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Proyecto Construcción
Fábrica de Aceite de
Oliva virgen extra
Gestión de la construcción, adquisición de maquinarias, ingeniería de detalle y
realización de prueba de funcionamiento del proceso productivo de fábrica
elaboradora de aceite de oliva virgen extra en el departamento de Rivadavia,
Provincia de Mendoza.
ÍNDICE
1. Definición y configuración del proyecto. Objetivos 6
1.1. Título del proyecto 6
1.2. Objetivos del proyecto. Relación con los parámetros establecidos
en el Plan Estratégico de la organización (si corresponde) 6
1.3. Necesidad u oportunidad que origina el proyecto. Identificación
de los potenciales clientes de los productos ofrecidos.
Descripción del mercado 6
1.4. Acta de constitución del proyecto 7
1.5. Organización a cargo, nombre y cargo de la persona responsable
del Proyecto 7
1.5.1. Organización a cargo: 7
1.5.2. Director de proyecto: 7
1.6. Ubicación del proyecto. Descripción general del entorno y área
de influencia 7
1.6.1. Descripción del entorno de la zona del proyecto 8
1.6.2. Localización del área estricta del proyecto 11
1.7. Descripción y justificación de los productos y/o Entregables del
proyecto. Hacer descripción breve de los entregables y
verificar dirección de p si es entregable 12
1.8. Restricciones y supuestos generales del proyecto 13
2. Alcance del proyecto. Configuración. Gestión del alcance del
proyecto 14
2.1. Resumen del proyecto. Descripción completa del producto y
subproductos del proyecto. Aspectos distintivos para el logro
del producto del proyecto 14
2.2. Definición del alcance. Aspectos referenciales para la definición
del alcance. 14
2.3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 16
2.4. Mecanismos para control de cambios en el alcance. Pautas de
evaluación y aprobación. Comunicación y formalización de
cambios en el alcance 17
3. Planificación y control del proyecto 18
3.1. Programa Maestro del proyecto (a nivel global o superior).
Definición de los principales hitos 18
3.2. Lista de actividades del proyecto. Descripción resumida del
alcance de cada una de las actividades. Determinación de la
duración de las actividades. Justificación 18
3.3. Programa de actividades 20
4. Estimación, Presupuesto y Control de Costos del proyecto 22
4.1. Estimación de los costos y presupuestos del proyecto 22
4.2. Curva de gastos presupuestada del proyecto – Línea Base de
Costos 25
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Objetivos particulares:
Lograr incrementar la capacidad de producción y a la vez optimizar los costos y la calidad
de los productos de la empresa con la realización del proyecto.
Visión de la empresa
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Ubicación
El departamento de Rivadavia está ubicado en el centro norte de la provincia de
Mendoza, entre los 68°18′ y los 69° de longitud oeste y 33°10′ y 33°45′de latitud sur, con
una altitud de 659 metros sobre el nivel del mar.
Dentro de la Provincia se lo designa como perteneciente a la Zona Este junto con los
departamentos de Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
Límites
El departamento de Rivadavia se encuentra en la zona centro oeste de la República
Argentina, y en el centro de la Provincia de Mendoza. Está limitado al norte por Junín, al
oeste por Luján de Cuyo y Tupungato, al sur por San Carlos y al este por Santa Rosa.
(Imagen Nº 1)
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FUENTE: Extraído de "Estudio Socio -Económico Departamental de la Provincia de Mendoza". Facultad de
Ciencias. R HISTORIA DEPARTAMENTAL
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Organización Territorial
El departamento Rivadavia está dividido en 13 distritos, 11 ubicados al norte del canal Los
Andes dentro del llamado oasis, y 2 (San Isidro y Los Huarpes) que abarcan alrededor del
70% del territorio en plena zona desértica.
Límites: al norte con el departamento de Junín; al sur con el de San Carlos; al oeste con
el de Luján y Tupungato y al este con Santa Rosa.
División política: Rivadavia está constituido por 13 distritos: Ciudad, Mundo Nuevo, La
Central, Santa María de Oro, El Mirador, Los Campamentos, San Isidro, Los Huarpes, La
Libertad, La Reducción, Medrano, Los Árboles y Andrade.
Relieve
En general, el territorio departamental presenta aspecto de llanura. Hacia el Este se
extiende la Llanura de la Travesía y hacia el Oeste y Sur aparecen la cerrilladas
pedemontanas o Huayquerías (elevaciones de poca altura, surcadas por cañadones,
barrancas y ríos secos o huaycos). La mayor parte del suelo es liviano, arenoso y suelto;
en algunos sectores es salitroso y húmedo. Las altura máximas del departamento superan
en el SO los 1200msnm, mientras que en el NE se alcanzan apenas los 600msnm.
Clima
Rivadavia está comprendido dentro de la zona de clima árido de planicies y sierras. La
temperatura media anual es aproximadamente de 15º, registrando una máxima absoluta
de 43º y una mínima absoluta de –8º. En verano la temperatura media es de 24º y en
invierno es de 6º. Las precipitaciones alcanzan a 192 mm anuales, predominando los
vientos del cuadrante sureste.
Temperatura media de verano: 24°C
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Hidrografía
El único curso de agua permanente que recorre el suelo departamental está alimentado
por el flujo del río Tunuyán. Este río alimenta todo el sector de la Cuenca del Valle de
Uco. El resto del territorio posee sólo cursos temporarios que desaguan en las
Huayquerías, (con pendiente norte y oeste hacia el río Tunuyán). Los cursos de agua que
se dirigen hacia el este van a perder sus torrenciales y esporádicos caudales en las
arenas de la Travesía.
Fitogeografía
Rivadavia está comprendida dentro del departamento fitogeográfico del Monte. Presenta
cubierta vegetal pobre; hacia el este se desarrolla la formación del algarrobal (algarrobo
dulce, jarilla, zampa, atamisqui y pastos duros y xerófilos). El chañaral ocupa los suelos
de cubierta arcillosa y subsuelo arenoso. En el centro se desarrollan la jarilla, uña de gato,
romerillo, altamisa, brea, retama. En la Huayquerías aparecen chañares, bejucos, sandía
del zorro, tasi, etc. En las márgenes del río Tunuyán se encuentran las comunidades
hidrófilas: carrizo, totora, junco y cortaderas.
Zoogeografía
La fauna del departamento pertenece al distrito subandino. Encontramos numerosos
mamíferos: ratón del palo, comadreja, pichi llorón, vizcacha, pichi-ciego, peludo, zorro
gris, gato montés, puma, ratón del campo, cuis y rata. Las aves más comunes: perdiz,
pato silvestre, jote, gavilán, halcón gris, carancho, loro barranquero, tórtola, gallineta,
lechuza, búho, pititorra, pecho colorado, picaflor, dormilón, etc. Entre los ofidios se
destacan: la boa de las vizcacheras, víbora de coral, yarará ñata, falsa culebra, víbora de
la cruz. Existen invertebrados tales como arácnidos varios, escorpión, chinche de agua,
cangrejo del río y otros. Cabe mencionar, además, los lagartijos, lagarto verde y colorado,
sapos, ranas y algunas especies de tortuga.
Superficie y población
Rivadavia posee una extensión de 2.141 km2, donde residen aproximadamente 60.000
habitantes.
Ciudad
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El pequeño núcleo poblacional surgido en la margen izquierda del río Tunuyán, poco a
poco fue constituyéndose en una de las localidades más destacadas de la Provincia de
Mendoza.
No tardó en convertirse en una pujante Villa, erigida en Ciudad el 1º de septiembre de
1953.
El distrito Ciudad limita al norte con el departamento de Junín, separado por calle
Belgrano; al sur con los distritos de La Libertad y Los Campamentos, separados por el río
Tunuyán; al oeste con el distrito de Andrade, separado por calle Primavera y al este con el
distrito de Santa María de Oro y Mundo Nuevo, separados por calles San Isidro, Isaac
Estrella, Silva y Urquiza. Superficie: 31 km2.
A continuación se detalla el distrito en donde se localizará el proyecto en cuestión.
La Reducción
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6. Impacto ambiental
Supuestos
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Entregables
Dirección de proyecto
Ingeniería de detalle
Gestión de la construcción
Equipamiento y adquisiciones
Prueba de funcionamiento
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Entrenamiento
Impacto ambiental
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Tabla de presupuesto
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Tareas Preliminares
Fundaciones
Hormigones
Relleno y Compactación
Mampostería
Revoques
Cubiertas
Contrapisos
Pisos y Revestimientos
Metalúrgica
Yesería y Pintura
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Muebles y Carpinterías
Limpieza de obra
4- Ingeniería de Detalle
Estudio de situación actual, análisis de eficiencias, propuestas de mejoras y supervisión en
cuanto a:
Detallado en tabla
6- Honorarios de Gestión
Detallado en tabla
7- Reservas por Contingencias
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Lecciones Aprendidas
c) Revisión de Indicadores de Control:
Análisis de costos y desempeño contra plan: Índices Gestión del Valor Ganado
(EV)
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Duración: 30’
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Planificación
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Ejecución
Aseguramiento de la EQPR DP
calidad
Control
Cierre
SP Sponsor
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Vibrofiltro JESC/JEPN/GEOP
Deshuesadora JESC/JEPN/GEOP
Equipos complementarios
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Internas, o sea planillas que contendrán los tareas o ítems a auditar. Si llegara a registrarse
una acción preventiva o No conformidad, estas planillas deberán firmarse por el responsable
de la actividad auditada, y la misma se informará en las reuniones del equipo de proyecto.
Se tomarán las medidas correctivas y necesarias para llevar el control de la calidad, reparar
defectos encontrados, y realizar el análisis de causa raíz en caso de una no conformidad,
para poder resolverla con la resolución de la acción.
Ver Anexo II- Planillas de Calidad. Desarrollo de documentación, plan de auditorías, etc.
5.5.2. Capacitación
Debido a que la construcción será subcontratada, se solicitará a la empresa constructora el
listado de personal, con sus conocimientos, capacidades y aptitudes para la realización de
las tareas asignadas, para poder asegurar la correcta implementación del plan de calidad.
Ante cada contratación de proveedores se realiza un análisis exhaustivo de las capacidades
de las personas a contratar y con quienes se llevarán a cabo las negociaciones.
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Gerente de Operaciones
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Producto
Jefe de Producción
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Organigrama de Proyecto:
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Responsible R
Accountable A
Consult C
Inform I
Sigla
Decisiones / Tareas / Actividades ARO SOL GUM GEGE GEAF JESC JERH GEOP JEPO JEPN JEMA PMAI PMAN PING POCI PAOC GECO GEMA MURI
Plan de Recursos Humanos R C
Plan de Comunicaciones C R
Registro de Riesgos C R C
Contacto con Proveedores R
Preparación Órdenes de Compra R
Autorización de Gastos R
Colocación de Órdenes de Compra R
Inspección de Adquisiciones R
Pruebas de Control de Calidad R
Actualización de Registros y Documentos R
Certificación Avance de Obra Civil R
Green light embarque R
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El gerente de Proyecto debe mantener una comunicación regular y suficiente con los
demás miembros del Equipo de Proyecto.
También deberá tener una comunicación periódica con los proveedores y contratistas a
etapa de ejecución.
Público
A A Directorio de Cuna de Olivares
Alto
B Accionistas
C Director de Proyecto
D
D Gerencia de Operaciones
E E Gerencia de Administración y Finanzas
I PL F Jefe de Producto
G Jefe de Producción
Poder
H Jefe de Mantenimiento
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7.3.1. Información
Toda la información generada por el equipo de proyecto será emitida en idioma español.
Las autorizaciones de cambios deben estar firmadas por Sponsor y Director de Proyecto
para que se consideren válidas.
