Herramienta de DiagnosticoISO 9001 2008

Empresa: _________________________________________________ CUESTIONARIO ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Herramienta para el Diagnóstico de la Situación de la Calidad (Norma 9001-2008)

SI
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEME
Item
REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES

ENTADO NTADO
IMPLE
4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0%
Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad en términos del producto

o servicio que se ofrece.
1 4.1 Definición del Alcance
Ejm. Prestación de Servicios de Educación Superior a nivel de pregrado en la
facultad de Economia de la Universidad del Valle.
Teniendo en cuenta el alcance definido, se tiene claramente identificados los clientes

2 4.1 Caracterización de Usuarios
o usuarios y productos o servicios que ofrece el Instituto o Facultad.
Se encuentran identificados los procesos para el Sistema de Gestión: Procesos de

dirección, procesos operativos, procesos de apoyo, procesos de control (opcional).
3 4.1 Mapa de Procesos
Este mapa de procesos debe considerar los procesos definidos institucionalmente en
el GICUV. Pueden incluirse dentro del mapa del SGC procesos institucionales.
Se ha definido el objetivo, alcance, responsable, actividades (PHVA), entradas,

4 4.1 Caracterizaciones de Procesos
salidas, mecanismos de control, indicadores de cada uno de los procesos.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
Tienen un Manual de Calidad que describa el alcance del SGC, las exclusiones
5 4.2.2 justificadas, la descripción de los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los Manual de Calidad
documentos del SGC.
Aplica las directrices establecidas institucionalmente para elaborar los documentos

6 4.2.3 Documentos elaborados en los formatos institucionales
del SGC. Ver Manual de Control de Documentos y Registros Mp-12-01-02 Vigente.
Aplica el procedimiento que ha establecido la institución para el control de

documentos. Entregan copias controladas de los instructivos de procedimientos que Procedimiento de control de documentos institucional
7 4.2.3
se han elaborado en su sistema. Ver Manual de Control de Documentos y Registros entendido y aplicado
Mp-12-01-02 Vigente.
Tienen un inventario de la documentación que se ha levantado para el SGC

8 4.2.3 Listado Maestro de Documentos del SGC
(Instructivos de Procedimientos y Documentos Externos).
Aplica el procedimiento que ha establecido la institución para el control de los

Procedimiento de control de registros institucional
9 4.2.4 registros de calidad. Ver Manual de Control de Documentos y Registros Mp-12-01-02
entendido y aplicado
Vigente.
Tiene establecidas las disposiciones para controlar los registros de calidad que se
10 4.2.4 Listado Maestro de Control de Registros
generan en sus SGC. Debe contener los regsitros internos y externos.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0%
Se tiene una política de calidad. La política de calidad debe estar alineada con la
11 5.3 Politica de Calidad
politica de calildad institucional y el plan de desarrollo.
12 5.3 Ha difundido la política de calidad. Registros de difusión de la política
Registros de evaluación del entendimiento de la

13 5.3 Ha evaluado el entendimiento de la politica de calidad.
política de calidad
Se tienen objetivos que se relacionan con la politica de calidad. Se ha definido para

14 5.4.1. cada objetivo: Responsable de medir, Formula, Frecuencia, Meta, Plazo para Matriz de Objetivos de Calidad
alcanzar la meta.
Página 1 de 12 F02-P042
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEME
Item
ENTADO NTADO
IMPLE
Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC de acuerdo con
15 5.4.2 las directrices institucionales. Ver Manual de Calidad y Operaciones MP-12-01-01 Registros de planificación de cambios
Vigente.
Se tienen definidos los niveles de autoridad y las responsabilidades de las personas

Responsabilidad y Autoridad para todos los cargos
16 5.5.1 que puedan afectar la conformidad del producto o servicio. Revise si las
definidas
descripciones de cargo definidas institucionalmente son suficientes.
Se ha seleccionado y nombrado formalmente el representante de la dirección para el

17 5.5.2 Nombramiento del Representante de la Dirección
SGC.
Canales de comunicación definidos. (Pueden estar

18 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicación entre los procesos. dentro de los documentos que se han elaborado para
los procesos)
Se ha realizado la Revisión del SGC por parte de la dirección considerando las

19 5.6 Actas de Revisión por la Dirección
entradas y salidas establecidas en el requisito 5.6 de la NTC-ISO 9001:2008
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0%
Existe una metodología para definir el presupuesto que requiere la implementación y

