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NUMERO FECHA
PLANILLA DE VIATICO
Sr(a): BARRERA CONDORI JOS Fecha de inicio : 14/11/2013 05:00 am
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
Unidad orgnica: Fecha de retorno : 15/11/2013 07:00 pm
SOCIAL
COORDINADOR DE PROGRAMAS
Cargo: Fecha de rendicin : 21/11/2013
ALIMENTARIOS
Referencia: MEMORANDO N5433-2013-GA-GM/MPMM
AREQUIPA , A FIN DE ASISTIR A LA
Destino, motivo y
REUNION DE ASISTENCIA TECNICA Y
objeto de viaje:
DESARROLLO DE CAPACIDADES
N FTE. CODIGO CONCEPTO DIAS ESP. GASTO DEBE HABER SUB - TOTAL
PASAJES Y GASTOS DE
1 2.091 S901000010001 TRANSPORTE MOQUEGUA- 2.00 232121 12050501 21030101 60.00
AREQUIPA-MOQUEGUA
2 2.091 S040100010023 ALIMENTACION 2.00 232122 12050501 21030101 105.00
3 2.091 S210100010013 HOSPEDAJE 1.00 232122 12050501 21030101 52.50
4 2.091 S90100050003 MOVILIDAD LOCAL 2.00 232122 12050501 21030101 105.00
Fecha: 24/10/2013
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MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO DECLARACION JURADA DE GASTOS DE VIAJE Ref.: MEMO N4935-2013-GA
Fecha: 24/10/2013
Declaro bajo mi entera responsabilidad, a todo efecto, que el cumplimiento de la misin de servicio aprobada con Autorizacin y
presupuesto de viaje cuya Referencia (Ref.) y fecha se indican en el rubro, requiero sustentar, en esta forma excepcional,
gastos que por su naturaleza y el lugar donde fueron hechos, no corresponda o no era posible obtener factura o comprobante de
pago equivalente, como lo exige la ley. Esos gastos se identifican a continuacin :
FIRMA
VENTURA MAQUERA SUN
DNI N: