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DE SAN JUAN DE CHACÑA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA AYMARAES - APURÍMAC”
b) Localización.
REGIÓN APURIMAC
PROVINCIA AYMARAES
DISTRITO CHACÑA
LOCALIDAD CHACÑA
M.S.N.M. 2883
UBICACIÓN DEL
DISTRITO DE S.J
CHACÑA
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
MOTIVO DE LA PROPUESTA.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San
Juan de Chacña, por tanto, esta unidad deberá ejecutar y controlar las
obras y estudios por administración directa, o en su efecto proponer el
cambio de la modalidad de ejecución bajo la modalidad de contrato, así
mismo, forma parte de sus funciones ejecutar el proceso de supervisión
y liquidación de Obra.
Con la finalidad de cumplir sus funciones la Municipalidad ha formado
un equipo de profesionales que hacen posible la ejecución de los
diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
Enmarcándose dentro de sus competencias y funciones, para la
ejecución de proyectos de saneamiento ambiental, la Ley Orgánica de
Municipalidades establece que los Gobiernos Locales tienen
responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo de los
residuos sólidos; la Municipalidad Distrital de San Juan de Chacña
establecerá los procedimientos y políticas de gestión encaminados a
garantizar que las diferentes etapas (almacenamiento, barrido,
recolección, transporte y disposición final) del manejo de residuos
sólidos se realicen sin originar deterioro ni problemas ambientales.
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte
de los generadores y los operadores de residuos sólidos.
Ley 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y su
modificatoria aprobada con Decreto Legislativo 1078
Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Ley 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Ley 28611 – Ley General del Ambiente y su modificatoria aprobada con Decreto
Legislativo 1055
Ley 29419 – Ley que regula la actividad de los recicladores
DS 013-77-SA – Reglamento para el Aprovechamiento de Productos No Orgánicos
Recuperables de las Basuras
DS 027-2003-VIVIENDA – Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
DS 057-2004- PCM – Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
DS 087-2004-PCM – Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica
DS 012-2009-MINAM - Política Nacional del Ambiente
DS 019-2009-PCM – Reglamento de la Ley que creó el Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA)
DS 005-2010-MINAM – Reglamento de la Ley que regula la actividad de los
recicladores
RM 157-2011-MINAM – Aprueba primera actualización del listado del Anexo 02 del
Reglamento de la Ley del SEIA
RM 052-2012-MINAM – Aprueba la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el
SNIP
Decreto del Consejo Directivo 004-2005-CONAM/CD – aprueba Plan Nacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS)
Estudios de Zonificación Económica Ecológica (ZEE)
III. IDENTIFICACION.
3.1.1.2 UBICACIÓN.
Departamento: Apurímac
Provincia: Aymaraes
Distrito: San Juan de Chacña
Localidad: San Juan de Chacña
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Norte: 8459931 N
Este: 696434 E
Altitud: 2883 m.s.n.m.
Mapa del Perú mostrando el Departamento de Apurímac Mapa de Apurímac con la Provincia de Aymaraes
Área de Residuo
Sólido municipal a
plantear
3.1.1.3 SUPERFICIE.
El área de influencia tiene una extensión de aproximadamente 86.13
km2
3.1.1.4 LÍMITES.
Los límites del Distrito de S.J de Chacña son:
fecha
Ley de creación Nombre
dación
Creación del distrito de San Juan de 17 de abril
N° 15010
Chacña en la provincia de Aymaraes. de 1964
A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
A.1 CLIMA.
A.1.2 HIDROGRAFÍA.
Como recursos hidrológicos, tenemos que en las partes altas del distrito
existen numerosas lagunas alto andinas, entre las más importantes
están Cochahuasi, Artesayoc, Yanacocha, Chunchuhuayniyoc y otras que
constituyen una importante reserva hídrica, donde nace el rio que cruza
el distrito.
Actividad Agrícola
La Población en su mayoría se dedica a la agricultura, siendo sus
principales cultivos la papa, maíz, trigo, cebada, haba, leguminosos,
hortalizas y la tuna, Capulí.
Actividad Ganadera
Esta actividad se realiza para auto sustento, con la crianza de vacunos,
caprinos y ovinos, también tienen crianza de animales menores como
son gallinas, cuyes y patos.
Actividad Comercial
La actividad comercial se realiza con algunas bodegas y/o tiendas.
Distancia
Origen Destino Movilidad Tiempo
(Km)
Autos – Buses –
Abancay Pampatama 65 Km. 1.0 horas
Carretera Asfaltada
San Juan de Autos, camionetas
Pampatama 17 Km. 0.5 horas
Chacña Trocha Carrozable
Elaboración: Equipo Consultor, 2016.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
EDUCACION.
C. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
Etapas de Vida
Población
DIRESA 0 - 9 10 a 20 a 60 a MEF Gestantes
2015
años 19 59 +
Distrito S.J de
856 158 158 392 148 172 20
Chacña
Total 856 158 158 392 148 172 20
Porcentaje (%) 18 18 46 17 ----- -----
Fuente: DIRESA 2015 – EQUIPO CONSULTOR.
TOTAL %
0-4 72 8,41
5_9 86 10,05
10_14 80 9,35
15_19 78 9,11
20_24 38 4,44
25_29 63 7,36
30_34 43 5,02
35_39 44 5,14
40_44 56 6,54
45_49 53 6,19
50_54 53 6,19
55_59 42 4,91
60_64 34 3,97
65_MAS 114 13,32
TOTAL 856 100,00
Establecimiento de salud.
Nº Profesión No de Horas
Personal laborables /
mes
1 Médico 1 150
2 Odontólogo 1 150
3 Obstetra 1 150
4 Enfermera 1 150
5 Tec. Enfermería 1 150
TOTAL 5
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
Morbilidad.
Servicios Educativos
Etapa, modalidad y
Gestión Área Pública Privada
nivel de las IIEE
Total
que funcionan en el
Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
local
Total 5 5 0 3 2 3 2 0 0
Básica Regular 1/ 5 5 0 3 2 3 2 0 0
Sólo Inicial 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Sólo Primaria 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Sólo Secundaria 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Inicial y Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primaria y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial, Primaria y
Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sólo Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sólo Básica Especial 2/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sólo Técnico-
Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sólo Sup. No
Universitaria 3/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas.
Inicial 33 33 0 20 13 14 19 20 13 0 0
Primaria 80 80 0 76 4 40 40 76 4 0 0
Secundaria 81 81 0 81 0 44 37 81 0 0 0
Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico-
Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superior No
Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Número de Personas
Nivel Educativo 65 a
Sexo 3a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 64
Alcanzado más
Años Años Años Años Años Años Años
Total años
Total 861 31 97 110 95 83 79 223 143
Hombre Total 428 20 62 49 57 44 39 93 64
Sin nivel 89 20 3 - 1 5 4 19 37
Educación inicial 10 - 9 1 - - - - -
Primaria 181 - 50 37 4 5 12 54 19
Secundaria 122 - - 11 49 24 18 15 5
Superior no
universitaria 11 - - - - 4 3 2 2
incompleta
Superior no
universitaria 5 - - - - 3 1 1 -
completa
Superior
universitaria 7 - - - 3 2 - 2 -
incompleta
Superior
universitaria 3 - - - - 1 1 - 1
completa
Mujer Total 433 11 35 61 38 39 40 130 79
Sin nivel 161 11 2 - - 2 9 63 74
Educación inicial 11 - 10 1 - - - - -
Primaria 166 - 23 48 4 9 22 55 5
Secundaria 86 - - 12 33 24 7 10 -
Superior no
universitaria 2 - - - 1 - - 1 -
incompleta
Superior no
universitaria 2 - - - - 1 - 1 -
completa
Superior
universitaria 2 - - - - 1 1 - -
incompleta
Superior
universitaria 3 - - - - 2 1 - -
completa
FUENTE: INEI 2007
INSTANCIAS
TIPOS PROPÓSITO
EXISTENTES
D. ANÁLISIS DE PELIGROS
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes
Derrumbes/Desliza /de
X X
mientos slizamient
os
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios
Incendios Urbanos X X
Urbanos
Derrames
Derrames Tóxicos X X
Tóxicos
Vientos
Vientos Fuertes X X
Fuertes
AREA DE
PELIGROS SI NO RECURRENCIA INTENSIDAD
IMPACTO
Inundación
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen antecedentes de
Inestabilidad o fallas Geológicas X
en las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Sismos X
Sequias X
Huaycos
¿Existen antecedentes de
X
huaycos?
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Plan de Trabajo del Comité Distrital de Defensa Civil del Distrito de S. J de Chacña.
¿La ubicación escogida para el relleno sanitario evita su exposición a Si la localización prevista
para el relleno sanitario lo expone a peligros de origen natural?
X
Situaciones de peligro. ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona
X
no expuesta?
¿La infraestructura del relleno sanitario va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto?
X
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona en ejecución del proyecto?
X
(FUNCIONAMIENTO)
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la previsión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros
naturales? X
En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes
de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales? X
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR.
A.1. GENERACIÓN.
A.2. ALMACENAMIENTO.
Si existe el servicio de almacenamiento en el distrito.
A.3. BARRIDO.
El servicio de barrido solo se brinda en la plaza de armas, entradas y
salidas de la localidad de S. J de Chacña y en las calles paralelas, desde
cada esquina de la plaza hacia afuera, en un perímetro que abarca una
cuadra a la redonda, por dos personales de servicio contratado por la
Municipalidad Distrital de S. J de Chacña.
3.1.2.2.1. GENERACION.
Residuos de Barrido +
Residuos de la Municipalidad
E. Generación en Restaurantes.
F. Generación en Municipio.
La generación en el municipio, está constituida por la generación de
residuos sólidos en el local municipal. Según el estudio de
caracterización de residuos sólidos realizados para el Distrito de San
Juan de Chacña, se tiene que en el local municipal la generación
percápita es de 0.58 kg/trabajador/día, siendo en total la generación
diaria en dicho local de 0.007 kg/día, lo que hace un total de 0.007
ton/día.
I. DENSIDAD.
3 Papel 2.08 2.12 2.88 3.34 5.45 2.48 1.07 1.36 2.67 6.47%
4 Cartón 2.97 0.52 2.1 2.64 4.26 2.84 1.55 2.34 2.32 5.62%
5 Vidrio 2.18 4.33 4.2 2.13 4.44 4.54 2.69 1.94 3.47 8.40%
10.0 10.7 10.1 10.2 20.39
6 Plástico PET 8.44 5.22 6.56 7.64 8.42
8 1 5 3 %
7 Plástico duro 4.88 3.61 3.03 3.3 3.92 3.81 3.84 3 3.5 8.48%
8 Bolsas 0.2 0.12 0.16 0.04 0.22 0.18 0.16 0.08 0.14 0.33%
9 Tetrapak 0 0%
1
Tecno por y similares 0.34 0.2 0.01 0.65 0.16 0.48 2.22 0.13 0.55 1.33%
0
1
Metales 3.86 1.64 2.34 2.66 2.5 3.65 3.39 3.34 2.79 6.75%
1
1
Telas, textiles 2.43 0.03 0.77 0.34 0.64 1.06 0.48 1.56 0.7 1.69%
2
1
Caucho, cuero, jebe 1.36 0.25 1.32 0.41 0.66 1.60%
3
1
Pilas y baterias 0 0%
4
1 Restos de medicina, focos,
0 0%
5 etc
1 10.1 21.38
Residuos sanitarios 7.85 9.81 8.83
6 3 %
1
Residuos inertes 0 0%
7
1
Otros (ceniza, porcelana) 0 0%
8
20.39% 21.38%
15.54%
8.40% 8.48%
6.47%5.62% 6.75%
2.03% 1.69%1.60%
0.33% 0% 1.33% 0% 0% 0% 0%
3.1.2.3.1. ALMACENAMIENTO.
Puntos Críticos.
Se define como punto crítico a una zona, calle, urbanización o lugar
donde se concentra un foco infeccioso por acumulación de residuos
sólidos, los mismos que se originan una vez llenos los tachos de basura
en las viviendas de los pobladores, quienes arrojan sus residuos en los
denominados puntos críticos en la localidad de San Juan de Chacña.
TEMPORALIDAD.
El problema de la inadecuada gestión de los residuos sólidos es
permanente, la municipalidad ha intentado mejorar el servicio pero las
acciones no han sido suficientes debido a factores de índole económica y
la falta de colaboración de la población, debido a la poca sensibilización
recibida.
RELEVANCIA.
La inadecuada gestión de los residuos sólidos afecta al ambiente y a la
salud de la población en general. Con la ejecución del proyecto se
reducirá los índices de enfermedades y mejorará las condiciones
ambientales, de tal manera que la municipalidad logrará sus objetivos
de contribuir a proteger la salud y al ambiente.
GRADO DE AVANCE.
La cantidad de residuos sólidos producidos por la población es cada vez
mayor, la cobertura del servicio de recolección está al límite; por la
ubicación que se tiene el botadero no se cuenta con una disposición final
segura y se tiene incremento de puntos críticos, se siente la escasa
participación comunitaria y educación sanitaria. Los habitantes
arrojanlos residuos en las vías y lugares públicos, lo cual pone en riesgo
la salud de toda la población de San Juan de Chacña
A. EN LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO:
B. EN LA ETAPA DE BARRIDO:
Acumulación de residuos en
El área de intervención del proyecto
la ribera del río San Juan de
tiene como acuífero al rio San Juan Almacenamiento
Chacña, contaminación de los
de Chacña
cuerpos de agua.
La presencia de puntos
El clima es semiseco a cálido que críticos y residuos a cielo
varía entre los 21ºC y, las lluvias abierto que generan olores y
más frecuentes ocurren de febrero Almacenamiento y gases contaminantes
Aire
a abril y de agosto a octubre, Disposición final
precipitación anual es de 600 a 1200 Dispersión de los residuos
milímetros. livianos como bolsas y
papeles deterioran el ornato
de la ciudad
MEDIO BIOLOGICO
No existen áreas de conservación La vegetación del área no ha
cercanas. sufrido problemas
Vegetación
Ninguna ambientales ocasionados por
No existen especies de flora la inadecuada gestión de
endémicas ni en peligro de extinción. Residuos sólidos.
MEDIO SOCIAL
La tasa de crecimiento promedio de
La generación de residuos
la zona del proyecto es 1.59%. Con
sólidos es proporcional con el
el Programa de Turismo se busca
crecimiento de la población.
Social fortalecer esta actividad con el Generación
Se estima una tasa de
consecuente incremento de
crecimiento de residuos del
visitantes y el desarrollo de
1% (CEPIS)
negocios relacionados
Los malos hábitos de la
población y la formación de
La población mayoritaria carece de
puntos críticos de
Cultural buenas prácticas para el manejo de Almacenamiento
acumulación de residuos,
los residuos sólidos
hacen que la ciudad y el
paisaje se encuentre sucio
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
E. SECTOR SALUD.
DIGESA:
DIRESA:
K. BENEFICIARIOS.
DIGESA:
Regular los aspectos de
vigilancia sanitaria. Aprobar
el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y el
Programa de Adecuación
Manejo Ambiental (PAMA)
que corresponda a la
Regula, autoriza, vigila y infraestructura de Disposición
fiscaliza todo proyecto de final.
relleno sanitario, así como su DIRESA:
operación, Mantenimiento y Aprobar los estudios de
cierre. selección de área para las
Sector Salud
infraestructuras de
Implementa campañas de disposición final de residuos
información y sensibilización a sólidos (IDF-RS) previa
la población referidas a la opinión de la municipalidad
salud provincial. Vigilar las
condiciones sanitarias de las
instalaciones de la
infraestructura de disposición
final.
CENTRO DE SALUD:
Garantizar la atención
Integral de salud de todos los
habitantes del distrito.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE AYMARAES,
REGION APURIMAC
residuos sólidos.
Escasa difusión sobre el pago del servicio.
A. CAUSAS DIRECTAS:
B. CAUSAS INDIRECTAS:
DIRECTAS
PROBLEMA
INDIRECTAS
Inadecuadas prácticas de almacenamiento
domiciliario.
BARRIDO
INADECUADO
Inexistencia de capacitación al personal de
ALMACENAMIENTO Y
barrido
Inexistencia de equipamiento de
recolección y transporte
recolección y transporte
INADECUADA
disposición final.
INADECUADAS
PRACTICAS DE LA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHACÑA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA
Efecto Final
Efecto Indirecto
Efecto Directo
PROLIFERACION DE VECTORES Y ROEDORES POR
ACUMULACION DE BASURA
EMISION DE GASES TOXICOS
POBLACION CON
EFECTOS DETERIORO DEL
RIESGO DE CONTRAER
INDIRECTOS ECOSISTEMA
ENFERMEDADES
PROLIFERACION DE
VECTORES Y FILTRACION DE
EFECTOS CONTAMINACION DE
ROEDORES POR EMISION DE GASES TOXICOS LIXIVIADOS AL RIO S.J
DIRECTOS RECURSOS NATURALES
ACUMULACION DE DE CHACÑA
BASURA
PROBLEMA INADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE
CENTRAL AYMARAES, REGION APURIMAC
PROLIFERACION DE
VECTORES Y
EFECTOS EMISION DE GASES CONTAMINACION DE FILTRACION DE LIXIVIADOS
ROEDORES POR
DIRECTOS TOXICOS RECURSOS NATURALES AL RIO S.J DE CHACÑA
ACUMULACION DE
BASURA
PROBLEMA INADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION
CENTRAL APURIMAC
INADECUADO INADECUADAS
CAUSAS INEXISTENCIA DEL SERVICIO DE INADECUADA INADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y
ALMACENAMIENTO Y PRACTICAS DE LA
DIRECTAS RECOLECCION Y TRANSPORTE DISPOSICION FINAL FINANCIERA
BARRIDO POBLACION
Inexistencia de infraestructura
Inexistencia de un sistema de
almacenamiento domiciliario.
Inexistencia de equipamiento
Inexistencia de equipamiento
Inexistencia de equipamiento
Inexistencia de vehículos de
administrativo y financiero
Carencia de programas de
Inexistencia de capacidad
para el almacenamiento y
Inadecuadas prácticas de
Inexistencia de manuales
capacitado en manejo de
Inexistencia de personal
Inexistencia de personal
recolección y transporte
Inexistencia de rutas de
sanitarios inadecuados
Población con hábitos
para disposición final
personal de barrido
residuos sólidos.
INDIRECTAS
recolección
del servicio
sanciones
transporte
barrido.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario.
Equipamiento para el almacenamiento y barrido.
Capacitación al personal de barrido.
Adquisición de vehículos de recolección y transporte.
Equipamiento para recolección y transporte.
Diseño de rutas de recolección.
Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte.
Adecuada infraestructura de disposición final.
Equipamiento para disposición final.
Personal operativo de disposición final capacitado.
Área Administrativa responsable del manejo de residuos sólidos.
Personal administrativo y financiero capacitado.
Elaboración de manuales operativos para las diferentes etapas del servicio.
Elaboración de un sistema de costeo para la implementación del servicio.
Promoción de hábitos sanitarios adecuados.
Programa de educación ambiental y sanitaria.
Adecuada difusión de normas y sanciones.
MEDIOS
FUNDAMENTALES
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS DE PRIMER
recolección y transporte.
final
ARBOL DE OBJETIVOS
capacitado
Área Administrativa responsable del
manejo de residuos sólidos.
DE AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC
prácticas de la
sanciones.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD
DE SAN JUAN DE CHACÑA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA AYMARAES - APURÍMAC”
Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se
obtendrá cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran
vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.
FIN ÚLTIMO:
FINES INDIRECTOS:
FINES DIRECTOS:
Implementación de
FINES Erradicación de Protección de los recursos Construcción de drenes
medidas de mitigación
DIRECTOS vectores y roedores. naturales y pozas de lixiviación
ambiental.
OBJETIVO ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE
CENTRAL AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC
Uniendo los árboles antes elaborados (árbol de medios y árbol de fines) tenemos el árbol de Medios y Fines
Población protegida
FINES
de contraer Conservación del ecosistema.
INDIRECTOS
enfermedades
Implementación de
Erradicación de Protección de los Construcción de drenes
FINES DIRECTOS medidas de mitigación
vectores y roedores. recursos naturales y pozas de lixiviación
ambiental.
OBJETIVO ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE
CENTRAL AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC
Adecuado Adecuadas
MEDIOS DE Eficiente Servicio de Adecuada Adecuada Gestión Administrativa y
Almacenamiento y prácticas de la
PRIMER NIVEL Recolección y Transporte Disposición Final. Financiera
Barrido. población
Elaboración de un sistema de
Eficiente capacidad operativa
almacenamiento domiciliario.
Adecuada infraestructura de
de recolección y transporte.
Adquisición de vehículos de
Elaboración de manuales
Personal administrativo y
recolección y transporte.
Adecuadas prácticas de
Programa de educación
financiero capacitado.
Personal operativo de
Promoción de hábitos
ambiental y sanitaria.
sanitarios adecuados
Equipamiento para el
Área Administrativa
residuos sólidos.
disposición final
FUNDAMENTALES
y sanciones.
y transporte.
del servicio.
barrido
final
Traslado del área de limpieza pública al nuevo local que cuenta con la
distribución y ambientes adecuados para el funcionamiento de toda la
Unidad de Medio Ambiente.
A) ALTERNATIVA I:
B) ALTERNATIVA II:
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Se llama así al período que se establece para evaluar los beneficios y los
costos atribuibles al proyecto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AÑO 0
Los servicios que serán intervenidos por el proyecto son los que a
continuación se mencionan, los mismos que se relacionan directamente
con el problema identificado y que serán brindados en la etapa de post
inversión:
Almacenamiento
Barrido
Recolección y Transporte
Disposición Final
Gestión Administrativa y Financiera
Adecuadas Prácticas de la Población
Etapas de Vida
DIRESA Población 0-9 10 a 20 a 60 a MEF Gestantes
años 19 59 +
Distrito S.J de
856 158 158 392 148 172 20
Chacña
Total 856 158 158 392 148 172 20
Porcentaje (%) 18 18 46 17 ----- -----
DEMANDA DE
DEMANDA DE DEMANDA DE
DEMANDA DE RESIDUOS
RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS
N° AÑO RESIDUOS SOLIDOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS NO DOMICILIARIOS
MUNICIPALES TM/DIA MUNICIPALES
TM/DIA TM/DIA
TM/AÑO
DEMANDA DE
DEMANDA DE DEMANDA DE
DEMANDA DE RESIDUOS
RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS
N° AÑO RESIDUOS SOLIDOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS NO DOMICILIARIOS
MUNICIPALES TM/DIA MUNICIPALES
TM/DIA TM/DIA
TM/AÑO
VOLUMEN ANUAL M³
GENERACION RESIDUOS
GENERACION TOTAL, DE
RESIDUOS SOLIDOS VOLUMEN AREA
DE RESIDUOS RESIDUOS
SOLIDOS MAS TOTAL AREA TOTAL
N° AÑO SOLIDOS NO SOLIDOS COMPACTAD
DOMICILIARIO MATERIAL ACUMULAD m² REQUERID
DOMICILIARIO MUNICIPALE O
S DE O M³ O HA
S TM/DIA S TM/AÑO
TM/DIA COBERTURA
(RS + MC)
DISEÑO 2015 0.41 0.11 176.88
0 2016 0.42 0.11 179.56
1 2017 0.42 0.11 182.29 364.57 437.49 437.49 145.83 0.01
Un sistema de costeo.
Un sistema de optimización de rutas.
Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del servicio. Para
ello debe implementarse con:
Software de gestión (que incluya registros de control de personal,
prestación de los servicios de limpieza, costos, etc.)
Equipo de comunicación y cómputo
Personal capacitado
DEMANDA TOTAL DE
DEMANDA TOTAL DE DEMANDA TOTAL DE DEMANDA TOTAL DE
RECOLECCION TOTAL DE
RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS NO RESIDUOS SOLIDOS
RESIDUOS SOLIDOS
N° AÑO DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS MUNICIPALES
MUNICIPALES
DISEÑO 2015 0.41 149.97 0.11 26.90 0.52 176.88 0.52 176.88
DEMANDA TOTAL DE
DEMANDA TOTAL DE DEMANDA TOTAL DE DEMANDA TOTAL DE
RECOLECCION TOTAL DE
RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS NO RESIDUOS SOLIDOS
N° AÑO RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS MUNICIPALES
MUNICIPALES
TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO
DISEÑO 2015 0.41 149.97 0.11 26.90 0.52 176.88 0.52 176.88
0 2016 0.42 152.38 0.11 27.18 0.52 179.56 0.52 179.56
1 2017 0.42 154.83 0.11 27.46 0.53 182.29 0.53 182.29
2 2018 0.43 157.31 0.11 27.74 0.54 185.06 0.54 185.06
3 2019 0.44 159.84 0.11 28.03 0.55 187.87 0.55 187.87
4 2020 0.44 162.41 0.11 28.31 0.56 190.72 0.56 190.72
5 2021 0.45 165.02 0.11 28.61 0.56 193.62 0.56 193.62
6 2022 0.46 167.67 0.11 28.90 0.57 196.56 0.57 196.56
7 2023 0.47 170.36 0.12 29.20 0.58 199.55 0.58 199.55
8 2024 0.47 173.09 0.12 29.50 0.59 202.59 0.59 202.59
9 2025 0.48 175.87 0.12 29.80 0.60 205.67 0.60 205.67
10 2026 0.49 178.70 0.12 30.10 0.61 208.80 0.61 208.80
La proyección del área necesaria del Relleno Sanitario para San juan de
Chacña , en el año ―10 es de 0.43 hectáreas, de igual manera el área
administrativa es de 0.10 hectáreas, sumando hacen una total área para
el relleno sanitario 0.53 hectáreas, en un horizonte de 10 años, como se
muestra en el siguiente cuadro.
VOLUMEN ANUAL M³
DEMANDA DE DEMANDA DE
DEMANDA DE RESIDUOS DEMANDA DE VOLUMEN TOTAL AREA TOTAL
RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS AREA
N° AÑO SOLIDOS DOMICILIARIOS RESIDUOS SOLIDOS NO RESIDUOS SOLIDOS ACUMULADO REQUERIDO
MUNICIPALES MUNICIPALES m²
TM/DIA DOMICILIARIOS TM/DIA MAS MATERIAL DE M³ HA
TM/DIA TM/AÑO COMPACTADO
COBERTURA (RS +
MC)
DISEÑO 2015 0.41 0.11 0.52 176.88
1 2017 0.42 0.11 0.53 182.29 364.57 437.49 437.49 145.83 0.01
2 2018 0.43 0.11 0.54 185.06 370.11 444.13 881.62 293.87 0.03
3 2019 0.44 0.11 0.55 187.87 375.73 450.88 1332.50 444.17 0.04
4 2020 0.44 0.11 0.56 190.72 381.44 457.73 1790.23 596.74 0.06
5 2021 0.45 0.11 0.56 193.62 387.24 464.69 2254.92 751.64 0.08
6 2022 0.46 0.11 0.57 196.56 393.13 471.75 2726.68 908.89 0.09
7 2023 0.47 0.12 0.58 199.55 399.11 478.93 3205.60 1068.53 0.11
8 2024 0.47 0.12 0.59 202.59 405.18 486.22 3691.82 1230.61 0.12
9 2025 0.48 0.12 0.60 205.67 411.34 493.61 4185.43 1395.14 0.14
10 2026 0.49 0.12 0.61 208.80 417.61 501.13 4686.56 1562.19 0.16
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la proyección de la demanda de las diferentes etapas del manejo de residuos
sólidos municipales.
Cuadro: Resumen de la Demanda de las Etapas del Manejo de Residuos Sólidos Municipales
DISPOSICION
ALMACENAMIENTO BARRIDO RECOLECCION TRANSPORTE
N° AÑO FINAL
TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO
TON/AÑO
DISEÑO 2014 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
0 2015 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
1 2016 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2 2017 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
3 2018 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
4 2019 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
5 2020 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
6 2021 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
7 2022 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
8 2023 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
9 2024 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
10 2025 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
OFERTA DE ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
Nº AÑO
TM/DIA TM/DIA
OFERTA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS
Nº AÑO
MUNICIPALES MUNICIPALES
TM/DIA TM/AÑO
DEMAND
DEMAND
DEMAND
DEMAND
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
A
A
DISEÑO 2014 61.60 0.00 61.60 0.02 0.02 0.00 176.88 0.00 176.88 176.88 0.00 176.88 176.88 0.00 176.88
0 2015 61.97 0.00 61.97 0.02 0.02 0.00 179.56 0.00 179.56 179.56 0.00 179.56 179.56 0.00 179.56
1 2016 62.35 0.00 62.35 0.02 0.02 0.00 182.29 0.00 182.29 182.29 0.00 182.29 182.29 0.00 182.29
2 2017 62.72 0.00 62.72 0.02 0.02 0.00 185.06 0.00 185.06 185.06 0.00 185.06 185.06 0.00 185.06
3 2018 63.10 0.00 63.10 0.02 0.02 0.00 187.87 0.00 187.87 187.87 0.00 187.87 187.87 0.00 187.87
4 2019 63.48 0.00 63.48 0.02 0.02 0.00 190.72 0.00 190.72 190.72 0.00 190.72 190.72 0.00 190.72
5 2020 63.86 0.00 63.86 0.02 0.02 0.00 193.62 0.00 193.62 193.62 0.00 193.62 193.62 0.00 193.62
6 2021 64.24 0.00 64.24 0.02 0.02 0.00 196.56 0.00 196.56 196.56 0.00 196.56 196.56 0.00 196.56
7 2022 64.62 0.00 64.62 0.02 0.02 0.00 199.55 0.00 199.55 199.55 0.00 199.55 199.55 0.00 199.55
8 2023 65.01 0.00 65.01 0.02 0.02 0.00 202.59 0.00 202.59 202.59 0.00 202.59 202.59 0.00 202.59
9 2024 65.40 0.00 65.40 0.02 0.02 0.00 205.67 0.00 205.67 205.67 0.00 205.67 205.67 0.00 205.67
10 2025 65.80 0.00 65.80 0.02 0.02 0.00 208.80 0.00 208.80 208.80 0.00 208.80 208.80 0.00 208.80
COMPONENTES ACCIONES
Suelo
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormigón) procederán de canteras de la zona,
siempre y cuando estén disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya
que esto podría originar una sobreexplotación.
Reducir al máximo la creación de vías de acceso. Dar un uso máximo de la red de vías existentes.
Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente sin que se altere la calidad
paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y
equipos, evitando la contaminación del suelo.
Agua
Prohibir el vertido de aceites y grasas a los causes de agua.
Prohibir el lavado de vehículos en los cursos de agua.
Aire
Dotar a los trabajadores con los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos.
Regar constantemente el área utilizada a fin de evitar el polvo y las partículas en el aire.
Vegetación
No se encontraron impactos relevantes.
Fauna
No se encontraron impactos relevantes.
Socioeconómico – cultural
Considerar los intereses de la población e incorporar mecanismos de participación ciudadana a fin de
obtener la aceptabilidad de la ubicación de las obras.
Dotar a los campamentos el servicio de agua y disposición de excretas adecuados.
Paisaje
Aplicar procedimientos de orden y limpieza.
Fuente: Equipo Formulador.
Suelo
Los depósitos que se utilizarán deberán ser de tamaños adecuados a la cantidad de residuos que se
generarán en el punto crítico determinado
Utilizar vehículos adecuados que permitan que los residuos sólidos no se dispersen por la vía pública.
Realizar el mantenimiento de los vehículos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames de
aceites, combustibles u otros
Recojo continuo de suelo contaminado.
Agua
Utilizar depósitos apropiados.
Dar la supervisión necesaria y cumplir el plan de reposición de envases.
Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa
instaladas.
Dar el mantenimiento adecuado al pozo séptico y al pozo percolador del relleno sanitario.
Aire
Utilizar depósitos adecuados a la necesidad. Dar la limpieza permanente a los depósitos
Utilizar de ser necesario el riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partículas de
polvo.
Realizar el transporte de los residuos sólidos en vehículos adecuados que no propicien la generación de
olores desagradables en su recorrido.
Establecer mecanismos de comunicación que anuncien el paso del vehículo recolector, sin generar
ruidos molestos.
Mantener la higiene y limpieza adecuada en el relleno.
Se deben colocar aisladores de ruidos con la finalidad de no perjudicar los vecinos.
Construir chimeneas e instalar quemadores en el relleno sanitario.
Vegetación
Controlar el desbroce del terreno.
Fauna
Realizar la limpieza constante de los depósitos.
De ser necesario colocar trampas para roedores y otros animales menores.
Cumplir las metas establecidas en el plan de barrido
Socioeconómico – cultural
Generar mecanismos de participación ciudadana para el adecuado uso de los recipientes públicos
Cumplir con el recojo oportuno de los residuos sólidos.
Generar mecanismos de participación ciudadana a fin de logar el buen uso de los envases por la
población.
Establecer sanciones a los que se les encuentre dando el mal uso de éstos.
Dotar a los trabajadores de barrido los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas
antipolvo, lentes, etc.)
Dotar a los trabajadores encargados del recojo de los residuos sólidos de los implementos de seguridad
necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.)
Recoger de los establecimientos de salud, sólo los residuos hospitalarios tratados y los punzo cortantes
en los envases adecuados.
Cumplir con las normas establecidas para la ubicación del relleno sanitario.
Dotar a los trabajadores encargados del relleno sanitario de residuos sólidos los implementos de
seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.)
Establecer, en coordinación con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas
aledañas a los rellenos sanitarios
Paisaje
El diseño y ubicación de los envases debe proporcionar una armonía con los espacios adyacentes
A.1. ALTERNATIVA I.
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
(TON/DIA) DEMANDA
N° AÑO TOTAL DE
PAPELERAS
SAN JUAN DE CHACÑA
0 2016 0.17 32 32
1 2017 0.17 32 32
2 2018 0.17 32 32
3 2019 0.17 32 32
4 2020 0.17 32 32
5 2021 0.17 32 32
6 2022 0.18 32 32
7 2023 0.18 32 32
8 2024 0.18 32 32
9 2025 0.18 32 32
10 2026 0.18 32 32
Las papeleras serán instaladas a partir del primer año y luego serán
reemplazados sucesivamente al concluir su vida útil cada 2 años.
REQUERIMIENTO DE TRABAJADORES
LONGI
RESI NUMER Nº
RESID TUD
RESIDU DUO RESID O DE TRABAJA
UOS DE
N° AÑO OS S UOS CAPAC DORES
LTS/DI BARRI
TM/DIA KG/ M3/DIA HOS REQUERID
A DO
DIA (100 lt) O
Km.
DISE
2015 0.00005 0.05 0.00 0.76 1 4.72 1
ÑO
0 2016 0.00005 0.05 0.00 0.76 4.72 1
1 2017 0.00005 0.05 0.00 0.77 1 4.72 1
2 2018 0.00005 0.05 0.00 0.77 4.72 1
3 2019 0.00005 0.05 0.00 0.78 1 4.72 1
4 2020 0.00005 0.05 0.00 0.78 4.72 1
5 2021 0.00005 0.05 0.00 0.79 1 4.72 1
6 2022 0.00005 0.05 0.00 0.79 4.72 1
7 2023 0.00005 0.05 0.00 0.80 1 4.72 1
8 2024 0.00005 0.05 0.00 0.80 4.72 1
9 2025 0.00005 0.05 0.00 0.81 1 4.72 1
10 2026 0.00005 0.05 0.00 0.81 1 4.72 1
Fuente: Equipo Formulador
DISEÑ
2014 0.52 516.94 7.84 31.36 1 1
O
0 2015 0.52 524.62 7.96 31.83 1 1
1 2016 0.53 532.42 8.08 32.30 1 1
2 2017 0.54 540.35 8.20 32.78 1 1
3 2018 0.55 548.39 8.32 33.27 1 1
4 2019 0.56 556.55 8.44 33.77 1 1
202
5 0.56 564.84 8.57 34.27 1 1
0
6 2021 0.57 573.26 8.69 34.78 1 1
7 2022 0.58 581.80 8.82 35.30 1 1
202
8 0.59 590.48 8.96 35.82 1 1
3
9 2024 0.60 599.28 9.09 36.36 1 1
10 2025 0.61 608.23 9.23 36.90 1 1
Fuente: Equipo Formulador
Para los residuos sólidos que se generen en la localidad del Distrito San
Juan de Chacña se está considerando un relleno sanitario cuya ubicación
ha sido determinada por el Estudio de Selección de Sitio.
La selección del área del relleno sanitario está sujeta a normas a fin de
que la operación durante su vida útil no cause riesgos a la salud, el
ambiente y el bienestar de la población en general
CANTIDAD RESIDUOS
RESIDUOS M3/DIA Nº Nº
RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS M3/2DIAS
Nº AÑO VIAJES/CADA 4 CAMION
TM/DIA KG/DIA
DIAS VOLQUETE
SAN JUAN DE CHACÑA
B.1. ALTERNATIVA I.
ALMACENAMIENTO
Bolsas plásticas (40 lts. a distribuir en la población (173 viviendas) (solo CP MILLAR 40.59
por tres meses)
Equipamiento para Almacenamiento Público
Obras
Actividades de Promoción
BARRIDO
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt E UNI 2
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro CP UNI 6
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3
Lentes de seguridad CP UNI 1
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos CP UNI 1
Chaleco reflexivos para evitar accidentes CP UNI 1
Casco de protección CP UNI 1
Mameluco CP UNI 1
Botas de jebe CP PAR 1
Herramientas (solo para 3 meses)
Escobas de paja CP UNI 2
Escobas metálicas CP UNI 2
Recogedor metálico CP UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de barrido para el cumplimiento de sus C GLB 4
funciones
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
UNDIDAD
CATEGOR CANTID
ACTIVIDADES DE
IA AD
MEDIDA
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Covencional Camión
E UNI 1
Compactador (Capacidad 6 m³ - 3000 kg)
RETROEXCAVADORA 420F2 CON BRAZO
E UNI 1
EXTENSIBLE
Herramientas, uniformes e Implementos (solo
para 3 meses)
Casco de protección CP UNI 2
Mameluco CP UNI 1
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3
Botas de jebe CP PAR 1
Mascarilla simple con filtro CP UNI 3
Lentes de seguridad CP UNI 1
Escobas de paja CP UNI 1
Recogedor metálico CP UNI 1
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de
C SRV 1
Recolección
Sofware para el diseño de rutas de recolección CP UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y
C SRV 4
transporte para el cumplimiento de sus funciones
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
UNDI
DAD
CATEG CANTI
ACTIVIDADES DE
ORIA DAD
MEDI
DA
RELLENO SANITARIO MANUAL
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 4.20M. O pza 1.00
CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA Y ROLLIZOS DE
O m 510.15
EUCALIPTO
ALMACEN Y GUARDIANIA O glb 1.00
AGUA PARA LA CONSTRUCCION O mes 3.00
ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION GENERADOR O und 1.00
14,678
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL O m2
.00
ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL
O m2 405.98
EXTRACCION
1,904.
TRAZO Y REPLANTEO O m2
00
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO O m2 828.00
SEGURIDAD
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E glb 1.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA E glb 1.00
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD E glb 1.00
CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD C glb 1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
C glb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
CALIDAD
ELAVORACION DE DOCIER DE CALIDAD O glb 1.00
CAPACITACION EN CALIDAD DURANTE EL PROCESO O glb 1.00
FLETE TERRESTRE
9,520.
CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA O m3
00
2,400.
CORTE EN ROCA SUELTA O m3
00
2,880.
RELLENO CON MATERIAL PROPIO O m3
00
1,904.
NIVELACION Y COMPACTADO O m3
00
PAVIMENTO
OBRAS PRELIMINARES
3,893.
EXPLANACION CON MAQUINARIA O m3
95
13,456
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE O m3
.00
NIVELACION Y APISONADO O m2 160.00
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS O m2 17.28
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - ARENA O m2 34.30
CONCRETO 1:8 + 25% PARA SOBRECIMIENTOS O m3 24.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIEMNTO O m2 256.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO PARA ZAPATAS FC=210 GK/CM2 O m3 13.82
ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS O kg 175.50
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 O m3 0.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS O m2 13.00
ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS O kg 263.50
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 O m3 2.60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS O m2 16.50
ACERO GRADO 60 EN VIGAS O kg 263.50
JUNTA DE DILATACION
JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR O m2 5.00
MUROS Y TABIQUES
PISOS Y PAVIMENTOS
TABLEROS DE DISTRIBUCION
SALIDA DE DESAGUE
OBRAS PRELIMINARES
ZAPATAS
COLUMNAS
COBERTURA
DUCTO Y CABLEADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,986.
ESCAVACION PARA CIMIENTOS O m3
00
1,881.
EXCAVACION EN ROCA SUELTA O m3
00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO O m3 495.00
FILTRO DE GRAVA O m3 188.10
CONCRETO SIMPLE
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL O m2 108.00
TRAZO Y REPLANTEO O m2 81.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CHIMENA DE 0.60 X 0.60 O mll 144.00
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO SIMPLE
INSTALACIONES SANITARIAS
OBRAS PRELIMINARES
CIELORRASOS
CIELORRASOS CON MEZCLA CEMENTO Y ARENA O m2 16.00
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON
O m2 16.00
IMPERMEABILIZANTES
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA O m2 4.83
TARRAJEO EN COLUMNAS SUPERFICIE INTERIORES Y
O m2 6.00
EXTERIORES
TARRAJEO EN VIGAS SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR O m2 5.50
PISOS Y PAVIMENTOS
EXPLANACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
COLUMNAS
1,098.
MURO DE SOGA O m2
89
REBOQUES Y ENLUCIDOS
1,078.
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES O m2
00
1,078.
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS O m2
00
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS O m2 147.00
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO O mll 147.00
JUNTA DE DILATACION
JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR O m2 19.80
PINTURAS
1,097.
PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES O m2
80
1,097.
PINTURA EN SUPERFICIE DE COLUMNAS O m2
80
PINTURA EN SUPERFICIE DE VIGAS O m2 149.70
PINTURA EN ZOCALO O mll 149.70
OTROS
UNDIDAD DE
ACTIVIDADES CATEGORIA CANTIDAD
MEDIDA
UNDIDA
CATEGOR CANTID
ACTIVIDADES D DE
IA AD
MEDIDA
ADECUADAS PRACTICAS
Programa de sensibilización y difusión
Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos
C SPOT 50
sólidos
DIFUSIO
Campaña de sensibilización y capacitación radial C 5
N
Charlas sobre biodegradación y composición de
C CHARLA 6
residuos sólidos
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios C CHARLA 6
ALMACENAMIENTO
Bolsas plásticas (40 lts. a distribuir en la población (173 viviendas) (solo CP MILLAR 40.59
por tres meses)
Equipamiento para Almacenamiento Público
Obras
Actividades de Promoción
BARRIDO
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt E UNI 2
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro CP UNI 6
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3
Lentes de seguridad CP UNI 1
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos CP UNI 1
Chaleco reflexivo para evitar accidentes CP UNI 1
Casco de protección CP UNI 1
Mameluco CP UNI 1
Botas de jebe CP PAR 1
Herramientas (solo para 3 meses)
Escobas de paja CP UNI 2
Escobas metálicas CP UNI 2
Recogedor metálico CP UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de barrido para el cumplimiento de sus C GLB 4
funciones
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Covencional Camión
E UNI 1
Compactador (Capacidad 6 m³ - 3000 kg)
RETROEXCAVADORA 420F2 CON BRAZO
E UNI 1
EXTENSIBLE
Herramientas, uniformes e Implementos (solo
para 3 meses)
Casco de protección CP UNI 2
Mameluco CP UNI 1
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3
Botas de jebe CP PAR 1
Mascarilla simple con filtro CP UNI 3
Lentes de seguridad CP UNI 1
Escobas de paja CP UNI 1
Recogedor metálico CP UNI 1
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de
C SRV 1
Recolección
Sofware para el diseño de rutas de recolección CP UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y
C SRV 4
transporte para el cumplimiento de sus funciones
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
C.1. ALTERNATIVA I.
UNIDAD
CONCEPTOS DE CANTIDAD
MEDIDA
TOTAL
HERRAMIENTAS
BARRIDO
UNIDAD
CONCEPTOS DE CANTIDAD
MEDIDA
TOTAL
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 1
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simpe con filtro UNI 2
Guantes de cuero reforzado PAR 1
UNIFORMES
Polos UNI 1
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1
Casco de protección UNI 1
Mameluco UNI 1
Botas de jebe PAR 1
HERRAMIENTAS
Escobas de paja UNI 1
Escobas metálicas UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120
lt UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
RECOLECCION Y TRANSPORTE
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
TOTAL
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 2
COMBUSTIBLE
Combustible GALON 1.5
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simple con filtro UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de protección UNI 2
HERRAMIENTAS
Escoba de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
DISPOSICION FINAL
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
TOTAL
SALARIOS DE PERSONAL
Personal OPERARIO 0.57
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
TOTAL
Salarios del Personal 0.50
Implementación de capacitacion GLB 1
Utiles de Oficina GLB 1
Comunicaciones GLB 1
Agua, Energía eléctrica GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
TOTAL
SENSIBILIZACION Y MANEJO AMBIENTAL
Adecuada Practicas de la Población (capacitaciones). GLB 1
RECOLECCION Y TRANSPORTE
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
TOTAL
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 2
COMBUSTIBLE
Combustible GALON 1.5
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simple con filtro UNI 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de protección UNI 2
HERRAMIENTAS
Escoba de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
4.3.2. LOCALIZACIÓN
• Alternativa de ubicación
4.3.3. TECNOLOGÍA
UNDIDAD DE
ACTIVIDADES CANTIDAD
MEDIDA
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ALMACENAMIENTO
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plásticas (40 lts. a distribuir en la población (173 MILLAR 40.59
viviendas) (solo por tres meses)
Equipamiento para Almacenamiento Público
Papeleras metálicas (de 50 lts. cada uno) UNI 32
Obras
UNDIDAD DE
ACTIVIDADES CANTIDAD
MEDIDA
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Covencional Camión Compactador
UNI 1
(Capacidad 6 m³ - 3000 kg)
RETROEXCAVADORA 420F2 CON BRAZO EXTENSIBLE UNI 1
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3
meses)
Casco de protección UNI 2
Mameluco UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Botas de jebe PAR 1
Mascarilla simple con filtro UNI 3
Lentes de seguridad UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de Recolección SRV 1
Sofware para el diseño de rutas de recolección UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y transporte para el
SRV 4
cumplimiento de sus funciones
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación SRV. 0.1
A. ALTERNATIVA I.
Cuadro: Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado por Componentes y Rubros de la Alternativa I
INVERSION A INVERSION A
CATEGORI UNDIDAD DE CANTIDA PRECIO
ACTIVIDADES PRECIOS DE PRECIOS
A MEDIDA D UNITARIO
MERCADO SOCIALES
CALIDAD
OBRAS PRELIMINARES
ZAPATAS
CIELORRASOS
PICAPORTE
TABLEROS DE DISTRIBUCION
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 O pza 1.00 464.07 464.07 422.30
POLOS
PROTECCION DE CIRCUITOS 0.00 0.00
CAJAS DE PAZO DE 100 X 100 RECTANGULARES O und 18.00 52.95 953.10 867.32
CAJAS DE PAZO DE 200 X 200 RECTANGULARES O und 18.00 31.37 564.66 513.84
ARTEFACTO DE ILUMINACION
SALIDA DE DESAGUE
SALIDA DE AGUA FRIA TUB. 1/2" O pto 2.00 1,123.02 2,246.04 2,043.90
REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
OBRAS PRELIMINARES
ZAPATAS
COLUMNAS
VIGAS
PISOS Y PAVIMENTOS
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 E pza 1.00 464.07 464.07 422.30
POLOS
PROTECCION DE CIRCUITOS
CAJAS DE PAZO DE 100 X 100 RECTANGULARES O und 1.00 52.95 52.95 48.18
CAJAS DE PAZO DE 200 X 200 RECTANGULARES O und 1.00 31.37 31.37 28.55
ARTEFACTO DE ILUMINACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRABAJOS PRELIMINARES
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO
INSTALACIONES SANITARIAS
OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS PRELIMINARES
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA DE 2" E und 1.00 2,656.56 2,656.56 2,417.47
CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL
OBRAS PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
COLUMNAS
OTROS
CERCO CON ARBOLES NATIVOS DE LA ZONA O pza 280.00 11.68 3,270.40 2,976.06
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Elaboración manual técnicos de todas las etapas C GLB 1 6,000.00 6,000.00 5,460.00
de manejo de residuos solidos
TOTAL, INVERSION (Gestión Técnica Administrativa y Financiera) 14,290.00 13,003.90
UNDIDAD PRECIOS
PRECIO PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA DE CANTIDAD DE
UNITARIO SOCIALES
MEDIDA MERCADO
ADECUADAS PRACTICAS 10,830.00 9,855.30
Programa de sensibilización y difusión
Difusión de spots radiales sobre manejo de residuos sólidos C SPOT 50 10.00 500.00 455.00
Campaña de sensibilización y capacitación radial C DIFUSION 5 350.00 1,750.00 1,592.50
Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos C CHARLA 6 350.00 2,100.00 1,911.00
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios C CHARLA 6 220.00 1,320.00 1,201.20
Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios (Global) C GLB 120 9.00 1,080.00 982.80
Pintado de murales en lugares estratégicos C UNI 3 180.00 540.00 491.40
Promoción de hábitos sanitarios adecuados
Campañas de disminución de la contaminación en las calles por C CAMPAÑA 2 300.00 600.00 546.00
residuos de los transeúntes
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan C TALLER 2 250.00 500.00 455.00
Difusión de normas y sanciones C TALLER 2 320.00 640.00 582.40
TOTAL, INVERSION (Adecuadas Prácticas de la Población) 10,830.00 9,855.30
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
B) ALTERNATIVA II.