20 6.1 Presupuesto para el SGC
el mantenimiento del sistema, y estos recursos son asignados oportunamente.
6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0%
Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la Manuales de competencias de cargos administrativos
calidad del producto/servicio. Revise si el manual de competencias institucional es revisados
21 6.2.2
suficiente. Para el caso de los docentes, consulte el documento borrador "Desarrollo Perfiles especificos de docentes (convocatorias)
de Talento Humano docente" y verifique que cumple con lo establecido. conservados y organizados
Se cumple con las normas establecidas en los documentos institucionales para la

Registros de selección de docentes (consultar cuales
selección del personal? Consulte los manuales Ingreso de Personal Administrativ,
22 6.2.2 registros quedan en el nivel central y cuales en la
MP-10-01-01 Vigente, para personal administrativo y Ingreso de Profesores, MP-10-
facultad, sede o instituto)
01-02 Vigente para personal docente.
Se cumple con la inducción del personal nuevo y ésta se realiza de acuerdo con lo
Registros de inducción (consultar cuales registros
establecido en los manuales institucionales Inducción y Reinducción a Docentes,
23 6.2.2 quedan en el nivel central y cuales en la facultad, sede
MP-10-02-09 Vigente y Inducción y Reinducción de Empleados Públicos y
o instituto)
Trabajadores Oficiales, MP-10-02-08 Vigente.
Existe una metodología que permita identificar las necesidades de formación y

24 6.2.2 suministrar la misma al personal del SGC. Revisar si se cumple con los documentos Plan de capacitación
institucionales.
Registros soportes de competencia (consultar cuales

Se mantienen registros que evidencien la educación, formación, habilidades y
25 6.2.2 registros quedan en el nivel central y cuales en la
experiencia.
facultad, sede o instituto)
6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0%
Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la facultad y que inciden
26 6.3 Inventario de equipos
en la conformidad del producto o servicio.
Los equipos cuentan con la información documentada que describa las

27 6.3 Fichas Técnicas de equipos o Manuales del fabricante
especificaciones técnicas del equipo.
Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo de los

28 6.3 Programa de mantenimiento preventivo de equipos
equipos.
Fecha: _____________
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Item REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA
ENTADO NTADO
ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento

29 6.3 Programa de mantenimiento preventivo de edificios
preventivo a la planta fisica.
Programas de mantenimiento preventivo alineados al

30 6.3 Se informa sobre los planes de mantenimiento definidos al proceso institucional.
Programa institucional
Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de los

31 6.3 Registros de ejecución del mantenimiento
mantenimientos realizados.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0%
Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

conformidad del servicio.
Condiciones de ambiente de trabajo que deben ser
32 6.4. Ej. Temperatura, Humedad, Aseo, Higiene, Ruido, Ergonomia
controladas identificadas
Condiciones ambientales necesarias para prestar el servicio: clases, laboratorios,
espacios de computo, salas de lectura.
Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
33 6.4 Controles para el ambiente de trabajo
del servicio.
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%
Se han determinado los requisitos del producto/servicio. Ver los Planes de Calidad de Caracterización de Usuarios - Caracterisitcas del
34 7.1
los Procesos Misionales Institucionales. producto o servicio
Se tiene documentado el plan de calidad: Descripción de los controles que deben

35 7.1 realizarse en cada una de las etapas del proceso. Variable a controlar, Plan de calidad
especificación, metodo de control, registro.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0%
Tienen unas metodología para gestionar los pedidos, convenios o intercambios,

presentación de ofertas o ventas.
7.2.1/ Nota: Defina cual es la actividad realizada con el cliente para acordar las condiciones
36 Procedimiento de relación con el cliente
7.2.2 del producto o servicio.
Ejemplo: Cumplimiento con el procedimiento de admisión de estudiantes, políticas
claras de admisión.
Se han establecido los procesos de comunicación con el cliente relacionados con la Documentos que contengan información especifica
37 7.2.3 información sobre el servicio. Identificar la forma como se comunican con el usuario. sobre el producto o servicio ofrecido (Página web,
(Ver Matriz de Comunicación y de Información Institucional). brochure, catálogos, etc).
Se han establecido los procesos de comunicación con el usuario durante la

prestación del servicio. La forma como se comunican con los estudiantes para la
38 7.2.3 Procedimiento de relación con el cliente
matrícula, relación con los Directores de Programa, Profesores. Identificación de
otros usuarios.
Conocimiento del procedimiento de PQRS institucional

y comunicación a sus usuarios sobre la metodología
que deben seguir.
Se cumple con las disposiciones institucionales definidas para el manejo y
39 7.2.3 Información a la oficina de atención de PQRS sobre las
tratamiento de quejas y reclamos. (Ver Modelo Institucional).
PQRS que se reciben, incluyendo tutelas y derechos
de petición
Existencia de buzón de sugerencias
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0%
Fecha: _____________
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Item
ENTADO NTADO
IMPLE
Conocimiento del procedimiento institucional MP-04-

