Adquisición de Maquinarias

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos
y Apoyo Social con la dotación de Maquinarias a la

Municipalidad Distrital de Ondores – Junín”
___________________________
íNdice
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 4
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... 6
I. ASPECTOS GENERALES ................................................................................ 24

1.1 Nombre del Proyecto............................................................................ .25
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ............................................................. .25
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios ..................... .26
1.4 Entidad Promotora del Proyecto .............................................................. .30
1.5 Marco de Referencia ............................................................................ .30
1.6 Descripción del Proyecto ....................................................................... .33
1.7 Estructura Funcional ............................................................................ .33
II. IDENTIFICACIÓN........................................................................................ .34

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual .......................................................... .35
2.2 Descripción del Problema y sus causas ..................................................... .46
2.3 Objetivo del Proyecto ......................................................................... .51
2.4 Análisis de Medios y Fines ..................................................................... .51
2.5 Análisis de Medios Fundamentales........................................................... .54
2.6 Alternativas de Solución ....................................................................... .54
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ..................................................................... .56

3.1 Horizonte del Proyecto ........................................................................ 57
3.2 Análisis de Oferta y Demanda ................................................................ .57
3.3 Análisis de la Demanda ........................................................................ .58
3.4 Análisis de la Oferta............................................................................ .59
3.5 Balance Oferta – Demanda. ................................................................... 60
3.6 Costos del Proyecto ............................................................................ 62
3.7 Cronograma de actividades ................................................................... 71
3.8 Beneficios ........................................................................................ .71
3.9 Evaluación Social del Proyecto ............................................................... 72
3.10 Análisis de Sensibilidad........................................................................ .72
3.11 Análisis de Sostenibilidad ..................................................................... .73
3.12 Análisis de Impacto Ambiental ............................................................... .73
3.13 Alternativa Seleccionada ..................................................................... .75
3.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ................................. .75
IV. CONCLUSIONES........................................................................................ 78
4.1 Conclusiones .................................................................................... 79
4.2 Recomendaciones .............................................................................. 80
VI. ANEXOS

3
___________________________
INTRODUCCIÓN
___________________________
4
INTRODUCCIÓN
El presente Proyecto cumple con los requerimientos de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública Ley Nº 27293, modificada por las leyes N° 28522 y 28802, y las disposiciones
complementarias del Sistema Nacional de Inversión Pública, en donde están contemplados los
contenidos mínimos a nivel de perfil. directivas y demás normas, que obliga la observancia del
ciclo de proyectos por parte de todas las entidades y empresas del sector público no financiero,
estableciendo la elaboración del perfil, estudio de prefactibilidad, factibilidad, expediente
técnico, la ejecución y la evaluación ex – post de los proyectos de inversión pública.
La Municipalidad Distrital de Ondores a través de su entidad, propone el estudio de Perfil de

Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO
SOCIAL CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES –
JUNÍN”, el cual responde a la necesidad primordial de la municipalidad.
El presente estudio se orienta a solucionar la problemática mejorando sus condiciones de vida,

transporte y accesos.
Ondores, Febrero de 2012

5
_______________________________
RESUMEN EJECUTIVO
___________________________
RESUMEN EJECUTIVO

6
A. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA
DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES – JUNÍN”
B. Problema Central
“LIMITADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA
CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL” de los pobladores que viven en
extrema pobreza.
C. Objetivo del Proyecto

“AMPLIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO POR LA MUNICIPALIDAD,
LA CUAL ORIGINA EL ADELANTO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL”
D. Balance Oferta - Demanda

El balance oferta - demanda del proyecto se ha calculado para las situaciones que a
continuación se describen.
 Balance Oferta - Demanda sin proyecto
El balance Oferta – Demanda sin proyecto indica que el déficit de horas máquina se
mantendrá a lo largo del tiempo.
Balance Oferta – Demanda sin proyecto
AÑOS OFERTA DEMANDA BALANCE

0 2,012 0 1,745 -1,745
1 2,013 0 1,745 -1,745
2 2,014 0 1,745 -1,745
3 2,015 0 1,745 -1,745
4 2,016 0 1,745 -1,745
5 2,017 0 1,745 -1,745
6 2,018 0 1,745 -1,745
7 2,019 0 1,745 -1,745
8 2,020 0 1,745 -1,745
9 2,021 0 1,745 -1,745
10 2,022 0 1,745 -1,745
Fuente: Elaboración del proyectista
 Balance Oferta - Demanda con proyecto en la Alternativa I y II

El balance Oferta – Demanda con proyecto en la alternativa I y II se presenta por poner
a disposición de la población la maquinaria para dar solución al problema central y sus
causas.
Balance Oferta – Demanda con proyecto
Características Alternativa I Alternativa II

7
Construcción de Obras Construcción de Obras de
Maquinarias para la ejecución de las

de Infraestructura. Infraestructura.
para la ejecución de las diferentes

Ahorro en alquiler de Maquinarias
Tramos de carreteras Tramos de carreteras con
Mayor costo en alquiler de

con mantenimiento y mantenimiento y
rehabilitados rehabilitados
diferentes obras
Mejoramiento y Mejoramiento y
construcción de pistas construcción de pistas y
obras.
Camión Volquete 6 x 4 de 15 m3 y
y veredas. veredas.
Tractor Agrícola con Arado y Rastra
Apoyo a la mejora de Apoyo a la mejora de la
la infraestructura infraestructura ganadera
ganadera y siembra de y siembra de pastos.
pastos.
Otras obras de Otras obras de
infraestructura y infraestructura y apoyo
apoyo social. social.
Implementación de cursos de
capacitación en operación y
Personal técnico operador
mantenimiento de maquinaria para
capacitado
personal y operadores del equipo
mecánico
Implementación y Equipamiento del
Taller de Equipo Mecánico, para la Mejor mantenimiento de las
prestación de servicios de maquinarias
Mantenimiento
E. Descripción Técnica del Proyecto

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO SOCIAL
CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES – JUNÍN”,
comprenderá las siguientes actividades:
 Adquisición de Maquinaria: 01 Camión Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrícola de
90HP mas arado y rastra a través de la compra corporativa a ser realizada con
Financiamiento del Banco de la Nación y con cargo a FONCOMUN.
 Implementación de cursos de capacitación en operación y mantenimiento de
maquinaria para personal y operadores del equipo mecánico.
 Implementación y Equipamiento del Taller de Equipo Mecánico, para la prestación de
servicios de Mantenimiento.
F. Costos del Proyecto

 Costos en la Situación “Sin Proyecto”
La situación sin proyecto significa la no ejecución del proyecto, por tanto no existen
costos de ninguna característica, solamente los costos de operación y mantenimiento
de la maquinaria existente:
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año)
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01.00 Cargador Frontal sobre ruedas 102,283.50

8
01.01 Petróleo Biodiesel B5 GLN 6,107.50 13.80 84,283.50

01.02 Aceite de Motor GLN 60.00 20.00 1,200.00
01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.05 Operador MES 12.00 1,000.00 12,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 102,283.50
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año)

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,525.42 1,525.42
01.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
01.05 Operador MES 12.00 909.09 10,909.09
 Costos en la Situación “Con Proyecto” – Alternativa I

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de inversión y los
costos de operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de
evaluación. Los costos de la Alternativa I para la ejecución del proyecto son los que se
muestran a continuación.
Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa I

01.00 Elaboración del Expediente Técnico 5,000.00
01.01 Expediente Técnico GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
02.00 Equipamiento con maquinarias 785,125.39
02.01 Camión Volquete 6x4 15m3 UND 1.00 542,010.38 542,010.38
02.02 Tractor Agrícola 90HP+Arado y Rastra UND 1.00 243,115.01 243,115.01
03.00 Capacitación en operación y Mantenimiento 2,000.00
03.01 Capacitación en operación y Mantenimiento EVENT 1.00 1,000.00 1,000.00
03.02 Capacitación en control de riesgos y seguridad EVENT 1.00 1,000.00 1,000.00
04.00 Implementación y equipamiento del taller 29,250.00
04.01 Infraestructura GLB 1.00 24,000.00 24,000.00
04.02 Compresora de aire UND 1.00 2,500.00 2,500.00
04.03 Prensa Hidráulica UND 1.00 1,800.00 1,800.00
04.04 Gata Hidráulica 30 TN UND 1.00 450.00 450.00
04.05 Juego de llaves JUEGO 1.00 500.00 500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 821,375.39
Gastos Generales 3% GLB 1.00 24,641.26 24,641.26
Gastos de Supervisión GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año) – Alternativa I

01.00 Camión Volquete 6x4 15m3 92,643.00

9

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.05 Operador MES 12.00 1,200.00 14,400.00
02.00 Tractor Agrícola 90HP+Arado y Rastra 110,083.50
02.03 Hidrolina GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
02.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
02.05 Operador MES 12.00 1,500.00 18,000.00
03.00 Otros 31,600.00
03.01 Guardián, lavado y engrase MES 12.00 800.00 9,600.00
03.02 Mecánico MES 12.00 1,000.00 12,000.00
03.03 Seguros GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa I

03.01 Capacitación en operación y Mantenimiento EVENT 1.00 909.09 909.09
03.02 Capacitación en control de riesgos y seguridad EVENT 1.00 909.09 909.09
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año) – Alternativa I


10

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,525.42 1,525.42
01.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
01.05 Operador MES 12.00 1,090.91 13,090.91
02.03 Hidrolina GLB 1.00 3,050.85 3,050.85
02.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
02.05 Operador MES 12.00 1,363.64 16,363.64
03.00 Otros 28,110.94
03.02 Mecánico MES 12.00 909.09 10,909.09
03.03 Seguros GLB 1.00 8,474.58 8,474.58
 Costos en la Situación “Con Proyecto” – Alternativa II

Los costos de la Alternativa II para la ejecución del proyecto son los que se muestran a
continuación.
Costos de Inversión a Precios Privados (Año) – Alternativa II

01.00 Alquiler de Maquinarias 258,260.00
01.01 Camión Volquete 6x4 15m3 H/M 1,745.00 88.00 153,560.00
01.02 Tractor Agrícola 90HP+Arado y Rastra H/M 1,745.00 60.00 104,700.00
Utilidad 10% GLB 1.00 25,826.00 25,826.00
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año) – Alternativa II

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
02.00 Otros 31,600.00
02.02 Mecánico MES 12.00 1,000.00 12,000.00
02.03 Seguros GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
Costos de Inversión a Precios Sociales (Año) – Alternativa II


11

Utilidad 10% GLB 1.00 21,886.44 21,886.44
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año) – Alternativa II

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,525.42 1,525.42
01.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
02.00 Otros 26,779.66
02.02 Mecánico MES 12.00 847.46 10,169.49
02.03 Seguros GLB 1.00 8,474.58 8,474.58
G. Costos Incrementales
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes. Se incluye también el
flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección
señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Costos de Incrementales para el Proyecto
Costo
Item Descripción
Op. y Mto. Inversión
01.00 Costo con Proyecto Alternativa I 210,245.50 850,016.65
02.00 Costo con Proyecto Alternativa II 109,843.00 335,738.00
03.00 Costo sin Proyecto 102,283.50 0
Costos Incrementales Alternativa I 107,962.00 850,016.65
Costos Incrementales Alternativa II 7,559.50 335,738.00

12
Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa I
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) COSTOS DE INVERSIÓN 850,016.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración del Expediente Técnico 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Técnico 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento con maquinarias 785,125.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión Volquete 6x4 15m3 542,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tractor Agrícola 90HP+Arado y Rastra 243,115.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación en operación y Mantenimiento 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación y equipamiento del taller 29,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 821,375.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 3% 24,641.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Supervisión 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 105,122.75 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50
C) TOTAL COSTO CON PROYECTO 850,016.65 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50 210,245.50
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MTO SIN PROYECTO 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50 102,283.50
E) INGRESOS 38,739.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00
Alquiler de Camión Volquete 6x4 15m3 23,034.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00 46,068.00
Alquiler Tractor Agrícola 90HP+Arado y Rastra 15,705.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00 31,410.00
COSTOS INCREMENTALES 708,994.15 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00 30,484.00
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 708,994.15 27,463.06 24,741.50 22,289.64 20,080.76 18,090.77 16,297.99 14,682.87 13,227.82 11,916.95 10,735.99
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos y Apoyo Social con la dotación de Maquinarias a la
Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa I
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
E) INGRESOS 32,829.66 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 601,528.87 25,605.85 23,068.34 20,782.28 18,722.78 16,867.37 15,195.83 13,689.93 12,333.27 11,111.06 10,009.96

Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa II
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) COSTOS DE INVERSIÓN 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00 335,738.00
Alquiler de maquinarias 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00
Camión Volquete 6x4 15m3 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00 153,560.00
Tractor Agrícola 90HP+Arado y Rastra 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00 104,700.00
TOTAL COSTO DIRECTO 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00 258,260.00
Gastos Generales 20% 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00 51,652.00
Utilidad 10% 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 233,454.50 210,319.37 189,476.91 170,699.92 153,783.71 138,543.88 124,814.31 112,445.32 101,302.09 91,263.15 82,219.05

Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa II
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Utilidad 10% 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 197,103.20 177,570.45 159,973.38 144,120.16 129,837.98 116,971.15 105,379.42 94,936.41 85,528.30 77,052.52 69,416.69

H. Beneficios del Proyecto

 Beneficios en la Situación Sin Proyecto
A la fecha las vías de comunicación de tránsito vehicular y peatonal del distrito de Ondores se
encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento, rehabilitación, construcción y la
provisión de servicios básicos es caótica, siendo además necesaria la ejecución de otras obras.
Brindando un servicio deficiente al sector transporte y a los pobladores.
 Beneficios en la Situación Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Ahorro en alquiler de maquinaria pesada para ejecución de obra.
 Ahorro en el tiempo de traslado.
 Mayor integración territorial y política de áreas escasamente comunicadas o
articuladas.
 Personal capacitado.
 Mejora del nivel cultural, socio económico y sanitario de la población del área de
influencia directa e indirecta.
 La inducción de una mayor producción por un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y también humanos.
 Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen del distrito de Ondores.
I. Evaluación Social
Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que
no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Teniendo como base los costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos,
para ello se ha utilizado como factor de actualización del 11% teniendo en cuenta lo
establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. El cálculo del VACT se muestra en
los cuadros respectivos que se muestran en el estudio.
 Metodología Costo – Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES 17

Costo Efectividad de la Alternativa Única
VALOR
DESCRIPCIÓN
Alternativa I Alternativa II
VAN 768,915.54 1,357,889.66
Beneficiados en promedio 2,571 2,571
COSTO EFECTIVIDAD 299.07 528.16
Fuente: Elaboración del Proyectista
J. Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta el costo del proyecto, y se ha
determinado que este costo puede variar entre +/- 5, 10 y 15%. Los resultados se detallan
en el siguiente cuadro:
Análisis de Sensibilidad
VACT Costo - Efectividad

Variación %
Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II
15.00% S/. 1,021,799.73 S/. 884,252.87 S/. 143.07 S/. 123.81
10.00% S/. 977,373.65 S/. 845,807.10 S/. 136.85 S/. 118.43
5.00% S/. 932,947.58 S/. 807,361.32 S/. 130.63 S/. 113.04
0.00% S/. 888,521.50 S/. 768,915.54 S/. 124.41 S/. 107.66
-5.00% S/. 844,095.43 S/. 730,469.77 S/. 118.19 S/. 102.28
-10.00% S/. 799,669.35 S/. 692,023.99 S/. 111.97 S/. 96.89
-15.00% S/. 755,243.28 S/. 653,578.21 S/. 105.75 S/. 91.51
K. Análisis de Sostenibilidad
Después de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable
socialmente. En la etapa de Inversión, se concretaran los siguientes aspectos:
 Arreglos institucionales para las fases de operación y preparación del proyecto:
Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nación.
 Capacidad de gestión de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de

inversión y operación: La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de los
equipos son del Municipio.
 Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos

provenientes del FONCOMUN.

