HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

INSTRUMENTO DE FORMACIÓN

DIAGNOSTICO SISO
ELABORADO POR

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa

NIT CC CE No.
NOMBRE REP LEGAL
Actividad Económica Ver decreto 1607 de 2002
Dirección
Teléfono (s)
Correo electrónico
Ciudad / Municipio
Clase de Riesgo ARL

No. De Trabajadores total DIRECTOS TEMPORALS

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL P.S.O.

Responsable Empresa SO si no hay ressponsable escribir no

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL P.S.O.

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem
rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado
enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).

N° RESPONSABILIDAD LEGAL

1 EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES DE CONTRATOS DE TRABAJO PAGOS MENSUAL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

2 SE TIENE SOPORTES DE PAGOS DE PARAFISCALES

3 EXISTE MANUAL DE FUNCIONES Y DE PROCESOS

EXISTE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y
4
DIVULGADO

5 LA POLÍTICA DE LA EMPRESA ESTA DOCUMENTADA, PUBLICADA Y DIVULGADA

6 TIENE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO

7 EXISTE UN PROGRAMA DE INDUCCION , CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES

8 EXISTE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA EMPRESA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9 HAY UN LÍDER DEBIDAMENTE DESIGNADO PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

10 EXISTE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGIA

11 SE CUENTA CON EL CRONOGRAMA DEL SGSST CON RESPONSABLES Y FECHAS DE EJECUCION DEFINIDAS

12 SE CUENTA CON LOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

13 EXISTE COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CUMPLE CON SUS FUNCIONES

Valor Responsabili

N° PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

N° PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

1 SE TIENE SOPORTES DE REALIZACION DE EXAMENES DE INGRESO (CONCEPTO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL)

2 SE TIENE EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
3 SE TIENE SOPORTES DE REALIZACION DE EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES ( CONCEPTO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL)
4 SE REALIZAN EXAMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y PRUEBAS FUNCIONALES RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES FACTORES DE PELIGRO
5 SE TIENE SOPORTE DE REALIZACION DELOS EXAMENES MEDICOS DE RETIRO.
6 LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE PELIGRO
7 LA EMPRESA DESARROLLA PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ACORDES CON EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.
8 LA EMPRESA DESARROLLA CAMPAÑAS DE ALCOHOLISMO- FARMACODEPENDENCIA Y TABAQUISMO
9 EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS TRABAJADORES REPORTEN LA PERCEPCION DE CONDICIONES DE SALUD (MORBILIDAD SENTIDA)
10 EXISTE UNA MATRIS DE EXAMENES OCUPACIONALES DE ACUERDO A LA EXPOSICION DE RIESGO

Valor Estru

N° PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1 EXISTE UN DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ESTAN DEFINIDOS LOS RIESGOS Y PELIGROS PRIORITARIOS ( MATRIS DE RIESGO).
2 ESTAN PRIORIZADOS LOS FACTORES DE PELIGRO
3 EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL EN LA FUENTE PARA LOS PELIGROS
4 EXISTE SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS COMO PROCEDIMIENTOS SEGUROS, NORMAS DE SEGURIDAD, FICHA DE OPERACION DE LAS MAQUINAS, ANALISIS DE TAREAS U OFI
QUIMICAS

5 SE TIENEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS EN FORMA PERIODICA A LOS PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL COPASO O VIGIA .
6 TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACORDE A LA ACTIVIDAD ECONOMICA , INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
7 LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO DEMARCADOS
8 LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO SEÑALIZADOS
9 SE TIENEN UN PLAN DE EMERGENCIAS DOCUMENTADO, ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO
10 LA EMPRESA CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
11 SE CUENTA CON LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS.
12 EXISTE UN PROGRAMA DE DOTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE INCLUYA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN, USO, MANTENIMIENTO Y REPOSICI
PELIGROS IDENTIFICADOS

13 EXISTE UN PROGRAMA DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS.

14 EXISTE PRROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR SI CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ESTAN AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
15 EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TRABAJADORES REPORTEN CONDICIONES DE TRABAJO PELIGROSO Y ESTO HACE PARTE DEL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO

16 EXISTEN NORMAS PREVENTIVAS ESCRITAS SOBRE HIGIENE INDUSTRIAL RELATIVO A LOS PUESTOS DE TRABAJO PRIORITARIOS.
17 EXISTEN ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO.
18 SE REALIZAN MEDIDAS DE INTERVENCION ERGONOMICAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.
19 EXISTE PEOCEDIMIENTO ESCRITOS PARA REPORTAR E INVESTIGAR Y HACER SEGUIMIENTO DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL
20 EXISTEN Y SE EJECUTAN PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE INSPECCIONES

Valor Estruc

N° PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

1 SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN CON EL FIN DE QUE SE CONOZCAN LAS REGLAS Y SE FAMILIARICEN LOS TRABAJADORES CON EL PROCESO PRODUC
OCUPACIONAL.

2 EXISTE REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y EVALUACION EN EL SGSST DIRIGIDO A LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES INDIRECTOS
 3 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES
4 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE INSTRUCCIÓN PARA EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP.
5 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA DEL COPASO O VIGIA A CAPACITACIONES EN SGSST
6 SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA INTEGRAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA
7 SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE TEMAS DE CAPACITACION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

8 SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE EL ENTRENAMIENTO Y REALIZACION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA

9 SE EVALUA EN FORMA TRIMESTRAL EL CUMPLIMIENTO Y LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION.

Valor Estru

N° PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO

1 SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA DE SGSST
2 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE ENFERMEDAD GENERAL
3 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE INCIDENTES DE TRABAJO
4 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
5 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS SOBRE ENFERMEDAD LABORAL
6 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE AUSENTISMO
7 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
8 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE PELIGRO
9 EXISTE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE SGSST
LA EMPRESA MIDE MEDIANTE INDICADORES ESPECIFICOS LA GESTION Y LOS RESULTADOS DEL SISTEMA
10
Valor Estruc

RESULTADOS DEL SISTEMA SISO

% DE PONDERACION X
No. COMPONENTES % Obtenido PONDERACION COMPONENTE
INDICADOR

1 RESPONSABILIDAD LEGAL 0% 0.230 0%

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 0% 0.153 0%

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 0% 0.270 0%

2
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 0% 0.153 0%

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO 0% 0.194 0%

TOTAL 1,000 0%

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL

CALIFICACION GLOBAL

No. COMPONENTES OBSERVACIONES

1 RESPONSABILIADAD LEGAL

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

2
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO

ENTACIÓN DEL SG-SST
N

FECH
A
L

JEFE DE AREA

SUPERVISOR SISO

er decreto 1607 de 2002

CELUL
AR

Departamento
ARL

TEMPORALS CONTRATISTAS

N DEL P.S.O.

essponsable escribir no asignado

EL P.S.O.

e la empresa en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes

on el criterio enunciado (5 ptos); C. Cumple con el mínimo del criterio

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

A B C D

10 5 3 0

RESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL COORDINADOR DE SGSST Y

SUBTOTAL 0 0 0 0

Valor Responsabilidad legal % Obtenido (A+B+C) / 120 0.00%

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CRITERIO

TRABAJO
 TRABAJO A B C D

10 5 3 0

RO

SUBTOTAL 0 0 0 0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (80)) 0.0%

CRITERIO

USTRIAL A B C D

10 5 3 0

AQUINAS, ANALISIS DE TAREAS U OFICIOS Y MANEJO DE SUSTANCIAS

DEL COPASO O VIGIA .

MIENTAS.

ÓN, USO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION SEGÚN LOS FACTORES DE

CO DE CONDICIONES DE TRABAJO

D LABORAL

SUBTOTAL 0 0 0 0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (140)) 0.0%

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CRITERIO

ENAMIENTO A B C D

10 5 3 0

BAJADORES CON EL PROCESO PRODUCTIVO EN GENERAL Y SALUD

INDIRECTOS
DADES DE LA EMPRESA

SUBTOTAL 0 0 0 0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (80)) 0.0%

CRITERIO

RO A B C D

10 5 3 0

CIPALES FACTORES DE PELIGRO

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (100)) 0.0%

SISO
PONDERACION COMPONENTES Calificación

0% BAJO

0% BAJO

0% BAJO

0% BAJO

0% BAJO

0%

0.00%
TO GLOBAL

BAJO
BAL

OBSERVACIONES

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