MATRIZ DE PL

UNIDAD TCN
MATRIZ DE PROYECTO:

OBJETIVO
DIRECCION PROYETO
ESTRATEGICO

Promover y garantizar
DIRECCION DE
la cooperacin
PLANIFICACION - Gestin de cooperacin
interinstitucional que
UNIDAD DE pblica y privada
fortalezca el accionar
PROYECTOS
del GADMLA

Socializaciones y
elaboracion del proceso
de expropiacion de la
Av. Petrolera

Socializaciones de
Proyectos elaborados
por la Direccion de Impulsando el desarrollo
Planificacion estratgico
 Impulsando el desarrollo
estratgico

Apoyo en la Gestion del

Convenio del Banco del
Estado en el Proyecto
de Relleno Sanitario

Reducir los tiempos,

procesos y requisitos
para los trmites
Simplificacin y agilidad
administrativos,
de los procesos
financieros, jurdicos y
de cada una de las
direcciones

Planificar
Impulsando el desarrollo
equipamientos de
estratgico
ciudad a nivel urbano

Planificar
Impulsando el desarrollo
equipamientos de
estratgico
ciudad a nivel urbano

Planificar
Impulsando el desarrollo
equipamientos de
estratgico
ciudad a nivel urbano

Planificar la calidad de Impulsando el desarrollo

vida del Canton estratgico
DIRECCION DE
PLANIFICACION -
UNIDAD DE
PROYECTOS
 DIRECCION DE
PLANIFICACION -
UNIDAD DE
PROYECTOS
Planificar la calidad de Impulsando el desarrollo
vida del Canton estratgico

Planificar la calidad de Impulsando el desarrollo

vida del Canton estratgico

Planificar la calidad de Impulsando el desarrollo

vida del Canton estratgico

Apoyo en la elaboracion
y gestion de proyectos Impulsando el desarrollo
a la Direccion de estratgico
Turismo

Apoyo en la elaboracion
y gestion de proyectos Impulsando el desarrollo
a la Direccion de Agua estratgico
Potable

Apoyo en la elaboracion
y gestion de proyectos Impulsando el desarrollo
a la Direccion de estratgico
Servicios Publicos
Apoyo en la elaboracion
y gestion de proyectos Impulsando el desarrollo
a la Direccion de Obras estratgico
Publicas

Apoyo en la elaboracion
y gestion de proyectos Impulsando el desarrollo
a la Direccion de Medio estratgico
Ambiente
 MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCION

MUNICIPIO DEL CANTN LAGO AGRIO

UNIDAD TCNICA DE PROYECTOS - DIRECCION DE PLANI
OYECTO: No. PARA EJECUTAR OBRAS / SERVICIOS / PROYECTOS

BENEFICIARIO
ARRASTRE
SECTOR ACTIVIDADES
AOS ANTE
COMUNIDAD

CANTN LAGO Elaborar base de proyectos (personal de

AGRIO la Unidad de proyectos)

Reuniones con las entidades

publicas y privadas.- Gestionar
cooperacin, Perfil del Proyecto,
CANTN LAGO Busqueda de las Viabilidades Tecnicas
AGRIO con los Ministerios correspondientes,
Busqueda de Fuentes de
Financiamiento, Aprobacion del Proyecto
y Contratacion del mismo

Proyectos Aprobados, acuerdos,

resoluciones firmadas y aprobacin
CANTN LAGO
de proyectos.- Firma de convenios,
AGRIO
acuerdos, resoluciones y aprobacin de
proyectos

Difusion del proyecto Ampliacin Av.

