“AMIO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALEGIMIENTO DE LA EDUGAGION" INSTRUCTIVO N° 02-2015-IN-DGPP PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR1. Counce INSTRUGTIVO NP 02-2015-IN-DGPP PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ‘OBJETO 4.4 Normar el proceso de avalusoién del Plan Operative institucional - PO! del Ministerio de! Interior y de los Planes Operatives Anuales de las Unidades Ejecutoras y de los Grganos que lo conforman, estableciondo responsabilicades y plazos para su slaboracién, as{ como pera uniformizar fos procedimientos iécnicos-metocolégicas. FINALIDAD . 2A Fortalocer y uniformizar | proceso de planeamiento operative en el Ministerio del Interior. 22 Determiner opartunamente problemas durante Ia gestiin y aplicar tas medidas correctivas carrespondiantes pata logtar los objetivos y metas aprobados. 2.3 Asoguter la ejecuciin de la programacién para ¢] cumplimiento de los objtivos. AMBITO DE APLICACION Las dlsposiciones contenidas en 'a presente Instructivo son de obligatorio cumptimlento por todos los éraancs.conformantes del Ministerio del Interior. BASE LEGAL 44 Decreto Legislative N° 1088, Ley del Sistema de Planeemiento Estratégioo y de! Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 4.2 Ley N? 28441, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias. 43 Ley N° 27203, Ley dol Sistema Nacional de Inversién Publica. 44 Deotato Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueta el "Plan Bicentenerlo: El Pertt Hacia o 2021” 4.8 Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Modernizacién do la Gestién Publica, 4.8 Resolucién Ministerial N° 125-2013-PCM, que aprucha el Plan de Implementactin de la Polltica Nacional de Modernizacién de la Gestién Publica 2018-2016, 4.7 Dacrete Legislative N° 1135, Ley de Organlzacién y Funciones del Ministerio del Interior. 48 Deoreto Legislative N° 1148, Ley de ta Pollcta Nacional del Peri 49 Decreto Supremo N° 010-2013-IN, Reglamento de Organizacién y Funclones det Ministerio dol interior. 440 Resolucién de Presidencla del Gonsojo Directivo N° 26-2014-CEPLANIPCD, que aprusba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN ‘Directiva Genetal del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacionel de Planeamiento Estratécico". 4.11 Loy 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presuauesto articulos 14, 46 a 61, 81 y 83. 4.12. Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Publica para ol Afio Fiscal 2015 4.13. Resolucién Ministerial N° 1296-2014-IN que aprueba el POI 2015 DISPOSICIONES GENERALES 5.1 La evalugelén del Pian Operative Instituctonal ~ PO! del Ministerio del Interior y la evaluacién del Plan Operativo Anual - POA de las Unidades Elecutoras y de los6 6.2 53 see cual oil “ATIO DE LA DIVERSIFIOACION PRODUGTIVA Y DEL FORTALEOIMIENTO DE LA EDUCAGION' Organos que lo conforman es un proceso técnice motodolégico, que permite medir y anelizar los avences y logros alcanzados er la elecucién de las actividades, El proceso de evaluacién se desarrolla en las etapas siguientes: 5.24 Fase interna: 6: 4.1 La Diteccién General de Planificacién y Presupuesio - DGPP 2 través de la Direccisn de Planeamiento y Presupuesto - DPP est ‘enoargeda de concucir fa evalvacién del Plan Operativo Instituctonal dol Ministerio Interior; asi como, brindar | asesoramiento técnica Tespectivo, 5.2.1.2 La Dirécolén Ejeoutiva de Planeamiento y Presupuesto de |a Polloia Naolona! del Pert a través de la Direcciin de Planeamianto es el Srgano responsable de Ia direccién, coordinacién y superviskin de Jos procesos de eveluacién y consolidacién de la evaluacién del Plan Operativo Anval de la PNP; asimismo, brinda el asesoramiento téenico a los érganos que conforman la PNP y coordina con jas unklades ejecutoras que co:respondan, 5.24.3 Los érganos del MININTER son responsables de la elaboracién, de su respectiva evaluacién del Pian Operativo Anusl. 5.2.1.4 Las unidades efecutoras son responsables de consolider y presentar a fa DGPP la evaluacién de! Plan Operative Anual de los érganos que la conforman. 6.2.2 Fase de revisién, seguimiento, coordinacién y formulacién: belo la conducetén de la Direccién de Planeamiento y Presupuesio - DGPP, se evaluaré el Plan Operativo Institucionai del Ministerio del Interior y [a evaluacién del Plan Operativo Anual do la Unidad Ejecutora y de los Organos que lo conformen. 