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Febrero 2015

Versión 38
MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DEL SISTEMA


INTEGRADO DE GESTION
DE LA CALIDAD
ARSA

ARSA - Almacén Rodamientos S.A.


www.arsa.com.co
Colombia
Febrero de 2015

Versión 38
MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO
Pagina

INTRODUCCION………………………………………………………………………………………. 3

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
1.1. Localización de la empresa…………………………………………………………..… 3
1.2. Reseña histórica………………………………………………………………………….... 3
1.3. Estructura organizacional…………………………………………………………..….. 4
1.4. Clientes……………………………………………………………………………………….... 4

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2.1. Misión……………………………………………………………………………………..……. 5
2.2. Visión………………………………………………………………………………………..….. 5
2.3. Política de Calidad……………………………………………………………………..…… 5
2.4. Objetivos del S.G.C……………………………………………………………………..…… 6

3. SISTEMA INTEGRAL DE GESTION


3.1. Objetivo del manual de calidad…………………………………………………….….. 6
3.2. Alcance………………………………………………………………………………………..…. 6
3.3. Exclusiones………………………………………………………………………………..….. 7
3.4. Responsabilidad del manual………………………………………………………..….. 7
3.5. Referencias Normativas……………………………………………………………..…… 7
3.6. Definiciones………………………………………………………………………………..….. 7
3.7. Mapa de Procesos……………………………………………………………………..…….. 7
3.8. Listado general de documentos del SGC ARSA………………………………….. 8
3.9. Responsabilidad, Autoridad Y Comunicación…………………………..……….. 8
3.9.1. Compromiso de la Gerencia…………………………………………………….. 8
3.9.1.1. Representante de la Dirección……………………………………..… 9
3.9.2. Autoridad y responsabilidad………………………………………………..… 9
3.9.3. Comunicación…………………………………………………………………..….. 9
3.10. Requisitos de la Documentación…………………………………………………..… 9
3.10.1. Generalidades………………………………………………………………….… 9
3.10.2. Manual………………………………………………………………………………. 10
3.10.3. Control de documentos………………………………………………………. 10
3.10.4. Control de registros……………………………………………………………. 10

4. ANEXOS
1. Indicadores
2. Matriz De Cumplimiento De ARSA Con Los Requisitos De ISO 9001-2008
3. Caracterización de procesos
4. Listado general de documentos del SGC
5. Matriz de Comunicación
6. Listado maestro de registros
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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene por objeto presentar la política de calidad, los objetivos de calidad y
el sistema de gestión integral de ARSA y demuestra como la organización cumple con los
requisitos de calidad establecidos en la norma ISO 9001, a través de la identificación e
interacción de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, para
aumentar la satisfacción de sus clientes.

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Almacén Rodamientos S.A. - ARSA, es la empresa líder en la importación, distribución y


comercialización de rodamientos en Colombia. ARSA se ha consolidado en el mercado
nacional como la empresa con la más amplia gama de rodamientos (más de 35.000
referencias) y el mayor inventario.

1.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

ARSA cuenta hoy con 6 sucursales: dos en Medellín, una en Bogotá, una en Cali, una en
Barranquilla y otro en Cartagena.

 Carrera 51 N° 41 – 57, Medellín.


 Carrera 60 N° 45 – 25, Medellín.
 Carrera 55 N° 13 - 24, Bogotá D.C.
 Carrera 1ª No 40N-41, Cali.
 Calle 48 No 44-55, Barranquilla.
 Transversal 54 No. 22 E – 108, Cartagena.

1.2 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA.

ALMACEN RODAMIENTOS S.A. fue fundada por el alemán Sr. Hans Beyer en 1960; quién
llegó a Colombia debido a los conflictos internos de su país. En 1960, en la ciudad de
Medellín montó una cacharrería con el nombre de Representaciones Unidas. Luego,
Comienza a importar rodamientos FAG y cambia el nombre a “Rodamientos”, reflejando la
visión de sus negocios.