CANTN LAGO
Quito, propuestas, difusion visuales y
AGRIO
auditiva, expropiaciones al sector

Difusion de proyectos socializaciones

CANTN LAGO
por parroquias y barrios, propuestas,
AGRIO
difusion de proyectos visual.
 Diseos Arquitectonicos, Sanitarios,
electricos, elaboracion de presupuestos,
CANTN LAGO
especificaciones tecnicas, elaboracion
AGRIO
de pliegos, proceso y seguimiento de
contratacion

Construccin de base de informacin en

Excel con el siguiente detalle:
Requerimiento, Inspeccion Tecnicos,
Factibilidad, Elaboracion de Estudios
CANTN LAGO
(Diseo y Presupuesto), Solicitud de
AGRIO
Certificacion Financiera, Elaboracion de
Pliegos, Envio de Proceso a Alcaldia y
Compras Publicas, Calificacion de
Ofertas.

Estudios de Parqueaderos Publicos

para la Ciudad de Nueva Loja.-
CANTN LAGO Elaboracion de TDR, Proceso de
AGRIO Contratacion, Recepcion de Documento
(Diseo de presupuesto electrico,
especificaciones tecnicas)

Estudio de Suelos.- Elaboracion de

TDR, Proceso de Contratacion,
CANTN LAGO Recepcion de Documento (Diseos
AGRIO Arquitectonicos, Sanitarios, electricos,
elaboracion de presupuestos,
especificaciones tecnicas)

Estudio para la solucin al trafico

vehiculas en intersecciones criticas
del Cantn Lago Agrio.- Elaboracion
CANTN LAGO de TDR, Proceso de Contratacion,
AGRIO Recepcion de Documento (Diseos
Arquitectonicos, Sanitarios,
estructural,electricos, elaboracion de
presupuestos, especificaciones tecnicas)

Estudios de puentes- Elaboracion de

TDR, Proceso de Contratacion,
CANTN LAGO
Recepcion de Documento (Diseos,
AGRIO
elaboracion de presupuestos,
especificaciones tecnicas)
 Estudios de ambientales- Elaboracion
de TDR, Proceso de Contratacion,
CANTN LAGO
Recepcion de Documento (Diseos,
AGRIO
elaboracion de presupuestos,
especificaciones tecnicas)

Estudios de asfaltados- Elaboracion

de TDR, Proceso de Contratacion,
CANTN LAGO
Recepcion de Documento (Diseos,
AGRIO
elaboracion de presupuestos,
especificaciones tecnicas)

Estudios Varios.- Elaboracion de TDR,

CANTN LAGO Proceso de Contratacion, Recepcion de
AGRIO Documento (Diseos, elaboracion de
presupuestos, especificaciones tecnicas)

Proyectos de areas recreativas a

nivel cantonal.- Diseos
Arquitectonicos, Sanitarios, electricos,
CANTN LAGO
elaboracion de presupuestos,
AGRIO
especificaciones tecnicas, elaboracion
de pliegos, proceso y seguimiento de
contratacion

Proyectos de equipamiento a nivel

cantonal.- Diseos Arquitectonicos,
CANTN LAGO Sanitarios, electricos, elaboracion de
AGRIO presupuestos, especificaciones tecnicas,
elaboracion de pliegos, proceso y
seguimiento de contratacion

proyectos de equipamiento
urbano.- Diseos Arquitectonicos,
CANTN LAGO Sanitarios, electricos, elaboracion de
AGRIO presupuestos, especificaciones tecnicas,
elaboracion de pliegos, proceso y
seguimiento de contratacion
 Proyectos de equipamiento a nivel
cantonal.- Diseos Arquitectonicos,
CANTN LAGO Sanitarios, electricos, elaboracion de
AGRIO presupuestos, especificaciones tecnicas,
elaboracion de pliegos, proceso y
seguimiento de contratacion

Proyectos de equipamiento a nivel

cantonal.- Diseos Arquitectonicos,
CANTN LAGO Sanitarios, electricos, elaboracion de
AGRIO presupuestos, especificaciones tecnicas,
elaboracion de pliegos, proceso y
seguimiento de contratacion
L (POA) INSTITUCIONAL 2015