5.2.3 Fase de consolidacién de la evaiuacion del Plan Operative: 5.2.8.1 Del Ministerio del Interior: bajo la conducclén éel Director General do la Direcclén General do Planificacién y Planificacién, 5.2.3.2 De la Unidad Ejecutora consolidaré y presentaré a la DGPP la evaluacién el Plan Operativo Anual de los érganos que la conforman En el proceso de evaiuacién se tendré en cuenta, lo siguiente: 5.3.1 Indlusién o exclusién de actividades en el objetivo estratégion y acolén extratégica que corasponda, cuando se produzca una modificacién en la estructura funcional programética, principalmente en la aotividad y/o proyecto en alguna ce las categorias presupuestales, 5.8.2 Creacién, reemplazo ylo modificacién o ellminaclén ce unidades de mocida y metas fisioas de fas actividades, por restricclin de recursos ylo priorizacién de otras actividades. 5.3.3 La reprogramacién del programa de actividades del plan operativo DISPOSIGIONES ESPECIFICAS 64 Para la fase interna @) sOUZMAN n,eee) CEimci cls "ARO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUGACION" 6.1.1 El Director General o funclonerio piblica de nivel equivalente de los éreanos del Ministerio del interior y o! Jefe do cada Unidad Ejecutora conformard uno © varlos equipos téonicos de trabajo o designaré los responsables dol seguimiento, monitoreo y evaluacion de los planes mediante documento que se comunicaré a la Direccién General de Planificacién y Presupuesto dol Ministerio on versién fisica y digital. 6.1.2 EI equipo técnico de trabajo es responsable del sequimienio de las actividades y metas fisicas on forma mensual, para lo cual deberd recopilar, reviser, analizar y valider la informacién corresponciente, asi como proponer las modidae correctivas necesarias. Asimismo, este equipo técnico es of responsable ce elaborar y remit, a través del Director General o funcionatio de nivel equivalente los Informas de avanoe de elecucién y evaluacién de los planes; de conformidad al Anexo, Los érganos del Ministerio del Interior romitién sus respectivos informes evaluativos en los plazos siguientes: ‘Avance de ejecucién del POA all timestre Evaiuacién dei Plan Operativo | semestre ‘Aloe 10 dias de Avance de ejecticlén del POA al Ill trimestre culmninado el trimestre Evaluacton del Plan Operative Anual Las Unidades Ejecutoras remitirén los informes evaluativos dentro de los plazos siguiente: ‘Avance de ejecucion del POA al | tmesire Evaluacion del Plan Operative | semestre ‘Alos 16 dias de ‘Avanos de ejecucién det POA al lil trimestre jeulminede et Wines. Evaluacién del Pian Operative Anuat 6.2 Para Ia fase de revisiin, seguimiento, coordinackin y formulacién del documento cevaluacién lel Pian Operative Insttucional del Ministerio De! Interior 62.1 La Direocién de Planeamiento y Presupuesio de la DGPP conduce los procesos do seguimiento y evatuacién de los planes, con la patticipacion activa de los reprasentanies acreditadas por las unldades ejecutoras y érganos del Ministerio del Interior. 6.2.2 La Direcci6n de Planeamlento y Presupuesto de la DGPP emite opinién técnica sobre la Eveluecién del Plan Operatlvo Anusl de las Unidades Ejecutoras y de los Organos que la conforman. 6.2.2.1 Se olorgaré opinién favorable a los documentos que cumplan con los. procedimientos técnicos metodolégicos establecidos en e! presente instructive, : 6.2.2.2 Cuando fuera el caso formularé Informes téenicos, los mismos quo sordn remitides a las Unidades Ejecutoras con copia 2 los érganos do! Ministerio del Interior que tongan alguna observacién, En el caso de contener observaciones y/o sugerencias, éstas serén subsanadas 4Sea e Gestion lastituconal "ARO DE LA DIVERSIFICAGION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION" en ua documento nuevo reformulado que se remiticd 2 la Unidad Ejecutora y a la Direccién General de Pianiticacién y Presuauesto en el plazo que se sefiale en ol informe, 6.3 Para la fase de consolidaci6n de la evaluacién del Plan Operative: 634 632 En el caso de ta evaluacién del Plan Operative Instituciona! de) Ministerio Gel Interior, la conducst6n estar a cargo del Director General de la Direccién General de Planificactén y Presupussto través de le Direocion de Planeamiento y Presupuesto. Enel ¢aso de las Unidades Ejocutoras: 6.3.2.1 Los érganos del Ministerio del Interior remitiran su evaluacién dal Pian Operativo Anual a la Unidad Ejecutora, por via digital y version fisica para su revision y opinién técnica respective. 6.3.2.2 Los Srganos del Ministerio del Interior, después de ajustar su eveluacién de Plan Operativo Anual, fo remitian a a Unidad EJeoutora correspondiente, debidamente sellado y visado para su consolidacién, con copia a la Direccién de Planeamiento y Presupuesto de la DGPP en forma digital y en versi6n flsica, @3.23 Cada Unidad Ejecutora consoliderd la evaluacién del Pian Operativo Anual, conforme al Anexo que se adjunta, asequrando cue las metas presupuesterias que se registran en el SIAF estén roflejadas en su respectiva la evaluacién del plan y remitiré a la DGPP para revisién y opinisn técnica respectiva, 6.3.24 Las Unidades Ejecutoras, después de alustar su evaluacién del Pian Operative Anual remitira a la DGPP debidamentte sellado y visado para su consolidacién en forma digital y en versién fisica. 6.3.2.5 Enelcaso de Ia Policle Nacional cel Pert, cada érgano remitirs su evaluacién de Pian Operativo Antal a la Unidad Ejecutora para su revision y opinign técnica. Los érganos son: a, Direociones_Ejecutivas, las cuales consolidarén la Informacién de ia Direcciones que las conforman (unidades ‘organicas) b. — Regiones Policialos . _Frentes Policlales Ottas (DIRGEN, DIRNGI, DIRNAOP, SECGEN, EMG, IG, OCI, DIRIN, DIRCIMA, DIRASINT) Las Unidades Ejecutoras de fa PNP remitran la evaluaoién do Plan Operative Anual @ le Direosién Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la PNP, con copia a [a Direcclén de Planeamiento y Presupuesto de la DGPP en forma digital y en version fisica. Direcoién Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la PNP. remitré a la DGPP le evaluecién del Pian Operativo Anual consolidada por unidad ejecutora de la PNP, que debera contar i ‘con los sellos y vistos del Director General de la PNP, k Directores Nacionales de Gestién Institucional y de Operacion: ‘y Policiales, y et Jefe de cada Unidad Ejecutora, \ Sa 0UziAN 5a 63 a4 aie Pennines "ARO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCAGION" Le DGPP consolidaré la evaluacién del Plan Operativo Instituatonal del Ministerio de! Interior al I semesire y Arual, la cual sera olevada a los sefiores Vicominisito de Gestién Institucional y Viceministro de Orden Intemo para su canocimiento y fines. Pera efecto de la evaluacién cualitativa de la ejecucion de metas fisices y financleras, se he crofdo gor conveniente aplicar los siguientes ariterios: GRABOBE [CUMPLIMENTO| 100% 8% ~ BBN = CALIFICAGION [72% 57% _ | 36% 41% 0% 1% Oe fo DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 7A 72 El Direotor General o functonario piiblico, responsable de nivel equivalente de los érganos del Ministerio del Interior y las Unidades Ejecutores, acreditard por escrito ante la Direccién General de Plenificacion y Presupuesto a dos (2) representantes: un titular y un alterno, con la finalidad de efectuar fas coordinaciones téonlcas que demande la formulacién de los documentos antes mencionados. Dichos funcionarios, asistiran a las reuniones convocadas por la Direcolin de Planeamiento y Prasupuesto de la Direceién General de Planificacién y Presupuesto. La evaluaci6n y deme documentos deberén ser remitidos por escrito, debidamente sellados y visados por ol Director General o funclonario publico responsable de nivel equivalente de los drganos del Ministerio del Interior; también por via digital (a los correos. —_emunante@minintergob.pe, ——_nvasquez@mininter.gob.pe Ys dgpp_dop03@mininter.gob.pe de le Direooién General de! Planicacion y Presupuseto en versién Word y Exeel, no en pal DISPOSICIONES FINALES. a4 82 En caso de incumplimiento en la remisi6n de la evaluacién, de acuerdo al plazo establecido en ef presente instructivo, la Direccién General del Planificacién y Presupuasto, informer 2 103 safioros Viceministro de Gestién Instituclonal, Vicsministro de Orden Intemo, Secretaria General del Ministerio del intorlot y de la Pollefa Nacional del Pert: segiin corresponda. La informacién remitida por jos érganos