1961 Cambia el nombre a “Almacén Rodamientos LTDA”, reflejando una nueva estructura.

1962 Fundación de Almacén Rodamientos N°2, conocido como “Rodatec”, en Barrio Triste,
Medellín.

1972 Fundación de la sucursal “Central de Esferas”, en Bolívar, Medellín.

1984 Tomó la gerencia el Ing. Gustavo Velásquez M., dotando a la organización con un
modelo administrativo que la llevó a un mayor crecimiento y desarrollo hasta
propiciar el cambio de sociedad Limitada a Anónima, destacándose hoy en día como la
empresa más importante del sector.
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1996 Fundación de la sucursal “Rodanorte”, en el barrio Caribe, en Medellín.

1997 Fundación de la sucursal y bodega en Bogotá.

2006 Fundación de la sucursal y bodega en Cali.


Se cierran las sucursales “central de esferas” y “Rodanorte” para consolidar el
inventario en una bodega principal, la de Bolívar.

2010 Cambia el nombre a ARSA.


Fundación de la sucursal y bodega en Barranquilla

2013 Se cierra “Rodaoriente” y se abre una sucursal y bodega en Cartagena.

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ver Organigrama
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1.4 CLIENTES

Las empresas o personas naturales que pagan por un producto de ARSA. La empresa
atiende directa o indirectamente los sectores automotriz e industrial de la economía
Colombiana.

Hay dos categorías de clientes:


o Industria: Siderúrgica, metalúrgica, cementera, textil, alimenticia, entre otras.
o Comercio: Al por mayor y al detal.

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1 MISIÓN

Comercializar rodamientos a nivel nacional para satisfacer las necesidades de


nuestros clientes, mediante un servicio profesional y eficiente, a través de un personal
calificado.

2.2 VISIÓN

Continuar siendo el líder en la comercialización de rodamientos a nivel nacional,


caracterizándonos por nuestro inventario y excelente servicio.

2.3 POLÍTICA DE CALIDAD.

Suministrar rodamientos a la industria y el comercio, a través de un servicio oportuno


y eficiente, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes. Para lograrlo, ARSA
cuenta con personal competente y un SGC que promueve el mejoramiento continuo.

2.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

DIRECTRIZ OBJETIVOS
Suministrar rodamientos a la industria y el
Ofrecer respuestas oportunas a las
comercio, a través de un servicio oportuno
necesidades de nuestros clientes.
y eficiente.
Satisfaciendo las expectativas de nuestros Lograr clientes satisfechos.
clientes.
Asegurar que el personal cumpla con las
competencias requeridas de acuerdo con
Personal competente. los perfiles existentes para cada cargo,
mediante el suministro permanente de
formación.
SGC que promueve el mejoramiento
Mantener y mejorar el sistema de calidad.
continuo.

Ver Anexo 1
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3 GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

3.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD

Este manual tiene como objetivo describir el sistema de gestión de calidad de ARSA
(Almacén Rodamientos S.A.) basado en los requisitos de la Norma de Gestión de la Calidad
ISO 9001 –2008 con el fin de facilitar la comprensión de los elementos del sistema, sus
interacciones y la localización de la documentación asociada.

3.2 ALCANCE

Este manual comprende los procesos necesarios para asegurar la calidad en la


comercialización de rodamientos.

El alcance de este sistema aplica para los siguientes procesos de ARSA:


Procesos estratégicos: Gestión Estratégica, Gestión de Calidad
Procesos misionales: Gestión de Compras, Gestión logística, Gestión Comercial
Procesos de apoyo: Gestión de Recursos Humanos

El SGC cobija las siguientes sucursales:

 Carrera 51 N° 41 – 57, Medellín.


 Carrera 60 N° 45 – 25, Medellín.
 Carrera 55 N° 13 - 24, Bogotá D.C.
 Carrera 1ª No 40N-41, Cali.

3.3 EXCLUSIONES

Hemos excluido en nuestro SGC los requisitos del apartado 7. 3 Diseño y desarrollo de la
Norma ISO 9001:2008, ya que ARSA se limita a comercializar productos con estándares
internacionales y no interviene en el diseño, ni el desarrollo de los mismos. ARSA se
dedica a actividades relacionadas con la compra, almacenamiento y distribución de
rodamientos y productos afines de acuerdo con las necesidades planteadas por sus
clientes.

3.4 RESPONSABILIDAD DEL MANUAL

La gerencia asigna la responsabilidad de administrar el manual de calidad a la


coordinadora del sistema de gestión integral, quien trabaja conjuntamente con el Comité
de Calidad para su elaboración, modificación y actualización. La Representante de la
Dirección del Sistema Gestión de Calidad y la coordinadora del sistema de gestión integral
deben controlar, comunicar y distribuir el presente Manual Calidad.

