REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS

OBJETIVO

Tener un mejor control del consumo real de combustible, evitando la utilización de cupones
sobrantes, contribuyendo al ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto.

NORMAS DE OPERACIÓN

Se entregarán a Cupones y Vales, S.A. de C.V. los cupones no utilizados por las
Dependencias y/o Organismos solicitantes, así como los cupones en custodia por el
Departamento de Control y Mantenimiento Vehícular, mediante arqueo elaborado
mensualmente.

La entrega de dichos cupones se realizará cada tres meses, en base a las cédulas que
para tal efecto indiquen cantidad y número de folio de cupones no utilizados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
28 ABR 2006 1 2
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS
ÁREA : DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES VEHICULAR

ACT. FORMATO O
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
NUMERO DOCTO.

Recibe oficio de las Dependencias y/o Organismos

que no utilizaron toda su dotación de cupones de - OFICIO
1
combustible en donde informan su devolución, - CUPONES
anexando los cupones respectivos.

Relaciona los cupones en devolución y aquellos que

2 quedan en custodia (Bonos libres) se inutilizan con - RELACIÓN
el sello de cancelado.

Elabora cédula de cupones en custodia y cédula de

cupones en devueltos para a realizar el arqueo de - CEDULAS DE
cupones de combustible correspondiente al mes de CUPONES EN
DEPARTAMENTO DE
que se trate, (O/1C). CUSTODIA
CONTROL Y
3 - CEDULA DE
MANTENIMIENTO
Distribuye arqueo de la siguiente manera: CUPONES
VEHÍCULAR
DEVUELTOS
Archivo – Original - ARQUEO
Dirección de Metodología Admva. – 1ª Copia

Envía oficio (O/1C) a la Dirección de Metodología

Administrativa solicitando su intervención para llevar
a cabo la revisión de cupones de combustible no
utilizados.
4 - OFICIO 1
Distribuye oficio de la siguiente manera:

Dirección de Metodología Admva. –Original

Archivo –1ª Copia

Recibe oficio y revisa el arqueo de distribución

DIRECCIÓN DE mensual de combustible, así como las cédulas de
METODOLOGÍA cupones en custodia y de cupones devueltos, coteja
5
ADMINISTRATIVA los folios de cada uno de los cupones que no fueron
distribuidos contra los folios señalados en las
cédulas anexas al arqueo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
28 ABR 2006 2 2
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS
ÁREA : DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES VEHICULAR

ACT. FORMATO O
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
NUMERO DOCTO.

Elabora Acta Administrativa (O/2C) de la revisión

efectuada, y firman los participantes de la misma,
señalando que los cupones no utilizados se turnan
para entrega a la empresa de acuerdo a las
cantidades y números de folios especificados.
- ACTA
6
ADMINISTRATIVA
Distribuye Acta Admva. de la siguiente manera:

Dirección de Metodología Admva. –Original

Depto. de Control y Mantto. Veh. –1ª Copia
Cupones y Vales S.A .de C.V. –2ª Copia

Envía oficio a Cupones y Vales, S.A. de C.V. (O/1C),

anexando los cupones no utilizados de acuerdo a las
cantidades y números de folios especificados en las
DEPARTAMENTO DE
cédulas correspondientes.
CONTROL Y
7 - OFICIO 2
MANTENIMIENTO
Distribuye oficio de la siguiente manera:
VEHICULAR
Cupones y Vales S.A. de C.V. –Original
Archivo –1ª Copia

Recibe de conformidad los cupones no utilizados

especificados en las cédulas de combustible de
CUPONES Y VALES acuerdo al mes de que se trate.
8
S.A. DE C.V.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Dirección de Metodología Administrativa
Generales
L.A.E. José Luis Naya González
Ing. Javier Cortés López

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
28 ABR 2006 1 2
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS
ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR
GENERALES
DIRECCIÓN DE METODOLOGIA CUPONES Y VALES S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR
ADMINISTRATIVA DE C.V.

INICIO

1
Recibe oficio de las
Dependencias y/o Organismos
que no utilizaron toda su
dotación de cupones de
combustible en donde
informan su devolución,
anexando los cupones CUPONES
respectivos.
OFICIO

Relaciona los cupones en

devolución y aquellos que
quedan en custodia (bonos
CUPONES
libres) y los inutiliza con el
sello de cancelado.
RELACIÓN

Elabora cédula de cupones en

custodia y cédula de cupones
devueltos para a realizar el
arqueo de cupones de
combustible correspondiente
CUPONES al mes de que se trate
CEDULAS DE
BONOS DIR. METODOLOGIA
DEVUELTOS ADMINISTRATIVA
ARQUEO 1
0
CEDULAS DE 0
BONOS EN
CUSTODIA
0

Envía oficio a la Dirección de

Metodología Administrativa
solicitando su intervención
para llevar a cabo la revisión
de cupones de combustible no
utilizados.
OFICIO 1
1
0

DIR. METODOLOGIA
A ADMINISTRATIVA

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
28 ABR 2006 2 2
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS
ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR
GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y
DIRECCIÓN DE METODOLOGIA ADMINISTRATIVA CUPONES Y VALES S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR

Recibe oficio y revisa el arqueo

de distribución mensual de
combustible, así como las cédulas
de cupones en custodia y de
cupones devueltos, coteja los
folios de cada uno de los cupones
que no fueron distribuidos contra ARQUEO
los folios señalados en las 1
cédulas anexas al arqueo. OFICIO 1
0

Elabora Acta Administrativa de la

revisión efectuada, y firman los
participantes de la misma,
señalando que los cupones no
utilizados se turnan para entrega
a la empresa de acuerdo a las
cantidades y números de folios
especificados

2
ACTA ADMVA. 1
0

7 DEPTO. DE CONTROL Y
MANTTO. VEHÍCULAR

Envía oficio a Cupones y Vales,

S.A. de C.V., anexando los
cupones no utilizados de
acuerdo a las cantidades y
números de folios especificados
en las cédulas correspondientes.
ACTA ADMVA.
ACTA ADMVA.
CUPONES
1 2
OFICIO 2
1 OFICIO 2
0 8

CUPONES Y VALES
S.A. DE C.V.
Recibe de conformidad los
cupones no utilizados
especificados en la cédulas de
combustible de acuerdo al
mes de que se trate.
ACTA ADMVA.
CUPONES
2

OFICIO 2
0

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS