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Datos básicos
Nombre
Ampliación Sistema de Acueducto y Alcantarillado Ocaña
Sector
Vivienda, ciudad y territorio
Es Proyecto Tipo: No
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Identificación / Plan de desarrollo
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país
Objetivo Programa
10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y
los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el saneamiento básico
concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en
complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana
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Identificación / Plan de desarrollo
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
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Identificación / Problemática
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Problema central
Inadecuado abastecimiento de agua para el consumo humano y deficiente disposición de aguas residuales y lluvias en el sector Otare, zona
rural del municipio de Ocaña.
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Identificación / Problemática
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
1. Potencialización de los índices de morbi-mortalidad infantil 1.1 Desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector Otare.
asociados a enfermedades entéricas.
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Identificación / Participantes
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Posición: Cooperante
Entidad: Comunidad
Posición: Beneficiario
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Identificación / Población
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Tipo de población
Personas
Número
14.717
Fuente de la información
Consultoría diciembre de 2015
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente Vereda de Otare
Municipio: Ocaña
Resguardo:
Número
2.794
Fuente de la información
Conusltoria diciembre 2015
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Identificación / Población
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Parte alta vereda Otare
Departamento: Norte de
Santander
Municipio: Ocaña
Resguardo:
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Identificación / Objetivos
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
5. Objetivos específicos
Meta: 16.053,2
Meta: 7.618,5
Meta: 13.309
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Identificación / Objetivos
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
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Identificación / Alternativas
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluación multicriterio: No
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
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Identificación / Alternativas
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Bien o servicio
Acueducto
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
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Identificación / Alternativas
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Bien o servicio
Alcantarillado
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
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Preparación / Análisis técnico
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
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Preparación / Localización
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Municipio: Ocaña
Resguardo:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales,
Topografía
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto Actividad
1.1 Construcción Malla Vial sector Otare 1.1.1 Construcción malla vial sector Otare
Costo: $7.688.123.984,76
Unidad de medida: Kilómetro
Etapa: Inversión
Cantidad: 13.309,00
Unidad de medida: Kilómetro
Costo: $12.813.539.974,60
Ruta crítica: Si
Costo: $5.125.415.989,84
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.2 Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare 1.2.1 Conexiones domiciliarias acueducto
Costo: $9.610.154.980,95
Unidad de medida: Metro
Etapa: Inversión
Cantidad: 160.532,00
Unidad de medida: Metro
Costo: $16.016.924.968,25
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto Actividad
1.2 Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare 1.2.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución
de todas las actividades del proyecto - Acueducto
Unidad de medida: Metro Costo: $6.406.769.987,30
Cantidad: 160.532,00 Etapa: Inversión
Costo: $16.016.924.968,25 Unidad de medida: Metro
Ruta crítica: Si
1.3 Construcción Sistema de Alcantarillado Otare 1.3.1 Obras civiles complementarias - Alcantar Sanitario
Costo: $15.376.247.969,52
Unidad de medida: Metro
Etapa: Inversión
Cantidad: 12.342,00
Unidad de medida: Metro
Costo: $25.627.079.949,20
Ruta crítica: Si
Costo: $10.250.831.979,68
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $5.766.092.988,57
Unidad de medida: Kilómetro
Etapa: Inversión
Cantidad: 13.309,00
Unidad de medida: Kilómetro
Costo: $9.610.154.980,95
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto Actividad
1.4 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido 1.4.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución
de todas las actividades del proyecto - Alcantarillado Pluvial
Unidad de medida: Kilómetro Costo: $3.844.061.992,38
Cantidad: 13.309,00 Etapa: Inversión
Costo: $9.610.154.980,95 Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Programación de costos
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Programación de costos
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Programación de costos
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Programación de costos
Programación de costos
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Preparación / Riesgos
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)
Administrativos Disminución del alcance inicial Probabilidad: Reprocesos y obras adicionales Articular con la Oficina de
de los estudios, por el aumento 4. Probable planeación y el área de control físico
de los procesos de desarrollo - licencias
urbanístico. Impacto: 4.
Mayor
De calendario Temporada invernal que altera el Probabilidad: Retrasos en la ejecución de las obras Medidas de contingencia, protección
2-Componente
(Productos)
De calendario Temporada invernal que altera el Probabilidad: Retrasos en la ejecución de las obras Medidas de contingencia, protección
3-Actividad
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Preparación / Ingresos y beneficios
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Los beneficios económicos y sociales del proyecto se reflejan en ahorro que se hace en consultas por enfermedades gastrointestinales y
respiratorias, suponiendo que como mínimo van a tres consultas al
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
2 2.794,00 $90.000,00 $251.460.000,00
Los beneficios económicos y sociales también están dados en el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del sector Otare, al poder acceder a nuevos servicios públicos como es acueducto y
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
2 2.794,00 $28.432.059,04 $79.439.172.957,76
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
2 $79.690.632.957,76 $79.690.632.957,76
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Preparación / Préstamos
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Crédito
Concepto:
Tipo de crédito:
Tasa de cambio: 0
Tasa de interés: 0 %
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Preparación / Depreciación
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
$0,00 0,00 $0,00
Total: $0,00
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Evaluación / Flujo de caja
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Alternativa 1
Flujo de caja
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto de
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento Caja
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.402.723.185,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-37.402.723.185,9
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Evaluación / Indicadores y decisión
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado
$-3.187.777.401,18 7,94 % $0,94 $19.331.025,47 $54.010.885.154,85 $-1.327.227.871,23
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
02 - Evaluación multicriterio
03 - Decisión
Alternativa
Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Ampliar el acceso a los servicios públicos en el municipio, sector Otare.
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto
1.1. Construcción Malla Vial sector Otare
Indicador
1.1.1 Construcción Malla Vial sector Otare Ampliada
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Total: 13309,00
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto
1.2. Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare
Indicador
1.2.1 Metros lineales de acueducto construidos
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es del Programa: No
Es Principal: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Indicador
1.2.2 Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare Ampliado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Total: 160532,00
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto
1.3. Construcción Sistema de Alcantarillado Otare
Indicador
1.3.1 Metros lineales de alcantarillado construidos
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es del Programa: No
Es Principal: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Indicador
1.3.2 Construcción Sistema de Alcantarillado Otare Ampliado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Total: 12342,00
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Producto
1.4. Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido
Indicador
1.4.1 Metros lineales de alcantarillado construidos
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es del Programa: No
Es Principal: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Indicador
1.4.2 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido Construido
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de gestión
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Indicadores de gestión
Indicador
Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados
Código: 1100G073
Fórmula:
Total: 2
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Programación / Fuentes de financiación
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
02 - Fuentes de financiación
Fuente de financiación
Entidad: Ocaña
Etapa:Inversión
Total: $49.677.453.534,00
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Programación / Fuentes de financiación
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Fuente de financiación
Entidad: Ocaña
Etapa:Inversión
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Programación / Resumen del proyecto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Meta: 12.342,10
Nombre: Sistema de Tipo de fuente: Documento Articulación
Alcantarillado Pluvial oficial efectiva con las
Costruido entidades de
Fuente: Secretaria de plantación
Unidad de medida:Metro Planeación municipales
Meta: 7.618,50
Nombre: Malla Vial Tipo de fuente: Documento Articulación
Construida oficial efectiva con las
entidades de
Unidad de Fuente: Informe de Planeación plantación
medida:Kilómetro municipales
Meta: 13.309,00
1. 1 Construcción Malla Vial sector Otare Nombre: Construcción Malla Tipo de fuente: Documento Articulación
Vial sector Otare Ampliada oficial efectiva con las
Componentes (Productos)
entidades de
Unidad de Fuente: Reporte oficina de plantación
medida:Kilómetro planeacion municipales
Meta: 13.309,00
2. 1 Construcción Sistema de Acueducto Sector Nombre: Construcción Tipo de fuente: Documento Articulación
Otare Sistema de Acueducto Sector oficial efectiva con las
Otare Ampliado entidades de
Fuente: Reporte oficina de plantación
Unidad de medida:Metro planeacion municipales
Meta: 160.532,00
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Programación / Resumen del proyecto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA
Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
3. 1 Construcción Sistema de Alcantarillado Otare Nombre: Construcción Tipo de fuente: Documento Articulación
Sistema de Alcantarillado oficial efectiva con las
Otare Ampliado entidades de
Componentes (Productos)
Meta: 12.342,00
4. 1 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido Nombre: Sistema de Tipo de fuente: Documento Articulación
Alcantarillado Pluvial oficial efectiva con las
Construido Construido entidades de
Fuente: Reporte oficina de plantación
Unidad de planeacion municipales
medida:Kilómetro
Meta: 13.309,00
Nombre: Tipo de fuente: Se cuenta con
1.1.1 - Construcción malla vial sector Otare(*) los planes de
1.1.2 - Interventoría técnica, administrativa, Unidad de medida: Fuente: contingencia
financiera y ambiental en la ejecución actualizados
de todas las actividades del proyecto - Malla Vial Meta: 0,00 para atender la
(*) temporada
invernal
Nombre: Tipo de fuente:
1.2.1 - Conexiones domiciliarias acueducto(*)
1.2.2 - Interventoría técnica, administrativa, Unidad de medida: Fuente:
Actividades
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