CDIGO: BB.PRO.PRC.

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1. FICHA DEL PROCESO

PROCESO CDIGO RESPONSABLE DEL PROCESO

Relleno, Nivelacin y Compactacin BB.PRO.PRC.03 Jefe de Produccin

rea de Produccin rea de Gestin Total de la Calidad

Cuadrilla de Topografa rea de SSOMA
INVOLUCRADOS
Subcontrato de Movimiento de Tierras Laboratorio de Geotecnia
Supervisin del Proyecto

ALCANCE DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Plano Topogrfico.
2. Planos de Estructuras: Cimentacin, Placas y Losas.
3. Planos de Arquitectura: Planta, Corte y Elevacin.
Este procedimiento se deber aplicar en todo proyecto de
4. BC.CA.FO.103.V01-Reporte de Relleno.
edificaciones horizontal y vertical donde se requiere realizar
5. BC.CA.FO.102.V01-Control Topogrfico.
trabajos de relleno, nivelacin y compactacin.
6. Norma E-050 Suelos y Cimentaciones.
7. Norma G-050 Seguridad durante la Construccin.
8. Estudio de Mecnica de Suelos y RNE.

ENTRADAS
DOCUMENTOS PROCESOS
Plano Topogrfico
Planos de Estructuras: Cimentacin, Placas y Losas BC.PRO.PR.01-Compatibilizacin de planos y especificaciones
Planos de Arquitectura: Planta, Corte y Elevacin BC.PRO.PR.19-Pedido de Materiales y Equipos
Estudio de Mecnica de Suelos
BC.SSOMA.PR.01-Identificacin de Peligros, Evaluacin de
ATS (Anlisis de Trabajo Seguro) Riesgos y Controles

BC.CA.FO.103.V01-Reporte de Relleno
BC.CA.PR.03-Tratamiento y Control de Productos No Conformes
BC.CA.FO.102.V01-Control Topogrfico
y Observaciones
Formatos de No Conformidades

ACTIVIDADES
1.- Elaboracin, Revisin y Firma de ATS. 5.- Nivelacin.
Ensayos geotcnicos de laboratorio al material de prstamo
2.- 6.- Compactacin.
a utilizarse en el relleno.
3.- Verificacin de nivel de cotas del terreno para el relleno. 7.- Liberacin de Reporte de Relleno y Control Topogrfico.
4.- Relleno.

SALIDAS
DOCUMENTOS PROCESOS
BC.CA.FO.103.V01-Reporte de Relleno
Control y aplicacin de Protocolos
BC.CA.FO.102.V01-Control Topogrfico
Gestin y levantamiento de No Conformidades
No Conformidades (En caso aplique)

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RECURSOS

MANO DE OBRA MATERIALES/HERRAMIENTAS EQUIPOS

Afirmado Equipo Topogrfico:
Cuadrilla de Topografa Lampas Teodolito
Capataz de Mov. tierras Picos Nivel
Operario de maquinaria pesada Barretas Mira
Chofer de volquete Buggy Equipo Mecnico Pesado:
Viga Ensayo de Compactacin Motoniveladora.
Kit de Cono de Arena. Rodillo Vibratorio.

2. DEFINICIONES

2.1. CANTERA
Lugar cuyo terreno cuenta con las condiciones adecuadas para extraer material, de forma natural o tratada.

2.2. ACOPIO DE MATERIAL

Zonas ubicadas dentro del terreno aprobadas para la acumulacin de material proveniente de las excavaciones.

2.3. MATERIAL DE RELLENO

Material natural o de prstamo, aprobado de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y/o documentos debidamente
actualizados y autorizados, libre de elementos perjudiciales y/o contaminantes, susceptible a ser conformado y compactado
en capas uniformes.

2.4. COMPACTACIN
Proceso artificial para consolidar un material mediante la expulsin de aire existente entre sus partculas. La conformacin
del material se realizar en capas, el mismo que deber alcanzar el porcentaje de compactacin solicitado por el proyecto.

2.5. CONFORMIDAD
Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas respecto a la actividad ejecutada; respaldado por un
documento (formato de liberacin, informe o reporte de laboratorio o lista de chequeo) debidamente firmado por el
responsable.

3. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE DESCRIPCIN REGISTRO

ELABORACIN, REVISIN Y FIRMA DE ATS
CAPATAZ DE
SUBCONTRATA DE MOV.
DE TIERRAS
CAPATAZ DE Elabora ATS.
TOPOGRAFA ATS
VIGA
REA DE PRODUCCIN
Revisa y aprueba ATS.
REA DE SSOMA
INSPECCIN Y OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA PESADA
Inspeccin de estado de maquinarias (motoniveladora, rodillo
REA DE SSOMA CHECK LIST DE SSOMA
vibratorio, segn sea el caso).
OBRAS PRELIMINARES

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RESPONSABLE DESCRIPCIN REGISTRO

SUBCONTRATA DE Validado el afirmado (resultados satisfactorios de ensayos), el
RESULTADOS DE ENSAYOS DE
MOVIMIENTO DE subcontrato traslada el material a obra.
AFIRMADO DEL PROVEEDOR.
TIERRAS
Realiza las coordinaciones para que el material a utilizar como
REA DE ASEG. Y relleno sea llevado al laboratorio para sacar los ensayos RESULTADOS DE ENSAYOS DE
CONTROL DE CALIDAD correspondientes (granulomtricos, proctor modificado, entre VERIFICACIN DE AFIRMADO
otros).
El topgrafo se encargar de indicar el nivel final de
CUADRILLA DE
excavacin para iniciar el relleno y lo registra en el protocolo
TOPOGRAFA
correspondiente.
Supervisa y valida datos topogrficos tomados en campo por
REA DE PRODUCCIN
la cuadrilla de Topografa y firma protocolo. CONTROL TOPOGRFICO
REA DE ASEG. Y Verifica niveles y cotas especificados en plano y firma
CONTROL DE CALIDAD protocolo como conformidad.
SUPERVISOR DEL
En muestra de conformidad se firma el protocolo.
PROYECTO
RELLENO, NIVELACIN Y COMPACTACIN
VIGIA Gua y sealiza durante la operacin de la maquinaria pesada.
Se procede a realizar el relleno. Este proceso se realizar en
capas hasta alcanzar los niveles indicados en el proyecto,
segn EMS/Especificaciones del proyecto.
SUBCONTRATA DE Cada capa de relleno ser humedecida o secada hasta NO APLICA
MOVIMIENTO DE alcanzar un contenido de humedad cercano al contenido de
TIERRAS humedad ptimo del material obtenido en el ensayo proctor
modificado.
Cada capa de relleno ser compactada al porcentaje de
densidad indicado en el Estudio de Mecnica de Suelos (EMS)
Verifica que la cota alcanzada sea la cota de plano.
En caso que no se haya llegado a la cota requerida, se
CUADRILLA DE proseguir con el relleno y/o compactacin.
TOPOGRAFA Registro de informacin en protocolo.
Firma de protocolo.
REPORTE DE RELLENO
REA DE PRODUCCIN Supervisin de actividades en campo y firma de protocolo.
REA DE ASEG. Y Verificacin de cota alcanzada durante la excavacin.
CONTROL DE CALIDAD Firma de protocolo.
SUPERVISION DEL
Conformidad de trabajos y resultados, se procede a firmar.
PROYECTO
ENSAYO DE COMPACTACION
REA DE ASEG. Y Realiza la coordinacin para las pruebas de compactacin o
CONTROL DE CALIDAD densidad relativa.
SUBCONTRATA DE
Realiza las pruebas para determinar el grado de compactacin
PRUEBA DE REPORTE DE RELLENO
de la capa de relleno.
COMPACTACIN
REA DE ASEG. Y Verifica y registra el cumplimiento del porcentaje de
CONTROL DE CALIDAD compactacin obtenido.
Supervisa el cumplimiento del % de compactacin segn
SUPERVISION DEL
EETT, como conformidad de lo ejecutado y los resultados se REPORTE DE RELLENO
PROYECTO
procede a firmar.

4. ANEXOS
4.1. Control Topogrfico: BC.CA.FO.102.V01.

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4.2. Reporte de Relleno: BC.CA.FO.103.V01.

5. FACTORES SSOMA

5.1. REQUISITO DE ENTRADA

REQUISITO OBJETIVO
Revisin del ATS por el Ingeniero de Produccin, Capataz Analizar los peligros y los riesgos evaluados, rellenados y
de la cuadrilla. desarrollados por los trabajadores.

Revisin de los permisos especiales para actividades

Verificar los sustentos de permisos especiales como: Check
crticas por parte del Ingeniero de Produccin y Supervisor
List de equipos y maquinaria pesada.
Subcontratista.
Verificar la Jerarqua de Controles del riesgo: Eliminacin,
Revisin de los implementos de seguridad personal para
Sustitucin, Control de Ingeniera, Controles Administrativos,
el cumplimiento de la actividad asignada.
EPP.

Revisin del IPERC segn la actividad a desarrollar por Identificar la actividad y sub actividades que desarrollarn
parte de la Lnea de Mando Operativa. los trabajadores.

Revisar los certificados de operatividad de cada equipo, Asegurar el ptimo desarrollo de la actividad de relleno y
certificado de operador, licencia de conducir. compactacin.

5.2. REQUISITO DE EJECUCIN

REQUISITO OBJETIVO
Revisar el cumplimiento del Procedimiento de trabajo El procedimiento de trabajo seguro tiene que ser
seguro por parte de la Lnea de Mando Operativa para la difundido por todo los trabajadores involucrados en la
actividad de relleno, nivelacin y compactacin. actividad.

Si los trabajadores se encuentran desarrollando sus

Revisin del sistema contra cadas por parte de la Lnea de actividades a alturas mayores a 1.80m el uso de arns de
mando operativa y SSOMA para la actividad de manteo de seguridad, lnea de vida y punto de anclaje son
tolva en los volquetes de las maquinarias pesadas. obligatorios. Identificar la mejor opcin de manteo de
tolva.

Tener los controles de seguridad y traslado para cada

Cumplir la habilitacin de vigas para cada equipo en
equipo dentro del proyecto con vigas que aseguren el
movimiento.
trnsito de personal y equipos de forma ptima.

5.3. REQUISITO DE SALIDA

REQUISITO OBJETIVO
Al finalizar la actividad ejecutada el Supervisor
Llevar los controles y registros de todas las actividades de
Subcontratista debe recabar todo los documentos
Obra.
SSOMA para entregar al rea SSOMA.

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Revisar los implementos de sistema contra cada para

Control de rotacin por desgaste de EPPs.
internarlo en almacn.

6. FACTORES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

6.1. REQUISITO DE ENTRADA

REQUISITO
Planos de Topografa, estructuras y niveles.
Calibracin de equipos de medicin.
Protocolo de Control topogrfico.
Protocolo de Reporte de Relleno.
OBJETIVO
Informacin actualizada del proyecto.
Cumplimiento de Tolerancias del proyecto.
Registrar las cotas tericas y reales del proyecto.
Registro de espesores y % de compactacin de las capas
de material natural y/o afirmado.

6.2. REQUISITO DE EJECUCIN

REQUISITO
Protocolo de Control Topogrfico.
Protocolo de Reporte de Relleno.
Supervisin al procedimiento constructivo.
OBJETIVO
Registrar la informacin de campo.
Cumplimiento de tolerancias del proyecto.
Registrar el cumplimiento de la cota final segn lo
especificado en planos (EETT).
Constante inspeccin en campo, pronta correccin de
procesos errneos. Informar a Produccin en caso de
observacin para u levantamiento

6.3. REQUISITO DE SALIDA

REQUISITO OBJETIVO
Protocolo de Control Topogrfico. Contar con informacin de campo y firmados por el
Protocolo de Reporte de Relleno. constructor y la supervisin.
Registro e ndice de aplicacin de protocolos. Registrar protocolo conforme y cerrado.

7. TABLA DE CAMBIOS
N DE ADICIN (A) O
UBICACIN TEXTO MODIFICADO
ITEM SUPRESIN (S)

8. REVISIONES Y APROBACIONES

ACTIVIDAD NOMBRE CARGO FECHA

Elaboracin Clarisa Caja Gerente de Calidad 18/07/17
Validado por Raul Palma Jefe de Produccin
Revisado por Roger Luna Gerente de Sitio
Aprobado por Cesar Rojas Gerente de Proyecto

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