L. Impacto Ambiental
El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del
“Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos”, preparado por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede afectar al
medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir
mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario adoptar para evitar una
situación ambientalmente adversa.
 Planteamiento de las Medidas de Mitigación

El control de los impactos negativos se realizará sobre lo siguientes:
- EROSIÓN
- DEFORESTACIÓN
- ALTERACIÓN DE ECOSISTEMA
- INUNDACIÓN
- RUIDO
 Estrategia
El Plan de Manejo se realizará dentro de la estrategia de conservación al Medio Ambiente,
en armonía con el desarrollo socioeconómico de los pobladores del área de influencia del
proyecto.
Para la aplicación del Plan de Manejo, será importante la coordinación regional y local, a
fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinación estará a cargo del
Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.
 Capacitación
El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto
relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental recibirá la capacitación y el
entrenamiento necesario.
 Plan de Seguimiento o Vigilancia Ambiental

El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garantía del
cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

 Plan de Contingencia
En el Plan de Contingencia se establecerán las acciones necesarias, a fin de prever y
controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales contingencias que
podrían ocurrir son:
- Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales
como las suscitadas durante el Fenómeno del Niño.
- Accidentes.
 Costos de Evaluación del Impacto Ambiental

De existir inversiones para la aplicación de los costos de Evaluación del Impacto Ambiental
propuestos, estos serán incluidos en el presupuesto Municipal.
 Conclusiones de la Evaluación del Impacto Ambiental

- La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que promoverá el
desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y el desarrollo de la flora y fauna
silvestre.
- El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de
mayor significación. Los impactos negativos son transitorios o mitigables.
- El periodo de operación del proyecto es de 10 AÑOS.
M. Selección de las Alternativas

Luego de analizar las alternativas planteadas se puede concluir que la alternativa elegida
es la ALTERNATIVA I de compra del equipo dentro del Programa de Adquisición
Corporativa de PREBAM, recomendable por los siguientes aspectos:
- Presenta un bajo costo efectividad.
- Presenta un costo del proyecto aceptable.
- Genera bienestar en la población beneficiaria.
N. Conclusiones
 El problema central es “LIMITADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO
POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL” de
los pobladores que viven en extrema pobreza.
 Las características del problema nos indica que en la actualidad el gobierno local y los
pobladores consideran que es necesario orientar la producción local hacia mercados
externos de modo que se pueda proveer los productos de la zona con calidad y
oportunidad de entrega.

En el ámbito geográfico del gobierno local se producen principalmente productos

agrícolas, que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez
de bienes servicios e insumos del exterior.
La Municipalidad de Ondores, no cuenta con maquinarias para realizar trabajos de

mantenimiento de la infraestructura Vial, limpiar derrumbes, encausamiento y defensas
ribereñas, ejecución de Obras de Saneamiento (agua y desagüe); para alquilar por la
distancia y las horas de alquiler, los proveedores no aceptan trabajar en esa zona o
cobran sobrecostos; todo ello limita la capacidad operativa y por ende el ansiado
desarrollo y la inclusión social que son objetivos del estado.
 El objetivo central es “AMPLIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO

POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL ADELANTO DE LA EJECUCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL ”.
 El Proyecto está ubicado en el distrito de Ondores, provincia y región Junín. Esta

intervención beneficiará directamente a toda la población del distrito de Ondores que
se estima actualmente en 2,571 habitantes.
 La evaluación económica realizada permite apreciar el costo efectividad en la única

alternativa, con los siguientes indicadores
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA

VAN 768,915.54
Beneficiados en promedio 2,571
COSTO EFECTIVIDAD 299.07
 Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. 850,016.65,
cuya ejecución permitirá mejorar la infraestructura económica, social, y productiva de
la zona del proyecto, que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado,
resultando inadecuada e ineficiente, generando altos costos de producción, de los
productos agrícolas y pecuarios y elevados precios en su traslado, así como también
problemas en la salud por la ausencia de servicios de saneamiento adecuados,
manteniendo con ello la pobreza existente en la zona del proyecto.
 El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de

inversión de la alternativa seleccionada varía en la misma proporción en que varían los
VACT, por lo que se puede asumir que el proyecto es sensible a los cambios de costos
de inversión.

Variación % VACT Costo - Efectividad

15.00% S/. 884,252.87 S/. 123.81
10.00% S/. 845,807.10 S/. 118.43
5.00% S/. 807,361.32 S/. 113.04
0.00% S/. 768,915.54 S/. 107.66
-5.00% S/. 730,469.77 S/. 102.28
-10.00% S/. 692,023.99 S/. 96.89
-15.00% S/. 653,578.21 S/. 91.51
 La sostenibilidad del proyecto se asegura porque el proyecto es rentable socialmente.

En la etapa de Inversión, se concretaran los siguientes aspectos:
- Arreglos institucionales para las fases de operación y preparación del proyecto:
- Capacidad de gestión de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa
de inversión y operación: La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de
los equipos son del Municipio.
- Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos
provenientes del FONCOMUN.
 Respecto al impacto ambiental, de acuerdo a las características del proyecto se

concluye:
- La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que promoverá el
silvestre.
- El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de
O. Recomendaciones
 Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Provincial de Junín, para la
evaluación y viabilidad correspondiente al presente Estudio a nivel perfil.
P. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la
relación de causa - efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite
establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del
entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra en el Cuadro
siguiente:

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
- Al finalizar el año 2, las personas
beneficiarias presentan un aumento
- Eficientes niveles socioeconómicos de de 50%.en el grado comercialización - Entrevista a los productores
FIN los pobladores del distrito de de sus productos de sus respectivas agropecuarios de las parcialidades, -
Ondores. Zonas en los mercados locales en comunidades y centros poblados
comparación con aquellos que
todavía no son beneficiados.
- Ejecución de Obras de Infraestructura - Existe un adecuado y periódico
- Ampliada prestación de servicios de
vial y de Servicios básicos de manera mantenimiento de las maquinarias
maquinaria pesada por la - Inspección directa del grado del
oportuna. De tal manera que en los asegurando su optima operatividad
municipalidad, la cual origina el cumplimiento de las obras e Informe
PROPÓSITO años 2013-2021 se cumple con las - Existe Coordinación entre las
retraso de la ejecución y de la evaluación periódica de los
obras establecidas en el plan autoridades comunales y de la
programación de obras, el desarrollo caminos vecinales.
concertado, mejorando las carreteras Municipalidad para el logro de sus
económico y la inclusión social
vecinales y las vías urbanas en 60%. objetivos.
- Con la cantidad de maquinarias que
se adquirirá se logra cumplir las obras
- Generosos recursos económicos para - Acta de entrega de maquinarias y - Puntualidad en la entrega de las
programadas de infraestructura vial
adquisición de maquinarias y/o equipos. maquinarias.
en los respectivos años previstos.
equipos. - Inspección directa del grado del - El Gobierno Local asigna en el
- Maquinaria con que contara
- Suficiente disponibilidad de cumplimiento de las obras e Informe presupuesto anual los recursos
oportunamente mantenida y reparada
maquinaria para la ejecución de de la evaluación periódica de las necesarios para financiar la
COMPONENTES en su momento.
obras de mantenimiento, prevención obras viales. reparación de las maquinarias que se
- 100 % de los trabajadores y personal
y apoyo social. - Facturas, boletas y otros. encuentren inoperativos, para la
de equipo mecánico capacitado
- Robusta Organización y gestión de la - Facturas y boletas. adquisición de maquinaria pesada
durante el primer año de
comunidad para la ejecución de obras - Informe de programas de nueva así como para la operación y
implantación del proyecto.
y proyectos sociales. capacitación mantenimiento de las maquinarias.
- Infraestructura implementada en un
100% al finalizar el proyecto
- Adquisición de Maquinaria: 01 Camión
Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor
Agrícola + Arado y Rastra a través de - Perfil Técnico elaborado.
la compra corporativa con - Expediente Técnico.
- Transferencia apropiada y oportuna
Financiamiento del Banco de la - Listado de materiales
- Presupuesto: S/. 850,016.65 del proyecto.
Nación y con cargo a FONCOMUN. - Facturas, boletas de Ventas.
- Expediente Técnico: S/. 5,000.00 - Transferencia oportuna del
- Implementación de cursos de - Informe Técnico de Liquidación del
ACCIONES - Costo directo: S/. 821,375.39 financiamiento de presupuesto para
capacitación en operación y proyecto.
- Gastos generales: S/. 24,641.26 la ejecución.
mantenimiento de maquinaria para - Autorización de publicación de
- Supervisión: S/. 4,000.00 - Se cumple con los recursos físicos
personal y operadores del equipo. convocatoria por el titular del pliego.
humanos requeridos.
- Implementación y Equipamiento del - Acta de comité otorgando Buena Pro.
Taller de Equipo Mecánico, para la - Conformidad de oficina legal.
prestación de servicios de
Mantenimiento.
___________________________
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
___________________________
24
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO

SOCIAL CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ONDORES – JUNÍN”
a) Ubicación del proyecto:

Región : Junín
Provincia : Junín
Distrito : Ondores
Altitud : 4,105 m.s.n.m.
L : 0’374,903
UTM : 8’773,996
1.2. Unidad formuladora y ejecutora:
 Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Ondores

Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de Ondores
Dirección : Plaza de Armas s/n – Ondores
Funcionario Responsable : Sr. Humberto Carlos PALOMINO QUIJADA
Autor : Ing. Edson Hilmer JULCA MARCELO
 Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Ondores

Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de Ondores
Dirección : Plaza de Armas s/n – Ondores
Funcionario Responsable : Arq. Ramiro LAGONES CÁRDENAS
Cargo : Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Propuesta de Entidad Ejecutora

Por su amplia experiencia, su capacidad instalada y la disponibilidad de presupuesto, la
Municipalidad Distrital de Ondores, está capacitada para la ejecución de este tipo de
proyectos, además de las razones siguientes:
 Según la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de
Junín tiene competencia para ejecutar el proyecto, porque así lo establece en el
25
Artículo II sobre “Autonomía”. (establecidas en la Constitución Política del Perú y la

Ley Nº 27783, artículos 8º y 9º)
 La Autonomía que la Constitución Política del Perú en sus artículos 194° y 195°
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

1.3.1. De las Entidades
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Equipamiento
Básico Municipal (PREBAM)
Mediante Decreto Supremo Nº 056-2007-EF, se aprobó la fusión por absorción del
“Programa de Equipamiento Básico Municipal - PREBAM” del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado – CONSUCODE, hoy OSCE.
El Programa de Equipamiento Básico Municipal - PREBAM fue creado con el objeto de

establecer los mecanismos de financiamiento y posibilitar la compra masiva de
maquinaria pesada, así como la venta a plazos de las mismas a favor de los Gobiernos
Locales, en especial de las zonas que se encuentran en condición de pobreza y en zonas
de frontera.
El mencionado Programa, tiene entre otras funciones: la gestión a nombre y/o por
encargo de los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, los créditos destinados a
la adquisición de maquinaria pesada, equipamiento básico y demás máquinas para la
ejecución de obras públicas de interés local y comunal; así como las actividades
productivas y, de maquinaria para la instalación de unidades productivas en Centros
Educativos y demás Organizaciones Sociales; encargándose además, de brindar
capacitación a ambos niveles de Gobierno Regional y Local con el uso y mantenimiento
de dicha maquinaria, así como realizar la supervisión hasta la instalación y destino de
los mismos.
Que, en este contexto, resulta adecuado que el Consejo Superior de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, asuma, la función de realizar los procesos de
selección de manera corporativa o conjunta para la adquisición de maquinarias que se
realizan a través del Programa de Equipamiento Municipal – PREBAM.
De otra parte el banco de la nación se encuentra ubicado dentro del ámbito de la

Dirección Nacional de Construcción del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento
26
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y tiene como función gestionar,

a nombre y/o por encargo de los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, ante
los organismos públicos y privados la obtención de créditos destinados a la adquisición
de maquinaria pesada, equipamiento básico y demás maquinas para la ejecución de
obras publicas de interés local y comunal, así como de actividades productivas.
Complementariamente, el banco de la nación implementa a nivel nacional las acciones

de capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales relacionadas con el buen uso y
mantenimiento de la maquinaria que son adquiridas en el marco del programa.
También gestiona ante los organismos públicos y privados la obtención de créditos

destinados a la adquisición de maquinaria para la instalación de unidades productivas
en las Organizaciones Sociales y supervisa, hasta su instalación, el destino de tales
equipos.
Las actividades realizadas por el PREBAM, posibilitan el acceso de los Gobiernos Locales
a maquinarias adecuadas para enfrentar la carencia de infraestructura especialmente
en el interior del país, para el desarrollo de actividades y obras de infraestructura y
para la prevención de desastres naturales.
El banco de la nación contribuye con ello a mejorar la calidad de vida de la población

en condición de pobreza, sobre todo aquellas ubicadas en la sierra rural y en las zonas
de frontera.
 Municipalidad
Una municipalidad es la organización que se encarga de la administración local en un
pueblo o ciudad. Es un órgano similar al ayuntamiento y en algunos países es usado
como sinónimo.
Es un Gobierno Local que opera como entidad básica de la organización territorial del
Estado, siendo un canal inmediato de participación vecinal para los asuntos públicos.
Gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad. Es un órgano de
gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Como gobierno local goza de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
27
Finalidad. La municipalidad representa al vecindario, promueve la adecuada prestación