Todo el personal que pertenece a ARSA debe cumplir las directrices establecidas en el
presente Manual de Calidad. Son responsables de velar por la aplicación e implementación
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de este manual la representante de la dirección, la coordinadora del sistema de gestión


integral y el comité de calidad.

3.5 REFERENCIAS NORMATIVAS


ISO 9001- 2008; Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
ISO 19011; Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad

3.6 DEFINICIONES

El Manual de Calidad de ARSA se estructuró con base en el vocabulario definido por la


NTC-ISO 9000 del año 2005.

3.7 MAPA DE PROCESOS

Los procesos identificados para el sistema de gestión de la calidad de ARSA se presentan a


continuación en el Mapa de Procesos y su interacción se describe en la Caracterización de
los Procesos. Ver anexo 2

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión Estratégica Gestión Integral

PROCESOS MISIONALES
otras partes interesadas
Necesidades del cliente y

otras partes interesadas


Satisfacción del Cliente y
Compras Gestión Logística Gestión Comercial
[Compra, gestión con [Inventario, preservación,
[Asesoría, ventas]
los proveedores] almacenamiento]

PROCESO DE APOYO

Gestión de Rec. Humano


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3.8 LISTADO GENERAL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


ARSA. Ver anexo 3

3.9 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

3.9.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA

La Gerencia General de ARSA provee evidencia de su compromiso con el Sistema de


Gestión de la Calidad y mejora continua mediante:

• Una comunicación permanentemente a la organización de la importancia de cumplir


con los requerimientos del cliente, requerimientos legales aplicables a la organización,
así como los requerimientos de la Norma ISO 9001 -2008.
• Estableciendo y asegurando el cumplimiento de la Política de la Calidad.
• Estableciendo y asegurando el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad.
• Realizando revisiones gerenciales, con una frecuencia determinada y asegurando la
disponibilidad de recursos.

3.9.1.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia de la empresa, para asegurar que se establezcan, implementen y


mantengan los procesos necesarios del SGC, ha asignado el cargo de
representante de la dirección a Carolina Velásquez, a quien se le han asignado
las responsabilidades y autoridades para tener libre acceso a todos los niveles
de la empresa en materia de calidad con el fin de:
• Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos del SGC.
• Informar a la Gerencia respecto del desempeño del SGC, incluyendo
las necesidades de mejora.
• Mantener la información respecto de las necesidades y los
requisitos del cliente.

3.9.2 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

ARSA ha definido las responsabilidades y funciones para cada cargo de la empresa a


través de los perfiles del cargo y de los diferentes documentos del Sistema de Gestión
de Calidad. Estas responsabilidades son conocidas y entendidas por todo el personal.

3.9.3 COMUNICACIÓN

El proceso de comunicación interna de ARSA se asegura a través de la comunicación


efectiva en los procedimientos y la capacitación del personal en cada labor. Además
existen formas de comunicación interna como correo electrónico, página Web, las
circulares y los comités de calidad. Todo esto se encuentra definido en el anexo 4:
Matriz de Comunicación.
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A nivel externo, nos comunicamos a través de la página web, brochure, correo


electrónico, entre otros.

3.10 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

3.10.1 Generalidades

ARSA ha desarrollado la documentación del SGC, la cual incluye:


· Manual del SGC
· Caracterizaciones de los procesos.
· Procedimientos documentados requeridos por la norma.
· Documentos necesarios para asegurar la planeación, operación y control efectivo de
los procesos.
· Formatos y Registros requeridos por la norma.

El SGC se ha desarrollado y documentado de acuerdo al siguiente esquema piramidal

Manual

Caracterización

Procedimientos

Formatos, Registros y
Documentos de origen externo

3.10.2 Manual del SGC

ARSA ha desarrollado un Manual del SGC que incluye: · El alcance del SGC, Exclusiones, ·
Procedimientos establecidos y documentados que cumplen con los requerimientos de la
norma ISO 9001 –2008 y una descripción de la interacción entre sus procesos.