del Sistema Administrativo de Planeamtento Estratégio, referida « las unidades de medida y metas fisicas de cada actividad, deberd ser compatible con la informacién proporcionada el Sistema Administrativo de Presupuesto Publica, Los aspectos no contompiados en él presente Instructivo, seran resueltos por la Direocién de Planeamiento y Presupuesto de la Diracclén General da Plarificacién y Presupuesto del Min'steria del interior. En el caso que @ partir de la evaluacién se requlera de reprogramacién de actividades y metas se deberd sefialar en la evaluacién y se remitira en otro documento (informe tecnico) para oplnién téoriica, sefialando las actividades que se excluyan, las que se propone Incorporar y fos cambios en las metas mensualizados con ¢| sustento 6“AMO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION' respective. Para la reprogramacién de actividades y metas deberé utllzar el Formato N° 4: Programacién de Actividedes del instructive N° 01-2016-IN-DGPP pera la Formulaci6n de! Pian Operativo Institucional PO! del Ministerio del Interior. 6.4.4 Organos del Mininter dirigico e la Unidad Ejeoutora respectiva y la Diteoolén. General de Planificacién y Presupuesto del Ministerio del Interior. 84.2 — Organos de la PNP dirigido a la Unidad Ejecutora respectiva y la Direocién de Planeamiento y Presupuesto de la PNP, para luego ser remitido a [a Direcel6n General de Planificacién y Presupuesto del Ministerio del Interlor.Hates : erat een Cen iirena ‘*pfio DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALEGIMIENTO DE LA EDUGAGION* ANEXO CONTENIDO DE LA EVALUAGION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DE LA UNIDAD EJECUTORA Y ORGANOS 4 PRI ESENTACION RESUMEN EJEGUTIVO Se presentard un resumen de los principales logros y avances relovantes alcanzados on la ejecueién de las actividades a nivel de cada Objetivo Estratégico General y Especitico, accién estratégica y categoria presupuestal (programa proeupuestal, APNOP y accion central, deblendo ullizarse estadisticas conflables que refuercen su contenido; asi como En graficos ¢ imagenes. al caso do las Unidades Ejecutoras presentaré un consolidado de todos los érganos y unidades organicas bajo su émoito, La Direccién Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la PNP presentaré un consolidado de todas sus unidades ejecutoras. PRI ESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO ‘Sefialar los Ingresos y gastos generados en el perlodo (trimestral, semestral, anus) a nivel de Programas Presupuestarios, APNOP, Actividades Centrales; asi como la programacién lo metas fisicas y su avance de ejecucién LIMITACIONES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS Se rest prol Identificaran aquellos factores limitantes y las dificultades que impidioron aleanzar los uultados proyectados; asi como los corectivos adoptades que dieron solucién a los blemas prassntados, CONCLUSIONES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS Se ‘consignaran los aportes en el logto de los abjetivos generales y especificos, y los Inconvanientes surgidos en los casos de incumplimiento. RE COMENDACIONES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPEGIFICOS ‘Sugerencias yfo propuestas que contribuyan a mejorar el desarrollo de las actividades a ser real ANE et 62 63 eA Jizadas durante el rasto del afio y/o el siguiente periodo anus! EXO: Evaluacion det Programa de Actividades (Formato N* 1) ‘Seguimiente de las Actividades Programadas (Formato N° 2) Evaluacién de Ejecucién de Meta Fisica Presupuestal y Financiora (Formato N° 8) Limitaciones, Concusiones y Recomendaciones por Actividades (Formato N° Cuedro 4)"20080 fe epvoceauico uparoof op pepyicesuoces Rint ‘ooo Dapiun sumedsas na veo music) jens ous eopeuestonsesyaun ensued vob meantenied eos b oN OLVINHOS sNOIOVONGR ¥1 3 OLNEIMIOTTLNOS TIC A VALONGORd NOIQVOISYBNG 19 ONY.“AflO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCAGIGN" FORMATO N° 2 ‘2, SEOURMNENTO DELAS ACTIIDADES PROGTAIEADAS zy Ea rake deconsiniea pores percta led eres vena"ARO DE LA DIVERSIFICACION PROOUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCAGION™ FORMATO N° 4. 654. LIMTAGIONES, CONGLUSIONES ¥ RECOMENDAGIONES POR ACTIVIDADES Team mao zt Ef fierce aT ans i estates Fi aa bo eet 12