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CASTILLA – PIURA
2,013
INDICE
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Introducción 4
II GENERALIDADES
2.1 Titulo del Estudio 5
2.2 Ubicación 5
2.3 Naturaleza y Extensión 5
2.4 Descripción de la zona 5
2.5 Origen de Iniciativa y Estudios previos 6
2.6 Ejecutor 7
III OBJETIVOS Y METAS
3.1 Objetivos 7
3.2 Metas 8
IV ESTRATEGIA 8
V LOCALIZACION 8
VI ESTUDIO DE MERCADO 8
6.1 Área geográfica 9
6.2 Definición de la producción 9
6.3 Oferta de carne 10
VII INGENIERIA DEL PROYECTO 13
7.1 Tamaño 13
7.2 Selección de raza y tipos de animales 14
7.3 Elección del sistema de crianza 14
7.4 Manejo y Evaluación de la población 15
7.5 Parámetros técnicos 15
7.6 Elección del sistema de crianza 14
7.7 Desarrollo de la Población 16
7.8 Instalaciones 23
7.9 Forestación de algarrobo 25
7.10 Instalación y siembra de maíz chala 30
7.11 Disponibilidad de agua 30
7.12 Disponibilidad eléctrica 30
VIII INVERSIONES 31
8.1 Inversión fija 31
8.2 Estructura de inversión 31
IX FINANCIAMIENTO 36
X PROYECCION DE LA PRODUCCION 32
10.1 Proyección de la demanda 33
2
10.2 Gastos operativos para la Producción de leche fresca 33
10.3 Precios considerados 34
10.4 Plan de Producción y Presupuesto de ingresos 35
XI DEPRECIACION DE ACTIVOS 38
XII AMORTIZACION DE LA DEUDA 38
XIII ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 39
XIV EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 44
XV EVALUACION ECOLOGICA Y SOCIAL 45
XVI CONCLUSIONES 46
XVII ANEXOS 48
3
“PROYECTO DE INVERSION EN CRIANZA DE GANADO CAPRINO Y
PRODUCCION DE MAIZ CHALA
1.- Introducción
Desde tiempos remotos la cabra (cabra hircus) fue uno de los principales mamíferos
domesticados por el hombre y ha estado ligada a él desde las albores de la civilización,
proveyéndoles de carne, leche, fibra y pieles
El Departamento de Piura cuenta con amplia disponibilidad de áreas con pastos naturales
y formaciones boscosas lo cual es favorable para el desarrollo de la especie caprina; por
lo que está considerado como primer productor de esta especie (Cenagro, 1994). Sin
embargo la productividad del ganado caprino es deficiente debido al tipo de crianza
extensivo, principalmente ya que no se aprovechan adecuadamente los recursos
disponibles, además porque los productores no aplican criterios técnicos ni
empresariales.
4
II.- GENERALIDADES
2.2. UBICACIÓN:
El predio para el establecimiento del proyecto agropecuario pertenece a la señora
Rosa Elena León Parra con un área de 13.0000 has ubicado en el sector Progreso
Alto, distrito de Castilla, provincia de Piura.
El distrito de Castilla está ubicado al este del distrito de Piura, capital de la región
del mismo nombre, situado entre los 5º11´5" de latitud y los 80º 57´27" de longitud
del meridiano de Greenwich y a 32 m.s.n.m.
SUPERFICIE
Tiene una extensión aproximada de 900 km2 que abarca desde el Caserío La
Obrilla, por el Norte, hasta la zona de Puyuntala y Monteverde, por el Sur, en una
extensión de 36 Km. de largo aproximadamente. Y desde la orilla izquierda del río
Piura en el Este, hasta la Vega del Negro y los poblados de Locuto, Malingas,
Ñomala y Huapalas, colindante con Tambogrande y Chulucanas, con una extensión
estimada en 25 Km. de ancho.
5
LIMITES
Castilla limita:
Por el Norte:
Con el distrito de Tambogrande.
Por el Este:
Con el distrito de Chulucanas hasta los despoblados de Angostura, Malingas,
Locuto, Ñomala y Huapalas.
Por el Sur:
Con el Distrito de Catacaos, teniendo como línea divisoria la hacienda de Puyuntala
y el Fundo Monteverde.
Por el Oeste:
Con el Río Piura.
HIDROGRAFIA:
Piura y Castilla están separadas por el cauce del río Piura, el mismo que nace en la
cordillera occidental de los Andes, cuya cuenca de origen la tiene la cordillera del
distrito de Huarmaca en la provincia de Huancabamba. Las aguas del río Piura
llegan a la presa de derivación "Los Ejidos" que se ubica sobre el río Piura. Esta
presa fue construida con el objetivo de elevar el nivel del agua que permita regar
por gravedad el valle del Bajo Piura; utilizando canales revestidos de cemento.
"Biaggio Arbulú" es el nombre del principal canal que nace en la represa " Los
Ejidos" y que pasa por los Asentamientos Humanos María Goretti, La Primavera;
Víctor Raúl, Campo Polo, Urbanización San Bernardo, El Indio y Chiclayito, hasta
llegar a los territorios de la Provincia de Sechura. Este canal forma parte del
Proyecto Chira-Piura.
DEMOGRAFIA
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2007, el Distrito de Castilla
cuenta con una población total de 123,692 habitantes, de los cuales el 48.4% son
hombres y el 51.6% son mujeres. La población económicamente activa, estimada
entre los 15 y 65 años de edad, constituyen el 63.3% de la población total del
distrito. En relación a su población, Castilla es un distrito mayoritariamente urbano,
al contar únicamente con 1,072 habitantes en las zonas consideradas rurales en su
jurisdicción.
6
RECURSOS NATURALES:
En el reino mineral, Castilla cuenta con yacimiento de yapato, cal, arcilla, grada,
etc., que se usan en la elaboración de ladrillo, adobe y tejas.
Brunetti, et al. (2001) , en un ensayo sobre el valor nutritivo del algarrobo como
suplemento forrajero, encontraron valores de proteínas del 11,48 %, de materia
grasa del 3,1 % y de digestibilidad del 71 %, los que indican que el fruto del
algarrobo blanco es un alimento adecuado y comparable al de otras especies como
el maíz, para ser utilizado como suplemento energético en invierno, donde su
presencia es abundante y el maíz no es posible ser cultivado.
2.6. EJECUTOR:
La ejecución del proyecto será directamente a través del propietario.
7
III.-OBJETIVOS Y METAS
3.1. Objetivos
Específicos:
3.2. Metas
3.2.2. Manejar y conservar 5 Has de algarroba para ser explotadas dentro 5 años,
para la alimentación del ganado caprino (ramoneo).
IV ESTRATEGIA
Para cumplir con los objetivos y lograr las metas, se procederá de la siguiente
manera:
4.1 Establecer un rebaño de cabras criollas, previamente seleccionadas del total del
ganado del propietario ubicado en el sector Progreso Alto, en zonas de
concentración de ganado caprino y cuyo fenotipo este acorde a la topografía árida
8
de la zona. Este rebaño seleccionado será adaptado a un manejo semi
estabulado.
4.5 Producir leche fresca de cabra y vender al acopiador más cercano para la
trasformación de queso.
V.- LOCALIZACIÓN
VI ESTUDIO DE MERCADO
9
6.2.2 Composición química de la carne.- la carne es uno de los alimentos más
valiosos y su valor nutricional esta dado por los variados componentes químicos
que ella contiene, como: agua, proteína, lípidos, carbohidratos, minerales y
vitaminas.