01-01 "GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS
Se cumple con el procedimiento indicado para la Gestión de los Programas ACADÉMICOS"
40 7.3
Académicos, Ver Manual de Procedimientos MP-04-01-01 Vigente. Registros disponibles que deben quedar en la sede,
facultad o instituto, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento
7.4 COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0%
Conocen cuáles son los proveedores que más afectan la calidad (proveedores de
41 7.4.1 Listado de Proveedores y productos que suministran
productos o servicios misionales como material para laboratorios).
Se tienen criterios para evaluar los proveedores. Se cumple con el procedimiento

indicado para la Selección de Proveedores, ver manual de procedimientos MP-08-01- Conocimiento del procedimiento MP-08-01-01 Vigente
42 7.4.1
01 Vigente. En caso de que no haya directrices institucionales para los proveedores y registro de la evaluación de proveedores
que usted contrata debe dejar documentado estos criterios.
Conocimiento del procedimiento institucional

Contratación y Compras nacionales Mp-08-01-02
Conoce y aplica el Manual de Contratación Institucional y los procedimientos de Vigente.
43 7.4.2
compras institucionales. Registros disponibles que deben quedar en la sede,
facultad o instituto, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento
Si realiza compras descentralizadas, estas se ajustan a los requisitos definidos en el Registros de evaluación de proveedores, de ordenes
44 7.4.2
nivel central. de compra, contratos, etc
Registros de verificación del cumplimiento de

45 7.4.3 Se verifican los productos y servicios comprados.
especificaciones de las compras
7.5 PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%
Se cumple con lo establecido en los procesos misionales de acuerdo con el Mapa de

46 7.5.1 Documentos misionales revisados
Procesos Institucional.
Se tienen identificados los servicios que ofrece la Facultad o Instituto Académico a

47 7.5.1 Caracterización de susuarios
sus Usuarios?.
Se cuenta con procedimientos que describan las actividades especificas que se

Procedimientos de formación, investigación y extensión
48 7.5.1 realizan durante la prestación del servicio de formación, investigación y extensión en
en la sede, facultad o instituto
la sede, facultad o instituto.
Los procesos de prestación de servicio cuentan con los equipos apropiados y los
49 7.5.1 Verificación de la adecuación de equipos
equipos de seguimiento y medición necesarios.
Se tienen establecidos e implementados controles durante la prestación de los Controles definidos y documentados en los
50 7.5.1
servicios para asegurar que se cumpliran los requisitos del producto. documentos de los procesos
Revise si es necesario validar el proceso. Analice si su producto no puede verificarse

mediante actividades de seguimiento o medición, lo cual conlleva a que cuando se
Definición de la aplicación del requisito 7.5.2. En caso
entregue el servicio no haya seguridad de que se cumple con todos los requisitos.
51 7.5.2 de que no aplique esto debe quedar documentado y
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes
justificado en el Manual de Calidad
únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el
servicio.
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
ENTADO NTADO
IMPLE
Si la respuesta anterior es positiva, revise si se tienen establecidas las disposiciones

para estos procesos, incluyendo cuando sea aplicable:
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,
Documentos donde se estasblecen las actividades de
52 7.5.2 b) la aprobación de equipos y calificación del personal,
validación
c) el uso de métodos y procedimientos específicos,
d) conservación de los rregistros
e) la revalidación
53 7.5.3 Se identifican los productos o servicios?. Método de identificación del producto o servicio
Se tiene una metodología que identifique la información de enlace y/o la ruta para la
54 7.5.3 Método de trazabilidad
trazabilidad?.
Tienen identificados que elementos suministra el cliente o usuario para la prestación

Documentos donde se encuentren establecidas las
55 7.5.4 del servicio y existe una metodología para el tratamiento del producto suministrado
actividades para el manejo de la propiedad del cliente
por el cliente.
Durante la prestación del servicio se utilizan productos que puedan deteriorarse y