7.3.2. Desempeño
Análisis de desempeño pasado, estado actual de riesgo e incidentes, trabajo completado
durante el período, trabajo a ser completado durante el próximo periodo, resumen de
cambios aprobados durante el periodo, resultado de análisis de variaciones, pronóstico de
finalización.
7.3.3. Reuniones
Los miembros del equipo directivo asistirán con el/los informes de desempeño impresos
(copias para todos los asistentes) de sus áreas de responsabilidad. Los mismos deberán ser
lo más actualizados y precisos posible.
Para las reuniones no se prevén presentaciones, sino trabajar sobre los informes impresos.
Eventualmente habrá disponible un cañón para proyectar desde alguna PC.
Se prevé rotafolio para facilitar la explicación y participación de los asistentes.
Las reuniones con el Sponsor podrán ser vía Skype, aunque se prefiere presencial.
Las reuniones serán del tipo:
1. Revisión de situación. Con frecuencia y agenda preestablecida.
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Participantes correctos.
Comenzar a tiempo.
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Fortalezas:
Experiencia y capacidad en la elaboración de aceites de oliva por parte de los ejecutivos de
la empresa
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Oportunidades:
Aumento del consumo internacional de aceite de oliva extra virgen varietal calidad premium
Venta a países del Mercosur con arancel preferencial
Alto valor agregado, calidad y precio (consumo en niveles socio-económicos altos)
Sustitución de Importaciones de aceites de alta calidad que llegan desde España e Italia
Debilidades:
Contingencias climáticas (podrían hacer perder la materia prima o encarecer sus costos)
No se cuenta aun con puntos de venta en las grandes cadenas de distribución internacional
Amenazas:
Suba en los aranceles de importación en países potenciales clientes
Incremento de los subsidios de la Unión Europea a similares productos de ese origen
Posibilidad de aparición de nuevos competidores regionales
La actividad olivícola comprende dos subsectores industriales de gran importancia para el
desarrollo y crecimiento de las economías regionales argentinas: el de la elaboración de
aceitunas de mesa y el de la extracción de aceite de oliva. Ambos comparten la misma
materia prima, que es absorbida aproximadamente en un 60 % por la producción de aceite
de oliva, mientras que el resto se destina a la elaboración de aceitunas de mesa,
dependiendo esto, entre otros factores, de la oferta de varietales y del precio internacional
de los productos.
En los últimos años la actividad exhibió un substancial incremento en la mayoría de sus
indicadores, tanto en lo referido a las aceitunas de mesa como al aceite de oliva, lo que
permitió a nuestro país mejorar su share y posicionamiento dentro de la producción mundial.
Tal como hace una década, actualmente la Unión Europea concentra el mayor porcentaje de
la producción global, prevaleciendo España por sobre el resto de los países comunitarios.
En América, el principal productor olivarero es Argentina, aunque es destacable el impulso
que adquirió este sector en otros países, particularmente en la elaboración de aceite de
oliva, como es el caso de Chile.
En el país hay más de 80 empresas dedicadas a la elaboración de aceite de oliva, muchas
de las cuales ingresaron recientemente en el circuito comercial. A su vez hay productores
primarios de aceitunas que agrupados en Cooperativas pondrían acceder al equipo a
desarrollar con el proyecto.
Con el ingreso al circuito productivo de las nuevas plantaciones surgió la alternativa de
realizar la producción a fason, modo por el cual las empresas entregan aceituna y a cambio
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reciben un porcentaje del aceite obtenido. Por esta razón, en el país la cantidad de oferentes
supera los 200, muchos de los cuales son pequeños comercializadores de su propio aceite.
En productos masivos o blends (no varietales 100 % puros) La cantidad de marcas supera
las 120, entre empresas productoras y fraccionadoras. Las marcas líderes en la distribución
minorista son: Lira, Cocinero, Mazzola, San Juan de los Olivos, Oleovita, Titarelli. En la
venta directa a restaurantes y tiendas hay un abanico muy amplio de marcas, entre las que
destacan Yancanello, Valle de Anillaco, Romero Di Gangis y San Juan de los Olivos.
Hasta hace tres años el 60 % del mercado era abastecido por empresas que sin ser
productoras fraccionaban aceite. Las más importantes eran Molinos Río de la Planta con
Lira y Cocinero, y Refinerías de Maíz con Mazzola.
En los últimos años algunas de las más prestigiosas marcas nacionales cambiaron de
dueños: Titarelli, Otoyan y Setubal, Yancanello, Mazzola, Copisi y Arisco.
Argentina tiene hoy más de 42.000 has de olivares destinados a la extracción de aceite
muchos de los cuales son modernos. Son plantaciones que cuentan con genética
procedente de los mejores viveros del mundo, armadas en cuadros monovarietales de 250-
330 plantas/ha y con riego presurizado. Se suman a esto dos grandes ventajas: la contra
estación con respeto a los mayores competidores mundiales y la posibilidad de producir
crecientes volúmenes de aceites vírgenes de excelente calidad que podrán clasificarse por
variedad. El país elabora con bajos costos aceites de excelente calidad, y se perfila
decididamente como uno de los próximos protagonistas del mercado mundial.
En la actualidad Argentina carece de relevancia en el contexto mundial. Sin embargo desde
el año 2010, cuando la totalidad de la superficie plantada a fines del 2002 ingreso en plena
producción, se tienen entre 40.000 y 50.000 Has; según el censo del 2003, la producción
potencial proyectada de Argentina para la próxima década (2013) podría situarse entre las
180.000 a 200.000 ton. de aceite de oliva.
Sobre la base de estas estimaciones nuestro país se transformaría en uno de los ocho
principales productores de aceite de oliva, y posiblemente en el mayor centro de producción
de aceites extra vírgenes varietales del mundo, superando en algunos casos, a la
producción de varietales en las zonas de origen (Italia, y España).
Las plantaciones modernas son de alta densidad, y se les aplican técnicas de manejo más
avanzadas. La incorporación de nuevas tecnologías permitió, entre otras cosas, aumentar
los rendimientos medios estimados de 5-6 ton/ha a 10-12 ton/ha.
En el marco del Foro Nacional Olivarero actualmente trabajan diferentes instituciones
públicas y privadas para favorecer la adaptación de los sectores tradicionales a las nuevas
demandas existentes en el mercado, mediante la reconversión de este segmento en
producciones con alto valor agregado y una diversificación enfocada a nichos de alta
calidad.
Esta transformación del sector comenzará a dar sus frutos en los próximos años con el
correspondiente derrame económico en cada región involucrada.
En relación a los volúmenes de producción, las nuevas plantaciones comenzaron a dar sus
frutos a principios de la actual década.
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requeridos por restaurantes e industrias gastronómicas, que exigen a sus proveedores este
tipo de envase para asegurarse la calidad del producto.
Cinco principales tendencias estratégicas del sector:
1.- Campañas de información para el mercado interno, sobre las propiedades del aceite de
oliva. Esto está comenzando con la "Cultura Gourmet", primer paso para lograr que el
consumo de aceite supere la barrera de los 0,25 litros por persona por año, mínimo en
comparación con otros aceites (soja 12 litros / girasol 10 litros).
2.- Alianzas estratégicas Productores/Fraccionadores/Importadores. Para crear una
estrategia de consumo también es muy importante el precio del producto en el mercado, por
lo tanto es necesario trabajar en la integración vertical y horizontal de la cadena de
producción, a fin de optimizar costos y tiempos, algo fundamental a la hora de ser
competitivo tanto en el mercado nacional como internacional
3.- Fraccionamiento en origen. Uno de los requisitos fundamentales de calidad para el
mercado internacional, así como la acidez y la pureza del aceite, especialmente apreciado
en los mercados del viejo continente. Con esto el consumidor se asegura que la oliva fue
cosechada, lavada, prensada y embotellada en el mismo envase con el que le llega a él, en
menos de 24 hs.
4.- Producción aceite de oliva extra Premium a escala industrial. Si bien se está llegando a
los estándares de calidad del los principales productores mundiales, todavía a la industrial
nacional le falta mucho desarrollo en sus procesos de producción para alcanzar la relación
calidad-cantidad qu e se logra en los mercados mas industrializados.
5.- Estándares de calidad internacionales. Para ser uno de los principales proveedores del
mercado mundial
Alternativas:
Construir una fábrica nueva y Equiparla completamente para producir;
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Variables independientes
Inversión Obra Civil USD 1.338.000 Alquiler Elaboración (ahorro) USD 80 por Tn Aceituna 10% ahorro por > cantidad
Amortización Inmueble 50 años Costo x NO Flete Aceituna/Manip. (ahorro) USD 40 por Tn Aceituna 15% ahorro por > cantidad
Inversión Maquinarias USD 719.000 Costo Alq. Vasijas + Filtrado + Manip. (ahorro) USD 90 x año x Tn aceite 25% ahorro por > cantidad
Amortización Maquinarias 10 años Mayor Costo Gestión / Control (ahorro) USD 50.000 x año 25% aumento por dispersión
Tanques Ac Inox USD 409.000 Tn Aceituna a Elaborar 6.000 Tn Aceituna 100%
Amortización Tanques 20 años Impuesto a las Ganancias 35%
Otras Inversiones del Proyecto USD 281.600 CON reservas Costo Oportunidad del Dinero 8%
Rendimiento Industrial, [Kg Aceite/Kg Aceituna] 18% Costo Operativo Total s/amort USD 300 x año x Tn aceite 10% menor costo op. por > eficiencia
Inversión en capital de Trabajo USD 109.904 4%
Tn Aceituna a Elaborar 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alquiler Elaboración (ahorro) USD 480.000 USD 480.000 USD 480.000 USD 480.000 USD 480.000 USD 864.000 USD 864.000 USD 864.000 USD 864.000 USD 864.000
Costo Operativo Total s/amort USD -324.000 USD -324.000 USD -324.000 USD -324.000 USD -324.000 USD -583.200 USD -583.200 USD -583.200 USD -583.200 USD -583.200
Costo x NO Flete Aceituna/Manip. (ahorro) USD 240.000 USD 240.000 USD 240.000 USD 240.000 USD 240.000 USD 408.000 USD 408.000 USD 408.000 USD 408.000 USD 408.000
Costo Alq. Vasijas + Filtrado + Manip. (ahorro) USD 97.200 USD 97.200 USD 97.200 USD 97.200 USD 97.200 USD 194.400 USD 194.400 USD 194.400 USD 194.400 USD 194.400
Mayor Costo Gestión / Control (ahorro) USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 125.000 USD 125.000 USD 125.000 USD 125.000 USD 125.000
Depreciaciones USD -119.110 USD -119.110 USD -119.110 USD -119.110 USD -119.110 USD -224.349 USD -224.349 USD -224.349 USD -224.349 USD -224.349
Utilidades Antes de Impuestos USD 424.090 USD 424.090 USD 424.090 USD 424.090 USD 424.090 USD 783.851 USD 783.851 USD 783.851 USD 783.851 USD 783.851
Impuesto a las Ganancias USD -148.432 USD -148.432 USD -148.432 USD -148.432 USD -148.432 USD -274.348 USD -274.348 USD -274.348 USD -274.348 USD -274.348
Utilidad después de Impuestos USD 275.659 USD 275.659 USD 275.659 USD 275.659 USD 275.659 USD 509.503 USD 509.503 USD 509.503 USD 509.503 USD 509.503
Depreciaciones USD 119.110 USD 119.110 USD 119.110 USD 119.110 USD 119.110 USD 224.349 USD 224.349 USD 224.349 USD 224.349 USD 224.349
Inversión Obra Civil USD -1.338.000 USD -644.444 USD 991.222
Inversión Maquinarias USD -719.000 USD -719.000 USD 1.318.167
Tanques Ac Inox USD -409.000 USD -409.000 USD 695.300
Otras Inversiones del Proyecto USD -281.600 USD -281.600 USD 0
Inversión en Capital de Trabajo USD -109.904 USD 109.904
Costo de gestión por Desinversión USD -140.800
Flujo de Beneficios Netos USD -2.857.504 USD 394.769 USD 394.769 USD 394.769 USD 394.769 USD -1.659.276 USD 733.852 USD 733.852 USD 733.852 USD 733.852 USD 3.707.645
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2%
álisis de Sensibilidad Costo Oportunidad del Dinero
USD 692.334 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
USD 120 USD 3.627.819 USD 2.782.026 USD 2.078.235 USD 1.489.736 USD 995.272 USD 577.845 USD 223.802
USD 5 USD 115 USD 3.412.575 USD 2.589.400 USD 1.904.997 USD 1.333.198 USD 853.184 USD 448.315 USD 105.235
Alquiler Elaboración (ahorro)
USD 110 USD 3.197.331 USD 2.396.774 USD 1.731.760 USD 1.176.660 USD 711.095 USD 318.785 USD -13.333
USD 105 USD 2.982.087 USD 2.204.148 USD 1.558.522 USD 1.020.122 USD 569.007 USD 189.256 USD -131.900
USD 100 USD 2.766.843 USD 2.011.522 USD 1.385.285 USD 863.584 USD 426.919 USD 59.726 USD -250.467
USD 95 USD 2.551.599 USD 1.818.895 USD 1.212.047 USD 707.046 USD 284.830 USD -69.803 USD -369.034
USD 90 USD 2.336.355 USD 1.626.269 USD 1.038.809 USD 550.508 USD 142.742 USD -199.333 USD -487.602
USD 85 USD 2.121.111 USD 1.433.643 USD 865.572 USD 393.970 USD 654 USD -328.863 USD -606.169
USD 80 USD 1.905.867 USD 1.241.017 USD 692.334 USD 237.432 USD -141.435 USD -458.392 USD -724.736
USD 75 USD 1.690.623 USD 1.048.391 USD 519.097 USD 80.894 USD -283.523 USD -587.922 USD -843.304
USD 70 USD 1.475.379 USD 855.764 USD 345.859 USD -75.644 USD -425.611 USD -717.451 USD -961.871
USD 65 USD 1.260.135 USD 663.138 USD 172.621 USD -232.182 USD -567.700 USD -846.981 USD -1.080.438
USD 60 USD 1.044.891 USD 470.512 USD -616 USD -388.720 USD -709.788 USD -976.510 USD -1.199.006
USD 25
Costo Operativo Total s/amort
USD 692.334 USD 250 USD 275 USD 300 USD 325 USD 350 USD 375 USD 400
Costo x NO Flete Aceituna/Manip. (ahorro)
USD 150 USD 4.698.813 USD 4.542.900 USD 4.386.986 USD 4.231.072 USD 4.075.158 USD 3.919.244 USD 3.763.330
USD 15 USD 135 USD 4.194.997 USD 4.039.083 USD 3.883.170 USD 3.727.256 USD 3.571.342 USD 3.415.428 USD 3.259.514
USD 120 USD 3.691.181 USD 3.535.267 USD 3.379.354 USD 3.223.440 USD 3.067.526 USD 2.911.612 USD 2.755.698
USD 105 USD 3.187.365 USD 3.031.451 USD 2.875.537 USD 2.719.624 USD 2.563.710 USD 2.407.796 USD 2.251.882
USD 90 USD 2.683.549 USD 2.527.635 USD 2.371.721 USD 2.215.807 USD 2.059.894 USD 1.903.980 USD 1.748.066
USD 75 USD 2.179.733 USD 2.023.819 USD 1.867.905 USD 1.711.991 USD 1.556.078 USD 1.400.164 USD 1.244.250
USD 60 USD 1.675.917 USD 1.520.003 USD 1.364.089 USD 1.208.175 USD 1.052.261 USD 896.348 USD 740.434
USD 45 USD 1.172.101 USD 1.016.187 USD 860.273 USD 704.359 USD 548.445 USD 392.531 USD 236.618
USD 30 USD 668.284 USD 512.371 USD 356.457 USD 200.543 USD 44.629 USD -111.285 USD -267.198
USD 15 USD 164.468 USD 8.555 USD -147.359 USD -303.273 USD -459.187 USD -615.101 USD -771.015
USD 0 USD -339.348 USD -495.262 USD -651.175 USD -807.089 USD -963.003 USD -1.118.917 USD -1.274.831
USD -15 USD -843.164 USD -999.078 USD -1.154.992 USD -1.310.905 USD -1.466.819 USD -1.622.733 USD -1.778.647
USD -30 USD -1.346.980 USD -1.502.894 USD -1.658.808 USD -1.814.721 USD -1.970.635 USD -2.126.549 USD -2.282.463
54
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Etapa de construcción
Movimiento de vehículos y equipos
Limpieza, nivelación y excavación
Fundaciones y muros
Montaje estructural de techos
Sistema de drenajes
55
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Instalación de equipamiento
Etapa de operación
Molienda
Extracción
Fraccionamiento
Medio físico
Aire
Calidad de aire
Ruidos
Agua
Suelo
Calidad de suelo
Paisaje
Medio biológico
Flora
Fauna
Medio socioeconómico
Población
Infraestructura y servicios
Empleos directos e indirectos
Ingresos en la administración pública
56
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Infraestructura y servicios
Aire Flora Fauna Economía
Factores
la
Empleos directos e
Especies autóctonas
Calidad del aire
Nivel de ruido
Paisaje
Suelo
Fauna Terrestre
Agua
en
administración
Acciones
Población
indirectos
Ingresos
pública
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de X X X X X X X X
vehículos y equipos
Limpieza ,nivelación y X X X X X X X X X
excavación
Fundaciones y muros X X X X X
Montaje estructural de X X X
techos
Sistema de drenajes X X X X X X X
Instalación de X X X X X X X
equipamiento
ETAPA DE OPERACIÓN
Movimineto de X X X X X
vehículos
Molienda X X X X X
57
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Extracción X X X X
Fraccionamiento X X X X X
Esta matriz es del tipo cualitativa, en la cual se identifican sólo las acciones potencialmente impactantes del proyecto, y sobre qué
factores ambientales podrían afectar las mismas.
