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ESTADO DE LA IMPLEMENTACIN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIN
Directiva N. 006-2016-CG/GPROD "lmplementacin y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicacion en el Portal de
Transparencia Estndar de la entidad", y Dedecreto Ssupremo n. 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, aprobado por
Decreto supremo n. 072-2003-PCM
Entidad: Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura S.A.C. - CMAC Piura S.A.C.
Perodo de Seguimiento 1 de enero de 2017 a 30 de junio de 2017
1 - Que el sistema no permita al asesor y supervisor de Servicios Financieros que tienen En Proceso
funciones de caja chica el ingreso de entregas a rendir a colaboradores cesados.
Informe de Auditora de
004-2016-2-0953
Cumplimiento
- Evaluar que el sistema no permita, en el ingreso de entregas a rendir, se registre a un
mismo colaborador como usuario y a la vez, aprobador.