3.10.3 Control de documentos

La organización ha establecido los procedimientos PR000-Elaboracion de documentos y


PR001 – Procedimiento Control de Documentos, que definen los controles necesarios
para aprobar, elaborar, revisar y actualizar los documentos, asegurarse de que se
encuentran disponibles, asegurarse de que se identifican los documentos de origen
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externo y se controla su distribución, y prevenir el uso no intencionado de documentos


obsoletos.

3.10.4 Control de registros

ARSA con el propósito de asegurar que los registros son establecidos y mantenidos de
manera clara y que permitan proporcionar evidencia objetiva de los requerimientos de
la norma, ha desarrollado el Procedimiento Control de Registros. Este procedimiento
permite que los registros permanezcan legibles, fácilmente identificables y
recuperables. Ver Anexo 5
ANEXO 1. INDICADORES

OBJETIVOS Frecuencia de
PERSPECTIVA INDICADOR Indice Meta Peso Optimo Tolerable Deficiente Responsable PROCESO
ESTRATEGICOS medición
(Ref. agotada
Tener una amplia gama de Referencias tiempo > 60
Interna <18% Semestral 5% <18% 16%-18% >18% Jefe de Compras Compras
rodamientos Agotadas días)/(Total de
referencias)

Contar con
Prestar un servicio Proveedores proveedores de
Interna >4 Anual 5% >4 3.5-4 <4 Jefe de Compras Compras
Eficiente y Oportuno confiables productos y
servicios confiables.

Promedio de
resultado en las
encuestas
satisfacción del
Lograr la satisfacción del Disponibilidad y
Mercadeo y Clientes cliente, en cuanto a >4 Anual 5% >4 3.5-4 <4 Jefe de Compras Compras
cliente Variedad
disponibilidad y
variedad de
rodamientos, será
superior a 4

Ser el importador
Garantizar la Participación Importador de rodamientos
Mercadeo y clientes 1 Anual 5% 1 2 3 Jefe de Compras Compras
del mercado más grande más grande de
Colombia

Promedio de
calificación en las
encuestas de
Prestar un servicio Oportunidad de satisfacción Gestión
Interna >4 Anual 5% >4 3.5-4 <4 Administrador(a)
Eficiente y Oportuno entregas superior a 4 en Comercial
cuanto a la
oportunidad en las
entregas

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Promedio de
calificación en las
encuestas de
satisfacción
Atención y
Prestar un servicio superior a 4 en Gestión
Interna Servicio >4 Anual 5% >4 3.5-4 <4 Administrador(a)
Eficiente y Oportuno cuanto a la atención Comercial
Prestado
y el servicio
prestado por
nuestro asesor
comercial

Promedio de
calificación en las
encuestas de
satisfacción
cumplimiento
superior a 4 en
Prestar un servicio en Gestión
Interna cuanto al >4 Anual 5% >4 3.5-4 <4 Administrador(a)
Eficiente y Oportuno requerimientos Comercial
cumplimiento en el
del cliente
envío de sus
cotizaciones y/o
respuesta a sus
requerimientos

(# clientes acum
Lograr la satisfacción del Retención de Gestión
Mercadeo y Clientes año 2/ # clientes >100% Semestral 8% >100% 95-100% <100% Administrador(a)
cliente Clientes Comercial
Acum año 1)%
Cumplimiento (V acum año 2 - V
Gestión
Mercadeo y Clientes Incrementar las ventas de metas en acum año 1)/ V 100% Semestral 20% 100% 90% <90% Administrador(a)
Comercial
ventas acum año1

Acum. # de clientes
Cumplimiento
que compran en el
de metas en Gestión
Mercadeo y Clientes Incrementar las ventas año actual y no 100% Semestral 8% 100% 90% <90% Administrador(a)
creación de Comercial
existían en la base
clientes
de datos
Mantener el sistema de
Eficacia de las Acciones Eficaces/ Coord. De Gestion de
Interna calidad y mejorar >80% Semestral 5% >80% 70-80% <70%
acciones total acciones Gestión Integral Calidad
continuamente
∑ personas que
cumplen con las Gestión de
Innovación y Contar con un Personal Competencia Coordinadora
competencias >60% Anual 7% >60% 50%-60% <50% Recurso
aprendizaje competente del personal RRHH
totales/empleados Humano
evaluados
Horas de
Horas de Gestión de
Innovación y Contar con un Personal capacitaciones Coordinadora
capacitación >80% Semestral 8% >80% 70%-80% <70% Recurso
aprendizaje competente técnicas dictadas RRHH
dictadas Humano
por sucursal>6
Incrementar la CMV Gerente Gestión
Financiera Rentabilidad <68% Anual 15% <68% 68%-75% >75%
Rentabilidad Ventas Administrativa Estratégica
Metas logradas
Mantener el sistema de
Logro de la (objetivos de Gerente Gestión
Interna calidad y mejorar >90% Anual 5% >90% 80-90% <80%
estrategia calidad)/Metas Administrativa Estratégica
continuamente
totales