Cuadro: Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado del COMPONENTE 2: Adecuado Servicio de Recolección y
Transporte, de la Alternativa II
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS
UNDIDAD PRECIO PRECIOS DE PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO MERCADO SOCIALES
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 26,969.90 23,073.04
ALMACENAMIENTO 22,740.90 19,373.68
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plásticas (40 lts. a distribuir en la población (173 viviendas) (solo por tres meses) CP MILLAR 40.59 110.00 4,464.90 3,750.52
Equipamiento para Almacenamiento Público
Papeleras metálicas (de 50 lts. cada uno) E UNI 32 450.00 14,400.00 12,096.00
Obras
Instalación de papeleras O UNI 32 18.00 576.00 524.16
Actividades de Promoción
Promoción de adecuado sistema de almacenamiento C GLB 6.00 550.00 3,300.00 3,003.00
BARRIDO 4,229.00 3,699.36
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt E UNI 2 800.00 1,600.00 1,344.00
Implementos de seguridad (solo para 3 meses) 0.00
Mascarilla simpe con filtro CP UNI 6 34.00 204.00 171.36
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Uniformes (solo para 6 meses) 0.00
Polos CP UNI 1 25.00 25.00 21.00
Chaleco reflexivo para evitar accidentes CP UNI 1 38.00 38.00 31.92
Casco de protección CP UNI 1 28.00 28.00 23.52
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
Herramientas (solo para 3 meses) 0.00
Escobas de paja CP UNI 2 11.50 23.00 19.32
Escobas metálicas CP UNI 2 16.00 32.00 26.88
Recogedor metálico CP UNI 1 22.00 22.00 18.48
Actividades de Capacitación 0.00
Capacitación al personal de barrido para el cumplimiento de sus funciones C GLB 4 400.00 1,600.00 1,456.00
Supervisión Especializada 0.00
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1 5000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Almacenamiento + Barrido) 26,969.90 23,073.04
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Covencional Camión Compactador (Capacidad 6 E UNI 1 170,000.00 170,000.00 142,800.00
m³ - 3000 kg)
RETROEXCAVADORA 420F2 CON BRAZO EXTENSIBLE E UNI 1 346,346.82 346,346.82 290,931.33
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de Recolección C SRV 1 2,200.00 2,200.00 2,002.00
Actividades de Capacitación
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 4.20M. O pza 1.00 1,563.38 1,563.38 1,422.68
CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO O m 510.15 2.06 1,050.91 956.33
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL C glb 1.00 603.20 603.20 548.91
TRABAJO
CALIDAD 0.00 0.00
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - ARENA O m2 34.30 221.38 7,593.33 6,909.93
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) O m2 99.25 134.60 13,359.05 12,156.74
CUMBRERA TERMOACUSTICA CON ALMA DE ACERO O mll 22.18 63.73 1,413.53 1,286.31
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.50mt. O m2 5.78 12.77 73.81 67.17
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS O pza 1.00 464.07 464.07 422.30
CAJAS DE PAZO DE 100 X 100 RECTANGULARES O und 18.00 52.95 953.10 867.32
CAJAS DE PAZO DE 200 X 200 RECTANGULARES O und 18.00 31.37 564.66 513.84
SALIDA DE AGUA FRIA TUB. 1/2" O pto 2.00 1,123.02 2,246.04 2,043.90
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - ARENA O m3 9.30 102.85 956.51 870.42
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) O m2 40.00 136.22 5,448.80 4,958.41
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.50mt. O m2 5.78 19.77 114.27 103.99
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS E pza 1.00 464.07 464.07 422.30
CAJAS DE PAZO DE 100 X 100 RECTANGULARES O und 1.00 52.95 52.95 48.18
CAJAS DE PAZO DE 200 X 200 RECTANGULARES O und 1.00 31.37 31.37 28.55
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.50mt. O m2 3.20 261.01 835.23 760.06
RED DE DISTRIBUCION TUB F°G° DE 2" O mll 28.00 65.69 1,839.32 1,673.78
TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO O und 2.00 133.74 267.48 243.41
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA DE 2" E und 1.00 2,656.56 2,656.56 2,417.47
CERCO CON ARBOLES NATIVOS DE LA ZONA O pza 280.00 11.68 3,270.40 2,976.06
Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos C SPOT 50 10.00 500.00 455.00
Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos C CHARLA 6 350.00 2,100.00 1,911.00
Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) C GLB 120 9.00 1,080.00 982.80
Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de C CAMPAÑA 2 300.00 600.00 546.00
los transeuntes
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan C TALLER 2 250.00 500.00 455.00
RESUMEN CATEGRIA
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
MONTO
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 10,830.00 9,855.30
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 10,830.00 9,855.30
Fuente: Equipo Formulador
4.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA
ALTERNATIVA.
A) ALTERNATIVA I.
PERIODO
PRESUPUESTO
COD. COMPONENTE / ACTIVIDAD 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE TOTAL
APROBADO
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 21,493.90 576.00 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 26,969.90 26,969.90
% 79.70 2.14 3.52 3.52 3.52 3.52 2.04 2.04
S/. 336.00 516,346.82 6,100.00 400.00 400.00 400.00
02 RECOLECCION Y TRANSPORTE 523,982.82 523,982.82
% 0.06 98.54 1.16 0.08 0.08 0.08
S/. 0.00 219,703.59 281,554.22 409,636.59 457,305.54 403,196.88 3,438.36
03 DISPOSICION FINAL 1,774,835.18 1,774,835.18
% 0.00 12.38 15.86 23.08 25.77 22.72 0.19
S/. 435.00 1,185.00 435.00 5,500.00 3,935.00 2,800.00
04 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 14,290.00 14,290.00
% 3.04 8.29 3.04 38.49 27.54 19.59
S/. 645.83 365.83 495.83 871.39 851.39 971.39 1,001.39 721.39 1,011.39 731.39 711.39 2,451.39
05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION 10,830.00 10,830.00
% 5.96 3.38 4.58 8.05 7.86 8.97 9.25 6.66 9.34 6.75 6.57 22.64
S/. 31,345.44 31,345.44 31,345.44 31,345.44 31,345.44 31,345.44
GASTOS GENERALES 8% C.D. 188,072.63 188,072.63
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 27,427.26 27,427.26 27,427.26 27,427.26 27,427.26 27,427.26
UTILIDAD 7% C.D. 164,563.55 164,563.55
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 486,637.93
IGV 18% 486,637.93 486,637.93
% 100.00
S/. 35,263.62 35,263.62
EXPEDIENTE TECNICO 3% C.D. 70,527.24 70,527.24
% 50.00 50.00
S/. 23,509.08 23,509.08 23,509.08 23,509.08 23,509.08
SUPERVISION 5% C.D. 117,545.40 117,545.40
% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
S/. 11,754.54 11,754.54
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 23,509.08 23,509.08
% 50.00 50.00
PARCIAL S/. 48,098.99 365.83 1,680.83 871.39 22,681.29 564,912.37 310,471.76 365,907.39 494,279.75 547,168.71 490,675.05 554,650.38
VALORIZACION
ACUMULADO S/. 48,098.99 48,464.82 50,145.66 51,017.05 73,698.34 638,610.70 949,082.46 1,314,989.85 1,809,269.60 2,356,438.30 2,847,113.35 3,401,763.73
PARCIAL % 1.41% 0.01% 0.05% 0.03% 0.67% 16.61% 9.13% 10.76% 14.53% 16.08% 14.42% 16.30%
% AVANCE
ACUMULADO % 1.41% 1.42% 1.47% 1.50% 2.17% 18.77% 27.90% 38.66% 53.19% 69.27% 83.70% 100.00%
21,493
576.00 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
PARCIAL S/. .90
VALORIZACION
21,493 22,069 23,019 23,969 24,919 25,869 26,419 26,969
ACUMULADO S/. .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
79.70
2.14% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 2.04% 2.04%
PARCIAL % %
% AVANCE
79.70 81.83 85.35 88.88 92.40 95.92 97.96 100.00
ACUMULADO % % % % % % % % %
100.0
% 0
5,200.0
S/. 0 5,200.0
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00
0
% 100.00
2,200.0
2.2 Diseño del Plan de Rutas de S/. 0 2,200.0
2,200.00
.1 Recolección 0
% 100.00
3,000.0
2.2 Sofware para el diseño de Rutas de S/. 0 3,000.0
3,000.00
.2 Recolección 0
% 100.00
S/. 500.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00 500.00
% 100.00
% 100.00
CONSTRUCCION POZO DE S 89,562. 89,562.5 89,562.5
3.1. MONITOREO /. 59 9 9 268,687.
268,687.78
10 78
% 33.33 33.33 33.33
S 10,774. 10,774.7
3.1. TANQUE SEPTICO Y POZO /. 77 7 21,549.5
21,549.54
11 PERCOLADOR 4
% 50.00 50.00
TANQUE CISTERNA S 70,918.0 70,918.0
3.1. /. 9 9 141,836.
141,836.17
12 17
% 50.00 50.00
CONSTRUCCION RELLENO S 75,757. 75,757. 75,757.3 75,757.3
3.1. SANITARIO /. 35 35 5 5 303,029.
303,029.41
13 41
% 25.00 25.00 25.00 25.00
CONSTRUCCION CERCO S 163,520. 163,520.
3.1. PERIMETRICO 499.496 ML /. 49 49 327,040.
327,040.98
14 98
% 50.00 50.00
S 2,500.0
3.1. PROGRAMA DE MONITOREO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.0
10,000.00 /. 0
15 AMBIENTAL 0
% 25.00 25.00 25.00 25.00
1,774,83
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/. 1,774,835.18
5.18
PERIODO
CO 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
COMPONENTE / ACTIVIDAD PRESUPUESTO APROBADO TOTAL
D.
3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 10vo. 11vo. 12vo.
1er. Mes 2do. Mes
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1,185 5,500. 3,935. 2,800.
435.00 435.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 14,290.00 S/. .00 00 00 00 14,290
.00
% 3.04 8.29 3.04 38.49 27.54 19.59
435.0
435.00 435.00 435.00 1,740.
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 1,740.00 S/. 0
00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
435.0
4.1 Elaboración e Implementación de Programa 435.00 435.00 435.00 1,740.
1,740.00 S/. 0
.1 de Capacitación 00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 800.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 800.00 800.00
% 100.00
14,290
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/. 14,290.00
.00
5.1 S/. 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 500.0
Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 500.00
.1 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 0
%
145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8
5.1 145.83
Campaña de sensibilización y capacitación radial 1,750.00 S/. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,750.
.2 00
% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
5.1 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos 350.00 2,100.
2,100.00 S/. 0 0 0 0 0
.3 sólidos 00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
5.1 S/. 0 0 0 0 0 0 1,320.
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 1,320.00
.4 00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
5.1 S/. 0 0 0 0 0 0
Charlas sobre contaminación por residuos 1,800.00
.5
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
5.1 1,080.
Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 1,080.00
.6 S/. 00
100.0
% 0
540.0
5.1 S/. 0
Pintado de murales en lugares estrategicos 540.00
.7 100.0
% 0
150.0 250.0 150.0 160.0 310.0 160.0 410.0
150.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 1,740.00 S/. 0 0 0 0 0 0 0 1,740.
00
% 8.62 8.62 14.37 8.62 9.20 17.82 9.20 23.56
150.0 150.0 150.0
5.3 Campañas de disminución de la contaminación en las calles 150.00 600.0
600.00 S/. 0 0 0
.1 por residuos de los transeuntes 0
% 25.00 25.00 25.00 25.00
250.0 250.0
5.3 S/. 0 0
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 500.00
.2
% 50.00 50.00
160.0 160.0 160.0 160.0
5.3 S/. 0 0 0 0 640.0
Difusión de normas y sanciones 640.00
.3 0
% 25.00 25.00 25.00 25.00
10,83
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/. 10,830.00
0.00
365.8 495.8 871.3 851.3 971.3 1,001. 721.3 1,011 731.3 711.3 2,451.
645.83
PARCIAL S/. 3 3 9 9 9 39 9 .39 9 9 39
VALORIZACION
1,011 1,507 2,378 3,230 4,201 5,203. 5,924 6,935 7,667. 8,378. 10,83
645.83
ACUMULADO S/. .67 .50 .89 .28 .67 06 .44 .83 22 61 0.00
3.38 4.58 8.05 7.86 8.97 6.66 9.34 22.64
5.96% 9.25% 6.75% 6.57%
PARCIAL % % % % % % % % %
% AVANCE
9.34 13.92 21.97 29.83 38.80 48.04 54.70 64.04 70.80 77.36 100.0
5.96%
ACUMULADO % % % % % % % % % % % 0%
100.00
2.1 EQUIPAMIENTO 100.00
%
100.00
2.1.1 Adquisición de Vehículo VEH 100.00
%
100.00
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos GLB 100.00
%
100.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 100.00
%
100.00
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección CONS 100.00
%
100.00
2.2.2 Sofware para el diseño de Rutas de Recolección UNI 100.00
%
100.00
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 75.00 25.00
%
100.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 100.00
%
100.00
2.4.1 Supervisión de implementación SUP 100.00
%
100.00
3 DISPOSICION FINAL 51.32 48.68
%
100.00
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 51.32 48.68
%
100.00
3.1.1 OBRAS PROVISIONALES 100.00
%
3.1.1. 100.00
1
SEGURIDAD GLB 50.00 50.00
%
3.1.1. 100.00
2
CALIDAD GLB 100.00
%
3.1.1. 100.00
3
FLETE TERRESTRE GLB 100.00
%
3.1.1. 100.00
4
CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO GLB 100.00
%
AREA ADMINISTRATIVA Y SS.HH.
3.1.1. 100.00
5
GLB 100.00
%
3.1.1. INSTALACIONES ELECTRICAS 100.00
6
GLB 0.00 100.00
%
3.1.1. CASETA DE CONTROL 100.00
7
GLB 50.00 50.00
%
3.1.1. 100.00
8
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA GENERADOR GLB 0.00 100.00
%
3.1.1. CONSTRUCCION POZO DE MONITOREO 100.00
9
GLB 33.33 66.67
%
100.00
3.1.2 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 50.00 50.00
%
TANQUE CISTERNA
3.1.2. 100.00
1
GLB 0.00 100.00
%
3.1.2. CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO 100.00
2
GLB 50.00 50.00
%
3.1.2. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 499.496 ML 100.00
3
GLB 0.00 100.00
%
3.1.2.
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.00 25.00 75.00
4
100.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11.34 3.04 85.62
%
100.00
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 50.00 25.00 25.00
%
100.00
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación TALLER 50.00 25.00 25.00
%
100.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 100.00
%
100.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local GLB 100.00
%
100.00
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 6.38 93.62
%
100.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes GLB 100.00
%
100.00
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos GLB 100.00
%
100.00
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza GLB 100.00
%
100.00
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos GLB 100.00
%
100.00
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 13.92 24.88 25.25 35.96
%
100.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 14.93 25.24 26.67 33.16
%
100.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos DIF 33.33 33.33 33.33
%
100.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial CAMP 25.00 25.00 25.00 25.00
%
CHARL 100.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos
A
33.33 16.67 33.33 16.67
%
CHARL 100.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios
A
16.67 33.33 16.67 33.33
%
CHARL 100.00
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos
A
50.00 50.00
%
100.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) GLB 100.00
%
100.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos GLB 100.00
%
100.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 8.62 22.99 17.82 50.57
%
Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los 100.00
5.3.1
transeuntes
GLB 25.00 25.00 25.00 25.00
%
100.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan GLB 50.00 50.00
%
100.00
5.3.3 Difusión de Normas y Sanciones GLB 25.00 75.00
%
100.00
GASTOS GENERALES GLB 50.00 50.00
%
100.00
UTILIDAD GLB 50.00 50.00
%
100.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 50.00 50.00
%
100.00
SUPERVISION GLB 60.00 40.00
%
100.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 50.00 50.00
%
14,400.0
1.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público 14,400.00
0
1.1.3 Instalación de Papeleras 576.00 576.00
516,682.
2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 6,900.00 400.00 523,982.82
82
516,682.
2.1 EQUIPAMIENTO 516,682.82
82
170,000.
2.1.1 Adquisición de Vehículo 170,000.00
00
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00 336.00
1,774,835.
3 DISPOSICION FINAL 0.00 910,894.40 863,940.78
18
1,774,835.
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 910,894.40 863,940.78
18
INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1.7 0.00 25,361.27 25,361.27
CASETA DE CONTROL
3.1.8 16,420.00 16,420.00 32,840.00
3.1.1
1
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,774.77 10,774.77 21,549.54
TANQUE CISTERNA
3.1.1
2
0.00 141,836.17 141,836.17
3.1.1
5
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 2,500.00 7,500.00 10,000.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local 800.00 800.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 166.67 166.67 166.67 500.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 437.50 437.50 437.50 437.50 1,750.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 700.00 350.00 700.00 350.00 2,100.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 220.00 440.00 220.00 440.00 1,320.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 150.00 400.00 310.00 880.00 1,740.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 250.00 250.00 500.00
35,263.6
EXPEDIENTE TECNICO 35,263.62 70,527.24
2
SUPERVISION 70,527.24 47,018.16 117,545.40
11,854.5
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 11,854.54 23,709.08
4
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGLL (a) 50.15 588.47 1,170.66 1,592.49
587,876. 1,169,488. 1,590,901.
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b) 50,095.51
58 24 64
A. ALTERNATIVA II.
PRESUPUE PERIODO
CO STO 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL
D. APROBAD
1er. 2do. 3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 10vo. 11vo. 12vo.
O 8vo. Mes 9no. Mes
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
S 21,493
576.00 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00 26,969.9
01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 26,969.90 /. .90
0
% 79.70 2.14 3.52 3.52 3.52 3.52 2.04 2.04
S 516,346 6,100.0
523,982.8 /. 336.00 400.00 400.00 400.00 523,982.
02 RECOLECCION Y TRANSPORTE .82 0
2 82
% 0.06 98.54 1.16 0.08 0.08 0.08
S 219,703 281,554. 414,636. 462,305. 408,196.
1,794,835. /. 0.00 8,438.36 1,794,83
03 DISPOSICION FINAL .59 22 59 54 88
18 5.18
% 0.00 12.24 15.69 23.10 25.76 22.74 0.47
S 1,185.
GESTION ADMINISTRATIVA Y 435.00 435.00 5,500.00 3,935.00 2,800.00 14,290.0
04 14,290.00 /. 00
FINANCIERA 0
% 3.04 8.29 3.04 38.49 27.54 19.59
S 1,001.3
ADECUADAS PRACTICAS DE LA 645.83 365.83 495.83 871.39 851.39 971.39 721.39 1,011.39 731.39 711.39 2,451.39 10,830.0
05 10,830.00 /. 9
POBLACION 0
% 5.96 3.38 4.58 8.05 7.86 8.97 9.25 6.66 9.34 6.75 6.57 22.64
S 31,612. 31,612.1 31,612.1 31,612.1 31,612.1 31,612.1
189,672.6 /. 11 1 1 1 1 1 189,672.
GASTOS GENERALES 8% C.D.
3 63
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S 27,660. 27,660.5 27,660.5 27,660.5 27,660.5 27,660.5
165,963.5 /. 59 9 9 9 9 9 165,963.
UTILIDAD 7% C.D.
5 55
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
490,777.
490,777.9 93 490,777.
IGV 18%
3 93
100.00
S 35,563 35,563.
71,127.2
EXPEDIENTE TECNICO 3% C.D. 71,127.24 /. .62 62
4
% 50.00 50.00
S 23,709. 23,709.0 23,709.0 23,709.0 23,709.0
118,545.4 /. 08 8 8 8 8 118,545.
SUPERVISION 5% C.D.
0 40
% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
S 11,854 11,854.
ESTUDIO DE IMPACTO /. .54 54 23,709.0
23,709.08
AMBIENTAL 8
% 50.00 50.00
3,430,703. 3,430,70
COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/.
73 3.73
48,498 1,680. 22,681 565,312 311,171 366,607. 499,979. 552,868. 496,375. 564,290.
365.83 871.39
PARCIAL S/. .99 83 .29 .37 .76 39 75 71 05 38
VALORIZACION
48,498 48,864 50,545 51,417 74,098 639,410 950,582 1,317,18 1,817,16 2,370,03 2,866,41 3,430,70
ACUMULADO S/. .99 .82 .66 .05 .34 .70 .46 9.85 9.60 8.30 3.35 3.73
PARCIAL % 1.41% 0.01% 0.05% 0.03% 0.66% 16.48% 9.07% 10.69% 14.57% 16.12% 14.47% 16.45%
% AVANCE
ACUMULADO % 1.41% 1.42% 1.47% 1.50% 2.16% 18.64% 27.71% 38.39% 52.97% 69.08% 83.55% 100.00%
PERIODO
CO 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
COMPONENTE / ACTIVIDAD PRESUPUESTO APROBADO TOTAL
D.
2do. 3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 10vo. 11vo. 12vo.
1er. Mes
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
21,493
576.00 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00 26,969
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 26,969.90 S/. .90
.90
% 79.70 2.14 3.52 3.52 3.52 3.52 2.04 2.04
18,864
576.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 22,740
1.1 ALMACENAMIENTO 22,740.90 S/. .90
.90
% 82.96 2.53 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
4,464.
1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para S/. 90 4,464.
4,464.90
.1 Almacenamiento Domiciliario 90
% 100.00
14,400
1.1 Adquisición de Papeleras Metálicas para S/. .00 14,400
14,400.00
.2 Almacenamiento Público .00
% 100.00
.4 100.00
%
1.2 S/. 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.
Actividades de capacitación 1,600.00
.5 25.00 25.00 25.00 25.00 00
%
21,493
576.00 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
PARCIAL S/. .90
VALORIZACION
21,493 22,069 23,019 23,969 24,919 25,869 26,419 26,969
ACUMULADO S/. .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
79.70
2.14% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 2.04% 2.04%
PARCIAL % %
% AVANCE
79.70 81.83 85.35 88.88 92.40 95.92 97.96 100.00
ACUMULADO % % % % % % % % %
336.0
2.1 Adquisición de Herramientas, S/. 0
336.00 336.00
.3 Uniformes e Implementos 100.0
% 0
5,200.0
S/. 0 5,200.0
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00
0
% 100.00
2,200.0
2.2 Diseño del Plan de Rutas de S/. 0 2,200.0
2,200.00
.1 Recolección 0
% 100.00
3,000.0
2.2 Sofware para el diseño de Rutas de S/. 0 3,000.0
3,000.00
.2 Recolección 0
% 100.00
S/. 500.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00 500.00
% 100.00
PERIODO
COD. COMPONENETE / ACTIVIDAD PRESUPUESTO APROBADO 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
1er. 2do. 3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 10vo. 11vo. 12vo.
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes TOTAL
219,70 281,55 414,63 462,305. 408,196.
8,438.36 1,794,83
3 DISPOSICION FINAL 1,794,835.18 3.59 4.22 6.59 54 88
5.18
12.24 15.69 23.10 25.76 22.74 0.47
S 219,70 281,55 414,63 462,305. 408,196.
8,438.36 1,794,83
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 1,794,835.18 /. 3.59 4.22 6.59 54 88
5.18
% 12.24 15.69 23.10 25.76 22.74 0.47
S 33,328.
/. 27 33,328.2
3.1.1 OBRAS PROVISIONALES 33,328.27
7
% 100.00
S
3.1.1. 938.36 938.36 938.36 938.36 938.36 938.36
SEGURIDAD 5,630.16 /. 5,630.16
1
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S 8,825.0
3.1.1. /. 0
CALIDAD 8,825.00 8,825.00
2
% 100.00
S 28,000.
3.1.1. /. 00 28,000.0
FLETE TERRESTRE 28,000.00
3 0
% 100.00
S 157,43
3.1.1. /. 6.96 157,436.
CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO 157,436.96
4 96
% 100.00
AREA ADMINISTRATIVA Y SS.HH. S 204,85 204,85
3.1.1. /. 8.51 8.51 409,717.
409,717.02
5 02
% 50.00 50.00
S 25,361.2
3.1.1. INSTALACIONES ELECTRICAS /. 7 25,361.2
25,361.27
6 7
% 100.00
S 16,420. 16,420.0
3.1.1. CASETA DE CONTROL /. 00 0 32,840.0
32,840.00
7 0
% 50.00 50.00
3.1.1. EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA S
1,552.62 1,552.62 1,552.62
8 GENERADOR /.
% 100.00
CONSTRUCCION POZO DE S 89,562. 89,562.5 89,562.5
3.1.1. MONITOREO /. 59 9 9 268,687.
268,687.78
9 78
% 33.33 33.33 33.33
S 10,774. 10,774.7
3.1.1. TANQUE SEPTICO Y POZO /. 77 7 21,549.5
21,549.54
10 PERCOLADOR 4
% 50.00 50.00
TANQUE CISTERNA S 70,918.0 70,918.0
3.1.1. /. 9 9 141,836.
141,836.17
11 17
% 50.00 50.00
CONSTRUCCION RELLENO S 75,757. 75,757. 75,757.3 75,757.3
3.1.1. SANITARIO /. 35 35 5 5 303,029.
303,029.41
12 41
% 25.00 25.00 25.00 25.00
CONSTRUCCION CERCO S 163,520. 163,520.
3.1.1. PERIMETRICO 499.496 ML /. 49 49 327,040.
327,040.98
13 98
% 50.00 50.00
S 7,500.0
3.1.1. PROGRAMA DE MONITOREO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.0
30,000.00 /. 0
14 AMBIENTAL 0
% 25.00 25.00 25.00 25.00
1,794,83
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/. 1,794,835.18
5.18
PERIODO
CO 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
COMPONENTE / ACTIVIDAD PRESUPUESTO APROBADO TOTAL
D.
3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 10vo. 11vo. 12vo.
1er. Mes 2do. Mes
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1,185 5,500. 3,935. 2,800.
435.00 435.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 14,290.00 S/. .00 00 00 00 14,290
.00
% 3.04 8.29 3.04 38.49 27.54 19.59
435.0
435.00 435.00 435.00 1,740.
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 1,740.00 S/. 0
00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
435.0
4.1 Elaboración e Implementación de Programa 435.00 435.00 435.00 1,740.
1,740.00 S/. 0
.1 de Capacitación 00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 800.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 800.00 800.00
% 100.00
14,290
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/. 14,290.00
.00
PERIODO
5.1 S/. 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 500.0
Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 500.00
.1 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 0
%
145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8
5.1 145.83
Campaña de sensibilización y capacitación radial 1,750.00 S/. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,750.
.2 00
% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
5.1 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos 350.00 2,100.
2,100.00 S/. 0 0 0 0 0
.3 sólidos 00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
5.1 S/. 0 0 0 0 0 0 1,320.
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 1,320.00
.4 00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
5.1 S/. 0 0 0 0 0 0
Charlas sobre contaminación por residuos 1,800.00
.5
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
1,080.
5.1 S/. 00
Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 1,080.00
.6 100.0
% 0
540.0
5.1 S/. 0
Pintado de murales en lugares estrategicos 540.00
.7 100.0
% 0
150.0 250.0 150.0 160.0 310.0 160.0 410.0
150.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 1,740.00 S/. 0 0 0 0 0 0 0 1,740.
00
% 8.62 8.62 14.37 8.62 9.20 17.82 9.20 23.56
150.0 150.0 150.0
5.3 Campañas de disminución de la contaminación en las calles 150.00 600.0
600.00 S/. 0 0 0
.1 por residuos de los transeuntes 0
% 25.00 25.00 25.00 25.00
250.0 250.0
5.3 S/. 0 0
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 500.00
.2
% 50.00 50.00
160.0 160.0 160.0 160.0
5.3 S/. 0 0 0 0 640.0
Difusión de normas y sanciones 640.00
.3 0
% 25.00 25.00 25.00 25.00
10,83
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/. 10,830.00
0.00
365.8 495.8 871.3 851.3 971.3 1,001. 721.3 1,011 731.3 711.3 2,451.
645.83
PARCIAL S/. 3 3 9 9 9 39 9 .39 9 9 39
VALORIZACION
1,011 1,507 2,378 3,230 4,201 5,203. 5,924 6,935 7,667. 8,378. 10,83
645.83
ACUMULADO S/. .67 .50 .89 .28 .67 06 .44 .83 22 61 0.00
3.38 4.58 8.05 7.86 8.97 6.66 9.34 22.64
5.96% 9.25% 6.75% 6.57%
PARCIAL % % % % % % % % %
% AVANCE
9.34 13.92 21.97 29.83 38.80 48.04 54.70 64.04 70.80 77.36 100.0
5.96%
ACUMULADO % % % % % % % % % % % 0%
100.00
2.1 EQUIPAMIENTO 100.00
%
100.00
2.1.1 Adquisición de Vehículo VEH 100.00
%
100.00
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos GLB 100.00
%
100.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 100.00
%
100.00
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección CONS 100.00
%
100.00
2.2.2 Sofware para el diseño de Rutas de Recolección UNI 100.00
%
100.00
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 75.00 25.00
%
100.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 100.00
%
100.00
2.4.1 Supervisión de implementación SUP 100.00
%
100.00
3 DISPOSICION FINAL 51.03 48.97
%
100.00
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 51.03 48.97
%
100.00
3.1.1 OBRAS PROVISIONALES GLB 100.00 0.00
%
100.00
3.1.2 SEGURIDAD GLB 50.00 50.00
%
100.00
3.1.3 CALIDAD GLB 100.00 0.00
%
3.1.4 FLETE TERRESTRE GLB 100.00 100.00 0.00
%
100.00
3.1.5 CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO GLB 100.00 0.00
%
AREA ADMINISTRATIVA Y SS.HH.
100.00
3.1.6 GLB 100.00 0.00
%
INSTALACIONES ELECTRICAS 100.00
3.1.7 GLB 0.00 100.00
%
CASETA DE CONTROL 100.00
3.1.8 GLB 50.00 50.00
%
100.00
3.1.9 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA GENERADOR GLB 0.00 100.00
%
3.1.1 CONSTRUCCION POZO DE MONITOREO 100.00
0
GLB 33.33 66.67
%
3.1.1 100.00
1
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 50.00 50.00
%
TANQUE CISTERNA
3.1.1 100.00
2
GLB 0.00 100.00
%
3.1.1 CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO 100.00
3
GLB 50.00 50.00
%
3.1.1 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 499.496 ML
4
GLB 1.00 100.00
3.1.1
5
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL GLB 2.00 25.00 75.00
100.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11.34 3.04 85.62
%
100.00
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 50.00 25.00 25.00
%
100.00
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación TALLER 50.00 25.00 25.00
%
100.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 100.00
%
100.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local GLB 100.00
%
100.00
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 6.38 93.62
%
100.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes GLB 100.00
%
100.00
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos GLB 100.00
%
100.00
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza GLB 100.00
%
100.00
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos GLB 100.00
%
100.00
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 13.92 24.88 25.25 35.96
%
100.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 14.93 25.24 26.67 33.16
%
100.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos DIF 33.33 33.33 33.33
%
100.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial CAMP 25.00 25.00 25.00 25.00
%
CHARL 100.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos
A
33.33 16.67 33.33 16.67
%
CHARL 100.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios
A
16.67 33.33 16.67 33.33
%
CHARL 100.00
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos
A
50.00 50.00
%
100.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) GLB 100.00
%
100.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos GLB 100.00
%
100.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 8.62 22.99 17.82 50.57
%
Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los 100.00
5.3.1
transeuntes
GLB 25.00 25.00 25.00 25.00
%
100.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan GLB 50.00 50.00
%
100.00
5.3.3 Difusión de Normas y Sanciones GLB 25.00 75.00
%
100.00
GASTOS GENERALES GLB 50.00 50.00
%
100.00
UTILIDAD GLB 50.00 50.00
%
100.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 50.00 50.00
%
100.00
SUPERVISION GLB 60.00 40.00
%
100.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 50.00 50.00
%
14,400.0
1.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público 14,400.00
0
1.1.3 Instalación de Papeleras 576.00 576.00
516,682.
2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 6,900.00 400.00 523,982.82
82
516,682.
2.1 EQUIPAMIENTO 516,682.82
82
170,000. 170,000.0
2.1.1 Adquisición de Vehículo
00 0
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00 336.00
1,794,835.1
3 DISPOSICION FINAL 915,894.40 878,940.78 8
1,794,835.1
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 915,894.40 878,940.78 8
3.1.1.
1
SEGURIDAD 2,815.08 2,815.08 5,630.16
3.1.1.
2
CALIDAD 8,825.00 0.00 8,825.00
3.1.1.
3
FLETE TERRESTRE 28,000.00 0.00 28,000.00
3.1.1. 157,436.9
4
CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO 157,436.96 0.00
6
AREA ADMINISTRATIVA Y SS.HH.
3.1.1. 409,717.0
5
409,717.02 0.00
2
3.1.1. INSTALACIONES ELECTRICAS
6
0.00 25,361.27 25,361.27
3.1.1.
8
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA GENERADOR 0.00 1,552.62 1,552.62
TANQUE CISTERNA
3.1.2. 141,836.1
1
0.00 141,836.17
7
3.1.2. CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO 303,029.4
2
151,514.71 151,514.71
1
3.1.2. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 499.496 ML 327,040.9
3
0.00 327,040.98
8
3.1.2.
4
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 7,500.00 22,500.00 30,000.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local 800.00 800.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 166.67 166.67 166.67 500.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 437.50 437.50 437.50 437.50 1,750.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 700.00 350.00 700.00 350.00 2,100.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 220.00 440.00 220.00 440.00 1,320.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 150.00 400.00 310.00 880.00 1,740.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 250.00 250.00 500.00
189,672.6
GASTOS GENERALES 94,836.32 94,836.32
3
165,963.5
UTILIDAD 82,981.78 82,981.78
5
35,563.6
EXPEDIENTE TECNICO 35,563.62 71,127.24
2
118,545.4
SUPERVISION 71,127.24 47,418.16
0
11,854.5
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 11,854.54 23,709.08
4
58,886.5
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGLL (a) 5,054.57 117,775.89 161,353.41
0
529,978. 1,059,983. 1,452,180.
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b) 45,491.09
54 01 72
588,865. 1,177,758. 1,613,534.
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c = (a + b) 50,545.66
04 89 13
245,028. 1,194,058.
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 58,833.00 520,641.93
10 07
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 4.93% 15.59% 23.08% 56.40%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 4.93% 20.52% 43.60% 100.00%
Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado se sustentan en las cotizaciones que se adjuntan.
Principalmente viene dado por la Operación y Mantenimiento para la obtención del servicio que se brinda actualmente,
considerando adicionalmente algunos pequeños gastos correspondientes a la oferta optimizada.
Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado en la Situación Sin Proyecto es la misma para ambas
alternativas.
Cuadro: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado en la Situación Sin Proyecto, para las Alternativas
I y II
MANO DE OBRA
Operario 1 675.00 12 2,531.25 2,303.44
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y CANTIDAD S/. EQUIPO VECES/AÑO
HERRAMIENTAS
Uniformes 1 100.00 2 200.00 168.00
Herramientas (Escobas y Recogedor) 1 50.00 2 100.00 84.00
Adquisición de Tachos y Capacho 2 90.00 2 360.00 302.40
SUB TOTAL 3,191.25 2,857.84
SISTEMA ADMINISTRATIVO CANTIDAD S/. MES MESES PRECIOS DE MERCADO S/. AÑO PRESIOS SOCIALES S/. AÑO
B.1. ALTERNATIVA I.
En los siguientes cuadros se presentan los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado en la
Situación con Proyecto Optimizado, detallado por Componentes y Rubros, de la Alternativa 1.
Cuadro: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado por Componentes y Rubros en la Situación Con
Proyecto, de la Alternativa I
ALMACENAMIENTO PUBLICO
UNIDAD VIDA
COSTO AÑO
CONCEPTOS DE CANTIDAD UTIL EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
(S/.) 10
MEDIDA MESES
TOTAL 160.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00
HERRAMIENTAS 160.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00
Papeleras Metálicas UND 32 450.00 24.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Instalación de Papeleras UND 32 18.00 576.00 576.00 576.00 576.00
Mantenimiento de Papeleras UND 32 5.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
BARRIDO
VIDA
UNIDA
COST UTIL
D DE CANTID AÑO
CONCEPTOS O EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
MEDID AD 10
(S/.) MES
A
ES
4,025. 4,512. 5,312. 4,512. 5,312. 4,621. 5,421. 4,621. 5,421. 4,621.
TOTAL 13 13 13 13 13 50 50 50 50 50
PERSO 675.0 2,953. 2,953. 2,953. 2,953. 2,953. 3,062. 3,062. 3,062. 3,062. 3,062.
SALARIOS DEL PERSONAL NA 1 0 14 13 13 13 13 13 50 50 50 50 50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 729.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00
Mascarilla simpe con filtro UNI 2 34.00 1 612.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
UNIFORMES 183.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00
Polos UNI 1 25.00 6 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1 38.00 6 38.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Casco de protección UNI 1 28.00 6 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE
VIDA
UNIDA
COST UTIL
D DE CANTID
CONCEPTOS O EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDID AD
(S/.) MES
A
ES
19,793. 20,103. 20,103. 20,103. 20,103. 20,103. 20,103. 20,103. 20,103. 20,103.
TOTAL 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602.
SALARIOS 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Salarios del Personal PERSO 2 675.0 14 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602.
NA 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0
COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0
Combustible GALON. 1.5 12.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0 5,176.0
VEHICULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubricante - cambio de aceite GALON 1 58.00 6 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
Lavado y engrase VEZ 1 25.00 1 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Filtros UNI 1 40.00 3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
310.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0
Neumático delantero (aro 15) UNI 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0
Neumático posterior (aro 15) UNI 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 445.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
Mascarilla simple con filtro UNI 1 34.00 1 306.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 126.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 2 28.00 6 56.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
HERRAMIENTAS 42.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Escoba de paja UNI 1 6.00 4 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Recogedor metálico UNI 1 15.00 4 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
DISPOSICION FINAL
VIDA
UNIDAD UTIL
CANTID COSTO
CONCEPTOS DE EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AD (S/.)
MEDIDA MES
ES
14,986. 14,986. 14,986. 14,986. 14,986. 16,539. 14,986. 14,986. 14,986. 14,986.
TOTAL 50 50 50 50 50 12 50 50 50 50
5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5
SALARIOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERAR 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5
Personal IO 0.57 675.00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 11,152. 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0
6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de ambientes GLB 1 80.00 6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Mantenimiento de Franja de 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
Amortiguamiento GLB 1 300.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de drenaje pluvial GLB 1 150.00 2 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Mantenimiento de Letrinas GLB 2 10.00 1 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Mantenimiento de vias externas e 3,200. 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
internas GLB 1 00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Pozo de
monitoreo GLB 1 250.00 12 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0
Mascarillas de doble filtro UNI 4 34.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 1 28.00 6 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
1,022.0 1,022.0 1,022.0 1,022.0 1,022.0 2,574.6 1,022.0 1,022.0 1,022.0 1,022.0
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Zapapico UNI 1 35.00 2 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Escobas de paja UNI 1 6.00 1 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Recogedor metálico UNI 1 15.00 1 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
1,552. 1,552.6
Bomba UNI 1 62 2
Mantenimiento de Bomba GLB 1 280.00 6 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
SISTEMA ADMINISTRATIVO
VIDA
UNIDA
COST UTIL
D DE CANTIDA
CONCEPTOS O EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDID D
(S/.) MESE
A
S
7,541.0 7,541.0 7,541.0 273,281.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0
Salarios del Personal 0.50 0 14 0 0 0 4,725.00 0 0 0 0 0 0
Implementación de 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
capacitacion GLB 1 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0
Utiles de Oficina GLB 1 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Comunicaciones GLB 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
266,256.0
Agua, Energía eléctrica GLB 1 43.00 1 516.00 516.00 516.00 0 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00
SENSIBILIZACION Y MANEJO 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 15,000.
AMBIENTAL 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Adecuada Practicas de la Poblacion 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
GLB 1
(capacitaciones). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,000.0
GLB 1
Plan de Cierre de Relleno Sanitario 0
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
GLB 1
Programa de monitoreo ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
GLB 1
Programa de Contingencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa de Almacenamiento 160.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00
Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
Etapa de Recolección y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 16,539.12 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
Sistema Administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Sensibilización, cierre y Manejo Ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL POR AÑO 56,506.53 57,303.53 73,079.53 323,043.53 73,079.53 58,965.52 73,188.90 57,412.90 73,188.90 62,412.90
Los costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado para la Alternativa II solo varían en la etapa de
Monitoreo Ambiental; en las demás etapas son iguales a los de la Alternativa I
ALMACENAMIENTO PUBLICO
UNIDAD VIDA
COSTO AÑO
CONCEPTOS DE CANTIDAD UTIL EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
(S/.) 10
MEDIDA MESES
TOTAL 160.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00
HERRAMIENTAS 160.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00
Papeleras Metálicas UNI 32 450.00 24 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00
Instalación de Papeleras UNI 32 18.00 576.00 576.00 576.00 576.00
Mantenimiento de Papeleras UNI 32 5.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
BARRIDO
VIDA
UNIDA
COST UTIL
D DE CANTID AÑO
CONCEPTOS O EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
MEDID AD 10
(S/.) MES
A
ES
4,025. 4,512. 5,312. 4,512. 5,312. 4,621. 5,421. 4,621. 5,421. 4,621.
TOTAL 13 13 13 13 13 50 50 50 50 50
PERSO 675.0 2,953. 2,953. 2,953. 2,953. 2,953. 3,062. 3,062. 3,062. 3,062. 3,062.
SALARIOS DEL PERSONAL NA 1 0 14 13 13 13 13 13 50 50 50 50 50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 729.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00
Mascarilla simpe con filtro UNI 2 34.00 1 612.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
UNIFORMES 183.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00
Polos UNI 1 25.00 6 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1 38.00 6 38.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Casco de protección UNI 1 28.00 6 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE
VIDA
UNIDA
COST UTIL
D DE CANTID
CONCEPTOS O EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDID AD
(S/.) MES
A
ES
16,753. 17,063. 17,063. 17,063. 17,063. 17,063. 17,063. 17,063. 17,063. 17,063.
TOTAL 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
PERSO 675.0 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602. 10,602.
SALARIOS DEL PERSONAL NA 2 0 14 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0
COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0 3,402.0
Combustible GALON 1.5 12.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0 2,136.0
VEHICULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubricante - cambio de aceite GALON 1 58.00 6 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
Lavado y engrase VEZ 1 25.00 1 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Filtros UNI 1 40.00 3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
390.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0
Neumático delantero (aro 16) UNI 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0
Neumático posterior (aro 16) UNI 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 445.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
Mascarilla simple con filtro UNI 1 34.00 1 306.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 126.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 2 28.00 6 56.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
HERRAMIENTAS 42.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Escoba de paja UNI 1 6.00 4 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Recogedor metálico UNI 1 15.00 4 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
DISPOSICION FINAL
VIDA
UNIDAD UTIL
CANTID COSTO
CONCEPTOS DE EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AD (S/.)
MEDIDA MES
ES
14,986. 14,986. 14,986. 14,986. 14,986. 16,539. 14,986. 14,986. 14,986. 14,986.
TOTAL 50 50 50 50 50 12 50 50 50 50
5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5
SALARIOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERAR 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5 5,386.5
Personal IO 0.57 675.00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 11,152. 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0
6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0 6,550.0
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de ambientes GLB 1 80.00 6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Mantenimiento de Franja de 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
Amortiguamiento GLB 1 300.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de drenaje pluvial GLB 1 150.00 2 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Mantenimiento de Letrinas GLB 2 10.00 1 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Mantenimiento de vias externas e 3200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
internas GLB 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozo de monitoreo GLB 1 250.00 12 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0 1,832.0
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0 1,632.0
Mascarillas de doble filtro UNI 4 34.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 1 28.00 6 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
1,022.0 1,022.0 1,022.0 1,022.0 1,022.0 2,574.6 1,022.0 1,022.0 1,022.0 1,022.0
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Zapapico UNI 1 35.00 2 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Escobas de paja UNI 1 6.00 1 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Recogedor metálico UNI 1 15.00 1 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
1,552. 1,552.6
Bomba UNI 1 62 2
Mantenimiento de Bomba GLB 1 280.00 6 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
SISTEMA ADMINISTRATIVO
VIDA
UNIDA
COST UTIL
D DE CANTIDA
CONCEPTOS O EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDID D
(S/.) MESE
A
S
7,541.0 7,541.0 7,541.0 273,281.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0
Salarios del Personal 0.50 0 14 0 0 0 4,725.00 0 0 0 0 0 0
Implementación de 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
capacitacion GLB 1 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0
Utiles de Oficina GLB 1 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Comunicaciones GLB 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
266,256.0
Agua, Energía eléctrica GLB 1 43.00 1 516.00 516.00 516.00 0 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00
5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
GLB 3
Programa de Contingencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa de Almacenamiento 160.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00 15,136.00 160.00
Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
Etapa de Recolección y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 16,539.12 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
Sistema Administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Sensibilización cierre y Manejo Ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL POR AÑO 53,466.53 54,263.53 70,039.53 320,003.53 70,039.53 55,925.52 70,148.90 54,372.90 70,148.90 59,372.90
A. ALTERNATIVA I.
1.0 3,401,763. 32,995. 32,995. 32,995. 32,995.4 32,995. 202,995. 32,995. 32,995. 32,995. 32,995.
0 INVERSIÓN 73 43 43 43 3 43 43 43 43 43 43
1.1
0 Adecuado Almacenamiento y Barrido 26,969.90 26,969.90
1.2 523,982.8 523,982.8 170,000.
0 Recolección y Transporte 2 2 00
1.3 1,774,835. 1,774,835. 32,995. 32,995. 32,995. 32,995.4 32,995. 32,995.4 32,995. 32,995. 32,995. 32,995.
0 Disposición Final San juan de Chacña 18 18 43 43 43 3 43 3 43 43 43 43
1.4 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 14,290.00 14,290.00
1.5
0 Adecuadas practicas de la población 10,830.00 10,830.00
2,350,907.
COSTOS DIRECTOS INVERSION 90
1.1 1,741,096.
0 Obras 07
1.2 547,935.8
0 Equipamiento 7
1.3
0 Consultoriía 46,154.40
1.4
0 Costos de Capital 15,721.56
A. Gastos Generales (8% del costo de 188,072.6 188,072.6
obra) 3 3
164,563.5 164,563.5
B. Utilidad (7% del costo de Obra) 5 5
C. Expediente Tecnico (3% del costo
directo) 70,527.24 70,527.24
486,637.9 486,637.9
IGV 18% 3 3
117,545.4 117,545.4
D. Supervisión (5% del costo directo) 0 0
E. Estudio de Impacto Ambiental 23,509.08 23,509.08
3,401,763.