N LAGO AGRIO
IRECCION DE PLANIFICACION
ERVICIOS / PROYECTOS

MODO DE
CONTRAPARTE
METAS RESULTADOS EJECUCIN
ESPERADOS
1 2 3 MONTO EJECUTA

x x x $ -

20% de la inversin
municipal corresponde a x x x $ -
la cooperacin pblica y
privada

x x x $ -

Sector la la Via Quito

x x x $ 2,000.00
Informada

Poblacion informada x x x $ 1,000.00

Planificar proyectos de
equipamiento urbano,
x x x $ -
del presupuesto total de
obras

Agilidad en la entregada
del estado de los x x x $ -
procesos

Estudios de proyectos a
x x x $ 70,000.00
nivel urbano

Estudios de proyectos a
x x x $ 30,000.00
nivel urbano

Estudios de proyectos a
x x x $ 80,000.00
nivel urbano

Estudios de proyectos
varios del Cantn Lago x x x $ 50,000.00
Agrio
Estudios de proyectos
varios del Cantn Lago x x x $ 80,000.00
Agrio

Estudios de proyectos
varios del Cantn Lago x x x $ 50,000.00
Agrio

Estudios de proyectos
varios del Cantn Lago x x x $ 100,000.00
Agrio

Planificar proyectos de
areas recreativas,
culturales y sociales para x x x $ -
el canton del presupuesto
total de obras

Planificar proyectos de
equipamiento urbano,
salud, educacion, del x x x $ -
presupuesto total de
obras

Planificar proyectos de
equipamiento urbano,
salud, educacion, del x x x $ -
presupuesto total de
obras
Planificar proyectos de
equipamiento urbano,
salud, educacion, del x x x $ -
presupuesto total de
obras

Planificar proyectos de
equipamiento urbano,
salud, educacion, del x x x $ -
presupuesto total de
obras
RAPARTE
COSTO TOTAL
GADMLA
COORDINA

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 2,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 1,000.00
Unidad de
Proyectos
Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 70,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 30,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 80,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 50,000.00
Unidad de
Proyectos
Direccin de
Planificacin,
$ 80,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 50,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ 100,000.00
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos
Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

Direccin de
Planificacin,
$ -
Unidad de
Proyectos

$ 463,000.00
 POA CODIFICADO 2015

DIRECCION: GESTION FINANCIERA Y ECONMICA

JEFATURA: CONTABILIDAD
NOMBRE DEL ING. ALFREDO FLORES
RESPONSABLE:
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIN DEL AREA DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS VALOR

5 3 03 01 PASAJES AL INTERIOR 2,006.00
5 3 03 03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 2,139.00
5 3 06 03 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,000.00
5 3 08 04 MATERIALES DE OFICINA 3,928.95
5 3 08 02 VESTUARIOS, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIN 500.00
MATERIALES DE IMPRESIN, FOTOGRAFA, REPRODUCCIN Y
5 3 08 07 1,733.00
PUBLICACIONES

EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN, PUBLICACIONES,

SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIN, EMPASTADO,
7 3 02 04 40.00
ENMARCACIN, SERIGRAFA, CARNETIZACIN, FILMACIN E
IMGENES SATELITALES.

8 4 01 03 MOBILIARIOS 1,300.00
8 4 01 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 300.00
8 4 01 07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 3,000.00
SUBTOTAL 16,946.95
5 1 05 10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 16,944.00
TOTAL 33,890.95
 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

DIRECCION: GESTIN FINANCIERA Y ECONMICA

JEFATURA: CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: ING. ALFREDO FLORES
POA TECNICO 2014
UNIDAD DE COSTO
CODIGO RUBRO MEDIDA
CANT.
UNITARIO
COSTO TOTAL

PASAJES
53.03.01 AEREOS GLOBAL 10 95.00 950.00
TERRESTRES GLOBAL 66 16.00 1,056.00
SUBTOTAL 2,006.00
53.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD GLOBAL 23 93.00 2,139.00

SUBTOTAL 2,139.00
MATERIALES DE OFICINA
ARCHIVADOR TIPO TELEGRAMA U 20 3.25 65.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE SHURTAPE U 8 2.50 20.00
CINTA MASKING 4CM X 48M SHURTAPE U 1 3.25 3.25
CINTA SCOSH ROLLO 18X50 SHURTAPE U 2 0.85 1.70
CLIP NORMAL 50 GR. ALEX CAJAS 5 2.25 11.25
CUADERNO ACADEMICO U 5 2.50 12.50
ESTILETE GRANDE PLASTICOS CUCHILLA CHINA U 2 2.00 4.00
GRAPADORA GRANDE SEMI-INDUSTRIAL (100 HOJAS) U 1 120.00 120.00
GRAPAS 26/6 X 5000 ALEX CAJAS 2 4.00 8.00
LAPIZ CAJA X 10 UNIDADES HB CAJAS 3 11.00 33.00
NOTAS ADHESIVAS VARIOS COLORES 45X45 NOTES PAQUETES 3 6.00 18.00
PERFORADORA NORMAL U 3 6.50 19.50
53.08.04 PORTA PAPELES PLASTICO (3 SERVICIOS) U 3 12.00 36.00
SACAGRAPAS EAGLE U 12 2.50 30.00
SET DE LIMPIEZA PARA MUEBLES (VIRGINIAS) U 6 4.00 24.00
SOBRE DE MANILA - MEDIANOS F5 Y F4 U 5 0.55 2.75
SOBRE DE MANILA - PEQUEOS F1 U 5 0.40 2.00
NUMERADORA KW - TRIO U 1 38.00 38.00
FOLDERS (BIBLIORATOS) TAMAO OFICIO COLOR NEGRO U 820 1.60 1,312.00
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO U 8 6.00 48.00
ROLLO DE SUMADORA CASIO U 20 2.50 50.00
CINTA MATRICIAL EPSON LX300+II U 10 7.50 75.00
TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML-3312 ND U 5 45.00 225.00
TONER PARA COPIADORA XEROX M20i U 4 120.00 480.00
TONER PARA IMPRESORA JET HP P2015 U 10 120.00 1,200.00
TAMBOR (FOTORECEPTOR) PARA COPIADORA XEROX M20i U 1 90.00 90.00
SUBTOTAL 3,928.95
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
51.05.10
 51.05.10 CONTADOR U 1 27,108.00 27,108.00
SUBTOTAL 27,108.00
SERVICIOS DE CAPACITACION
53.06.03
CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD GLOBAL 10 200.00 2,000.00
SUBTOTAL 2,000.00
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR
53.08.02
PARA PERSONAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO GLOBAL 1 500.00 500.00
SUBTOTAL 500.00

MATERIALES DE IMPRESIN, FOTOGRAFA, REPRODUCCIN Y PUBLICACIONES

53.08.07 COMPROBANTES PARA TASAS FISCALES CAJA 1 208 208.00

COMPROBANTES PARA RETENCIN SRI U 3500 0.15 525.00
COMPROBANTES DE EGRESOS U 5000 0.2 1,000.00
SUBTOTAL 1,733.00

EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIN,

53.02.04 EMPASTADO, ENMARCADO, SERIGRAFA, FOTOGRAFA, CARNETIZACIN, FILMACIN E IMGENES SATELITALES.
SERVICIO DE COPIAS U 500 0.05 25.00
SERVICIO DE ANILLADO U 10 1.5 15.00
SUBTOTAL 40.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
84.01.04
DISPENSADORES DE AGUA FRA Y CALIENTE U 1 300.00 300.00
SUBTOTAL 300.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
EQUIPOS DE ESCRITORIO (COMPUTADORAS ESTABLES HP) U 1 1,130.00 1,130.00
EQUIPO PORTATIL HP U 1 1,500.00 1,200.00
UPS U 1 470.00 470.00
DISCO DURO EXTERNO 1TB U 1 200.00 200.00
SUBTOTAL 3,000.00
84.01.03 MOBILIARIOS
ESCRITORIO EJECUTIVO U 1 1,300.00 1,300.00
SUBTOTAL 1,300.00
TOTAL 44,054.95