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción. Su estructura, organización y funciones se cimientan en una visión de
Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de
lograr el desarrollo sostenible del país.
Como gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la

competencia o función; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir
competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por el gobierno local.
Se promueve el desarrollo económico local mediante la ejecución de planes de

desarrollo económico en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo. La relación con el nivel de gobierno central es de cooperación y
coordinación, sobre la base del principio de subsidiariedad.
 FONCOMUN
El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en el
artículo 196° de la Constitución Política del Perú. Es un ingreso que reciben las
municipalidades. Su objetivo es promover la inversión en las mil ochocientos treinta y
cuatro municipalidades (mil 637 distritales y 195 provinciales) del país, bajo un criterio
redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la
asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país.
Los recursos del Fondo se transfieren de manera íntegra a las 1829 municipalidades del
país, considerando los criterios de distribución que se encuentran determinados en el
Decreto Supremo Nº 06-94-EF: población, tasa de mortalidad, nivel de Necesidades
Básicas Insatisfechas (para el caso de las Provincias de Lima y Callao), y tasa de
ruralidad (para el resto del país); información estadística proporcionada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), que es la institución oficial con
competencia en la materia.
De los recursos que perciban las municipalidades por el FONCOMUN, son utilizados
íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por acuerdo de su
concejo municipal y de acuerdo con sus propias necesidades. Para ello, el concejo
municipal debe fijar anualmente la utilización de dichos recursos en porcentajes para
gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad
correspondiente.
28
 Banco de la Nación
El Banco de la Nación o Banco de la Nación del Perú, es el banco que representa al
Estado peruano en las transacciones comerciales en el sector público o privado, ya sea
a nivel nacional o extranjero.
Es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que
opera con autonomía económica, financiera y administrativa, tiene como objeto
administrar por delegación las sub cuentas del Tesoro Público y proporcionar al
Gobierno Central los servicios bancarios opera la administración de los fondos públicos.
Se rige por su Estatuto, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y

supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
Tiene entre otras funciones asignadas, la de otorgar facilidades financieras al Gobierno

Central y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos que estos no sean atendidos
por el Sistema Financiero Nacional.
FIDEICOMISO
Modalidad de Financiamiento otorgado a un plazo determinado, que se implementa por
medio de un contrato, en uno o más cuotas fijas que incluyen capital e interés.
Los beneficios permiten llevar a cabo ejecuciones de obras (remodelaciones,

edificaciones, carreteras, etc.) adquisiciones de bienes de capital (Maquinaria pesada,
camionetas, volquetes, computadores, etc.) y servicios productivos (granjas clínicas,
academias, etc.). Pueden ser gestionados en cualquiera de las oficinas a tasas de
interés competitivo.
La frecuencia de pago del crédito es mensual, la capacidad de pago se mide por el

promedio de los últimos 12 mese del FONCOMUN hasta el 70% del CANON hasta el 30%
que recibe el municipio por medio del Banco de la Nación.
En el corto plazo el servicio de la deuda (incluye amortización e interese) no podrá

superar el 30% de los ingresos del año anterior Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de
Municipalidades). La deuda flotante no deberá exceder al equivalente de la doceava
parte de los ingresos corrientes decreto legislativo Nº 955 (Ley de descentralización
fiscal).
Se rige por su estatuto, por la ley de actividad empresarial del estado y

supletoriamente por la ley general de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros.
29
Tiene entre otras funciones asignadas, la de otorgar facilidades financieras al Gobierno

Central y a los Gobierno Regionales y Locales, en los casos que estos sean por el
Sistema Financiero Nacional.
1.3.2. De los Beneficiarios

 Distrito de Ondores
El gobierno local de la Municipalidad Distrital de Ondores, está conformado por los
caseríos centros poblados y anexos, que se indican en el cuadro que sigue a
continuación en donde también se muestra la altitud promedio en que se encuentran,
la superficie que abarca y su población correspondiente.
Cuadro Nº 01
Población por Localidad
Nombre Clasificación Viviendas Población

ONDORES URBANO 502 872
SAN PEDRO DE PARI RURAL 191 291
RIMAYCANCHA RURAL 78 204
POBLACION DISPERSA 600 1,204
TOTAL 2,571
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
1.4. ENTIDAD PROMOTORA DEL PROYECTO

Se elabora el presente estudio de Pre - Inversión a nivel de Perfil a solicitud del PREBAM de
acuerdo a lo requerido por el MEF.
1.5. MARCO DE REFERENCIA

La zona del proyecto, que comprende las áreas que abarca el distrito de Ulcumayo presenta un
relieve geográfico ondulado y poca pendiente en sectores urbanos y rurales generando
principalmente áreas pecuarias o ganaderas por excelencia y pocas áreas agrícolas destinadas
mayormente a la siembra de pastos que no son muchas veces atendidos por maquinaria por el
boom de la maca en otras partes de la provincia, que en la zona de Ondores tiene una menor
proporción al igual que la papa; el sistema vial de interconexión se encuentra en estado
deteriorado e inestable causadas por la presencia de lluvias y la no presencia de material de
lastrado, aunado a este problemática geográfica los escasos recursos financieros, solo permitían
desarrollar limitadas acciones de mantenimiento de las carreteras rurales y urbanas, y escasa
prestación de apoyo y servicio social a la siembra de pastos, canales de riego, prevención y
atención ante la ocurrencia de situaciones de emergencia o apoyo a las necesidades de la
población del ámbito del Distrito.
Este proyecto, sigue los lineamientos de política del Gobierno y el Plan de Desarrollo
Participativo Municipal.
30
El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes:
 Constitución Política del Perú

Artículo 02º, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, en lo referente a los derechos
fundamentales de la persona indica que toda persona tiene derecho a la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
El artículo 77º indica que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su
programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales
básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a
ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el
Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon."
El artículo 196º, inciso 5; que establece el FONCOMUN enunciando, los recursos asignados del
Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
 Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES

Establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asume las
competencias, funciones, atribuciones, los derechos y obligaciones del Vice Ministerio de
Infraestructura, del Programa de Equipamiento Básico Municipal.
 Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal:

En su Artículo 86°etablece que el Fondo de Compensación Municipal a que alude el inciso 5
del artículo 196° de la Constitución Política del Perú, se constituye con los siguientes
recursos:
a) El rendimiento del impuesto de Promoción Municipal.
b) El rendimiento del impuesto al Rodaje.
c) El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.
d) El porcentaje del 25% correspondiente al Impuesto a las Apuestas.
El Artículo 87°del decreto indica que los criterios para la distribución del Fondo de
Compensación Municipal además el Artículo 88° manifiesta que los índices de distribución del
Fondo serán determinados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Resolución Ministerial,
El Artículo 89°establece que de los recursos que perciban las municipalidades por el Fondo de
Compensación Municipal se podrá utilizar hasta un máximo del 30% (treinta por ciento) para
31
gastos corrientes, bajo responsabilidad del Alcalde y del Director Municipal o quien haga sus
veces.
 Decreto Supremo N° 06-94-EF

El presente decreto supremo fija los criterios de asignación del FONCOMUN.
 Decreto Legislativo N° 952

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.
 D.S. Nº 07-094 EF – Estatuto del Banco de la Nación

Decreto que modifica las funciones del Banco de la Nación.
1.5.1. Lineamientos de Política Sectorial – Funcional y Local

El artículo 3° de la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificado por las leyes N° 28522 y 28802 que dispone que el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público,
es la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública,
Dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión
pública.
En ese marco, la Ley de Bases de Descentralización, reconociendo la calidad del Sistema

Administrativo del Estado y en aras de proveer a los Gobiernos Locales de un instrumento
técnico de gestión, dispuso la observancia y cumplimiento obligatorio del Sistema Nacional
de Inversión Pública-SNIP, entre otros sistemas del Estado, para todos los niveles de
gobierno, de tal manera optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.
Es competencia de las Municipalidades promover, políticas orientadas a generar

productividad y competitividad en las Zonas Urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art.
86º de la ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº

002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción
de la pobreza, y que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso
de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ONDORES promueve la participación y acceso de las personas en situación de
pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la
capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que
permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local,
regional y nacional.
32
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad

Distrital de Ondores. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
1.6. Descripción del Proyecto

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO SOCIAL
CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES – JUNÍN”,
es un proyecto que busca adquirir un Camión Volquete 6x4 de 15m3 de capacidad y un
Tractor Agrícola de 90 HP de Potencia con arado y rastra, para ejecutar obras y apoyo
social que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
1.7. Estructura Funcional Programática

El presente perfil “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO
SOCIAL CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES –
JUNÍN”, se ubica en:
 FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el
planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno,
necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos
públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.
 PROGRAMA 006: Gestión

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales
y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que
persigue el Gobierno.
 Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios
para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de
uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.
33
___________________________
CAPÍTULO II
IDENTIFICACION
___________________________
34
CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Diagnostico de la situación Actual

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
A) Los Motivos que Generaron la Propuesta de Este Proyecto

El distrito de Ondores esta interconectado con las diversas localidades (centros poblados y
distritos) y la gran mayoría de estos tramos viales son caminos afirmados con escaso
material de lastrado o de trocha carrozable los cuales actualmente se encuentran en mal
estado, debido a las condiciones climáticas de la época y a falta de maquinaria, equipos y
herramientas para la normal intervención vial.
Al respecto, debido al escaso presupuesto municipal se ha venido cubriendo activamente

la carencia de maquinaria pesada y liviana mediante el apoyo de la Municipalidad
Provincial y el arrendamiento de maquinarias de terceros, motivo por el cual no es posible
realizar con normalidad las actividades de mantenimiento, ejecución de algunas obras y no
es posible realizar actividades de emergencia debido a la deficiente disponibilidad de
maquinarias en la comuna local. De otra parte se debe mencionar que actualmente la
Municipalidad cuenta con un Cargador Frontal, pero no existe un volquete para el traslado
de materiales.
Cuando la emergencia solicita la eliminación de materiales o el traslado del mismo, la

situación se torna realmente en lamentable, puesto que aún el municipio provincial no
puede realizar la gestión inmediata de la misma, pues no se cuenta con un volquete siendo
necesaria la búsqueda de un transporte adecuado, muchas veces ausente en la zona.
De otra parte siendo el distrito de Ondores una zona eminentemente ganadera, en la cual
sus pobladores pugnan día a día con la mejora genética de sus animales y por consiguiente
surge la necesidad de la mejora de pastos, la misma que presenta serias dificultades
debido a la escasa oferta de tractores agrícolas en la zona y la poca predisposición de los
propietarios de tractores de la capital de provincia que prefieren realizar el alquiler a
productores de maca, quienes pagan mejores precios y los alquilan por un mayor número
de horas, relegando aún más a los productores ganaderos del distrito.
La Municipalidad actualmente no cuenta con un taller de mantenimiento, además hace

falta operadores capacitados en la manipulación, mantenimiento adecuado de maquinaria
pesada lo que influye en cierta manera. Cabe indicar que el mantenimiento del Pool de
35
maquinaria permite prolongar la vida útil de los bienes, obtener un rendimiento aceptable
de los equipos durante más tiempo y reduce el número de fallas.
Es necesario destacar que el banco de la nación ha logrado del 2001 al 2004 la provisión de
1373 maquinarias pesadas a 897 Municipalidades a nivel nacional, que han significado una
inversión de S/. 750 millones de soles, equivalentes a US $ 230 millones de dólares
americanos. También ha desarrollado actividades permanentes de capacitación, monitoreo
y asistencia técnica a los Gobiernos Locales a efecto de garantizar su correcto uso y
mantenimiento para prolongar el periodo de vida útil de las maquinarias; Esto ha
permitido a los gobiernos locales realizar los siguientes trabajos:
Cuadro Nº 02
BANCO DE LA NACION MAQUINARIA (2001 – 2004)
TRABAJOS REALIZADOS POR LAS

Km.
MUNICIPALIDADES
Apertura de trochas
Mantenimiento de carreteras 12,372 17,728
Construcción de carreteras 4,128
Compactación de vías 5,400
Encauzamiento y limpieza de ríos 700
Fuente: Ministerio de Vivienda.
Actualmente, se estima que la demanda insatisfecha abarca a unos 520 municipios para la
adquisición de 517 volquetes, 346 maquinarias pesadas, 10 retroexcavadoras, 11
compactadores y 19 cisternas.
La Municipalidad Distrital de Ondores ha venido prestando y afrontando estos últimos años

la ejecución de obras públicas y el apoyo social y comunal con la unidad arriba
mencionadas, requiriendo mayores inversiones en alquileres, los cuales han ocasionado
mayores gastos presupuestales y por ende el encarecimiento en la ejecución de obras y
apoyo social.
B) Las Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

Actualmente el ámbito de influencia se encuentra fuertemente estructurado por la
relativa densidad poblacional, con una vía de accesibilidad y capacidad básica de servicios
en sus principales centros poblados. La localidad de Ondores está conectada a hacia los
anexos y/o comunidades (Sanblas, Chueco, Rondoy, Atocsaico, Colmish, Rimaycancha,
Chacpay, Palomayo, Incapirca, Pari, Puente Upamayo entre otros) con diferentes trochas
carrozables que se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento y reposición de
material de lastrado, por este motivo los costos de transporte son elevados impidiendo el
transporte normal de sus productos pecuarios al mercado, cuya articulación lo hacen a
36
través camionetas rurales (combis), station wagon y camiones, solamente las carreteras
troncales, son las únicas carreteras que se encuentran mantenidas.
El acceso a los anexos se encuentra obstruido debido a las fuertes precipitaciones pluviales
y falta de mantenimiento, la ganadería no da el gran salto por una mejora genética debido
a que no se ha impulsado un agresivo plan de mejoramiento de pastos, los que se agravan
por la falta de tractores agrícolas que presten el servicio en la zona, ya que los de la
capital de provincia encaminan su labor principalmente a la siembra de maca y no a la de
pastos, esto incluye la maquinaria del ministerio de agricultura, razón por la que se
intenta mejorar la situación con la adquisición de las maquinarias.
De la misma forma es difícil atender los Sistema de un manejo adecuado del agua
mediante la construcción de canales de riego, construcción de reservorios en los centros
poblados, puesto que no se cuenta con la maquinaria adecuada, los trabajos se realizan
generalmente de manera manual y en muchas ocasiones no se cuenta con el presupuesto
suficiente para su culminación, solamente algunos tienen proyectos priorizados mediante
el Presupuesto participativo, los cuales requieren del uso de maquinarias para su
ejecución.
C) Las razones por la que es de interés resolver dicha situación

Es responsabilidad de la Gobierno Local de Ondores de acuerdo a la Ley Orgánica de
Municipalidades, que deba generar las condiciones para el desarrollo sostenible y armónico
de la localidad, centros poblados, comunidades y anexos, por ello es necesario el
mantenimiento, apertura de vías, mejora de condiciones de vida y apertura de
posibilidades para el desarrollo de la población, pavimentación de vías y otras obras, así
mismo el de mejorar la imagen urbana, mediante la implementación de infraestructura
que permitirá contribuir a elevar el nivel comercial de oportunidades de desarrollo
económico y social de la población directamente afectada.
Además es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un bien público la cual
debe estar en buenas condiciones de transitabilidad y que de seguro permitirá ampliar la
base económica del distrito, mejorar la eficiencia del transporte, servicios vitales como
agua y alcantarillado, atender emergencias son prioridad de todo municipio a fin de
coadyuvar para alcanzar el bienestar de la población.
2.1.2. Zona y Población Afectada

El presente proyecto se llevará a cabo en:
Región : Junín
Provincia : Junín
37
Distrito : Ondores
a) Ubicación geográfica
El distrito de Ondores se encuentra al lado occidental del Lago Chinchaycocha o Junín en
la Provincia de Junín.
Altitud : 4,105 m.s.n.m.
L : 0’374,903
UTM : 8’773,996
Superficie total : 254.46 Km2
1
Población Censada : 2,571
Densidad Poblacional : 10.1
* Limites:
Norte : Distrito de Huayllay (Prov. de Pasco)
Sur : Distritos de Junín (Prov. De Junín) y Carhuacayan (Prov. de Yauli)
Este : Lago Chinchaycocha o Junín (Prov. Junín)
Oeste : Distritos de Huayllay (Prov. de Pasco) y Carhuacayan (Prov. de Yauli)
Región
Junín
1
Fuente: Censos Nacionales 2007 - INEI
38
Provincia de Junín
CARHUAMAYO
ULCUMAYO
LAGO
JUNÍN
JUNÍN
Distrito de Ondores
39
b) Características Generales del área de Influencia

 Relieve Físico y Condiciones Climáticas
En Ondores existe un piso ecológico bien definido, la Región Puna o Jalca, con una
topografía predominantemente colinada en un 65%. El 35%. En muchos sectores es
posible observar rocas jóvenes que son predominantemente rocas sedimentarias, el
paisaje tiene cimas moderadas con pendiente variable debido a la glaciación y por la
erosión de los glaciares. La zona posee depósitos de calizas, constituidos por rocas
sedimentarias del grupo Pucará y depósitos de greda (INGEOMIN-1977). Las rocas son de
la era Cenozoica del periodo Cuaternario, con influencia pluvioglacial, caracterizadas
por depósitos morrénicos de andecitas, riolitos y tobas.
Respecto a las características climáticas del Distrito de Ondores esta es principalmente

del Clima frígido o de puna, entre los 4,000 y 5,000 msnm. Con precipitaciones
promedio de 700 mm y temperaturas promedio de 6º C con heladas en el invierno. Todo
el territorio presenta una particularidad los veranos son lluviosos y los inviernos secos,
la época lluviosa de octubre hasta abril y la época de estiaje en los meses de mayo a
septiembre, con una precipitación pluvial de 1,200 mm/año.
 Hidrografía
La red hídrica del distrito de Ondores ofrece grandes posibilidades de aprovechamiento para la
irrigación de terrenos, piscícola e industrial.
 Recursos naturales
La diversidad biológica de la Reserva Nacional de Junín corresponde al paisaje alto
andino o puna de los Andes centrales. Las principales comunidades vegetales son el
pajonal denso de altura con bofedales u oconales (humedales alto andinos) y el césped
de puna. Por influencia del lago, el área alberga una especial y diversa población de
aves entre las que se encuentran especies residentes y migratorias. De gran relevancia
es la presencia del zambullidor de Junín, que es un importante objeto de conservación
del área. Los mamíferos son escasos, se tiene la presencia de zorro andino, cuy
silvestre, gato montés, vizcacha, entre otros.
La vegetación de distrito de Ondores corresponde a la de paisaje altoandino o puna

inferior, presentando asociaciones naturales vegetales características, como los
pajonales densos con bofedales u oconales, el césped de puna y totorales en el espejo
de agua y orillas. Donde existen los humedales u oconales se ve la formación del césped
de Puna de suelos algo secos, donde hay afloramientos o pequeñas acequias de agua
que entran al lago presenta vegetación característica como las plantas herbáceas de
porte almohadillado como Distichia muscoides, Plantago rigida "champa estrella",
40
"waca curu", Hypsella reniformis, Alchemilla diplophylla. En los bordes de las charcas y
lagunillas son frecuentes algas como Ilullucha" Nostoc sphaericus y ''cocha yuyo" Nostoc
comune.
El césped de puna, formación vegetal dominante en la pampa, está conformada por una
vegetación de tamaño reducido, siendo el "crespillo" Galamagrostis vicunarum el
elemento que domina, de aproximadamente 8 - 15 cm de altura. Junto a esta especie
figuran otras gramíneas de hojas suaves, también se presentan otras plantas de
pequeño porte como "cuchipelo" Scirpus rigidus, "putki" Geranium sessiliflorum,
Werneria nubigena, Astragalus backenridgei, Lupinus brachyphyllus, Paranephelius
ovatus, Alchemilla pinnatay, en los lugares más secos el "garbancillo" Astragalus
garbancillo, "huarajo-quichca" Opuntia floccosa y la "yareta" Azorella diapensíoides
entre otras.
 Vías de acceso
La principal vía de acceso al distrito es la carretera central que une desde la capital de
la provincia a la capital de la provincia, distrito de Junín y de ahí con el distrito de
Ondores, que a la vez está interconectada con sus centros poblados es a través de
carreteras afirmadas que por lo general requieren mantenimiento.
Vía Carretera Central – Asfaltada
Acceso desde Lima a
Destino 245 Km
Junín
Tiempo 4:30 Horas
Vía Carretera Afirmada
Desde Junín a Ondores Destino 19 Km
Tiempo 0:30 Horas
Las principales rutas:

(a) Lima – La Oroya – Junín – Ondores
(b) Huancayo – La Oroya – Junín – Ondores
(c) Pasco – Junín – Ondores
c) Características socio - económicas de la población afectada

 Población
La población afectada inmiscuye directamente a toda la población del distrito de
Ondores, tal como se muestra en el cuadro N° 03:
41
Cuadro N° 03
Población Urbana y Rural del Distrito de Ondores
N°
ITEM %
Habitantes
Distrito ONDORES 2,571 100.00%
Hombres 1,306 50.80%
Mujeres 1,265 49.20%
URBANA 872 33.92%
RURAL 1,699 66.08%
La población rural está conformada por los habitantes principalmente dedicados a la

actividad ganadera, al cual corresponden el 66.08% de la población total del distrito de
Ondores.
 Población Económicamente Activa

El Distrito de Ondores económicamente depende de la actividad ganadera en un
(46.62%) principalmente, la actividad pecuaria una actividad ligada a la mayor parte del
territorio.
Los ingresos generados por esta actividad son de la venta de sus productos pecuarios al
por mayor, principalmente carcasa, leche, queso, lana y cueros, quienes lo venden a
los intermediarios o en las ferias de Junín principalmente, siendo su ingreso mínimos de
S/.250.00 mensuales, los cuales representan economías de subsistencia.
Cuadro N° 04
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 años a más
ITEM Total Porcentaje

Distrito ONDORES 948 100.00%
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 2 0.21%
Profes., científicos e intelectuales 62 6.54%
Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 7 0.74%
Jefes y empleados de oficina 18 1.90%
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 28 2.95%
Agricult. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 442 46.62%
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 6 0.63%
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 38 4.01%
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 254 26.79%
Ocupación no especificada 36 3.80%
Desocupado 55 5.80%
42
 Servicios Básicos
El distrito de Ondores cuenta con la atención, dada por un Centro de Salud, con atención en
salud bucal, planificación familiar y PACFO, dentro de las enfermedades más frecuentes se
encuentran las enfermedades respiratorias y digestivas e infectocontagiosas.
La parte asistencial en salud es muy limitada en la mayoría de los caseríos, ya que

carecen de un centro de salud asistencial que le brinde por lo menos acudimiento en
primeros auxilios.
Cuadro N° 05
Población Afiliada a Algún Seguro de Salud
SIS (Seguro Otro

ITEM TOTAL Integral de EsSalud Seguro de Ninguno
Salud Salud
Distrito ONDORES 2,571 410 372 42 1,747

Hombres 1,306 219 210 27 850
Mujeres 1,265 191 162 15 897
URBANA 872 162 167 23 520
RURAL 1,699 248 205 19 1,227
Respecto a los servicios básicos, los barrios del distrito de Ondores cuentan con el servicio de
agua y desagüe; el Centro Poblado de Pari solamente agua y el resto de la población no
cuenta con estos servicios; el servicio de energía eléctrica se ha dado para la gran parte de
los caserios agrupados, mas no así cuando las viviendas son aisladas.
Cuadro N° 06
Presencia de Agua, desagüe y electricidad en la Población
SERV. ELÉCTRICO POR

DESCRIPCIÓN RED PÚBLICA
TOTAL SI NO
Distrito ONDORES - AGUA 1039 518 521
Red pública dentro de la vivienda 70 67 3
Red pública fuera de la vivienda 18 15 3
Pilón de uso público 3 2 1
Pozo 119 42 77
Río, acequia, manantial o similar 637 258 379
Vecino 68 44 24
Otro 124 90 34
Distrito ONDORES - DESAGÜE 1039 518 521
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 27 25 2
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 21 18 3
Pozo séptico 71 45 26
Pozo ciego o negro / letrina 349 198 151
Río, acequia o canal 17 3 14
No tiene 554 229 325
43
Con respecto al nivel cultural y educativo en el distrito de Ondores existen los tres
niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) los mismos que se encuentran
distribuidos en los diversos caseríos y poblados del distrito, estos son:
Cuadro N° 07
Instituciones Educativas del Distrito de Ondores
Número y/o Nombre de IE Nivel / Modalidad Lugar

335 Inicial Jardín ONDORES
728 INTEGRADO VIRGEN DE NATIVIDAD Inicial Jardín SAN PEDRO DE PARI
CANTUTA PRONOEI PACCHA
LOS PEQUEÑOS LIDERES PRONOEI ONDORES
30001-4 Primaria de Menores ATOCSAYCO
30575 Primaria de Menores ONDORES
30577 INTEGRADO VIRGEN DE NATIVIDAD Primaria de Menores SAN PEDRO DE PARI
30592 Primaria de Menores PACCHA
30594 Primaria de Menores RIMAYCANCHA
30595 Primaria de Menores SAN BLAS
30597 VICTOR FLORENCIO SALAZAR VERA Primaria de Menores INCA PIRCA
31214 Primaria de Menores CHACPAY
SAN JUAN Secundaria de Menores ONDORES
SAN PEDRO Secundaria de Menores SAN PEDRO DE PARI
Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación - 2010
Pese a que existen Instituciones Educativas en los tres niveles básicos el 12.47% de la
población es analfabeta, el 31.40% de la población acabó la primaria y el 30.08% la
secundaria, en educación superior en porcentaje total es bastante elevado en
comparación con otros distritos de las zonas de pobreza, llegando a un total de 15.06%,
que concluyeron sus estudios un 8.97%.
Cuadro N° 08
Nivel Educativo alcanzado por la Población de Ondores
ITEM TOTAL PORCENTAJE

Distrito ONDORES 2,430 100.00%
Sin nivel 303 12.47%
Educación inicial 49 2.02%
Primaria 763 31.40%
Secundaria 731 30.08%
Superior no univ. incompleto 132 5.43%
Superior no univ. completo 146 6.01%
Superior univ. incompleto 86 3.54%
Superior univ. completo 220 9.05%
2.1.3. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

a) Temporalidad: El problema se presenta desde años atrás, en que las vías de comunicación
se encuentran en mal estado, ocasionadas por el factor climatológico y por falta de
implementar obras de arte, mejoramiento de las vías y mantenimiento de las mismas. Por
44
ende escasos vehículos transitan por dichas vías, con dificultad y baja velocidad, debido a
que su superficie de rodadura presenta ondulaciones, encalaminado y con obstáculos,
situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales, quedando intransitable las
vías y ocasionalmente no es posible atender emergencia por interrupciones de los caminos.
Otro aspecto que tiene pendiente su solución es la mejora de los ingresos familiares con
producción ganadera familiar, que son una gran mayoría de pobladores. Hace ya varios
años se dijo que la solución era el mejoramiento genético animal, pero esto trae consigo la
necesidad de mejor alimentación animal, para ello se hace necesario la siembra de pastos,
lo que en la actualidad se ha convertido en una misión difícil de cumplirá para los
habitantes del distrito, pues el boom llamado maca ha hecho que la mayoría de tractores
agrícolas existentes en la provincia (incluido los del ministerio de agricultura) son
alquilados a los productores maqueros, por los mayores costos que pagan y la mayor
cantidad de horas máquina que requieren, dejando de lado esta actividad y relegando aún
más a la ya maltratada población del distrito de Ondores. Una actividad social que es
necesario resolver para mejorar las condiciones de vida de esta población.
b) Relevancia: El problema que presenta la población beneficiaria se da de manera

permanente y su importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida y una adecuada
transitabilidad vehicular y peatonal, de dotar de los servicios básicos a la población de la
zona del proyecto, del Distrito de Ondores.
c) Grado de Avance: Debido a la mayor concurrencia de la población hacia la ciudad de

Junín, principalmente los días martes para la feria semanal, la necesidad de viajar a la
capital del distrito para realizar gestiones, programa sociales, atenciones de salud, control
CRED y otros, la afluencia de la población es mayor, por lo que se hace necesario contar
con vías de acceso adecuados para la afluencia de vehículos, de la misma forma las vías
urbanas y obras de infraestructura de saneamiento básico a fin de evitar enfermedades y
daños al medio ambiente y una apuesta por mejorar los niveles de vida mediante el
decidido apoyo y fomento de mejoramiento genético y mejora de la alimentación animal.
2.1.4. Intentos Anteriores de Solución

La Municipalidad Distrital de Ondores, actualmente esta equipa con un cargador frontal
adquirida años atrás, en estado de funcionamiento, solo se puede utilizar en algunos
trabajos pero por la falta de un volquete como complemento no puede realizar mayor
actividad y por ende no puede solucionar las dificultades, no teniendo intentos anteriores
inmediatos de solución para la ejecución del proyecto por parte de la Municipalidad. Por lo
que la presente es una gran oportunidad para su concretización.
45
De otra parte se debe hacer mención que el Banco de la Nación, ha facilitado una línea de
crédito de 380 millones soles para los fines del programa dentro del cual se encuentra
incluido el presente proyecto.
Las maquinarias que se adquirirán, será financiadas con cargo al FONCOMUN,

amortizándose las cuotas del préstamo, mediante su descuento de los desembolsos que
serán efectuados por esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello
que los fondos destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital.
2.1.5. Usos que se va a dar al Equipo

La Municipalidad Distrital de Ondores dentro de su competencia y sus actividades tiene
previsto atender con la maquinaria adquirida a las diferentes obras de infraestructura
social en los siguientes años, entre ellos:
- Defensas ribereñas
- Mantenimiento y rehabilitación de vías
- Provisión de insumos para la ejecución de obras de infraestructura.
- Servicio de alquiler de tractor agrícola para mejoramiento de pastos.
- Además, de lo indicado las maquinarias, equipos y herramientas adquiridos servirán
para realizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura vial urbana y rural.
- También como generador de ingresos propios; pues es posible el alquiler del mismo en
el ámbito jurisdiccional distrital, provincial y regional a otras instituciones públicas así
como también al sector privado.
2.1.6. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales en la

Identificación del Proyecto
El proyecto constituye una preocupación constante del Gobierno Local de Ondores ya que
es competencia del gobierno local velar por la población en general, además constituye
una preocupación de las autoridades de la Municipalidad Provincial y del Gobierno
Regional por contar con equipos y maquinarias pesadas.
La población en su conjunto requiere urgentemente la maquinaria del proyecto para los

fines de mantenimiento y creación de infraestructura y el suministro de servicios para los
cuales serán destinados.
2.2. Descripción del Problema y sus Causas

2.2.1. Características del Problema
En la actualidad el gobierno local y los pobladores consideran que es necesario mejorar la
producción y orientarla hacia mercados externos de modo que se pueda proveer los
productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega.
46
En el ámbito geográfico del gobierno local se producen principalmente productos

pecuarios, que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez de
bienes servicios e insumos del exterior.

ribereñas, ejecución de Obras de Saneamiento (agua y desagüe), apoyo a la mejora de la
calidad alimentaria animal; para alquilar por la distancia y las horas de alquiler, los
proveedores no aceptan trabajar en esa zona o cobran sobrecostos; todo ello limita la
capacidad operativa y por ende el ansiado desarrollo y la inclusión social que son objetivos
del estado.
a) Definición de los Problemas y sus Causas

La necesidad de la maquinaria es de vital importancia, ya que su deficiencia o carencia
restringe el desarrollo, siendo un elemento crítico para la creación y mantenimiento de la
infraestructura requerida para la realización de las actividades económicas, comerciales y
de servicios comunales de la localidad. La adecuada dotación de maquinaria y equipo y la
eficiencia en su uso, son elementos que no solo facilitarán el desarrollo, sino que se
constituirá en un elemento dinamizador del mismo.
Es por ello que dentro de un mercado de economía globalizada debemos orientar como
principal línea de acción, el apoyo a la producción y el suministro a los productores de la
localidad, de todas las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. En
este sentido, la primera prioridad es la dotación de maquinaria y equipo mecánico, porque
tiene gran incidencia en la reducción de los costos de mantenimiento, mejoramiento y
ampliación de la infraestructura, tanto la económica como la social. Para ello es necesario
primero adquirir el equipo y luego operarlo y mantenerlo de manera optima en todos los
usos que se requieran, dentro de un enfoque de rendimiento y eficiencia.
La infraestructura existente es inadecuada e insuficiente por lo siguiente:

 Inexistencia de fondos para inversión en desarrollo, mantenimiento y conservación de
la infraestructura económica y social requerida
 Insuficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecución de obras de mantenimiento,
prevención y suministro de servicios.
 Inexistencia del Equipo e incapacidad económica de alquiler por los altos costos.
b) Listado de Posibles Causas del Problema

Las posibles causas del problema fueron identificadas con los pobladores, obteniéndose
como consecuencia el siguiente listado:
47
 Déficit de infraestructura económica, productiva y social.

 Falta de mantenimiento y conservación de la infraestructura existente.
 Dificultad para colocar los productos agropecuarios con oportunidad, calidad y precio
en el mercado para su consumo.
 Falta de presupuesto para dotación y mantenimiento de la infraestructura.
 Carencia del equipo mecánico y maquinaria solicitada en el presente Proyecto.
 Mayores costos de obra, mantenimiento y servicios.
 Mayores costos de producción de bienes y servicios.
 Altos precios de los productos de la zona y de los que se traen del exterior.
 Falta de Maquinaria y Equipo.
 Falta de Financiamiento para la compra de Maquinaria y Equipo.
c) Oportunidades para Consolidar el Proyecto

El proyecto tiene el respaldo de la población del área de influencia, que reconoce que
tener equipo mecánico y maquinaria les permite brindar servicios, efectuar el
mantenimiento y realizar obras de infraestructura en la zona del proyecto, brindando con
ello posibilidades de su integración al mercado global.
Otras oportunidades son las siguientes:

 Existe interés Gobierno Central, Regional y Local para la provisión de maquinaria y
equipo que permita los gobiernos locales realizar una gestión eficiente.
 El proyecto de convenio de comercio con los Estados Unidos, constituye un reto para la
gestión eficiente y en otros casos la reconversión agrícola para competir con calidad y
bajos costos.
 La normatividad vigente es compatible y promueve el desarrollo del programa dentro
del cual se encuentra incluido el presente proyecto.
 Apoyo del Gobierno Central a los Gobiernos Locales.
 asistencia y capacitación permanente brindada por PREBAM para el uso y
mantenimiento de la maquinaria y equipo.
 Existencia de diversos programas que brindan apoyo complementario para solucionar el
problema de la pobreza.
2.2.2. Enfoque del Problema

La infraestructura económica, social y productiva de la zona del proyecto, que de por si es
deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e ineficiente, generando
altos costos de producción y elevados precios en su traslado, así como también problemas
en la salud por la ausencia de servicios de saneamiento adecuados, manteniendo con ello
la pobreza existente en la zona del proyecto, lo cual constituye la principal causa del
problema.
48
a) Problema Central
El problema central identificado, luego del diagnóstico realizado se define como:
“LIMITADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA MUNICIPALIDAD,

LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL
b) Análisis de Causas del Problema

 Causa Directa
Escasa capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener y proteger de
forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras sociales que demanda la
población.
 Causas Indirectas
 Escasos recursos económicos para adquisición de maquinarias y/o equipos.
 Insuficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecución de obras de
mantenimiento, prevención y apoyo social.
 Débil Organización y gestión de la comunidad para la ejecución de obras y proyectos
sociales.
c) Análisis de Efectos del Problema

Del listado de posibles efectos que se originan del problema, estos se clasificación en los
siguientes:
 Efecto Directo
 Elevados costos de traslado de productos pecuarios.
 Daños a la Ganadería por Falta de Obras de Protección.
 Enfermedades y daños ambientales por no contar con servicios de saneamiento
básico.
 Deficiente nivel de operación de equipos y/o maquinarias.
 Efecto Indirecto
 Deficiente nivel de Intercambio comercial.
 Mayores costos de productos pecuarios.
 Deterioro de la Salud y el ambiente.
 Menor Productividad.
d) Efecto Final
Del análisis de los efectos directos e indirectos podemos identificar el Efecto Final del
Problema: “Deficientes niveles socioeconómicos de los pobladores del distrito de
Ondores”
49
GRAFICO N° 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deficientes niveles socioeconómicos de los
pobladores del distrito de Ondores
Efecto Indirecto 1 Efecto Indirecto 2 Efecto Indirecto 3 Efecto Indirecto 4

Deficiente nivel de Mayores costos de Deterioro de la Menor Productividad
Intercambio productos pecuarios Salud y el ambiente
Comercial
Efecto Directo 1 Efecto Directo 2 Efecto Directo 3 Efecto Directo 4

Elevados costos de Daños a la ganadería Enfermedades y Deficiente nivel de
traslado de por falta de obras daños ambientales operación de
productos pecuarios de protección por no contar con equipos y/o
servicios de maquinarias
saneamiento básico
E
F
E
C
PROBLEMA CENTRAL
T
“Limitada prestación de servicios de maquinaria pesada por la
O
municipalidad, la cual origina el retraso de la ejecución y
programación de obras, el desarrollo económico y la inclusión social”
I
N
Causa directa D
Escasa capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener
I y
proteger de forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras
R
sociales que demanda la población
E
C
T
O
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3
Escasos recursos Insuficiente disponibilidad Débil Organización y gestión
económicos para de maquinaria para la de la comunidad para la
adquisición de maquinarias ejecución de obras de ejecución de obras y
y/o equipos mantenimiento, prevención proyectos sociales
y apoyo social
50
2.3. Objetivo del Proyecto

2.3.1. Objetivo central
Frente a la problemática, se propone como Objetivo Central o Propósito del Proyecto:
“AMPLIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA MUNICIPALIDAD,

LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL
Esto ha de lograse mediante la adquisición de un Camión Volquete 6x4 de 15m3, y de un

Tractor Agrícola de 90HP mas Arado y Rastra.
PROBLEMA CENTRAL
“LIMITADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA
MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL ”
PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
“AMPLIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA
MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL ”
2.4. Análisis de Medios y Fines

2.4.1. Medios de Primer Nivel
Abundante capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener y proteger de
forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras sociales que demanda la
población.
2.4.2. Medios Fundamentales

 Generosos recursos económicos para adquisición de maquinarias y/o equipos.
 Suficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecución de obras de mantenimiento,
prevención y apoyo social.
 Robusta Organización y gestión de la comunidad para la ejecución de obras y proyectos
sociales.
51
2.4.3. Fines Directos

 Adecuados costos de traslado de productos pecuarios.
 Beneficios a la ganadería por abundancia de obras de protección.
 Salubridad y mejoras ambientales por contar con servicios de saneamiento básico.
 Adecuado nivel de operación de equipos y/o maquinarias.
2.4.4. Fines Indirectos

 Correcto nivel de Intercambio comercial.
 Menores costos de productos agrícolas y pecuarios.
 Reforma de la Salud y el ambiente.
 Abultada Productividad.
2.4.5. Fin Último

Del análisis de los efectos directos e indirectos podemos identificar el Efecto Final del
Problema: “Eficientes niveles socioeconómicos de los pobladores del distrito de
Ondores”
52
GRAFICO N° 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Eficientes niveles socioeconómicos de los
pobladores del distrito de Ondores
Fin Indirecto 1 Fin Indirecto 2 Fin Indirecto 3 Fin Indirecto 4

Correcto nivel de Menores costos de Reforma de la Salud Abultada
Intercambio productos pecuarios y el ambiente Productividad
Comercial
Fin Directo 1 Fin Directo 2 Fin Directo 3 Fin Directo 4

Adecuados costos de Beneficios a la Salubridad y mejoras Adecuado nivel de
traslado de ganadería por falta ambientales por operación de
productos pecuarios de obras de contar con servicios equipos y/o
protección de saneamiento maquinarias
básico
E
F
E
C
OBJETIVO CENTRAL
T
“Ampliada prestación de servicios de maquinaria pesada O
por la
municipalidad, la cual origina el retraso de la ejecución y
programación de obras, el desarrollo económico y la inclusión social”
I
N
D
Medio de primer nivel
Abundante capacidad operativa y cobertura de maquinarias paraI mantener y
proteger de forma adecuada y oportuna la infraestructura vial yRotras obras
sociales que demanda la población
E
C
T
O
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3
Generosos recursos Suficiente disponibilidad de Robusta organización y
económicos para maquinaria para la gestión de la comunidad
adquisición de maquinarias ejecución de obras de para la ejecución de obras y
y/o equipos mantenimiento, prevención proyectos sociales
y apoyo social
53
2.5. Análisis de Medios Fundamentales

De los dos medios fundamentales se determina que dichos medios son imprescindibles. En
el siguiente análisis se plantea la acción relacionada a los medios fundamentales
imprescindibles:
Medio Medio Medio Fundamental 2

Fundamental 1 Fundamental 3 Suficiente disponibilidad
Generosos recursos Robusta organización de maquinaria para la
económicos para y gestión de la ejecución de obras de
compra de comunidad para la mantenimiento,
maquinarias y/o ejecución de obras y prevención y apoyo
equipos proyectos sociales social
Acción 1A Acción 2A Acción 2B Acción 2C Acción 3B

Destinar los Adquisición o Cursos de Implementación Evaluación
fondos Alquiler de capacitación y Equipamiento permanente a
suficientes y/o maquinaria manejo y de taller para el operadores de
buscar el pesada operación de mantenimiento maquinaria
financiamiento maquinaria pesada
del proyecto.
Acción 1 Acción 2 Acción 3