58
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
AIRE
AGUA
Disminución del recurso hídrico superficial. Impacto generado debido a que se requiere de
gran volumen de agua durante el proceso productivo. Este consumo es muy variable de
unos meses a otros, tiene un carácter estacional muy marcado ya que el mayor consumo
tiene lugar durante los tres meses de molienda. Esto se debe a que se requiere un gran
volumen de agua para destinarla principalmente a operaciones de extracción de aceite y
lavado de las aceitunas y maquinaria.
SUELO
1. La limpieza del terreno y los movimientos de suelos tienen como correlato la destrucción
de la capa fértil del suelo. El impacto se restringe al área estricta del proyecto.
2. Deterioro de la calidad por mala disposición de residuos.
PAISAJE
1. Alteración visual del paisaje debido a la instalación de la planta (tanques, equipos, etc.) y
al movimiento de equipos y vehículos en la zona, etc.
FLORA
1. Remoción de unidades vegetacionales por tareas de desmalezado y nivelación del
terreno, para la construcción de la planta, y por el movimiento de vehículos y equipos. El
impacto se restringe al área estricta del proyecto.
FAUNA
1. Emigración de la fauna debido al movimiento de maquinarias, ruido y presencia continua
del personal en el área.
SOCIO CULTURAL
59
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
ECONÓMICO
1. Aumento de los ingresos en las arcas de la provincia por impuestos debido a la generación de
puestos de trabajo
INFRASTRUCTURA Y SERVICIOS
1. La ejecución del proyecto llevará a un aumento de contratación de servicios y compra de
insumos, siendo este un impacto positivo.
GENERACIÓN DE RESIDUOS
1. Etapa construcción
Los residuos líquidos generados en esta etapa del proyecto, consiste en:
Aguas servidas, por la actividad humana en el área. Para esto se consideraran baños
químicos, como servicio de higiene temporal y donde la instalación, limpieza y posterior
retiro, se realizara por una empresa autorizada para este tipo de trabajo, que cuente con
una autorización sanitaria vigente para el manejo de estas aguas y las correspondientes
instalaciones.
Los residuos sólidos son los correspondientes a escombros, cartones, plásticos, vidrios,
papel, etc.
Estos serán gestionados por empresas contratadas y dispuestas en containers de
disposición de residuos.
2. Etapa de operación
Generación de residuos líquidos (efluentes)
Características de los residuos líquidos
Lavado de la Fruta
Corresponden a los residuos líquidos provenientes del lavado de las frutas, del lavado de la
centrífuga (decanter) y de la limpieza de la almazara, este residuo se compone de agua, con
sólidos como hojas, polvo, entre otros. Su peligrosidad es nula.
Estos residuos se obtienen mayormente en los meses de abril y mayo, temporada de alta
producción de aceite de oliva.
60
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Éste agua será conducida por cañerías al exterior de la fábrica, para ser almacenada en
piletas del sistema de tratamiento de aguas residuales y luego ser utilizada para riego de
caminos y de espacios alrededor de la fábrica.
Alperujo
El alperujo es un residuo semi-sólido que se obtiene de la fase de decantación tras el
proceso de obtención de aceite de oliva extra virgen en dos fases, este está compuesto por
una mezcla de hueso, resto de pulpa y agua vegetal.
Composición:
1. Agua:
Contiene entre 60-70%.
2. Sólidos entre 40-30% compuesto por:
Carozo molido: entre 8 y 13% (con una humedad del 10% aproximadamente), el resto
materia orgánica.
Entre 2 y 5% de aceite (pérdida del proceso que luego puede recuperarse mediante repaso
o llevando a otras fábricas que lo extraen por solventes u otros métodos)
Disposición del residuo:
La mezcla de alperujo se hace pasar por la máquina deshuesadora, para obtener el hueso
contenido en la mezcla, éste será acopiado y luego reutilizado como combustible en la
caldera.
Como este subproducto tiene una elevada humedad 60-70%, el tratamiento que se le realiza
es conducirlo mediante cañerías hacia el sistema de tratamientos de terrenos de infiltración,
el agua se evapora, y la pasta resultante o barro es utilizado como combustible y se
esparce por el campo como aporte de materia orgánica al suelo, sin ningún riesgo de
contaminación.
Para ello se tendrán en cuenta todos los parámetros de dicho procedimiento como ser la
cantidad de kilos que se pueden esparcir por hectárea, la frecuencia, el espesor de la capa
de alperujo, etc.
Se dispone de maquinaria específica para realizar las tareas de disposición final de los
residuos.
Para entender la composición de este residuo se detalla a continuación el diagrama de flujo
de proceso.
61
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Donde:
± = signo del impacto
I = importancia del impacto
i = intensidad o grado probable de destrucción
EX = Extensión o área de influencia del impacto
MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto
RV = Reversibilidad
El significado de cada uno de estos atributos es el siguiente:
Importancia del Impacto (I): se refiere a la medición del impacto, a través de su
importancia.
62
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Total 12 Critica 12
63
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
El espacio ocupado por la pileta utilizada para evaporar el agua del proceso contenida en el
alperujo, se revestirá con una membrana protectora especial, que impedirá que se
produzcan infiltraciones en el suelo.
Se realizará un cierre perimetral de las pileta para prevenir de accidentes tanto del personal
como de la fauna presente.
Estas medidas tienen por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes líquidos
generados durante las actividades del proyecto y mitigar cualquier posible impacto negativo
sobre la calidad de agua, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, durante el transcurso del
proyecto.
64
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Contrato
Planos Cumplimiento
Sí
Cronograma de Trabajo estricto de plazos
Construcción Tiempo de
Ajuste alzado Especificaciones Flexibilidad
Fábrica Entrega
Materiales
Calidad Relación Anterior
Habilitaciones
Municipales con la empresa
Planos
Tanques Ac. Especificaciones Precio
Ajuste alzado No
Inox. Materiales y Accesorios Financiación
Orden de Compra
Sí
Contrato Completo
Cumplimiento Servicio Post
Maquinaria Especificaciones
Llave en en Tiempo de Venta
Extracción Técnicas
mano Entrega Capacitación
Aceite Lay Out Necesario
Calidad Repuestos
Orden de Compra
Operacional
65
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Repuestos
Otras Orden de Compra
Ajuste alzado No Precio
Maquinarias Completa
Financiación
Costo Experiencia
Consultorías No Contrato
Reembolsable Seriedad
Reuniones semanales
2. Compra Maquinaria/Equipos y/o Instalaciones Extracción Aceite (Críticos);
Riesgos Relevantes:
Buscar las líneas similares importadas los últimos años en SIM y anticipar
partes difíciles de importar
66
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
67
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Evaluacio
Ponderació Evaluació Puntaj Evaluació Puntaj Evaluació Puntaj n Puntaj
Criterio\Ponderación
n n (1-10) e n (1-10) e n (1-10) e e
(1-10)
Servicio Técnico
20% 6 1,2 5 1 4 0,8 4 0,8
Local/Repuestos
68
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
69
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
70
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
REGISTRO DE RIESGOS
Proyecto: Fábrica de Aceite de Oliva Virgen Extra
Director de Proyecto: Agustín Roby
Probabilidad Impacto Detectabilidad
1 bajo 1 bajo 1 bajo Puntaje de Estrategia de
N° Descripción Riesgo Consecuencia Responsable
2 medio 2 medio 2 medio Riesgo Mitigación
3 alto 3 alto 3 alto
Retraso en la ejecución de la
9 Vandalismo/robos durante la obra civil POCI 2 1 2 4 Transferir a PMAI
obra civil
Aumento de costos operativos
Interferencias de todo tipo entre distintas
Generación de extracostos por
instalaciones y con la obra civil, problemas
rediseño
13 en lay out, inconvenientes en la ingeniería GEOP 2 2 1 4 Mitigar
Generación de extracostos por
de detalle de instalaciones, colocación de
hacer de nuevo
artefactos y equipos, etc
71
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
72
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Anexos
73
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Anexo I
Acta de constitución del proyecto
74
Anexo 1
PROYECTO
Equipo de
Soledad López, Gustavo Maestri
Proyecto
3 VISIÓN DE LA EMPRESA
5 OBJETIVOS
Página 1 de 3
Anexo 1
aceite de oliva virgen extra, cuya capacidad de procesamiento sea 6.000 ton de
aceituna, al 1 de Abril del 2013 con un costo no mayor a AR$ 12.000.000.
5.3 SUPUESTOS
5.4 RESTRICCIONES
Página 2 de 3
Anexo 1
Dirección de Proyecto
Ingeniería de detalle
Gestión de la construcción Obra Civil
Equipamiento y adquisiciones
Prueba de funcionamiento
Impacto ambiental
7 PRESUPUESTO
Entregable/Actividad Cantidad Entidad Financiadora
Ingeniería de detalle $ 30.000 PROPIO
Construcción de la nave $ 5.000.000 PROPIO
Instalaciones $ 1.000.000 PROPIO
Equipamiento $ 4.000.000 PROPIO
Prueba de funcionamiento $ 50.0000 PROPIO
8 RIESGOS
Página 3 de 3
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Anexo II
Planillas de Calidad
75
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
DOCUMENTOS DE
AUDITORES FECHA
PROCESO O APOYO
REVISIÓN OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
INSTRUC RESPON EJECUCIÓ ENTREGA
PROCEDIM AYUDANTES
TIVO SABLE N INFORMES
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN
CRITERIOS DE
REF PROCE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN
CONTROL OBSERVACIONES
ISO SO ECO
PROCEDIM INSTRUM REGISTRO NORMAS ESPECIFICAC RESPONSAB FECHA
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
EJECUCIÓN MÉTODO INSPECCIÓN DOCUMENTOS ACCIÓN DE OBSERVACIONES
ACTIVIDADES
INICIO TERMINO CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTROS PROC/INST ECO
Nº Id
REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES
FECHA DE LA
ORÍGEN (señalar y registrar la siguiente información) DETECCIÓN
3
PRODUCCIÓN HORA
SERVICIO
PERSONA QUE LO HA
QUEJA DE CLIENTE
DETECTADO
OTROS
(Explicar qué otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto)
RESULTADO FINAL:
FECHA DE CIERRE:
Mod.003
GESTIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CRÍTICOS
MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DISPONIBILIDAD PPALES PROGRAMA
OBSERVACIONES
O EQUIPOS PROPIO ARREND INICIO TÉRMINO CARACTERÍSTICAS MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE MATERIALES CRíTICOS
DISPONIBILI DAD RECEP CIÓN CERTIFI CACIÓN CONDI C OBS ERV ACIONES
MATERI ALES ENTREGA-
INICIO INICIO INSPECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE GARANTÍA ALMACENAM
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Anexo III
Descripción de puestos
76
Director de Proyecto
Reporta a: Patrocinador
Descripción
Funciones principales:
Edad: no excluyente
Hobbies: deseables
Gerente de Administración y Finanzas
Edad: no excluyente
Hobbies: deseables
Gerente de Operaciones
Descripción
Funciones principales:
Edad: no excluyente
Hobbies: deseables
Jefe de Mantenimiento
Descripción
Funciones principales:
Perfil deseado:
Ingeniero o Técnico Electromecánico
Experiencia: 5 a 10 años de experiencia en jefatura de mantenimiento en procesos
productivos alimenticios.