Documentos donde se encuentren establecidas las
afectar la conformidad del servicio. Si su respuesa es positiva, existe una
actividades para la preservación de los productos.En
56 7.5.5 metodología para la preservación de estos productos que incluyan la identificación,
caso de que no aplique esto debe quedar
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.
documentado y justificado en el Manual de Calidad
Ejm: materiales de laboratorio.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
Conocen cuales son los equipos de medición que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen mediciones
y que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de Listado de equipos de seguimiento y medición. En caso
57 7.6 que los equipos utilizados durante la prestación de l servicio sean suministrados por de que no aplique esto debe quedar documentado y
el contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluación de proveedores justificado en el Manual de Calidad
(requisito 7.4.1). Ejemplo: Aplica para los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería,
Salud y Ciencias Naturales y Exactas.
Cumple con los requerimitos de calibración de los equipos de acuerdo con lo

contemplado en la Norma 17.025? Para laboratorios de Calibración y Ensayo de la
58 7.6 Facultad de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas y la Facultad de Salud. En el Documentos y registros exigidos por la Norma 17.025
caso de las demás Facultades deben revisarse que los equipos que requieran estar
calibrados lo estén.
Fichas Técnicas y Hojas de vida de equipos de

59 7.6 Los equipos de medicion poseen ficha técnica y hoja de vida
medición
La gestión metrológica de estos equipos se ajusta a la Guia Metodológica de Registros de control metrológico propuestos en la Guia
60 7.6
metrologia definida en la Universidad Procedimientos MP-12-01-06 Vigente. Institucional.
Persona asignada para realizar las actividades de

61 7.6 Existe un responsable de la función metrológica en la sede, instituto o facultad.
control metrológico
Se conservan los registros de mantenimiento, verificación y calibración de los Registros de calibración, verificación y/o mantenimiento
62 7.6
equipos de medición. de los equipos de medición
Fecha: _____________
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Item
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IMPLE
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
Se realiza seguimiento a la satisfacción del cliente o usuario. La herramienta para

Encuesta de medición de la satisfacción de usuario u
hacer seguimiento se establece en la caracterización de usuarios y la metodologia
63 8.2.1 otras herramientas aplicadas
utilizada se ajusta a la Guia para la medición de la satisfacción de usuarios
Informe de Satisfacción de Usuarios
Institucional.
Se realiza seguimiento a la satisfacción del usuario a través de las encuestas

64 8.2.1 Informe de encuestas de satisfacción de usuarios
semestrales de evaluación del curso y profesor?.
Conoce y aplica el procedimiento para auditorías internas de calidad. En el caso de Conocimiento del Manual de Procedimientos de
65 8.2.2 aplicar auditorías internas de calidad se debe seguir lo contemplado en el Manual de Gestión del Mejoramiento Continuo, MP-12-01-03
Procedimientos de Gestión del Mejoramiento Continuo, MP-12-01-03 Vigente. Vigente
Se realizan auditorias internas al proceso programadas por la Institución

66 8.2.2 Registros de auditoria institucionales
programadas por la Oficina de planeación.
Se realizan auditorias internas a los procesos que se han definido dentro del mapa Registros de auditoria del SGC de e la sede, instituto o
67 8.2.2
definido para el Sistema de Gestión de Calidad con enfoque ISO 9001. facultad
68 8.2.2 Los auditores que realizan las auditorias son competentes. Auditores competentes
Se ha elaborado un programa de auditorías internas de calidad para el SGC de la Programa de Auditorias internas del SGC de la sede,
69 8.2.2
sede, instituto o facultad. instituto o facultad
Se tienen definidos métodos para hacer seguimiento los procesos del SGC de la Registros de actividades de seguimiento del proceso
70 8.2.3
sede, instituto o facultad. (Actas de reuniones, comites, etc)
Se realiza seguimiento y análisis a los indicadores contemplados en el Plan de