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SULLANA 24,749 41,552 17,541 101,978
Sullana 14,595 22,256 3,494 25,087
Bellavista 501 0 0 0
Ignacio Escudero 921 2,416 1,084 2,311
Lancones 3,825 6,018 7,002 41,635
Marcavelica 2,157 6,165 2,397 6,020
Miguel Checa 268 1,230 755 10,754
Querecotillo 1,866 2,812 2,374 12,487
Salitral 616 655 435 3,684
PAITA 3,811 5,449 2,820 5,785
Paita 0 0 0 71
Amotape 361 348 178 90
Arenal 62 158 16 522
Colán 1,186 2,468 1,239 921
La Huaca 859 1,434 363 2,850
Tamarindo 635 524 299 335
Vichayal 708 517 725 996
TALARA 636 1,908 1,388 17,014
Pariñas 84 624 806 3,481
El Alto 148 0 94 601
La Brea 331 463 305 212
Lobitos 0 91 46 2,537
Los Organos 0 0 0 8,272
Mancora 73 730 137 1,911
MORROPON 71,986 47,772 42,091 86,811
Chulucanas 15,384 26,976 14,065 51,386
Buenos Aires 8,212 987 2,370 4,960
Chalaco 7,194 2,050 2,553 1,220
La Matanza 13,828 9,532 3,268 5,364
Morropón 4,437 907 2,492 5,740
Salitral 2,647 742 4,019 4,057
San Juan de Bigote 3,367 664 2,854 4,088
Sta. Catalina 3,386 352 2,137 1,498
Santo Domingo 8,591 2,363 3,275 3,999
Yamango 4,940 3,199 5,058 4,499
HUANCABAMBA 70,310 77,106 35,496 45,011
Huancabamba 17,316 15,687 6,222 1,524
Canchaque 4,742 1,369 2,656 4,740
El C. de la Frontera 8,824 7,290 2,252 0
Huarmaca 21,036 31,811 13,639 14,189
Lalaquiz 3,518 3,280 3,045 4,945
S. M. de El Faique 4,406 2,584 2,700 10,629
Sondor 5,888 3,978 2,017 1,582
Sondorillo 4,580 11,107 2,965 7,402
AYABACA 98,837 63,207 55,054 70,014
Ayabaca 31,204 18,440 19,119 460
Frias 19,050 15,698 6,198 341
Jilili 1,622 371 1,951 972
Lagunas 4,758 5,905 2,102 335
Montero 4,216 416 1,333 1,216
Pacaipampa 16,784 17,869 8,796 2,054
Paimas 3,448 612 2,605 6,166
Sapillica 7,615 2,596 4,507 7,122
Sicchez 1,087 214 967 320
Suyo 9,053 1,086 7,476 51,028
TOTAL 320,157 338,969 198,120 415,459
11
6.3.2. Producción de carne de caprino en Piura
La producción de carne caprina en el año 2011 supero las seis mil toneladas,
siendo el principal departamento productor el de Piura con 1,833 toneladas. No
12
existen estadísticas para la producción de leche caprina. Sin embargo se estima
una producción anual de 18,800 TM. (Arroyo 1998)
7.1 Tamaño
El Proyecto se ha diseñado sobre la selección del total del ganado de los
propietarios con una base inicial de 30 vientres criollos y la compra de
reproductores machos mejorados de la raza Murciano; el manejo que se
aplique estimulará parámetros reproductivos para un crecimiento vegetativo
13
rápido. Sin embargo, se plantea mantener a futuro una población total
estabilizada de 50 animales mejorados y crecer en función a animales
mejorados, de esta forma se irá mejorando el ganado de los asociados.
Se ha elegido trabajar con pie de cría criolla por los siguientes motivos:
- Hay disponibilidad de vientres y por lo tanto son de menor costo.
- Presentan rusticidad; y,
- Están adaptados al ambiente cálido-árido.
14
de carácter comercial y que rindan utilidades económicas. La alimentación de
los animales puede ser efectuada con alimentos verdes sembrados en áreas
adecuadas que se pueden manejar conjuntamente con otros productores.
Además se puede almacenar subproductos (chala o panca de maíz) de épocas
de abundancia para ser utilizadas luego picadas y en melazadas. También es
posible la elaboración y uso de diferentes henos y concentrados
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FERTILIDAD 82%
NATALIDAD 150%
PARTOS CADA 8 MESES
MORTALIDAD: 0-2 meses: 5%
3-6 meses: 4%
7-12 meses: 1%
ADULTOS 2%
PRODUCCIÓN DE LECHE:
Diaria 1.5 lt/día
Campaña de: 180 días
Campaña anual de: 270 días
Produc./cabra/año: 405 lt
ALIMENTACIÓN:
16
7.6 Desarrollo de Población
EDAD 0a 2 a 6 a 12 a 20 a 28 a 36 44 a 52 a 60 a 68 a 76 a
Total
2 m 6m 12 20 28 36 44 52 60 68 76 84
SEXO
MACHOS 03 03 03 2 1 1 - - - - - - 13
HEMBRAS 08 16 20 6 5 5 6 6 4 4 4 1 89
Total 11 19 23 08 6 6 6 6 4 4 4 1 102
7.6.1 Semovientes
Los reproductores hembras serán seleccionadas y adquiridas de los
rebaños de los propietarios que viven en la zona de Progreso Alto,
distrito de Castilla en total 30 cabrillas, máximo de dos dientes, cuyas
características y morfológicas sean acorde a una eficiente producción
lechera, en tanto que los reproductores machos serán 3 chivos
Murciano traídos de Lima.
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7.7.3 Gestación y Parto: Las hembras gestantes tendrán un mejor manejo en
el sentido de realizar caminatas menos prolongadas y el último tercio de la
gestación se complementará la alimentación con concentrado.
7.7.4 Ordeño: Se realizará 1 vez al día (7 am) en los corrales de ordeño, de tal
forma de obtener leche de buena calidad. Antes del ordeño se limpiará y
estimulará la ubre, y luego se sellarán los pezones.
18
- Baños contra ectoparásitos: Simultáneos con las dosificaciones.
AÑO 2 y
TRATAMIENTO AÑO 1
siguientes
19
Sólo se racionará con concentrados a las cabras, cabrillas de 1er. servicio y
cabritos hembra hasta los 4 meses de edad.
CANTIDAD DE ALIMENTO
EDAD PT NDT CONCENTRAD
FORRAJE
O
20
Cuadro 9: Estimado de los costos de alimentación de concentrado y forraje (N. S/.)
AÑO 2 Y
CATEGORÍA AÑO 1 SUBSIGUIENTES
CONCENTRADO
Cantidad Cantidad
kg Valor S/ Kg Valor S/
- 1 Obrero
- 1 Guardián
21
Cuadro 10: Remuneraciones del personal de granja
MONTO
MONTO ANUAL
PERSONAL MENSUAL
B. MATERIALES 1,220
01 Carretilla buggy 120.
01 Rastrillo 20.
01 pala tipo cuchara 50
02 Cuchillos 20.
05 Kg. de soga de 1/4" 30.
02 Porongos de 50 lt 500.
01 Juego de utensilios de limpieza 100.
06 Baldes de 12 lt de capacidad 60.
08 Moldes para queso 120
01 balanza reloj 200.
C. MOBILIARIO 700
01 Mesa de madera de 1.20 x .80m2 140.
02 Sillas 60.
01 Armario metálico 450.
01 Calculadora grande 50.
TOTAL 2,520
22
7.8 Instalaciones:
Area/anima
N° de Area N° Área/corral
Clase l
animales total m2 corrales m2
m2
TOTAL 84 - 327 08 -
23
finalidad de bajar costos. El detalle de los costos de corral es el
siguiente:
- Almacén: área 4 x 4 m2
Altura : 2.40
Paredes : ladrillo de soga, caravista con tarrajeo, piso de
cemento pulido, contorno de mayólica blanca a 1.2 m., techo de
eternit, puerta de madera y ventana de fierro.
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Costo : 1,500 soles.
El fruto del algarrobo se divide en tres partes: pulpa, semilla y endocarpio. La pulpa
representa el 56% del fruto y contiene un 60% de azúcares, de los cuales, el 96% es
sacarosa (Grados y Cruz, 1996; Bravo et al., 1994, 1998). Su agradable sabor dulce es la
característica con mayor potencial de aprovechamiento industrial. De hecho, son los
azúcares naturales de la algarroba los componentes mayoritarios contenidos en sus
alimentos derivados, como la tradicional algarrobina y la harina de algarroba.
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Distribución de plantas Jornal 1 25.00 25.00
Replantes Jornal 1 25.00 25.00
Manejo plantación
Riego Jornal 10 25.00 250.00
Leyes sociales Global 1 120.00 120.00
Otros
Agua m3 20 2.00 40.00
Fertilizantes (urea) Kg 50 1.86 92.94
TOTAL S/. 792.94
PRODUCCIÓN DE FORRAJE
No existe un reporte oficial sobre la producción de maíz chala para la alimentación
de ganado, pero se observa en los mercados locales la venta de maíz amarillo
duro en estado vegetativo de mazorca en choclo en formación, lo cual no es lo
apropiado para la alimentación del ganado, por no contener carbohidratos en
calidad y cantidad, sino más bien contener alto porcentaje de agua ligada.
26
SITUACIÓN ACTUAL
La actividad agropecuaria atraviesa por uno de los peores problemas y crisis, en
los últimos tiempos, debido a las prácticas de inadecuadas políticas de gobiernos
desatendiendo este importante sector productivo, mas aun agravada con los
problemas de sequias PERSISTENTES, ocasionando una caída significativa de la
producción de forrajes, sufriendo la alza de los costos de producción por unidad
animal.
Bajo este contexto la asociación debe apostar al desarrollo de la ganadería con la
apertura en la explotación de pasto de calidad, cantidad y en forma permanente
de tal manera de contribuir a reducir la demanda insatisfecha de forraje.
METAS
- Instalar 07 has de maíz chala-sistema escalonado.
Demanda
En la actualidad existe demanda para la compra de leche fresca de vaca en los
diferentes programas de asistencia social. Las empresas acopiadoras de leche
fresca de Lambayeque tienen capacidad de acopio cada una de 60,000 litros de
leche fresca por día, a nivel del departamento de Piura se estima que se produce
43,000 litros de leche por día.
Comercialización y precio
Se comercializará el maíz chala previo contrato con la asociación, que tenga
garantizado el pago oportuno del forraje. El precio sería un precio base y
constante durante todo el año y sería de S/. 80.00 en chacra y de S/. 120.00
puesto en establo. Se garantiza el abastecimiento de maíz chala en calidad,
cantidad y en forma permanente teniendo como base ambas partes las cartas de
garantía.
28
Cuadro N° 14 Costo de producción maíz chala /ha.
COSTO DE PRODUCCION MAIZ CHALA POR HECTAREA
Variedad Marginal 28
Periodo vegetativo Desde 95 a 105 días
Nivel tecnológico medio
Tipo de riego Por gravedad
Rendimiento De 80 a 120 TM
Periodo de cosecha 40 días x poza
Duración x cosecha 15 días x poza
Costo S/. Ha 4,027.50
Costo S/. TM 50.34 0.05034375
29
Cuadro N° 15 Beneficio en la situación con proyecto
Disponibilidad de agua: La fuente de agua está asegurada y será mediante pozo o agua
subterránea.
A. Costo de Corrales
- Materiales para corrales 2,261.5
B. Obras civiles
- Almacén 6,500.0
- Plataforma de ordeño 580.0
- Bebedero 700.0
- Poza de agua 1,500.0
C. TOTAL 11,541.5
30
VIII INVERSIONES
IX FINANCIAMIENTO
X PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
32
10.1. Proyección de la Demanda:
Población Demanda
Año Proyectada Proyectada
2005 103,510 60,967.39
2006 105,060 61,880.35
2007 106,610 62,793.29
2008 108,160 63,706.24
2009 109,710 64,619.19
2010 111,260 65,532.14
Fuente: Elaboración Propia, base INEI, Resultados definitivos del CPV 2005
Tasa de incremento 1550 habitantes/año
Tasa de consumo 0.589 kg/hab/año
33
Cuadro 20: GASTOS OPERATIVOS (Costos fijos y Costos Variables)
Producción de leche fresca
RUBROS Soles
A. GASTOS FIJOS 18,000.00
Remuneraciones 18,000.00
B. GASTOS VARIABLES 13,940.00
Alimentación 13,578.00
Sanidad 362.00
Total gastos operativos 31,940.00
RUBROS Soles
A. GASTOS FIJOS 5,600.00
Mano de obra 5,600.00
B. GASTOS VARIABLES 12,572.50
Insumos 10,902.50
Servicios 1,670.00
Total G. Operativos 18,172.50
34
-Carne de caprino kg. 6.00 soles
-Reproductores 1/2 sangre 200.00 N.S /c.u.
-Reproductores 3/4 y 7/8 sangre 250.00 N.S./c.u.
-Reproductores 15/16 sangre 350.00 N.S./c.u.
35
En cuanto a la venta de reproductores, se considera de dos clases: Media
sangre (Criollo x Murciano) y Puros Por Cruce; los cuales se valorizarán en
función al grado de sangre.
36
Cuadro 24: Ingresos estimados (N. S/.)
PRECIOS INGRESO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
S/. NETO S/.
AÑO 1 41,168.20
Leche fresca 21 2,814 1.3 3,658.20
Reproductores
Machos cruzados 1/2 8 200 1,600.00
Hembras cruzadas 1/2 13 250 3,250.00
SACA
Carne de cabrito 11 66 10 660.00
FORRAJE
Venta de chala Has 5 80 80 32,000.00
AÑO 2 49,311.50
Leche fresca 30 7,655 1.3 9,951.50
Reproductores
Machos cruzados 6 200 1,200.00
Hembras cruzadas 10 200 2,000.00
Machos 3/4 8 250 2,000.00
Hembras 3/4 6 250 1,500.00
SACA
Carne de cabrito 11 66 10 660.00
FORRAJE
Venta de chala Has 5 80 80 32,000.00
AÑO 3 50,890.35
Leche fresca 30 8,870 1.3 11,530.35
Reproductores
Machos cruzados 6 200 1,200.00
Hembras cruzadas 10 200 2,000.00
Machos 7/8 8 250 2,000.00
Hembras 7/8 6 250 1,500.00
SACA
Carne de cabrito 11 66 10 660.00
FORRAJE
Venta de chala Has 5 80 80 32,000.00
AÑO 4 Y SIGUIENTES 56,455.00
Leche fresca 30 12,150 1.3 15,795.00
Reproductores
Machos cruzados 6 200 1,200.00
Hembras cruzadas 10 200 2,000.00
Machos 15/16 8 300 2,400.00
Hembras 15/16 6 400 2,400.00
SACA
Carne de cabrito 11 66 10 660.00
FORRAJE
Venta de chala Has 5 80 80 32,000.00
37
XI. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
38
Cuadro 26: Pago de préstamo del Activo Fijo
39
Cuadro 28: Ingresos Proyectados
Año Monto
1 41,168.20
2 49,311.50
3 50,890.35
4 56,455.00
5 y siguientes 56,455.00
Los gastos son considerados los costos de producción o sea lo que cuesta
producir, a los que se les agregan los gastos de depreciación y que han sido
presentados anteriormente. El detalle de los gastos se presenta en el cuadro
29.
40
CUADRO 30: ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS (N. S/.)
Balance Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos 41,168.20 49,311.50 50,890.35 56,455.00 56,455.00 56,455.00 56,455.00 56,455.00 56,455.00 56,455.00
Egresos 32,618.14 35,571.46 35,571.46 35,571.46 35,571.46 35,571.46 35,571.46 35,571.46 35,571.46 35,571.46
Depreciación 1,967.00 2,498.15 2,498.15 2,498.15 2,498.15 2,498.15 2,498.15 2,498.15 2,498.15 2,498.15
Gastos 34,585.14 38,069.61 38,069.61 38,069.61 38,069.61 38,069.61 38,069.61 38,069.61 38,069.61 38,069.61
Utilidad bruta 8,550.06 13,740.04 15,318.89 20,883.54 20,883.54 20,883.54 20,883.54 20,883.54 20,883.54 20,883.54
2. INCREMENTO EN EL VNP 0 0 4,382.00 3,724.70 7,002.82 5,952.40 10,646.03 9,049.13 12,656.12 10,757.70 14,212.76 12,080.84
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 25,102.50 17,374.32 1,000.00 800.00 1,000.00 800.00 1,000.00 800.00 1,000.00 800.00 1,000.00 800.00
1. Costos de operación 0.00 0.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00
2. Costo de Mantenimiento (Mano de Obra no calific) 9,000.00 3,690.00 750.00 600.00 750.00 600.00 750.00 600.00 750.00 600.00 750.00 600.00
3. Materiales 16,102.50 13,684.32
Costos de la Situación sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) -25,102.50 -17,374.32 3,382.00 2,924.70 6,002.82 5,152.40 9,646.03 8,249.13 11,656.12 9,957.70 13,212.76 11,280.84
PRECIOS PRIVADOS
VAN S/. 6,345.63
TIR 17.62%
B/C 1.22
PRECIOS SOCIALES
VAN S/. 9,546.14
TIR 25.59%
B/C 1.47
CUADRO 32
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL LECHE (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC.
VBP INCREMENTAL
Situación con Proyecto 120.00 102.00 324.00 275.40 468.00 397.80 612.00 520.20 756.00 642.60
Total 120.00 102.00 324.00 275.40 468.00 397.80 612.00 520.20 756.00 642.60
Factor de Actualización 0.90909090 0.82644626 0.75131478 0.68301343
Valor Actual del VBP Incremental 120.00 102.00 294.55 250.36 386.78 328.76 459.80 390.83 516.36 438.90
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situación con Proyecto 25.50 21.68 45.90 39.02 66.30 56.36 86.70 73.70 107.10 91.04
Total 25.50 21.68 45.90 39.02 66.30 56.36 86.70 73.70 107.10 91.04
Factor de Actualización 0.90909090 0.82644626 0.75131478 0.68301343
Valor Actual del Costo Total Incremental 25.50 21.68 41.73 35.47 54.79 46.57 65.14 55.37 73.15 62.18
VNP INCREMENTAL
Situación con Proyecto 94.50 80.33 278.10 236.39 401.70 341.45 525.30 446.51 648.90 551.57
Total 94.50 80.33 278.10 236.39 401.70 341.45 525.30 446.51 648.90 551.57
Factor de Actualización 0.90909090 0.82644626 0.75131478 0.68301343
VAN del VNP Incremental 94.50 80.33 252.82 214.90 331.98 282.19 394.67 335.47 443.21 376.73
VAN del VNP (P. Priv.) S/. 1,517.17
VAN del VNP (P. Soc.) S/. 1,289.60
42
CUADRO 33
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL CARNE (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC. P. PRIV. P. SOC.
VBP INCREMENTAL
Situación con Proyecto 7,087.50 6,024.38 11,745.00 9,983.25 18,720.00 15,912.00 24,480.00 20,808.00 30,240.00 25,704.00
Total 7,087.50 6,024.38 11,745.00 9,983.25 18,720.00 15,912.00 24,480.00 20,808.00 30,240.00 25,704.00
Factor de Actualización 0.90909090 0.82644626 0.75131478 0.68301343
Valor Actual del VBP Incremental 7,087.50 6,024.38 10,677.27 9,075.68 15,471.07 13,150.41 18,392.19 15,633.36 20,654.33 17,556.18
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situación con Proyecto 2,800.00 2,380.00 4,320.00 3,672.00 6,240.00 5,304.00 8,160.00 6,936.00 10,080.00 8,568.00
Total 2,800.00 2,380.00 4,320.00 3,672.00 6,240.00 5,304.00 8,160.00 6,936.00 10,080.00 8,568.00
Factor de Actualización 0.90909090 0.82644626 0.75131478 0.68301343
Valor Actual del Costo Total Incremental 2,800.00 2,380.00 3,927.27 3,338.18 5,157.02 4,383.47 6,130.73 5,211.12 6,884.78 5,852.06
VNP INCREMENTAL
Situación con Proyecto 4,287.50 3,644.38 7,425.00 6,311.25 12,480.00 10,608.00 16,320.00 13,872.00 20,160.00 17,136.00
Total 4,287.50 3,644.38 7,425.00 6,311.25 12,480.00 10,608.00 16,320.00 13,872.00 20,160.00 17,136.00
Factor de Actualización 0.90909090 0.82644626 0.75131478 0.68301343
VAN del VNP Incremental 4,287.50 3,644.38 6,750.00 5,737.50 10,314.05 8,766.94 12,261.46 10,422.24 13,769.55 11,704.12
VAN del VNP (P. Priv.) S/. 47,382.56
VAN del VNP (P. Soc.) S/. 40,275.17
43
XIV. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA
Esta relación es una variante del VAN que relaciona ingresos y costos
actualizados, y para el presente estudio se establece que el proyecto es
factible económicamente y debe ser ejecutado (es rentable).
44
14.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO:
En este aspecto, el proyecto que se trata en este documento tiene que ver mucho
con la ecología por ser la especie caprina un animal estigmatizado como
destructor del medio y que acarrea muchos problemas en los terrenos de cultivo y
a sus propietarios. Sin embargo se debe reconocer también que los productos
lácteos de esta especie son de una calidad nutricional superior a otras especies
animales y en este sentido es necesario promover su mayor producción y
consumo. Orientados a un sistema de crianza semi intensiva, se aprovechara el
uso de la vaina de algarroba que fue seleccionada y rechazada para la
producción de algarrobina
Por lo tanto el manejo que se hará de esta especie animal así como de los
productos o residuos de que de ella provengan, se harán de una manera racional
y técnica, orientados a conservar el medio ambiente y potencializar los aspectos
de la salud.
45
Se pueden citar las siguientes acciones dentro del proyecto para preservar el
medio ambiente:
XVI CONCLUSIONES
46
Servirá como un centro para irradiar tecnología a los criadores de ganado
caprino de la zona.
47
XVII ANEXOS
48