SUBTOTAL 73
48,015. 48,812. 64,588. 314,552. 64,588. 50,474.2 64,697. 48,921. 64,697. 53,921.
POSTINVERSION 28 28 28 28 28 7 65 65 65 65
2.0 Costos de Operación y 48,015. 48,812. 64,588. 314,552. 64,588. 50,474.2 64,697. 48,921. 64,697. 53,921.
0 Mantenimiento 28 28 28 28 28 7 65 65 65 65
2.1 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2
0 Costos Sin Proyecto 5 5 5 8,491.25 5 8,491.25 5 5 5 5
2.1. Costos de operación y 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2
1 mantenimiento S.P 5 5 5 8,491.25 5 8,491.25 5 5 5 5
2.2 56,506. 57,303. 73,079. 323,043. 73,079. 58,965.5 73,188. 57,412. 73,188. 62,412.
0 Costos Con proyecto 53 53 53 53 53 2 90 90 90 90
2.2. 15,136. 15,136. 15,136. 15,136.
1 Etapa de Almacenamiento 160.00 160.00 00 160.00 00 160.00 00 160.00 00 160.00
2.2. 4,025.1 4,512.1 5,312.1 5,312.1 5,421.5 4,621.5 5,421.5 4,621.5
2 Etapa de Barrido 3 3 3 4,512.13 3 4,621.50 0 0 0 0
2.2. 19,793. 20,103. 20,103. 20,103.9 20,103. 20,103.9 20,103. 20,103. 20,103. 20,103.
3 Etapa de Recolección y Transporte 90 90 90 0 90 0 90 90 90 90
2.3. 14,986. 14,986. 14,986. 14,986.5 14,986. 16,539.1 14,986. 14,986. 14,986. 14,986.
4 Disposición Final 50 50 50 0 50 2 50 50 50 50
2.3. 7,541.0 7,541.0 7,541.0 273,281. 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0 7,541.0
5 Sistema administrativo 0 0 0 00 0 7,541.00 0 0 0 0
2.3. Sensibilización, cierre y manejo 10,000. 10,000. 10,000. 10,000.0 10,000. 10,000.0 10,000. 10,000. 10,000. 15,000.
6 ambiental 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,401,763. 81,010. 81,807. 97,583. 347,547. 97,583. 253,469. 97,693. 81,917. 97,693. 86,917.
73 70 70 70 70 70 70 08 08 08 08
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
3,401,763. 74,321. 68,855. 75,352. 246,211. 63,422. 151,135. 53,441. 41,111. 44,980. 36,714.
Costos Incrementales Actualizados 73 74 90 52 55 71 70 46 42 61 71
4,257,312.
Costo Total Incremental Actualizado 05
B. ALTERNATIVA II.
1.0 3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 33,651.
0 INVERSIÓN 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 13
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 26,969.90 26,969.90
1.2 523,982.8 523,982.8 85,000.0
0 Recolección y Transporte 2 2 0
1.3 Disposición Final San juan de 1,794,835. 1,794,835. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651. 33,651.1 33,651.
0 Chacña 18 18 43 13 3 3 3 3 3 13 3 13
45,090. 45,887. 74,041.5 311,644. 75,695.7 46,056.2 77,558.3 46,049. 79,416.5 51,069.
POSTINVERSION 84 84 8 34 5 6 3 73 1 38
2.0 Costos de Operación y 45,090. 45,887. 74,041.5 311,644. 75,695.7 46,056.2 77,558.3 46,049. 79,416.5 51,069.
0 Mantenimiento 84 84 8 34 5 6 3 73 1 38
2.1 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2
0 Costos Sin Proyecto 5 5 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 5
2.1. Costos de operación y 8,491.2 8,491.2 8,491.2 8,491.2
1 mantenimiento S.P 5 5 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 5
2.2 53,582. 54,379. 82,532.8 320,135. 84,187.0 54,547.5 86,049.5 54,540. 87,907.7 59,560.
0 Costos con proyecto 09 09 3 59 0 1 8 98 6 63
2.2. 27,629.3 29,283.4 31,036.6 32,894.8
1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 0 292.06 7 309.55 8 328.08 6 347.73
2.2. 4,025.1 4,512.1 4,621.5 4,621.5
2 Etapa de Barrido 3 3 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 0 5,421.50 0
2.2. 16,753. 17,063. 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063. 17,063.9 17,063.
3 Etapa de Recolección y Transporte 90 90 0 0 0 0 0 90 0 90
2.3. 14,986. 14,986. 14,986.5 14,986.5 14,986.5 15,011.5 14,986.5 14,986. 14,986.5 14,986.
4 Disposición Final 50 50 0 0 0 6 0 50 0 50
2.3. 7,541.0 7,541.0 273,281. 7,541.0 7,541.0
5 Sistema administrativo 0 0 7,541.00 00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 0 7,541.00 0
2.3. Sensibilización, cierre y manejo 10,000. 10,000. 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000. 10,000.0 15,000.
6 ambiental 00 00 0 0 0 0 0 00 0 00
3,430,703. 78,086. 79,538. 107,692. 345,295. 109,346. 164,707. 111,209. 79,700. 113,067. 84,720.
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 73 27 97 71 47 88 39 46 86 64 51
Factor de Actualizació (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
3,430,703. 71,638. 66,946. 83,158.5 244,616. 71,067.9 98,209.6 60,835.3 39,999. 52,059.4 35,786.
Costos Incrementales Actualizados 73 78 36 3 02 7 3 8 18 8 86
4,255,021.
Costo Total Incremental Actualizado 92
Fuente: Equipo Formulador
A. ALTERNATIVA I.
COSTOS A AÑOS
ITE PRECIOS
PRODUCTOS
M DE
MERCADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.0 3,401,763. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 203,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
0 I. INVERSIÓN 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 26,969.90 26,969.90
1.2 523,982.8 523,982.8 170,000.
0 Recolección y Transporte 2 2 00
1.3 Disposición Final San juan de 1,774,835. 1,774,835. 32,995.4 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651. 33,651.1 33,651.1
0 Chacña 18 18 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3
1.6 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 14,290.00 14,290.00
1.7 Adecuadas practicas de la
0 población 10,830.00 10,830.00
2,350,907.
COSTOS DIRECTOS INVERSION 90
1.1 1,741,096.
0 Obras 07
1.2 547,935.8
0 Equipamiento 7
1.3
0 Consultoria 46,154.40
1.4 15,721.5
0 Costos de Capital 15,721.56 6
188,072.6 188,072.6
A. Gastos Generales 3 3
164,563.5 164,563.5
B. Utilidad 5 5
486,637.9 486,637.9
Igv 18% 3 3
C. Expediente Tecnico 70,527.24 70,527.24
117,545.4 117,545.4
D. Supervisión 0 0
E. Estudio de Impacto Ambiental 23,509.08 23,509.08
3,401,763. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 203,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
SUBTOTAL 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
3,401,763. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 203,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
COSTO TOTAL DE INVERSION 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
48,130. 48,927. 77,081.5 314,684. 78,735.7 49,096.2 80,598.3 49,089. 82,456.5 54,109.3
II. POSTINVERSION 84 84 8 34 5 6 3 73 1 8
2.0 Costos de Operación y 48,130. 48,927. 77,081.5 314,684. 78,735.7 49,096.2 80,598.3 49,089. 82,456.5 54,109.3
0 Mantenimiento 84 84 8 34 5 6 3 73 1 8
2.1 8,491.2 8,491.2 8,491.2
0 Costos Sin Proyecto 5 5 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 8,491.25
2.1. Costos de operación y 8,491.2
1 mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 8,491.25
2.2 56,622. 57,419. 85,572.8 323,175. 87,227.0 57,587.5 89,089.5 57,580. 90,947.7 62,600.6
0 Costos con proyecto 09 09 3 59 0 1 8 98 6 3
2.2. 27,629.3 29,283.4 31,036.6 32,894.8
1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 0 292.06 7 309.55 8 328.08 6 347.73
2.2. 4,621.5
2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 0 5,421.50 4,621.50
2.2. Etapa de Recolección y 19,793.9 20,103.9 20,103.9 20,103.9 20,103.9 20,103.9 20,103.9 20,103. 20,103.9 20,103.9
3 Transporte 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
2.3. 14,986.5 14,986.5 14,986.5 14,986.5 14,986.5 15,011.5 14,986.5 14,986. 14,986.5 14,986.5
4 Disposición Final 0 0 0 0 0 6 0 50 0 0
2.3. 273,281. 7,541.0
5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 0 7,541.00 7,541.00
2.3. Sensibilización, cierre y manejo 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000. 10,000.0 15,000.0
6 ambiental 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
3,401,763. 81,126. 82,578. 110,732. 348,335. 112,386. 252,747. 114,249. 82,740. 116,107. 103,482.
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 73 27 97 71 47 88 39 46 86 64 07
3.0 24,621.8 33,327.7 42,292.5 51,522.2 78,458.1 88,501. 89,847.1 91,213.9
0 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 5 2 3 6 2 15 5 9
- - - - -
4.0 48,130.8 48,927.8 52,459.7 281,356. 36,443.2 - 39,411. 37,104.6
0 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) 4 4 3 62 1 2,426.00 2,140.21 42 7,390.64 1
- - - - - - - - -
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.0 81,126.2 82,578.9 86,110.8 315,007. 70,094.3 201,225. 35,791.3 5,760.2 26,260.4 12,268.0
INCLUYENDO INVERSION
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 8
6.0 VI. OTRAS FUENTES DE 81,126.2 82,578.9 86,110.8 315,007. 70,094.3 201,225. 35,791.3 - 26,260.4 12,268.0
0 RECURSOS 7 7 6 75 5 13 5 5,760.2 9 8
9
7.0
0 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
B. ALTERNATIVA II.
1.0 3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
0 I. INVERSIÓN 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 26,969.90 26,969.90
1.2 523,982.8 523,982.8 85,000.0
0 Recolección y Transporte 2 2 0
1.3 Disposición Final San juan de 1,794,835. 1,794,835. 32,995.4 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651. 33,651.1 33,651.1
0 Chacña 18 18 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3
1.6 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 14,290.00 14,290.00
1.7 Adecuadas practicas de la
0 población 10,830.00 10,830.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 2,370,907.
90
1.1 1,741,096.
0 Obras 07
1.2 547,935.8
0 Equipamiento 7
1.3
0 Consultoria 66,154.40
1.4 15,721.5
0 Costos de Capital 15,721.56 6
189,672.6 189,672.6
A. Gastos Generales 3 3
165,963.5 165,963.5
B. Utilidad 5 5
490,777.9 490,777.9
Igv 18% 3 3
C. Expediente Tecnico 71,127.24 71,127.24
118,545.4 118,545.4
D. Supervisión 0 0
E. Estudio de Impacto Ambiental 23,709.08 23,709.08
3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
SUBTOTAL 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
COSTO TOTAL DE INVERSION 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
45,090. 45,887. 74,041.5 311,644. 75,695.7 46,056.2 77,558.3 46,049. 79,416.5 51,069.3
II. POSTINVERSION 84 84 8 34 5 6 3 73 1 8
2.0 Costos de Operación y 45,090. 45,887. 74,041.5 311,644. 75,695.7 46,056.2 77,558.3 46,049. 79,416.5 51,069.3
0 Mantenimiento 84 84 8 34 5 6 3 73 1 8
2.1 8,491.2 8,491.2 8,491.2
0 Costos Sin Proyecto 5 5 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 8,491.25
2.1. Costos de operación y 8,491.2
1 mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 8,491.25
2.2 53,582. 54,379. 82,532.8 320,135. 84,187.0 54,547.5 86,049.5 54,540. 87,907.7 59,560.6
0 Costos con proyecto 09 09 3 59 0 1 8 98 6 3
2.2. 27,629.3 29,283.4 31,036.6 32,894.8
1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 0 292.06 7 309.55 8 328.08 6 347.73
2.2. Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.5 5,421.50 4,621.50
2 0
2.2. Etapa de Recolección y 16,753.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063. 17,063.9 17,063.9
3 Transporte 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
2.3. 14,986.5 14,986.5 14,986.5 14,986.5 14,986.5 15,011.5 14,986.5 14,986. 14,986.5 14,986.5
4 Disposición Final 0 0 0 0 0 6 0 50 0 0
2.3. 273,281. 7,541.0
5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 0 7,541.00 7,541.00
2.3. Sensibilización, cierre y manejo 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000. 10,000.0 15,000.0
6 ambiental 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
3,430,703. 78,086.2 79,538.9 107,692. 345,295. 109,346. 164,707. 111,209. 79,700. 113,067. 100,442.
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 73 7 7 71 47 88 39 46 86 64 07
3.0 24,621.8 33,327.7 42,292.5 51,522.2 78,458.1 88,501. 89,847.1 91,213.9
0 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 5 2 3 6 2 15 5 9
- - - - -
4.0 45,090.8 45,887.8 49,419.7 278,316. 33,403.2 42,451. 10,430.6 40,144.6
0 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) 4 4 3 62 1 5,466.00 899.79 42 4 1
- - - - - - - -
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.0 78,086.2 79,538.9 83,070.8 311,967. 67,054.3 113,185. 32,751.3 8,800.2 23,220.4 -
INCLUYENDO INVERSION
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 9,228.08
-
VI. OTRAS FUENTES DE
6.0 78,086.2 79,538.9 83,070.8 311,967. 67,054.3 113,185. 32,751.3 8,800.2 23,220.4
RECURSOS
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 9,228.08
7.0
0 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
Costo Efectividad
Costo Beneficio.
A.3.BENEFICIOS AMBIENTALES
El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio de manejo de residuos sólidos. Los precios que
nosotros conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de
distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer
cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa razón,
para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de Pre-
inversión, inversión y post-inversión a precios sociales.
Los costos sociales en la situación -sin proyecto, así como los costos de
inversión y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, en la
situación ―con proyecto, para ambas alternativas (Alternativa I y
Alternativa II), se encuentran detalladas en los Anexos
COSTOS A AÑOS
ITE
PRODUCTOS PRECIOS
M
SOCIALES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.0 3,041,218. 27,716.1 30,332.8 30,332.8 30,332.8 30,332.8 173,132. 30,332.8 30,332.8 30,332. 44,056.
0 I. INVERSIÓN 32 6 6 6 6 6 86 6 6 86 39
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 23,073.04 23,073.04
1.2 440,446.5 440,446.5 142,800.
0 Recolección y Transporte 7 7 00
1.3 Disposición Final San juan de 1,615,100. 1,615,100. 27,716.1 30,332.8 30,332.8 30,332.8 30,332.8 30,332.8 30,332.8 30,332.8 30,332. 30,332.
0 Chacña 01 01 6 6 6 6 6 6 6 6 86 86
1.6 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 13,003.90 13,003.90
1.7 Adecuadas practicas de la
0 población 9,855.30 9,855.30
2,101,478.
COSTOS DIRECTOS INVERSION 82
1.1 1,584,397.
0 Obras 42
1.2 461,357.3
0 Equipamiento 6
1.3
0 Consultoria 42,000.50
1.4 13,723.
0 Costos de Capital 13,723.53 53
168,118.3 168,118.3
A. Gastos Generales 1 1
147,103.5 147,103.5
B. Utilidad 2 2
435,006.1 435,006.1
Igv 18% 1 1
- - - - - - - -
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.0 67,025.9 70,179.3 69,281.4 260,088. 53,005.8 161,608. 18,418.4 18,174.4 8,596.6 2,595.8
INCLUYENDO INVERSION
0 1 7 2 27 7 62 8 6 4 9
- -
6.0 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 67,025.9 70,179.3 69,281.4 260,088. 53,005.8 161,608. 18,418.4 18,174.4 8,596.6 2,595.8
0 1 7 2 27 7 62 8 6 4 9
7.0
0 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
COSTOS A AÑOS
ITE
PRODUCTOS PRECIOS
M
SOCIALES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.0 3,067,553. 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 99,116.1 27,716.1 27,716.1 27,716. 41,439.
0 I. INVERSIÓN 72 6 6 6 6 6 6 6 6 16 69
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 23,073.04 23,073.04
1.2 440,446.5 440,446.5 71,400.0
0 Recolección y Transporte 7 7 0
1.3 Disposición Final San juan de 1,633,300. 1,633,300. 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716. 27,716.