71 8.2.3 Acción 2008 - 2011 y a los indicadores de Gestión planteados por cada Facultad, Informe de indicadores
Sede o Instituto para medir la eficacia de los procesos del SGC.
72 8.2.4 Tienen metodologías para la evaluación y seguimiento de la prestación del servicio. Informe de indicadores relacionados con el servicio
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0 0 0 0 0 0 0%
Conoce y aplica el procedimiento para el control del servicio no conforme. Se cumple Procedimiento de Control Producto y Servicio No
73 8.3 con las actividades planteadas en el Manual de Procedimientos Gestión del Conforme Institucional entendido y aplicado
Mejoramiento, MP-12-01-03 Vigente. Registros de Producto y Servicio No Conforme
Se tienen identificadas las posibles no conformidades relacionadas con los servicios

misionales del SGC de la sede, instituto o facultad. Cada servicio contemplado por la
Facultad o Instituto Académico debe revisar cuáles son los servicios no conformes
74 8.3 Tabla de posibles no conformes
(aquellos errores que se pueden cometer antes de prestar un servicio, identificar cuál
es el tratamiento que se da y establecer las acciones correctivas para evitar que se
vuelvan a presentar).
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0%
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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DOCUM IMPLEME
Item

ENTADO NTADO
IMPLE
75 8.4 El análisis de datos se aplica a la satisfacción del cliente. Informes de analisis de datos del proceso
76 8.4 El análisis de datos se aplica a la conformidad del producto o servicio. Informes de analisis de datos del proceso
El análisis de datos se aplica a las características y tendencias de los procesos y los

77 8.4 Informes de analisis de datos del proceso
productos o servicios.
78 8.4 El análisis de datos se aplica a los proveedores. Informes de analisis de datos del proceso
8.5 MEJORA 0 0 0 0 0 0 0%
Se cuenta con un Plan de Mejoramiento para el año formulado por la Dirección de la

79 8.5.1 Plan de Mejoramiento de la Sede, Facultad o Instituto
Facultad o Instituto Académico.
Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
80 8.5.2
implementar y verificar la eficacia de las acciones correctivas. acciones correctivas
Existen planes de mejoramiento individual, resultantes de la evaluación del profesor

de forma semestral (resultado de la evaluación estudiantil, cada Programa
81 3.3.3.* Planes de Mejoramiento Individual
Académico o Escuela debe elaborar un Plan de Mejoramiento Individual para los
docentes que han resultado mal evaluados).
Se han identificado los riesgos asociados a la gestión de la entidad. La Facultad o

82 1.3.2.* Instituto Académico ha identificado los riesgos asociados a la prestación del servicio Mapa de Riesgo de la Sede, Facultad o Instituto
siguiendo la metodología planteada por MITIGAR.
Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
83 8.5.3
implementar y verificar la eficacia de las acciones preventivas. acciones preventivas
Se han formulado acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de:

8.5.2
84 Auditorías Internas de Calidad, Cambios en el SGC, Registros de no Conformes, Registro de acciones correctivas y preventivas
8.5.3
Análisis de Datos, Indicadores y Evaluación de la Satisfacción de Usuarios.
PROMEDIO 0% 0% 0% 0% 0% 0.0 0%
* Requisitos del MECI (Modelo Estandar de Control Interno)
* Los procedimientos que se referencian en esta herramienta debe ser consultados en la página http://gicuv.univalle.edu.co
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Instrucciones para Diligenciar la Herramienta
Con esta herramienta usted podrá identificar de una manera general, el estado de avance del sistema de gestión de la calidad en su
Facultad, Instituto ó Sede.
Ubíquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda según las siguientes opciones:
NA: Requisito no aplicable bajo los parámetros de exclusión de ISO 9001:2000.
NO: Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni implementado.
IDEA: Requisito en proceso de diseño o desarrollo como especificación del Sistema de Gestión de Calidad.
DOCUMENTADO: Requisito Implementado, con resultados, registros y evidencias.
IMPLEMENTADO: Requisito Implementado y auditado con resultados conformes.
REGISTROS DE
Requisito implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo.
IMPLEMENTACIÓN:
El formato debe ser diligenciado por la persona que tenga conocimientos de la gestión de la Facultad,
Recomendaciones:
Instituto ó Sede.
Sólo se puede colocar un 1 en cada numeral, de lo contrario el formato genera error.
Se deben contestar todos los numerales.
Herramienta para el Diagnóstico de la Situación de la Calidad
(Norma 9001-2008)
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.4 COMPRAS
7.5 PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
PROMEDIO
PO RCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PERFIL DE RESULTADOS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
PLANIFICACIÓ N DE LA REALIZACIÓ N DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
CO NTROL DE LOS DISPO SITIVOS DE SEG UIMIENTO Y MEDICIÓN

PRODUCCIÓ N Y / O PRESTACIÓ N DEL SERVICIO
PRO CESO S RELACIONADO S CON EL CLIENTE
REQ UISITO S DE LA DOCUMENTACIÓ N
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
0%
SEG UIMIENTO Y MEDICIÓN
PROVISIÓ N DE RECURSOS
REQ UISITO S GENERALES
AMBIENTE DE TRABAJO
DISEÑO Y DESARRO LLO

RECURSO S HUMANO S
INFRAESTRUCTURA
COMPRAS
PARAMETROS ISO 9001:2008

GRAFICO DEL PERFIL 12/28/2017 375394014.xls
PO RCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GRAFICO DEL PERFIL

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
REQ UISITO S GENERALES
REQ UISITO S DE LA DOCUMENTACIÓ N
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PARAMETROS ISO 9001:2008

PROVISIÓ N DE RECURSOS
RECURSO S HUMANO S
12/28/2017
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
COMPRAS
375394014.xls

INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
(Norma 9001-2008)
DEL PREDIAGNOSTICO
COMPRAS
GRAFICO DEL PERFIL

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE
iagnóstico de la Situación de la Calidad
CONTRO L DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CO NFORME
ANÁLISIS DE DATO S
MEJO RA
12/28/2017
PRO MEDIO
375394014.xls
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
COMPRAS
GRAFICO DEL PERFIL

CONTRO L DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CO NFORME
ANÁLISIS DE DATO S
MEJO RA
12/28/2017
PRO MEDIO
375394014.xls

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4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0%

Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad en términos del producto

Teniendo en cuenta el alcance definido, se tiene claramente identificados los clientes

Se encuentran identificados los procesos para el Sistema de Gestión: Procesos de

Se ha definido el objetivo, alcance, responsable, actividades (PHVA), entradas,

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0%

Aplica las directrices establecidas institucionalmente para elaborar los documentos

Aplica el procedimiento que ha establecido la institución para el control de

Tienen un inventario de la documentación que se ha levantado para el SGC

Aplica el procedimiento que ha establecido la institución para el control de los

12 5.3 Ha difundido la política de calidad. Registros de difusión de la política

Registros de evaluación del entendimiento de la

Se tienen objetivos que se relacionan con la politica de calidad. Se ha definido para

Se tienen definidos los niveles de autoridad y las responsabilidades de las personas

Se ha seleccionado y nombrado formalmente el representante de la dirección para el

Canales de comunicación definidos. (Pueden estar

Se ha realizado la Revisión del SGC por parte de la dirección considerando las

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0%

Existe una metodología para definir el presupuesto que requiere la implementación y

6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0%

Se cumple con las normas establecidas en los documentos institucionales para la

Existe una metodología que permita identificar las necesidades de formación y

Registros soportes de competencia (consultar cuales

Los equipos cuentan con la información documentada que describa las

Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo de los

Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento

Programas de mantenimiento preventivo alineados al

Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de los

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0%

Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%

Se tiene documentado el plan de calidad: Descripción de los controles que deben

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0%

Tienen unas metodología para gestionar los pedidos, convenios o intercambios,

Se han establecido los procesos de comunicación con el usuario durante la

Conocimiento del procedimiento de PQRS institucional

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0%

Conocimiento del procedimiento institucional MP-04-

Se tienen criterios para evaluar los proveedores. Se cumple con el procedimiento

Conocimiento del procedimiento institucional

Registros de verificación del cumplimiento de

7.5 PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%

Se cumple con lo establecido en los procesos misionales de acuerdo con el Mapa de

Se tienen identificados los servicios que ofrece la Facultad o Instituto Académico a

Se cuenta con procedimientos que describan las actividades especificas que se

Revise si es necesario validar el proceso. Analice si su producto no puede verificarse

Si la respuesta anterior es positiva, revise si se tienen establecidas las disposiciones

Tienen identificados que elementos suministra el cliente o usuario para la prestación

Durante la prestación del servicio se utilizan productos que puedan deteriorarse y

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%

Cumple con los requerimitos de calibración de los equipos de acuerdo con lo

Fichas Técnicas y Hojas de vida de equipos de

Persona asignada para realizar las actividades de

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%

Se realiza seguimiento a la satisfacción del cliente o usuario. La herramienta para

Se realiza seguimiento a la satisfacción del usuario a través de las encuestas

Se realizan auditorias internas al proceso programadas por la Institución

Se realiza seguimiento y análisis a los indicadores contemplados en el Plan de

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0 0 0 0 0 0 0%

Se tienen identificadas las posibles no conformidades relacionadas con los servicios

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0%