Adquisición o Implementación Evaluación
Alquiler de y Equipamiento permanente a
maquinaria de taller para el operadores de
pesada mantenimiento maquinaria
pesada
Acciones Mutuamente
Excluyentes
Acciones
Complementarias
2.6. Alternativas de Solución

Mediante el análisis de los Medios Fundamentales y asumiendo consideraciones de orden
técnico, económico, ambiental y de uso se plantean dos alternativas para dar solución al
problema:
ALTERNATIVA 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO

SOCIAL CON ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
 Adquisición de Maquinaria: 01 Camión Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrícola con
Arado y Rastra a través de la compra corporativa a ser realizada con Financiamiento del
Banco de la Nación y con cargo a FONCOMUN.
54
 Implementación de cursos de capacitación en operación y mantenimiento de

maquinaria para personal y operadores del equipo mecánico.
 Implementación y Equipamiento del Taller de Equipo Mecánico, para la prestación de
servicios de Mantenimiento.
ALTERNATIVA 2: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EL

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Alquiler de Maquinaria: 01 Camión Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrícola con
Arado y Rastra.
55
___________________________
CAPÍTULO III
FORMULACIÓN y
evaluación
___________________________
CAPITULO III
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
56
3.1 Horizonte del Proyecto

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIAS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES – JUNÍN, tiene un horizonte de vida útil de 10 años.
Cuadro N° 09
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
ACTIVIDADES NIVEL/ACTIVIDADES DURACIÓN

FASE DE PRE INVERSIÓN
Estudio de Pre
Perfil, hasta aprobación 01 mes
Inversión
FASE DE INVERSIÓN
Estudio definitivo Formulación del expediente técnico 01 mes
Ejecución Adquisición (Proceso de Selección – Entrega) 04 meses
Establecimiento Capacitación y Operación 01 mes
Elaboración del expediente de Liquidación Final de la
Liquidación y
obra 02 meses
transferencia
Resolución de Liquidación Final de Obra
FASE POST INVERSIÓN
Operación y
Operación y mantenimiento 10 años
mantenimiento
TOTAL 10 Años
Fuente: Elaboración del proyectista.
El plazo de elaboración y evaluación de los Estudios de Pre Inversión se ha programado en 01

mes, la formulación del expediente técnico 01 mes. El proceso de selección en 01 mes. El plazo
de entrega se ha estimado en 03 meses, y una vez recepcionado el equipo, comenzará su
operación y mantenimiento en los siguientes 10 años.
3.2 Análisis de Oferta y Demanda

El análisis de la oferta y demanda está orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da
origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto.
Los resultados obtenidos en este capítulo permiten proyectar los beneficios que el proyecto
genera en la alternativa única planteada, los que conjuntamente con los costos de operación,
mantenimiento, e inversión inicial, permitirán evaluar su rentabilidad.
La evaluación por tratarse de un proyecto orientado al ahorro en costos, se efectuara en

términos de COSTO – EFECTIVIDAD, que es la metodología de evaluación que más se adecua al
presente proyecto. Es decir, la efectividad medida en horas de uso efectivo de la maquinaria y
equipo no varía, porque la rentabilidad se obtiene en base a una reducción de costos.
3.3 Análisis de la Demanda
57
La demanda promedio a cubrir es de 1,745 horas de maquinaria las labores de cada maquinaria
es de 8 horas por diarias de trabajo (Lunes a Viernes) y sábados medio tiempo (5 horas) haciendo
un total semanal de 45 horas; los cuales serán destinados para cubrir las demandas viales del
total de kilómetros de carreteras afirmadas, trocha carrozables, etc. (mantenimiento,
rehabilitación y construcción), además de la provisión de servicios hacia otras obras de
infraestructura y agrícolas.
Nota: se considera como estándar (100%) de utilización de las máquinas de 180 Hr/mes, que
equivale 8 Hrs. diarias de trabajo (Lunes a Viernes), sábado 1/2 día (5 hr), total semanal 45 Hrs.
En consecuencia el total de horas al año de uso es el siguiente:
Total horas Año: 180*12 = 2,160 horas
La demanda total en horas cada equipo solicitado es:
Horas Efectivas: 2,160 x 0.808 = 1,745 horas.
3.3.1. Efectividad de la Inversión

La efectividad está dada por las horas maquina promedio que los equipos son
efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos en el primer Programa de
Adquisiciones efectuado. Los tipos de equipos adquiridos en el primer programa son los
siguientes:
Cuadro N° 10
Cantidad y Tipo de Maquinaria Adquirida
TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD

Tractor Oruga de 140HP 336
Tractor Oruga de 198HP 163
Cargador Frontal 110HP 222
Cargador Frontal 160HP 343
Moto niveladora 135HP 225
Rodillo Vibratorio 100HP 24
Rodillo Vibratorio 150HP 60
Fuente: PREBAM
Los porcentajes de utilización de dichos equipos son los siguientes:
Cuadro N° 11
Porcentaje de Utilización Horaria de Maquinaria Pesada
USO OPTIMO
MUNICIPALIDADES PROMEDIO
TIPO DE MAQUINARIAS TEÓRICO
NACIONAL
Horas mes Costa Sierra Selva
TRACTORES ORUGA 180 80% 60% 90% 77%
CARGADORES FRONTALES 150 85% 65% 95% 82%
MOTO NIVELADORA 170 80% 90% 100% 90%
RODILLOS VIBRATORIOS 120 80% 55% 75% 70%
PROMEDIO NACIONAL 82% 70% 90% 80%
Fuente: PREBAM
58
El promedio ponderado del porcentaje de utilización, calculado en base al tipo de equipo

adquirido es según se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 12
Porcentaje de Uso Horario
Porcentaje de Cantidad de
TIPO DE EQUIPO
Utilización Equipos
TRACTORES ORUGA 77.0% 499
CARGADORES FRONTALES 82.0% 565
MOTO NIVELADORA 90.0% 225
RODILLOS VIBRATORIOS 70.0% 84
PROMEDIO PONDERADO/TOTAL 80.8% 1,373
Fuente: PREBAM
3.3.2. Proyección de Demanda

La proyección de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo constante de
horas maquina requerido, que de presentarse un crecimiento inusual podría ser abastecido
por la propia maquina hasta llegar al 100%, es decir se podría cubrir el requerimiento
adicional de 24% (1/0.808) con lo cual los equipos operarían a plena capacidad.
Cuadro N° 13
Demanda de Uso de Maquinaria Pesada y Equipo por Unidad de Equipo
AÑOS H/M x AÑO

0 2,012 1,745
1 2,013 1,745
2 2,014 1,745
3 2,015 1,745
4 2,016 1,745
5 2,017 1,745
6 2,018 1,745
7 2,019 1,745
8 2,020 1,745
9 2,021 1,745
10 2,022 1,745
3.4 Análisis de la Oferta

3.4.1. Oferta Sin Proyecto
a) Las características actuales de la vía
La oferta actual para el tránsito vehicular y peatonal del distrito de Ondores está
conectada con diferentes trochas carrozables hacia los anexos y/o comunidades, las
mismas que se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento, cuya articulación
lo hacen mayormente a través de vehículos como camiones, station wagon y camionetas
rurales que eventualmente ingresan a las diferentes comunidades por falta de un acceso
59
adecuado y falta de mantenimiento; en las épocas de lluvias las vías generalmente se

encuentran obstruidas debido a las fuertes precipitaciones pluviales y falta de
mantenimiento o material de lastrado.
b) Las características actuales de pastos instalados

Actualmente más del 90% de la población del distrito no se encuentra satisfecho con su la
situación de su ganadería de subsistencia, tampoco con la prestación de servicios de
alquiler de maquinaria agrícola, es más la gran mayoría de la población carece de estos
servicios.
Actualmente no se registra oferta significativa de Maquinaria para atender la demanda de

la población por la que esta se considera como cero.
Cuadro N° 14
Oferta de Uso de Maquinaria Pesada y Equipo por Unidad de Equipo
AÑOS H/M x AÑO

0 2,012 0
1 2,013 0
2 2,014 0
3 2,015 0
4 2,016 0
5 2,017 0
6 2,018 0
7 2,019 0
8 2,020 0
9 2,021 0
10 2,022 0
3.4.2. Oferta Con Proyecto

La oferta del proyecto, que servirá para satisfacer la actual demanda de necesidad de la
Municipalidad será la siguiente:
Cuadro N° 15
Oferta de Maquinaria con Proyecto
MAQUINARIA Y/O EQUIPO CAPACIDAD CANTIDAD

Camión Volquete 15 m3 01
Tractor Agrícola 90 HP 01
3.5 Balance Oferta – Demanda

3.5.1. Balance Oferta - Demanda sin proyecto
En la situación sin proyecto se prevé que a lo largo del horizonte de evaluación se tendrán
déficit de oferta de servicios, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
60
Cuadro N° 16
Balance Oferta – Demanda sin proyecto
AÑOS OFERTA DEMANDA BALANCE

0 2,012 0 1,745 -1,745
1 2,013 0 1,745 -1,745
2 2,014 0 1,745 -1,745
3 2,015 0 1,745 -1,745
4 2,016 0 1,745 -1,745
5 2,017 0 1,745 -1,745
6 2,018 0 1,745 -1,745
7 2,019 0 1,745 -1,745
8 2,020 0 1,745 -1,745
9 2,021 0 1,745 -1,745
10 2,022 0 1,745 -1,745
3.5.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto

El balance Oferta – Demanda con proyecto en las dos alternativas indica que obteniendo
déficit en cubrimiento de horas/maquina, entendiéndose el requerimiento de maquinarias,
con el proyecto se desea disminuir los tiempos de requerimientos de maquinarias, para
obtener vías, obras de saneamiento básico y atención de emergencias a favor de los
pobladores del distrito de Ondores. Se debe indicar que la oferta que satisface la demanda
constituye el balance en el análisis:
Cuadro N° 17
Balance Oferta – Demanda con proyecto
Características Alternativa I Alternativa II

Construcción de Obras de Construcción de Obras de
Maquinarias para la ejecución de
Maquinarias para la ejecución de
Infraestructura. Infraestructura.
Tramos de carreteras con Tramos de carreteras con
Mayor costo en alquiler de
mantenimiento y mantenimiento y
Ahorro en alquiler de
las diferentes obras.
las diferentes obras
rehabilitados rehabilitados
Mejoramiento y Mejoramiento y
Camión Volquete 6 x 4 de 15 m3 y construcción de pistas y construcción de pistas y
Tractor Agrícola con Arado y Rastra veredas. veredas.
Apoyo a la mejora de la Apoyo a la mejora de la
infraestructura ganadera infraestructura ganadera
y siembra de pastos. y siembra de pastos.
Otras obras de Otras obras de
infraestructura y apoyo infraestructura y apoyo
social. social.
Implementación de cursos de
capacitación en operación y
Personal técnico operador
mantenimiento de maquinaria para
capacitado
personal y operadores del equipo
mecánico
Implementación y Equipamiento del
Taller de Equipo Mecánico, para la Mejor mantenimiento de las
prestación de servicios de maquinarias
Mantenimiento
61
3.6 Costos del Proyecto

3.6.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”
Los costos sin proyecto, no se considera en vista que recién se implementará los costos de
la Unidad de Equipo mecánico, solamente se hará mención los costos de Operación y
Mantenimiento para la actual unidad.
Cuadro N° 18
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año)

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.05 Operador MES 12.00 1,000.00 12,000.00
Cuadro N° 19
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año)

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,525.42 1,525.42
01.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
01.05 Operador MES 12.00 909.09 10,909.09
3.6.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de inversión y los costos
de operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación.
a) Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios Privados – Alternativa I

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del mejoramiento, rehabilitación de
carreteras, trochas carrozables, pistas y veredas de la localidad de Ondores y centros
poblados del distrito, la ejecución de diferentes obras de apoyo social y afianzamiento de
la economía de la población; los componentes principales del proyecto corresponden a la
Adquisición de Maquinarias y los costos de operación y mantenimiento.
62
Cuadro N° 20
Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa I

03.01 Capacitación en operación y Mantenimiento EVENT 1.00 1,000.00 1,000.00
03.02 Capacitación en control de riesgos y seguridad EVENT 1.00 1,000.00 1,000.00
Cuadro N° 21
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año) – Alternativa I

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.05 Operador MES 12.00 1,200.00 14,400.00
02.03 Hidrolina GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
02.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
02.05 Operador MES 12.00 1,500.00 18,000.00
03.00 Otros 31,600.00
03.02 Mecánico MES 12.00 1,000.00 12,000.00
03.03 Seguros GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
b) Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios Sociales – Alternativa I

El cálculo del costo social de los egresos por inversión, se ha efectuado ajustando los
montos de cada ítem de la tabla de amortización del préstamo de acuerdo a su factor de
corrección correspondiente, habiéndose utilizado para el monto de la amortización de
capital, el factor de corrección de compra de bienes importados y para los intereses el
factor que sirve para deducir el escudo fiscal que este proporciona.
63
Cuadro N° 22
Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa I

03.01 Capacitación en operación y Mantenimiento EVENT 1.00 909.09 909.09
03.02 Capacitación en control de riesgos y seguridad EVENT 1.00 909.09 909.09
Cuadro N° 23
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año) – Alternativa I

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,525.42 1,525.42
01.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
01.05 Operador MES 12.00 1,090.91 13,090.91
02.03 Hidrolina GLB 1.00 3,050.85 3,050.85
02.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
02.05 Operador MES 12.00 1,363.64 16,363.64
03.00 Otros 28,110.94
03.02 Mecánico MES 12.00 909.09 10,909.09
03.03 Seguros GLB 1.00 8,474.58 8,474.58
c) Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios Privados – Alternativa II

Las inversiones para la segunda alternativa se refleja por los alquileres de las maquinarias
y los costos de operación y mantenimiento, se efectúan mediante un contrato con las
municipalidades o empresas privadas para los diversos trabajos durante las horas
requeridas durante el horizonte del proyecto.
64
Cuadro N° 24
Costos de Inversión a Precios Privados (Año) – Alternativa II

Utilidad 10% GLB 1.00 25,826.00 25,826.00
Cuadro N° 25
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año) – Alternativa II

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.04 Repuestos GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
02.00 Otros 31,600.00
02.02 Mecánico MES 12.00 1,000.00 12,000.00
02.03 Seguros GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
d) Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios Sociales – Alternativa II