0 Chacña 01 01 6 6 6 6 6 6 6 6 16 16
1.6 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 13,003.90 13,003.90
1.7 Adecuadas practicas de la
0 población 9,855.30 9,855.30
2,119,678.
COSTOS DIRECTOS INVERSION 82
1.1 1,584,397.
0 Obras 42
1.2 461,357.3
0 Equipamiento 6
1.3
0 Consultoria 60,200.50
1.4 13,723.
0 Costos de Capital 13,723.53 53
169,574.3 169,574.3
A. Gastos Generales 1 1
148,377.5 148,377.5
B. Utilidad 2 2
438,773.5 438,773.5
Igv 18% 1 1
C. Expediente Tecnico 63,590.36 63,590.36
105,983.9 105,983.9
D. Supervisión 4 4
E. Estudio de Impacto Ambiental 21,575.26 21,575.26
3,067,553. 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 99,116.1 27,716.1 27,716.1 27,716. 41,439.
SUBTOTAL 71 6 6 6 6 6 6 6 6 16 69
3,067,553. 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 27,716.1 99,116.1 27,716.1 27,716.1 27,716. 41,439.
COSTO TOTAL DE INVERSION 71 6 6 6 6 6 6 6 6 16 69
39,578.5 40,115.3 63,839.2 263,351. 65,234.3 40,266.8 66,812.5 40,262.6 68,379. 44,830.
II. POSTINVERSION 6 2 1 93 4 2 4 4 73 51
2.0 Costos de Operación y 39,578.5 40,115.3 63,839.2 263,351. 65,234.3 40,266.8 66,812.5 40,262.6 68,379. 44,830.
0 Mantenimiento 6 2 1 93 4 2 4 4 73 51
2.1 7,645.8 7,645.8
0 Costos Sin Proyecto 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 4 4
2.1. Costos de operación y 7,645.8 7,645.8
1 mantenimiento S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 4 4
2.2 47,224.3 47,761.1 71,485.0 270,997. 72,880.1 47,912.6 74,458.3 47,908.4 76,025. 52,476.
0 Costos con proyecto 9 5 4 77 8 6 8 7 57 35
2.2. 23,302.6 24,697.7 26,176.4 27,743.
1 Etapa de Almacenamiento 250.77 250.77 6 265.78 9 281.69 6 298.56 65 316.43
2.2. 4,503.0 3,831.0
2 Etapa de Barrido 3,455.10 3,731.46 4,403.46 3,731.46 4,403.46 3,831.00 4,503.00 3,831.00 0 0
2.2. Etapa de Recolección y Transporte 14,224.1 14,484.5 14,484.5 14,484.5 14,484.5 14,484.5 14,484.5 14,484.5 14,484. 14,484.
3 2 2 2 2 2 2 2 2 52 52
2.3. 13,424.2 13,424.2 13,424.2 13,424.2 13,424.2 13,445.2 13,424.2 13,424.2 13,424. 13,424.
4 Disposición Final 2 2 2 2 2 6 2 2 22 22
2.3. 229,991. 6,770.1 6,770.1
5 Sistema administrativo 6,770.19 6,770.19 6,770.19 79 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 9 9
2.3. Sensibilización, cierre y manejo 9,100.0 13,650.
6 ambiental 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 0 00
3,067,553. 67,294.7 67,831.4 91,555.3 291,068. 92,950.5 139,382. 94,528.6 67,978.7 96,095. 86,270.
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 72 1 7 6 09 0 98 9 9 89 20
3.0 24,621.8 33,327.7 42,292.5 51,522.2 78,458.1 88,501.1 89,847. 91,213.
0 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 5 2 3 6 2 5 15 99
- - - - -
4.0 39,578.5 40,115.3 39,217.3 230,024. 22,941.8
11,255.4 11,645.5 48,238.5 21,467. 46,383.
0 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) 6 2 6 21 1 4 8 2 42 47
- - - - - - - -
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.0 67,294.7 67,831.4 66,933.5 257,740. 50,657.9
87,860.7 16,070.5 20,522.3 6,248.7 4,943.7
INCLUYENDO INVERSION
0 1 7 2 37 7 2 8 6 4 9
- -
6.0 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 67,294.7 67,831.4 66,933.5 257,740. 50,657.9 87,860.7 16,070.5 20,522.3 6,248.7 4,943.7
0 1 7 2 37 7 2 8 6 4 9
7.0
0 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
TASA= 9.00%
N° AÑO POBLACION TOTAL, RESIDUOS TOTAL, RESIDUOS TOTAL, RESIDUOS
(*) SOLIDOS SOLIDOS NO SOLIDOS
DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS MUNICIPALES
(TON/AÑO) (TON/AÑO) (TON/AÑO)
DISEÑO 2015 855 149.971 26.904 176.876
0 2016 860 152.380 27.181 179.560
1 2017 865 154.827 27.460 182.287
2 2018 870 157.313 27.742 185.055
3 2019 876 159.840 28.027 187.867
4 2020 881 162.407 28.314 190.721
5 2021 886 165.015 28.605 193.620
6 2022 891 167.665 28.899 196.564
7 2023 897 170.358 29.196 199.554
8 2024 902 173.094 29.496 202.590
9 2025 908 175.874 29.799 205.672
10 2026 913 178.698 30.105 208.803
TOTAL 1,952.73
VALOR ACTUAL DE LA DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN TONELADA 1,239.95
Para determinar la ratio costo efectividad consideramos el valor actual de los costos sociales incrementales para cada una de
las alternativas, los mismos que se presentan en los siguientes Cuadros y el valor actual de la demanda de Residuos sólidos en
toneladas que se muestra en el Cuadro anterior.
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA I
AÑO
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 39,309.76 39,846.52 63,570.41 263,083.13 64,965.54 39,998.02 66,543.74 39,993.84 68,110.93 44,561.71
Costos de Operación y Mant. S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
Costos de Operación y Mant. C.P 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
Tasa social de Descuento 9.00%
VACS Costos de O & M S/. 477,794.18
Indicador de Efectividad 1,239.95
Costo Efectividad - C.E (S/. /TM) S/. 385.33
ALTERNATIVA I Y II
VARIABLE SENSIBLE INVERSION
% VARIACION CE ALT I CE ALT II
C.E
300.00 2000.00
1500.00
200.00
1000.00
100.00 ALTERNATIVA
1 500.00
0.00 0.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
% DE VARIACION
ALTERNATIVA I Y II
VARIABLE SENSIBLE GPC
% VARIACION CE ALT I CE ALT II
Cuadro: Determinación del Indicador Costo Efectividad (CE) y de la Tarifa Mensual de la Alternativa I.
CONCEPTO VALOR
CONCEPTO VALOR
Cuadro: Determinación del Indicador Costo Efectividad (CE) y de la Tarifa Mensual de la Alternativa II.
CONCEPTO VALOR
CONCEPTO VALOR
1.0 3,401,763. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 203,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
0 I. INVERSIÓN 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 26,969.90 26,969.90
1.2 523,982.8 523,982.8 170,000.
0 Recolección y Transporte 2 2 00
1.3 Disposición Final San juan de 1,774,835. 1,774,835. 32,995.4 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651. 33,651.1 33,651.1
0 Chacña 18 18 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3
1.6 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 14,290.00 14,290.00
1.7 Adecuadas practicas de la
0 población 10,830.00 10,830.00
2,350,907.
COSTOS DIRECTOS INVERSION 90
1.1 1,741,096.
0 Obras 07
1.2 547,935.8
0 Equipamiento 7
1.3
0 Consultoria 46,154.40
1.4 15,721.5
0 Costos de Capital 15,721.56 6
188,072.6 188,072.6
A. Gastos Generales 3 3
164,563.5 164,563.5
B. Utilidad 5 5
486,637.9 486,637.9
Igv 18% 3 3
- - - - - - - - -
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.0 81,126.2 82,578.9 86,110.8 315,007. 70,094.3 201,225. 35,791.3 5,760.2 26,260.4 12,268.0
INCLUYENDO INVERSION
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 8
-
VI. OTRAS FUENTES DE
6.0 81,126.2 82,578.9 86,110.8 315,007. 70,094.3 201,225. 35,791.3 5,760.2 26,260.4 12,268.0
RECURSOS
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 8
7.0
0 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0 3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
0 I. INVERSIÓN 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
1.1 Adecuado Almacenamiento y
0 Barrido 26,969.90 26,969.90
1.2 523,982.8 523,982.8 85,000.0
0 Recolección y Transporte 2 2 0
1.3 Disposición Final San juan de 1,794,835. 1,794,835. 32,995.4 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651.1 33,651. 33,651.1 33,651.1
0 Chacña 18 18 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3
1.6 Gestión Técnica Administrativa y
0 Finaciera 14,290.00 14,290.00
1.7 Adecuadas practicas de la
0 población 10,830.00 10,830.00
2,370,907.
COSTOS DIRECTOS INVERSION 90
1.1 1,741,096.
0 Obras 07
1.2 547,935.8
0 Equipamiento 7
1.3
0 Consultoria 66,154.40
1.4 15,721.5
0 Costos de Capital 15,721.56 6
189,672.6 189,672.6
A. Gastos Generales 3 3
165,963.5 165,963.5
B. Utilidad 5 5
490,777.9 490,777.9
Igv 18% 3 3
C. Expediente Tecnico 71,127.24 71,127.24
118,545.4 118,545.4
D. Supervisión 0 0
E. Estudio de Impacto Ambiental 23,709.08 23,709.08
3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
SUBTOTAL 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
3,430,703. 32,995. 33,651. 33,651.1 33,651.1 33,651.1 118,651. 33,651.1 33,651. 33,651.1 49,372.7
COSTO TOTAL DE INVERSION 73 43 13 3 3 3 13 3 13 3 0
45,090. 45,887. 74,041.5 311,644. 75,695.7 46,056.2 77,558.3 46,049. 79,416.5 51,069.3
II. POSTINVERSION 84 84 8 34 5 6 3 73 1 8
2.0 Costos de Operación y 45,090. 45,887. 74,041.5 311,644. 75,695.7 46,056.2 77,558.3 46,049. 79,416.5 51,069.3
0 Mantenimiento 84 84 8 34 5 6 3 73 1 8
2.1 8,491.2 8,491.2 8,491.2
0 Costos Sin Proyecto 5 5 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5 8,491.25 8,491.25
2.1. Costos de operación y 8,491.2
1 mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 5
8,491.25 8,491.25
2.2 53,582. 54,379. 82,532.8 320,135. 84,187.0 54,547.5 86,049.5 54,540.
87,907.7 59,560.6
0 Costos con proyecto 09 09 3 59 0 1 8 98 6 3
2.2. 27,629.3 29,283.4 31,036.6 32,894.8
1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 0 292.06 7 309.55 8 328.08 6 347.73
2.2. 4,621.5
2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 0 5,421.50 4,621.50
2.2. Etapa de Recolección y 16,753.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063.9 17,063. 17,063.9 17,063.9
3 Transporte 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
2.3. 14,986.5 14,986.5 14,986.5 14,986.5 14,986.5 15,011.5 14,986.5 14,986. 14,986.5 14,986.5
4 Disposición Final 0 0 0 0 0 6 0 50 0 0
2.3. Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281. 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.0 7,541.00 7,541.00
5 00 0
2.3. Sensibilización, cierre y manejo 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000. 10,000.0 15,000.0
6 ambiental 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
3,430,703. 78,086.2 79,538.9 107,692. 345,295. 109,346. 164,707. 111,209. 79,700. 113,067. 100,442.
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 73 7 7 71 47 88 39 46 86 64 07
3.0 24,621.8 33,327.7 42,292.5 51,522.2 78,458.1 88,501. 89,847.1 91,213.9
0 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 5 2 3 6 2 15 5 9
- - - - -
4.0 45,090.8 45,887.8 49,419.7 278,316. 33,403.2 42,451. 10,430.6 40,144.6
0 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) 4 4 3 62 1 5,466.00 899.79 42 4 1
- - - - - - - -
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.0 78,086.2 79,538.9 83,070.8 311,967. 67,054.3 113,185. 32,751.3 8,800.2 23,220.4 -
INCLUYENDO INVERSION
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 9,228.08
-
VI. OTRAS FUENTES DE
6.0 78,086.2 79,538.9 83,070.8 311,967. 67,054.3 113,185. 32,751.3 8,800.2 23,220.4
RECURSOS
0 7 7 6 75 5 13 5 9 9 9,228.08
7.0
0 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. RIESGOS DE DESASTRES.
Los riesgos de desastres en la zona del proyecto son muy escasos, como se
indica en el Informe Técnico de la Autoridad Regional Ambiental y el
Análisis de Vulnerabilidad realizado en el Estudio de Selección de Sitio (ver
ANEXOS del PIP).
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto requerirán
la ejecución de la siguiente secuencia de cinco pasos:
Uno de los puntos del Acuerdo deberá ser la creación del Área
Administrativa para el manejo de Residuos Sólidos y la asignación de
personal técnico de apoyo (al menos 1 técnico de formación social) que
pueda ser la contraparte de los especialistas que estén a cargo de la
elaboración de los diferentes programas propuestos en el perfil (educación
y comunicación, recolección y barrido, tratamiento y disposición final,
administración).
Se invitará a los actores de la comunidad para que formen parte de una Mesa
de Planificación y Fiscalización del Sistema de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
Financiamiento de la Inversión.
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
FIN INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Reducción del de los
índices de morbilidad
por enfermedades
Registros de los
FIN ÚLTIMO asociadas a residuos
Establecimientos de
Mejora de la calidad de sólidos (Salmonelosis,
salud.
vida de la población del enfermedades diarreicas, Ninguno
Distrito de San Juan de Disentería) al término
Chacña. del proyecto.
Satisfacción de la
Encuestas a la
población. Por el ornato
Población
y limpieza de la ciudad.
El 100 % de los residuos Hay voluntad política
Sólidos recolectados son Informe de jefatura de para priorizar el tema
transportados y limpieza pública. de los residuos
dispuestos en el relleno sólidos.
sanitario al cabo de un
año de operación. Mejora la
PROPOSITO
participación
Adecuada Gestión Integral El 100 % de los puntos
Informes de ciudadana y aplicación
de los Residuos Sólidos críticos de acumulación
inspección y fotos. exitosa de programas
Municipales en el Distrito no existen al primer año.
de capacitación y
de San Juan de Chacña.
sensibilización.
5.1 El 30 % de las
familias entrega sus
residuos segregados al Registro de familias
5. Adecuadas prácticas de
cabo de un año de que segregan sus
la población
iniciada la recolección residuos
selectiva y al año 10 se
alcanza un 75%.
ACCIONES
Documentos de la
Adquisición de equipos de Adquisición de adquisición de equipos
Almacenamiento Público y papeleras, Capachos y de barrido, e
Barrido. portacapachos. implementos de
protección personal.
Contratos y
Adquisición de accesorios Adquisición de equipos
documento de Los recursos son
para protección de para el sistema de
Supervisión y provistos de manera
personal. barrido.
liquidación de obras. oportuna según
cronograma
Documentos de la
Adquisición de vehículo adquisición de,
2 Equipamiento de convencional para vehículos recolectores
recolección y transporte recolección y transporte y de transporte, e
(camión baranda). implementos de
protección personal.
Existencia de rutas y
Diseño de rutas
horarios para la
optimizada.
recolección.
3. Construcción de Construcción del relleno Valorizaciones,
infraestructura de sanitario cuaderno de obra,
disposición final. liquidaciones.
Adquisición de Equipamiento para
equipamiento para disposición final, en el
disposición final. primer año.
4. Fortalecimiento Capacitación a
mediante capacitación en funcionarios
temas administrativos, municipales y
Cuadernos de
financieros y técnicos, consultorías para
registro de
mejoramiento del sistema fortalecimiento de la
capacitaciones.
de cobranza y gestión y desarrollar un
supervisión, costeo y programa de
elaboración de manuales. sensibilización.
5. Implementación de Iniciativas de
programas de difusión y comunicación,
sensibilización. sensibilización y Registros de difusión
educación (campañas y y sensibilización
75% de la población
otros).
informada y dispuesta a
participar.
Fuente: Equipo Formulador
V. CONCLUSIONES.