Lugar de residencia: Mendoza
Jefe de Producción
Descripción
Funciones principales:
Descripción
Funciones principales:
Mantener calidad e inocuidad del producto durante todo el año y en todas las
etapas del proceso;
Mantener y monitorear parámetros fisicoquímicos del aceite producido durante
elaboración y post-elaboración;
Mantener y monitorear parámetros organolépticos de producto durante
elaboración y post-elaboración de aceites;
Asegurar que los envases cumplan con los requerimientos del mercado destino;
Elaborar, junto a los operadores, procedimientos de trabajo eficientes que
cumplan con las normas de calidad vigentes.
Asegurar la correcta implementación y mejora continua de dichos
procedimientos;
Armar plan de capacitación anual en base a las competencias requeridas;
Coordinar programa de mejora continua de los procesos vigentes;
Participar activamente en la molienda colaborando con el Jefe de Producción;
Registrar, controlar y evaluar las condiciones cualitativas de la materia prima al
ingreso a planta;
Registrar, controlar y evaluar los controles de calidad necesarios a lo largo de
los distintos procesos de la elaboración (Lavado, Amasado, Centrifugado,
Decantación, Desborre, Filtrados, Trasiego y Fraccionamiento) para asegurar la
calidad de aceite pretendida;
Garantizar que fraccionamiento sigue los procedimientos de HACCP y se
mantenga la integridad y la calidad del producto envasado;
Supervisar toma de muestras garantizando la sanidad del producto, limpieza y
presentación;
Supervisar y establecer métodos de trabajo en el envasado a granel para
garantizar calidad del producto al despacho de fábrica o cualquier otra
modalidad utilizada;
Supervisar y establecer métodos de trabajo respecto a la utilización y
manipulación de los equipos industriales en contacto con el aceite de manera de
asegurar la total inocuidad y calidad total del aceite en cuestión;
Mantener la vigencia y validez de las certificaciones de calidad y procedimientos
de todos los procesos de fábrica;
Encargado de implementación, seguimiento y mejora continua de los procesos;
Lograr trazabilidad completa a lo largo de todo el proceso y los distintos
componentes del productos final;
Búsqueda y análisis de los componentes actuales del packaging de los
productos;
Participación activa en el desarrollo de nuevos productos;
Buscar mejora continua en los costos y calidad de los insumos de producto;
Continuo mejoramiento de costos y de proveedores alternativos;
Colaborar con departamento comercial en el desarrollo de información de
mercados y productos de competidores;
Jefe de Recursos Humanos
Descripción
Funciones principales:
Dirigir, planificar y controlar las diversas tareas que implica la administración de los
recursos humanos en la organización con el fin de garantizar su desarrollo para
satisfacer las exigencias de la misma.
Formular y desarrollar las normas y procedimientos de los diversos procesos de
administración de los recursos humanos de la organización.
Dirigir el proceso de Negociación Colectiva de la organización y ser intérprete, vocero
y administrador de la Convención Colectiva de la misma.
Mantener comunicación con el asesor legal de la organización para atender de la
manera más efectiva e idónea posible los problemas laborales y sociales que se
presenten.
Dirigir, coordinar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, contratación e
inducción del personal, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos
establecidos por la organización.
Establecer lineamientos, proponer cambios de políticas, normas y procedimientos de
personal, de acuerdo al contexto laboral vigente.
Planificar el desarrollo de los recursos humanos de la organización a través del Plan
de Entrenamiento y Motivación, así como también a través de propuestas de
promociones.
Realizar correctamente liquidación de sueldos.
Desarrollar programas de recreación y esparcimiento, actividades sociales, culturales
y otros planes destinados a la protección y seguridad social de los trabajadores.
Presentar los reportes de los indicadores de la calidad asociados a la Jefatura de
Recursos Humanos.
Edad: no excluyente
Hobbies: deseables
Jefe de Supply Chain
Descripción
Funciones principales:
Coordinar las acciones para adquirir los bienes y servicios que se requieran, al mejor
precio y calidad, de acuerdo a los requerimientos establecidos.
Mantener el control de la documentación que se derive de las compras realizadas.
Dar seguimiento para que los pedidos se entreguen oportunamente y de acuerdo a lo
establecido con el proveedor.
Mantener actualizado el catálogo de precios y proveedores para la mejor selección de
los productos.
Custodiar las existencias en el almacén.
Desarrollar proveedores a nivel local e internacional.
Controlar el desarrollo de los entregables de proyectos bajo su responsabilidad;
vigilando calidad y plazo.
Proponer cursos de capacitación y actualización cuando sea necesario.
Edad: no excluyente
Formación de grado: excluyente Terciaria, deseada Universitaria. Postgrado en: Supply Chain
y Comercio Internacional
Hobbies:
Proyecto Construcción Fábrica de aceite de oliva 2012
Anexo IV
Actas varias validadas
77
FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Nombre de Proyecto Construcción Fábrica de Aceite
Referencia Cambio Fecha Solicitado por:
002 8/8/2012 Sponsor
Descripción del Cambio Se incluye a la Dirección de Proyecto como entregable adicional
Razón del Cambio Durante la presentación de la EDT al Sponsor, éste solicita al Director de
Proyecto que la Dirección del Proyecto sea un entregable más del
proyecto. Se espera así contar con información educada que forme parte
de los activos de la Cía. Para futuros proyectos.
Evaluación del Cambio
Alcance La Dirección de Proyecto se agrega a la lista de entregables.
Costo € 20,000
ASISTENTES:
AGUSTÍN ROBY, SOLEDAD LÓPEZ, GUSTAVO MAESTRI, Y JESC
MOTIVO:
AJUSTES FINALES PREVIA FIRMA DE CONTRATO CON POCI
DURACIÓN:
30 MIN
CONCLUSIONES:
DESARROLLO:
NA
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LECCIONES APRENDIDAS DE ESTE PROYECTO
REGISTRO DE RETROALIMENTACIÓN
Se compartió la LA con el cliente y recibimos feedback positivo.