COMERCIALIZACION
IMPREVISTOS
ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIOS
SUPERVICION
MA DE INVERSIONES
2011
May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total inversiones
595.20
595.2 595.20
595.2 595.20
595.2 595.20
610.00
610 610.00
610 610.00
610 610.00
68,871.00
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30,000.00
450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14,400.00
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30,000.00
86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 1,036.80
5,000.00
2000 2000 4,000.00
163,528.60
TIVIDADES
2011
May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-68,604.7 37,214.5 52,393.0 74,313.7 101,332.4
-56698.1 27959.8 35785.2 46143.0 62919.4
EVALUACIÓN ECONÓMICA
VAN 110,432 €
TIR Err:523
TASA DE DESCUENTO ANUAL 12%
X
UNIDAD DE COSTO UNIT. COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN TOTAL MPPB
MEDIDA S/. S/.
TANGIBLE
MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 68,871
Maquinaria Unidades 43550.00 1.00 43,550.00
Equipo Unidades 25,321.00 1.00 25,321.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 30,000.00
Ing. Industrias Alimentarias M/H 2,500 12.00 30,000.00
CAPACITACIÓN 4,820.80
- Curso taller Curso teller 2,380.80 4.00 2,380.80
- Charlas Charlas 2,440.00 4.00 2,440.00
COSTO DIRECTO 103,691.80
IMPREVISTOS (1% CD) 1,036.92 1,036.92
50,671.00
43,550.00
18200 7,121.00
30,000.00
4,820.80
1,036.92
53,800.00
18200 140,328.72
PARTICIPACION TAREAS PRACTICA
0.15 0.2 0.25
17 17 11.25
2.55 3.4 2.8125
11.3 12.0
11.61625
FINAL
0.4
8
3.2