Faltantes de Inventario estimado


Incrementar la <12 <12 Gestión
Financiera Inventario (pesos) - Inventario Anual 5% 12-30 millones >30 millones Auditora
Rentabilidad millones millones Logística
injustificados existente

ANEXO 2. CARACTERIZACION DE PROCESOS


(Ver documento anexo)
ANEXO 3. LISTADO GENERAL DE DOCUMENTOS DEL SGC

PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO PROCEDIMIENTOS
PR001 - Control de documentos
PR002 - Control de registros
PR004. Servicio no Conforme
Gestión Estratégica PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR003. Auditorías Internas
PR025 - Revisión por la dirección
PR004. Servicio no Conforme
PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR032. Encuestas Satisfacción del Cliente
PR001 - Control de documentos
Gestión de Calidad PR002 - Control de registros
PR004. Servicio no Conforme
PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR003. Auditorías Internas

PROCESOS MISIONALES
PROCESO PROCEDIMIENTOS
PR007. Compras Internacionales
PR009. Compra de Lotes Nacionales
PR011. Asiento de Compras Internacionales
PR027. Importaciones
PR028. Compras Internacionales Urgentes
Gestión Compras PR001 - Control de documentos
PR002 - Control de registros
PR004. Servicio no Conforme
PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR003. Auditorías Internas
PR012. Recepción de Mercancía
PR013. Almacenamiento y Preservación de la Mercancía
PR014. Traslados de Mercancía
PR016. Control de Inventarios
PR031. Empaque y Embalaje de Mercancía
Gestión Logística PR001 - Control de documentos
PR002 - Control de registros
PR004. Servicio no Conforme
PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR003. Auditorías Internas
PR010. Compras en Plaza
PR015. Devoluciones de Mercancía Vendida
PR017. Ventas a Crédito
PR018. Ventas de Contado
Gestión Comercial PR019. Quejas y Reclamos de los Clientes
PR021. Mercancía Entregada en Consignación
PR033. Procedimiento Crédito y Cartera
PR001 - Control de documentos
PR002 - Control de registros
PR004. Servicio no Conforme
PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR003. Auditorías Internas

PROCESOS DE APOYO
PROCESO PROCEDIMIENTOS
PR – Gestión del Recurso Humano
PR001 - Control de documentos
PR002 - Control de registros
Gestión de Recurso
PR004. Servicio no Conforme
Humano PR005. Acciones Correctivas
PR006. Acciones Preventivas
PR003. Auditorías Internas

ANEXO 4. MATRIZ DE COMUNICACIÓN

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
QUE COMUNICAR EMISOR MEDIO RECEPTOR PERIODICIDAD
Política y objetivos de Carteleras, circulares,
Coordinadora SGI Todo el personal Variable
calidad capacitaciones, e-mail

Funcionamiento del
Dueños de Procesos Análisis de Indicador Gerencia Variable
sistema de gestión

Eficacia de las acciones


Coordinadora SGI Reunión, Informe, e-mail Comité del SGC Variable
implantadas
Comité del SGC
Resultados de auditorías Informe, e-mail, verbal,
Equipo Auditor y dueños de los 2 Veces al año
internas sensibilización
procesos
Comportamiento de
Coordinadora SGI Informe, e-mail Todo el personal Variable
quejas y reclamos

Mejora al sistema de
Coordinadora SGI Informe, e-mail Todo el personal Variable
gestión

Comité del SGC


Cambios que se presenten
Coordinadora SGI e-mail y dueños de Variable
en el sistema de gestión
procesos

Directrices y documentos
Cada vez que se
relacionados con el Coordinadora SGI Sitio web, e-mail Todo el personal
presente
sistema de gestión

No conformidades de Personal Cada vez que se


Dueños de Procesos Verbal , sensibilización
proceso involucrado presente

Informes del sistema de carteleras, circulares, e-


Coordinadora SGI Todo el personal Variable
gestión mail, dropbox
Coordinadora
Seguimiento a Procesos Dueños de Procesos análisis Variable
SGC

Modificación de
procedimientos, Coordinadora SGI Verbal, sensibilización área implicada Variable
instructivos y formatos

ANEXO 5. Listado Maestro de Registros

PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESO REGISTROS
Gestión de Encuesta de Satisfacción de Cliente R046
Calidad Servicio No Conforme R048
Acciones de Mejora R065
Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora
Informe de las Auditorías Internas de Calidad R060
Programa de Auditorías Internas de Calidad R061
Plan de Auditorías Internas de Calidad R062
PROCESO REGISTROS
Gestión Confirmación de pedidos de emergencia R130
Compras Costos por Lote suministrados por Importaciones R097
Creación de Referencias Nuevas por Lote R042
Cuadernos de Referencias Nuevas y/o Agotadas R012
Entrega de documentación de Mercancía en tránsito R076
Evaluación de proveedores (Outsourcing) R059-4
Evaluación de Proveedores los agentes de aduana R059-3
Evaluación de Proveedores Nacionales R059-2
Evaluación de Proveedores Internacionales R059-1
Evaluación de Transportadores Internacionales R095-1
Evaluación de Transportadores Nacionales R095-2
Novedades en Lotes Recibidos R079
Novedades en Pedidos de Compras Internacionales R072
Remisión de Documentos a los agentes de aduana R075
Resumen de solicitudes de emergencia R155
Selección de Proveedores R129
Reclamos a Proveedores R074
Solicitudes de Mercancía para Importar R013
Servicio No Conforme R048
Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora
Gestión Conteos parciales de inventario R089
Logística Correcciones Solicitadas por Auditoria R088
Diferencias de inventario justificadas x sucursal R093
Diferencias de Inventarios Identificadas en cada Sucursal R094
Novedades en Lotes Recibidos R079
Reserva de mercancía R014
Solicitud de Desarmes R096
Solicitudes de Ajustes a Traslados R092
Cierre de documentos para inventarios R151
Verificación de Balanzas R153
Mercancía para sacar de inventario R158
Servicio No Conforme R048
Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora
Gestión Asistencia a capacitaciones R068
Comercial Cambio en base de datos R124
Oferta de Mercancía Entregada en Consignación R045
Control de Mensajeros R113
Control de recibos de caja provisionales R137
Cotizaciones a Proveedores Nacionales R039
Cotizaciones R001
Referencias nuevas y/o agotadas R012
Evaluación mensual de Mensajeros R132
Relación de recaudos por día por mensajeros R138
Registro de Cliente R033
Relación de Cheques Devueltos R110
Relación de Cheques Posfechados R109
Relación de Cheques Recibidos en Ventas de Contado R108
Relación de Recaudos diarios enviados a Contabilidad R136
Reserva de Mercancía R014
Solicitud de Crédito R111
Solicitud de descuentos temporales R112
Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora
Marcación de rodamientos grandes vendidos
Devoluciones o Muestras del Cliente
PROCESO REGISTROS
Gestión de Evaluación de expositores R052
Recurso Evaluación de Competencia
Humano
Asistencia a las Capacitaciones R068
Actas de reuniones R034
Servicio No Conforme R048
Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora
Modelo Selección de Personal
Modelo Inducción y Entrenamiento
Entrevista de Selección
Organigrama Accionistas

Junta Directiva

Gerente General

Gerente
Administrativa

Jefe de Jefe de Administradores de Ingeniero de Jefe de Jefe de


Compras Importaciones Sucursal soporte Técnico Contabilidad Auditoria

Asistente de Asistente de Coordinadora de Asistente Coordinador Coordinador Coordinadora de Jefe Jr. de Asistentes de
Compras importaciones Gestión Integral Administrativo de Bodega de despachos Recurso Humano Cartera Contabilidad

Asesor de Analistas de
Industria Cartera

Vendedor de
SG - SST Mostrador

Secretaria de Asist. Ventas Auxiliar de Auxiliar de


Gerencia Cajera
de Industria Bodega Auditoria

Mensajero de Mensajero de
Mensajeros
Gerencia Contabilidad

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