La inversión a precios sociales para la segunda alternativa se refleja por los alquileres de
las maquinarias y los gastos de operación y mantenimiento, se ha efectuado ajustando los
montos de cada ítem de la tabla de amortización del préstamo de acuerdo a su factor de
corrección correspondiente, habiéndose utilizado para el monto de la amortización de
capital, el factor de corrección de compra de bienes importados y para los intereses el
factor que sirve para deducir el escudo fiscal que este proporciona.
Cuadro N° 26
Costos de Inversión a Precios Sociales (Año) – Alternativa II

Utilidad 10% GLB 1.00 21,886.44 21,886.44
65
Cuadro N° 27
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año) – Alternativa II

01.03 Hidrolina GLB 1.00 1,525.42 1,525.42
01.04 Repuestos GLB 1.00 2,542.37 2,542.37
02.00 Otros 26,779.66
02.02 Mecánico MES 12.00 847.46 10,169.49
02.03 Seguros GLB 1.00 8,474.58 8,474.58
3.6.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales son el resultado de la diferencia, de los costos de la situación con
proyecto menos los costos de la situación sin proyecto, en la operación y mantenimiento y
la inversión.
Cuadro N° 28
Costos de Incrementales para el Proyecto
Costo
Item Descripción
Op. y Mto. Inversión
01.00 Costo con Proyecto Alternativa I 210,245.50 850,016.65
02.00 Costo con Proyecto Alternativa II 109,843.00 335,738.00
03.00 Costo sin Proyecto 102,283.50 0
Costos Incrementales Alternativa I 107,962.00 850,016.65
Costos Incrementales Alternativa II 7,559.50 335,738.00
66
Cuadro N° 29
Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa I
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
E) INGRESOS 38,739.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00 77,478.00
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 708,994.15 27,463.06 24,741.50 22,289.64 20,080.76 18,090.77 16,297.99 14,682.87 13,227.82 11,916.95 10,735.99

Cuadro N° 30
Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa I
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
E) INGRESOS 32,829.66 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32 65,659.32
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 601,528.87 25,605.85 23,068.34 20,782.28 18,722.78 16,867.37 15,195.83 13,689.93 12,333.27 11,111.06 10,009.96

Cuadro N° 31
Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa II
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Utilidad 10% 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00 25,826.00
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 233,454.50 210,319.37 189,476.91 170,699.92 153,783.71 138,543.88 124,814.31 112,445.32 101,302.09 91,263.15 82,219.05

Cuadro N° 32
Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa II
PERIODO EN AÑOS
ITEM RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Utilidad 10% 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44 21,886.44
TSD (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO NETO 197,103.20 177,570.45 159,973.38 144,120.16 129,837.98 116,971.15 105,379.42 94,936.41 85,528.30 77,052.52 69,416.69

3.7 Cronograma de Actividades

La Carta Gantt permite combinar información de las actividades definidas con los plazos y fechas
de ejecución de cada uno de los proyectos.
Cuadro N° 33
Cronograma de actividades
Meses
Actividades Duración
1 2 3 4 5 6 7…
Elaboración de perfil 01 mes
Presentación del perfil 1 día
Aprobación del perfil 15 días
Formulación de Expediente Técnico 01 mes
Aprobación del Expediente 10 días
Proceso de Selección 01 mes
Entrega de las maquinarias 03 meses
Operación y mantenimiento 10 años

Fuente: Elaboración del proyectista.
3.8 Beneficios del Proyecto

3.8.1. Beneficios “Sin proyecto”
A la fecha las vías de comunicación de tránsito vehicular y peatonal del distrito de Ondores
se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento, rehabilitación, construcción y
la provisión de servicios básicos es caótica, siendo además necesaria la ejecución de otras
obras. Brindando un servicio deficiente al sector transporte y a los pobladores.
3.8.2. Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Ahorro en alquiler de maquinaria pesada para ejecución de obra.
 Ahorro en el tiempo de traslado.
 Mayor integración territorial y política de áreas escasamente comunicadas o
articuladas.
 Personal capacitado.
 Mejora del nivel cultural, socio económico y sanitario de la población del área de
influencia directa e indirecta.
 La inducción de una mayor producción por un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y también humanos.
 Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen del distrito de Ondores.
71
3.9 Evaluación Social del Proyecto

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Teniendo como base los costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos, para
ello se ha utilizado como factor de actualización del 11% teniendo en cuenta lo establecido por
el Ministerio de Economía y Finanzas. El cálculo del VACT se muestra en los cuadros respectivos
que se muestran en el estudio.
3.9.1. Metodología Costo – Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Cuadro N° 34
Costo Efectividad de las Alternativas
VALOR
DESCRIPCIÓN
Alternativa I Alternativa II
VAN 768,915.54 1,357,889.66
Beneficiados en promedio 2,571 2,571
COSTO EFECTIVIDAD 299.07 528.16
3.10 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se
ha elegido como la variable más incierta el costo del proyecto, y se ha determinado que este
costo puede variar entre +/- 5, 10 y 15%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
72
Cuadro N° 35
Análisis de Sensibilidad
VACT Costo - Efectividad

Variación %
Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II
15.00% S/. 1,021,799.73 S/. 884,252.87 S/. 143.07 S/. 123.81
10.00% S/. 977,373.65 S/. 845,807.10 S/. 136.85 S/. 118.43
5.00% S/. 932,947.58 S/. 807,361.32 S/. 130.63 S/. 113.04
0.00% S/. 888,521.50 S/. 768,915.54 S/. 124.41 S/. 107.66
-5.00% S/. 844,095.43 S/. 730,469.77 S/. 118.19 S/. 102.28
-10.00% S/. 799,669.35 S/. 692,023.99 S/. 111.97 S/. 96.89
-15.00% S/. 755,243.28 S/. 653,578.21 S/. 105.75 S/. 91.51
3.11 Análisis de Sostenibilidad

Después de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En
la etapa de Inversión, se concretaran los siguientes aspectos:
 Arreglos institucionales para las fases de operación y preparación del proyecto: Coordinar
los arreglos institucionales con el Banco de la Nación.

inversión y operación: La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de los equipos
son del Municipio.
 Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del
FONCOMUN.
3.12 Análisis del Impacto Ambiental

El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del “Manual
de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos”, preparado por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede afectar al
medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante el
análisis, las medidas y gestión que es necesario adoptar para evitar una situación
ambientalmente adversa.
3.12.1. Planteamiento de las Medidas de Mitigación

El control de los impactos negativos se realizará sobre lo siguientes:
- EROSIÓN
- DEFORESTACIÓN
73
- ALTERACIÓN DE ECOSISTEMA
- INUNDACIÓN
- RUIDO
3.12.2. Estrategia
El Plan de Manejo se realizará dentro de la estrategia de conservación al Medio Ambiente,
en armonía con el desarrollo socioeconómico de los pobladores del área de influencia del
proyecto.
Para la aplicación del Plan de Manejo, será importante la coordinación regional y local, a
fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinación estará a cargo del
Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.
3.12.3. Capacitación
El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto
relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental recibirá la capacitación y el
entrenamiento necesario.
3.12.4. Plan de Seguimiento o Vigilancia Ambiental

El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garantía del
cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.
3.12.5. Plan de Contingencia

En el Plan de Contingencia se establecerán las acciones necesarias, a fin de prever y
controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales contingencias que
podrían ocurrir son:
 Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales
como las suscitadas durante el Fenómeno del Niño.
 Accidentes.
3.12.6. Costos de Evaluación del Impacto Ambiental

De existir inversiones para la aplicación de los costos de Evaluación del Impacto Ambiental
propuestos, estos serán incluidos en el presupuesto Municipal.
3.12.7. Conclusiones de la Evaluación del Impacto Ambiental

 La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que promoverá el
silvestre.
74
 El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de
 El periodo de operación del proyecto es de 10 AÑOS.
3.13 Selección de las Alternativas

Luego de analizar las alternativas planteadas se puede concluir que la alternativa elegida es la
ALTERNATIVA I de compra del equipo dentro del Programa de Adquisición Corporativa de
PREBAM, recomendable por los siguientes aspectos:
 Presenta un bajo costo efectividad.
 Presenta un costo del proyecto aceptable.
 Genera bienestar en la población beneficiaria.
3.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la relación
de causa - efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite establecer las
relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera
se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra en el Cuadro siguiente:
75
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

- Al finalizar el año 2, las personas
beneficiarias presentan un aumento
- Eficientes niveles socioeconómicos de de 50%.en el grado comercialización - Entrevista a los productores
FIN los pobladores del distrito de de sus productos de sus respectivas agropecuarios de las parcialidades, -
Ondores. Zonas en los mercados locales en comunidades y centros poblados
comparación con aquellos que
todavía no son beneficiados.
- Ejecución de Obras de Infraestructura - Existe un adecuado y periódico
- Ampliada prestación de servicios de
vial y de Servicios básicos de manera mantenimiento de las maquinarias
maquinaria pesada por la - Inspección directa del grado del
oportuna. De tal manera que en los asegurando su optima operatividad
municipalidad, la cual origina el cumplimiento de las obras e Informe
PROPÓSITO años 2013-2021 se cumple con las - Existe Coordinación entre las
retraso de la ejecución y de la evaluación periódica de los
obras establecidas en el plan autoridades comunales y de la
programación de obras, el desarrollo caminos vecinales.
concertado, mejorando las carreteras Municipalidad para el logro de sus
económico y la inclusión social
vecinales y las vías urbanas en 60%. objetivos.
- Con la cantidad de maquinarias que
se adquirirá se logra cumplir las obras
- Generosos recursos económicos para - Acta de entrega de maquinarias y - Puntualidad en la entrega de las
programadas de infraestructura vial
adquisición de maquinarias y/o equipos. maquinarias.
en los respectivos años previstos.
equipos. - Inspección directa del grado del - El Gobierno Local asigna en el
- Maquinaria con que contara
- Suficiente disponibilidad de cumplimiento de las obras e Informe presupuesto anual los recursos
oportunamente mantenida y reparada
maquinaria para la ejecución de de la evaluación periódica de las necesarios para financiar la
COMPONENTES en su momento.
obras de mantenimiento, prevención obras viales. reparación de las maquinarias que se
- 100 % de los trabajadores y personal
y apoyo social. - Facturas, boletas y otros. encuentren inoperativos, para la
de equipo mecánico capacitado
- Robusta Organización y gestión de la - Facturas y boletas. adquisición de maquinaria pesada
durante el primer año de
comunidad para la ejecución de obras - Informe de programas de nueva así como para la operación y
implantación del proyecto.
y proyectos sociales. capacitación mantenimiento de las maquinarias.
- Infraestructura implementada en un
100% al finalizar el proyecto
- Adquisición de Maquinaria: 01 Camión
Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor
Agrícola + Arado y Rastra a través de - Perfil Técnico elaborado.
la compra corporativa con - Expediente Técnico.
- Transferencia apropiada y oportuna
Financiamiento del Banco de la - Listado de materiales
- Presupuesto: S/. 850,016.65 del proyecto.
Nación y con cargo a FONCOMUN. - Facturas, boletas de Ventas.
- Expediente Técnico: S/. 5,000.00 - Transferencia oportuna del
- Implementación de cursos de - Informe Técnico de Liquidación del
ACCIONES - Costo directo: S/. 821,375.39 financiamiento de presupuesto para
capacitación en operación y proyecto.
- Gastos generales: S/. 24,641.26 la ejecución.
mantenimiento de maquinaria para - Autorización de publicación de
- Supervisión: S/. 4,000.00 - Se cumple con los recursos físicos
personal y operadores del equipo. convocatoria por el titular del pliego.
humanos requeridos.
- Implementación y Equipamiento del - Acta de comité otorgando Buena Pro.
Taller de Equipo Mecánico, para la - Conformidad de oficina legal.
prestación de servicios de
Mantenimiento.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS – ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN POST INVERSIÓN

ACCIONES OBSERVACIONES
RECURSOS RECURSOS
RESPONSABLES RESPONSABLES
NECESARIOS NECESARIOS
MUNICIPALIDAD
Etapa I: Elaboración del perfil técnico DISTRITAL DE CONSULTOR
ONDORES
Etapa II: Ejecución del Proyecto y Supervisión por la MDU
CONSULTOR /
Elaboración del expediente técnico MUNICIPALIDAD
GERENCIA
Revisión y aprobación del expediente técnico, conformación y pago DISTRITAL DE
MUNICIPAL, SUB
del servicio ONDORES
GERENCIAS.
MUNICIPALIDAD
Ejecución física y financiera del proyecto
DISTRITAL DE RECURSOS
Supervisión de entrega del proyecto
ONDORES – BANCO FINANCIEROS
Recepción y liquidación del proyecto
DE LA NACIÓN
Etapa III: Programación de operación y mantenimiento
Diseño del programa del plan de operación y mantenimiento

RECURSOS
Financiamiento del programa de operación y mantenimiento MUNICIPALIDAD
FINANCIEROS, SE REALIZARÁ
(compromisos) DISTRITAL DE
OPERADORES, ANUALMENTE
Ejecución del programa de operación y mantenimiento ONDORES
MECÁNICOS.
(compromisos)

___________________________
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
___________________________
78
CONCLUSIONES
1. El problema central es “LIMITADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO POR LA

MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
OBRAS, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL” de los pobladores que viven
en extrema pobreza.
2. Las características del problema nos indica que en la actualidad el gobierno local y los
pobladores consideran que es necesario orientar la producción local hacia mercados externos
de modo que se pueda proveer los productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega.
En el ámbito geográfico del gobierno local se producen principalmente productos pecuarios,

que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez de bienes
servicios e insumos del exterior.

ribereñas, ejecución de Obras de Saneamiento (agua y desagüe), obras de apoyo social
comunal; para alquilar por la distancia y las horas de alquiler, los proveedores no aceptan
trabajar en esa zona o cobran sobrecostos; todo ello limita la capacidad operativa y por ende
el ansiado desarrollo y la inclusión social que son objetivos del estado.
3. El objetivo central es “AMPLIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO POR LA

MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL ADELANTO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
OBRAS, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL ”.
4. El Proyecto está ubicado en el distrito de Ondores, provincia y región Junín. Esta intervención
beneficiará directamente a toda la población del distrito de Ondores que se estima
actualmente en 2,571 habitantes.
5. La evaluación económica realizada permite apreciar el costo efectividad en la única

alternativa, con los siguientes indicadores
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA

VAN 768,915.54
Beneficiados en promedio 2,571
COSTO EFECTIVIDAD 299.07
79
6. Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. 850,016.65, cuya
ejecución permitirá mejorar la infraestructura económica, social, y productiva de la zona del
proyecto, que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e
ineficiente, generando altos costos de producción, de los productos agrícolas y pecuarios y
elevados precios en su traslado, así como también problemas en la salud por la ausencia de
servicios de saneamiento adecuados, manteniendo con ello la pobreza existente en la zona
del proyecto.
7. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversión
de la alternativa seleccionada varía en la misma proporción en que varían los VACT, por lo
que se puede asumir que el proyecto es sensible a los cambios de costos de inversión.
Variación % VACT Costo - Efectividad

15.00% S/. 884,252.87 S/. 123.81
10.00% S/. 845,807.10 S/. 118.43
5.00% S/. 807,361.32 S/. 113.04
0.00% S/. 768,915.54 S/. 107.66
-5.00% S/. 730,469.77 S/. 102.28
-10.00% S/. 692,023.99 S/. 96.89
-15.00% S/. 653,578.21 S/. 91.51
8. La sostenibilidad del proyecto se asegura porque el proyecto es rentable socialmente. En la

etapa de Inversión, se concretaran los siguientes aspectos:
 Arreglos institucionales para las fases de operación y preparación del proyecto:
inversión y operación: La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de los
equipos son del Municipio.
 Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes
del FONCOMUN.
9. Respecto al impacto ambiental, de acuerdo a las características del proyecto se concluye:

 La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que promoverá el
desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y el desarrollo de la flora y fauna silvestre.
 El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor
significación. Los impactos negativos son transitorios o mitigables.
RECOMENDACIONES
A) Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Provincial de Junín, para la

evaluación y viabilidad correspondiente al presente Estudio a nivel perfil.
80
81
82
CAMIÓN VOLQUETE 6 x 4 DE 15 m3 DE CAPACIDAD
Especificaciones Técnicas mínimas:

 MARCA: Indicar.
 MODELO: Indicar.
 PROCEDENCIA: Indicar.
 AÑO DE FABRICACIÓN: 2011 Mínimo. Nuevo sin uso.
 CANTIDAD DE UNIDADES: Uno (01)
 LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de la Municipalidad Distrital de Ondores.
 COLORES: CABINA COLOR BLANCO, TOLVA SEGÚN LA ENTIDAD.
 LOGOS: Según diseño proporcionado por la municipalidad distrital de Ondores.
 MOTOR: Diesel, ciclo de 4 tiempos, turboalimentado, con Intercooler, 06 cilindros,
refrigerado por agua, con separador de agua para el combustible, compresor de aire, sistema
de combustible de Inyección convencional ó electrónica
 POTENCIA MÍNIMA: 460 HP – 1,500 a 1,900 rpm
 TORQUE MÍNIMO: 1,900 Nm – 1,000 a 1,400 rpm
 CILINDRADA: No mayor a 12.8 Litros
 NIVEL DE EMISIONES: Mínimo Euro III
 MÍNIMO CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE: No mayor a 190 gr/KwHr
 EMBRAGUE: Indicar
 CAJA DE CAMBIOS: Mecánica sincronizada; 10 velocidades como mínimo
 TRACCIÓN: 6x4
 EJES: Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga y de igual manera
indicar si cuenta con sistemas de estabilidad en los dos ejes y con bloqueador de diferencial.
 CAPACIDAD DE CARGA:
EJE DELANTERO 8,500 Kg Mínimo
EJE POSTERIOR 31,000 Kg Mínimo
 DISTANCIA ENTRE EJES: La Unidad deberá transitar por zonas angostas y tramos urbanos con
curvas cerradas, es por eso que su radio de giro deberá ser la menor posible.
 DIRECCIÓN: Hidráulica, indicar bondades técnicas.
 SISTEMA ELECTRICO: De 24 Voltios, con alternador y motor de arranque eléctrico, luces de
trabajo: delanteros y posteriores de estacionamiento y direccionales.
 CABINA: Tipo Frontal, cabina cerrada según normas internacionales, con amplia visibilidad,
bajo nivel de sonido y comodidad del operador, abatible con acondicionamiento hidráulico
con operación mecánica.
 FRENOS: Indicar frenos de servicio, frenos de estacionamiento, freno de motor, indicar
superficie de frenado.
 NEUMÁTICOS: Llantas según recomendación del fabricante y de repuesto armada.
83
 TABLERO DE INSTRUMENTOS: Con instrumentos electrónicos digitales, (computadora a

bordo, pantalla de información, etc.) tacómetro, odómetro, voltímetro, amperímetro,
presión de aire, presión de aceite y medidor de combustible y otros para el óptimo
funcionamiento del Equipo.
 TOLVA: Semirroquera de 15 m3 sin suple. Material plancha de acero estructural ASTM A36.
 SISTEMA HIDRÁULICO DE TOLVA: Cilindro Hidráulico de 3 ó 4 cuerpos cromados, Indicar
bondades de Bomba Hidráulica, válvula de control incorporada, accionada desde la cabina
mediante comando neumático.
 GARANTÍA INTEGRAL COMERCIAL Y TECNICA: Chasis-Tolva 12 meses mínimos, Tren Motriz 12
meses o 4,000 horas como mínimo, entiéndase por garantía técnica a la cobertura total post
venta respecto de corregir los desperfectos o defectos en los vehículos y tolva, originados por
fallas de fábrica.
Presentar certificado de garantía del postor por la maquina a ofertar.
 CAPACITACION:
De Operación y Conducción: 08 hrs. Mínimo para 03 personas relacionados a temas sobre
operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la
adecuada operación y conducción de la maquina.
Mantenimiento Preventivo: 08 hrs. Mínimo, para 03 personas entre operadores, mecánicos,
supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo
sobre motores y diferentes sistemas de cada máquina, lubricación.
 PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 Días Calendarios.
 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Extintor de PQS con capacidad de seis (06) kilogramos, llave
de ruedas, gata hidráulica de 20 ton, triángulos de seguridad (02), juego de herramientas
básicas para auxilio mecánico, medidor de presión de aire, circulina, Faros antiniebla
empotrados en el parachoques, parachoques de tres piezas con viga de remolque integrada
con capacidad de arrastre de 25 Tn en la parte frontal de la cabina, faros delanteros con
lentes separadas para las luces altas, luces bajas para facilitar el mantenimiento, manguera
de aire, Manuales Operación (conducción) y de Mantenimiento Preventivo.
Asimismo, la tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT para los 12 primeros meses
estará a cargo de la empresa que ganara la buena Pro.
 TALLER AUTORIZADO DE SERVICIOS Y REPUESTOS: Taller de Servicios y Repuestos en la
Región Junín o Pasco, la más cercana posible al distrito, además el postor acreditará
mediante declaración jurada la información, acerca del taller presentado, el comité especial
verificará in situ lo declarado si lo considera necesario, en caso que la información
proporcionada por el postor fuera falsa el comité procederá de acuerdo a lo tipificado en la
Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
84
TRACTOR AGRÍCOLA 4x4 - 90HP MAS ARADO Y RASTRA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

 MARCA: Indicar.
 PROCEDENCIA: Indicar.
 COLORES: Característico de la Marca.
 LOGOS: Según diseño proporcionado por la municipalidad distrital de Ondores.
 MOTOR: Diesel, ciclo de 4 tiempos, turboalimentado, de 04 a 06 cilindros, enfriado por agua
o refrigerante, sistema de combustible de Inyección directa convencional ó electrónica.
 POTENCIA MÍNIMA: 90 HP – 2,200 a 2,500 rpm
 TORQUE MÍNIMO: 360 Nm – 1,000 a 1,400 rpm
 CILINDRADA: No menor a 3,900 cm3 ni mayor a 4,400 cm3.
 EMBRAGUE: Indicar
 AMBIENTE DEL OPERADOR: Cabina con asiento regulable.
 TRANSMISION: Sincronizado, de 14 Velocidades como mínimo
 TRACCIÓN:
- Tracción en las 4 ruedas
- Bloqueo diferencial delantero y posterior: Indicar
 DIRECCION:
- Sistema hidrostático.
- Radio de Giro: Indicar.
 FRENOS:
- Húmedos, sumergidos en aceite, multidisco activados hidráulicamente.
- Indicar otras bondades técnicas de servicio y estacionamiento.
 TOMA DE FUERZA:
- Régimen Mínimo: Indicar.
- Acondicionamiento: Mecánico o hidráulico.
 SISTEMA HIDRAULICO:
- Tipo de bomba: caudal variable y pistón axial
- Caudal de bomba mínimo 27 l/min.
- Presión del sistema: indicar
- Capacidad de levante mínimo de 2,500 Kgf mínimo
 NEUMÁTICOS:
- Delanteros y posteriores: Indicar medidas y características.
85
 SISTEMA ELECTRICO:
- Baterías libre de mantenimiento.
- De 12 voltios.
- Alternador de carga mayor a 80 amperios.
- Luces halógenas delanteras y posteriores para trabajos nocturnos: indicar
- Alarma de retroceso y seguridad: indicar
- Luces de peligro y direccionales.
 CABINAS:
- Cerrada.
- Panel : indicar
- Asiento ajustable con suspensión y cinturón de seguridad.
- Limpia parabrisas delantero: indicar
 PLAZO DE ENTREGA: Máximo 15 Días Calendarios.
 GARANTÍA INTEGRAL COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 12 meses sin límite de horas,
entendiéndose por garantía técnica a la cobertura total post venta respecto de corregir los
desperfectos o defectos, originados por fallas de fábrica. Presentar certificado de garantía
del postor por la maquina a ofertar.
 CAPACITACION AL PERSONAL:
De Operación y Conducción: 08 hrs. Mínimo para 03 personas relacionados a temas sobre
operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la
adecuada operación y conducción de la maquina.
Mantenimiento Preventivo: 08 hrs. Mínimo, para 03 personas entre operadores, mecánicos,
supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento
preventivo, sobre motor, transmisión, sistema hidráulico y diferentes sistemas de cada
máquina, lubricación, seguridad y uso de manuales.
 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Barra de Tracción, contrapesos delanteros y posteriores,
guardabarros delanteros y posteriores, Extintor de PQS con capacidad de seis (06) kilogramos,
llave de ruedas, gata hidráulica de 20 ton, triángulos de seguridad (02), juego de
herramientas básicas para auxilio mecánico, medidor de presión de aire, circulina, Manuales
Operación (conducción) y de Mantenimiento Preventivo.
Asimismo, la tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT para los 12 primeros meses
estará a cargo de la empresa que ganara la buena Pro.
 TALLER AUTORIZADO DE SERVICIOS Y REPUESTOS: Taller de Servicios y Repuestos en la
Región Junín o Pasco, la más cercana posible al distrito, además el postor acreditará
mediante declaración jurada la información, acerca del taller presentado, el comité especial
verificará in situ lo declarado si lo considera necesario, en caso que la información
proporcionada por el postor fuera falsa el comité procederá de acuerdo a lo tipificado en la
Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
86
ARADO
 MARCA: Indicar.
 TIPO: Indicar.
 ROCEDENCIA: Indicar.
 TIPO DE ENGANCHE: Categoría II.
 NÚMERO DE DISCOS: Mínimo 3.
 DIÁMETRO DE LOS DISCOS: 28”
 ESPESOR DE LOS DISCOS: 6 mm mínimo
 ANCHO APROXIMADO MINIMO DE CORTE: 0.80 m.
 PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 0.30 m mínimo
 REGULACION DE LA INCLINACION DE LOS DISCOS VERTICAL Y HORIZONTAL: Si.
 REGULACION DE ANCHO DE ACORTE: Si.
 MANUAL DE PARTES Y DE SERVICIO: Obligatorio
NOTA: El arado ofertado debe ser compatible con el Tractor Agrícola ofertado
RASTRA PESADA
 MARCA: Indicar.
 TIPO: Indicar.
 ROCEDENCIA: Indicar.
 TIPO DE ENGANCHE: Categoría II.
 NÚMERO DE DISCOS: Mínimo 18.
 DIÁMETRO DE LOS DISCOS: 26”
 ESPESOR DE LOS DISCOS: 3/16” mínimo
 ANCHO APROXIMADO MINIMO DE CORTE: 2.05 m.
 PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 0.22 m mínimo
 COJINETES DE FRICCION A GRASA O ACEITE CON LUBRICACION PERMANENTE: Si.
 MANUAL DE PARTES Y DE SERVICIO: Obligatorio
NOTA: La Rastra ofertada debe ser compatible con el Tractor Agrícola ofertado
87
88

Adquisición de Maquinarias

Caricato da

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“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos

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II. IDENTIFICACIÓN........................................................................................ .34

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ..................................................................... .56

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La Municipalidad Distrital de Ondores a través de su entidad, propone el estudio de Perfil de

El presente estudio se orienta a solucionar la problemática mejorando sus condiciones de vida,

Ondores, Febrero de 2012

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A. Nombre del Proyecto

C. Objetivo del Proyecto

D. Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta – Demanda sin proyecto

AÑOS OFERTA DEMANDA BALANCE

 Balance Oferta - Demanda con proyecto en la Alternativa I y II

Balance Oferta – Demanda con proyecto

Características Alternativa I Alternativa II

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Construcción de Obras Construcción de Obras de

Maquinarias para la ejecución de las

para la ejecución de las diferentes

Mayor costo en alquiler de

E. Descripción Técnica del Proyecto

F. Costos del Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año)

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

01.01 Petróleo Biodiesel B5 GLN 6,107.50 13.80 84,283.50

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año)

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

 Costos en la Situación “Con Proyecto” – Alternativa I

Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa I

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año) – Alternativa I

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

01.01 Petróleo Biodiesel B5 GLN 5,235.00 13.80 72,243.00

Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa I

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año) – Alternativa I

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

01.01 Petróleo Biodiesel B5 GLN 5,235.00 11.69 61,222.88

 Costos en la Situación “Con Proyecto” – Alternativa II

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados (Año) – Alternativa II

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costos de Inversión a Precios Sociales (Año) – Alternativa II

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

01.01 Camión Volquete 6x4 15m3 H/M 1,745.00 74.58 130,135.59

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (Año) – Alternativa II

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costos de Incrementales para el Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa II

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa II