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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROYECTO:

SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA

CUP DEL PROYECTO:

50500000.0000.378088

FEBRERO, 2015

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. ......................................................... 5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................ 5
1.2 ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................. 5
1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA. ............................................. 5
1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR. ..................................................................... 5
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN .................................................................... 5
1.4 MONTO .......................................................................................................... 5
1.5 PLAZO DE EJECUCIN. ................................................................................. 6
1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO .............................................. 6
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN. .......................................................... 6
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA ...........................................................................6
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, REA O ZONA DE
INTERVENCIN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y
PROYECTO .......................................................................................................... 6
2.1.1 DEMOGRAFA .......................................................................................................................... 8
2.1.2 ETNOGRAFA ............................................................................................................................ 8
2.1.3 RELIGIN .................................................................................................................................... 8
2.1.4 SUPERFICIE................................................................................................................................ 9
2.1.5 LMITES........................................................................................................................................ 9
2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA .......... 9
A. DIRECCIN DE GESTIN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................ 9
B. DIRECCIN DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS ............................................. 14
C. RBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIN DEL
DELITO .................................................................................................................................................. 20
2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO. .................................................................... 21
2.3.1 DETALLE DE LNEA BASE ............................................................................................. 23
2.4 ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ..................................................... 24
2.4.1 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 24
2.4.2 ANLISIS DELA DEMANDA ........................................................................................... 24
2.4.3 ESTIMACIN DEL DFICIT O DEMANDA INSATISFECHA........................... 25
2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO .. 25
2.5.1 ANLISIS DE LA POBLACIN....................................................................................... 25
2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS: .......................................................................................... 26
2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ..................................................................................... 27
2.5.4 UBICACIN GEOGRFICA E IMPACTO TERRITORIAL. ............................... 27
3. ARTICULACIN CON LA PLANIFICACIN ............................................. 29
3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: ................................ 29
3.2 POLTICA SECTORIAL PNSI 2014 2017: ..................................................... 29
3.3 OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: ............................................... 29
3.4 METAS PLAN ESTRATGICO MDI: .............................................................. 29
3.5 INDICADORES OEI4: .................................................................................... 30
4. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................ 30
4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICO ........................................................... 30
4.1.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 30
4.1.2 OBJETIVO ESPECFICOS ................................................................................................. 30
4.2 INDICADORES DE RESULTADO. ................................................................ 31
4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS ..................................................................................... 31
4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ......................................................................................... 32

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4.3 MATRIZ DEL MARCO LGICO .................................................................. 33


4.4 ANUALIZACIN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPSITO40
5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................. 40
5.1 VIABILIDAD TCNICA ................................................................................. 40
5.1.1 DESCRIPCIN DE LA INGENIERA DEL PROYECTO ....................................... 40
5.1.2 ESPECIFICACIONES TCNICAS ................................................................................... 46
5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONMICA ....................................... 49
5.2.1 METODOLOGAS UTILIZADAS PARA EL CLCULO DE LA
INVERSIN TOTAL, COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E
INGRESOS ............................................................................................................................................ 49
5.2.2 IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE LA INVERSIN TOTAL,
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS ................................. 52
5.2.3 FLUJO ECONMICO ....................................................................................................... 53
5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS) ............ 55
5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ...................... 55
5.3.1 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS ............................................ 55
5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL ............................................................................................. 56
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ......................................................... 57
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIN........................................................................ 60
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA. ........................................................................ 60
7.1.1 CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO ..................................................... 60
7.1.2 FASES .......................................................................................................................................... 61
7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN. ............. 63
7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES... 64
7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL ............ 64
7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO
MENSUALIZADO ............................................................................................................................. 68
7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL ............................. 72
7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO ........ 76
7.4 DEMANDA PBLICA NACIONAL PLURIANUAL ................................... 80
8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN .............................. 81
8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA Y PROYECTO ............ 81
8.2 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS .......................................... 81
8.3 ACTUALIZACIN DE LA LNEA BASE ........................................................ 81

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FUENTES DE INFORMACIN

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Seguridad ciudadana en


Centroamrica: informe final de evaluacin. San Jos, IIDH, 2001. 230 p.
Acuerdo Interministerial Nro. SNPD-MF-0058-214, Disposiciones para la Inclusin de
Estudios y Programas y Proyectos de Inversin en los g
Departamento Nacional de Planeacin, Gua Metodolgica para la
formulacin de indicadores
FLACSO, Ciudad Segura N18 2007, El Costo de la Violencia en el Ecuador
POLICA NACIONAL, Anuario Estadstico 2010
POLICA NACIONAL, Plan Estratgico de Modernizacin y
Transformacin Integral de Polica Nacional del Ecuador para el siglo XXI
SENPLADES, Normas para la inclusin de programas y proyectos en los
planes de inversin pblica
SENPLADES, Plan Nacional Buen Vivir 2009-2013
Banco Central del Ecuador, PIB por sectores junio 2011
Instituto Ecuatoriano de Estadsticas y Censos INEC
Manual de seguimiento y evaluacin de resultados. PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA

CUP del Proyecto: 50500000.0000.378088

1.2 ENTIDAD EJECUTORA

Ministerio del Interior

1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA.

Ministerio del interior, a travs de:


Direccin de Seguridad Ciudadana
Direccin de Control de Drogas Ilcitas

1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR.

Ministerio Coordinador de Seguridad

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN


El presente proyecto se aplicar a nivel nacional de acuerdo a la planificacin establecida
por SENPLADES, es decir, zonas, distritos y circuitos, haciendo referencia que se ejecutar
a travs de los 1.134 circuitos.

1.4 MONTO

El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis
cientos treinta y cinco dlares con diez y siete centavos. ($12089.635,17). Para el primer
ao de ejecucin es de un milln cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dlares
con setenta y cuatro centavos (1049.999,74). No obstante es importante mencionar que el
proyecto presentar una modificacin en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el
propsito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el
valor real del proyecto 14030.683,21

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1.5 PLAZO DE EJECUCIN.

El proyecto se ejecutara en un periodo de 3 aos, desde Marzo del ao 2015 con vigencia al
2017.

1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO

Sector y subsector:

Macro sector: Seguridad


Sector: Seguridad
Cdigo: F0403
Subsector: Seguridad

Tipo de proyecto:
COD:
A. T02
B. T03

Tipologa:
A. Equipamiento
B. Servicios

1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN.

Dictamen de prioridad y dictamen de aprobacin.

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, REA O ZONA


DE INTERVENCIN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA Y PROYECTO

Los resultados del proyecto incidirn a nivel nacional, en tal virtud a continuacin se
describe la situacin actual del territorio ecuatoriano.

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Divisin administrativa de la Repblica del Ecuador: La divisin poltica del territorio


ecuatoriano es de 24 provincias, las cuales se dividen en cantones, los mismos que a su vez
se dividen en parroquias. Las parroquias pueden ser urbanas (componentes de la capital de
la provincia) o rurales (el resto del territorio de la provincia).

La Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo, SENPLADES, conform niveles


administrativos de planificacin: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; que permitirn
una mejor identificacin de necesidades y soluciones efectivas para la prestacin de
servicios pblicos en el territorio. Esta conformacin no implica eliminar las provincias,
cantones o parroquias.

Las zonas estn conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geogrfica,
cultural y econmica. Tenemos 9 zonas de planificacin. Cada zona est constituida por
distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratgicamente las
entidades del sector pblico, a travs de la gestin de la planificacin para el diseo de
polticas en el rea de su jurisdiccin.

El distrito es la unidad bsica de planificacin y prestacin de servicios pblicos. Coincide


con el cantn o unin de cantones. Se han conformado 140 distritos en el pas. Cada distrito
tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya poblacin es muy
alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tschilas se
establecen distritos dentro de ellos.

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios pblicos de calidad estn al


alcance de la ciudadana, est conformada por la presencia de varios establecimientos en un
territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias,
existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes.

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administracin y


planificacin de los servicios pblicos de algunos ministerios de la Funcin Ejecutiva.
Fueron conformados respetando la divisin poltica administrativa, es decir corresponde a
una nueva forma de planificacin en el territorio ms no a nuevos niveles de gobierno.

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Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonoma y gobernabilidad a nivel de las
provincias, cantones y parroquias.

Los niveles de planificacin buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio
sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor
cobertura y calidad de servicios pblicos.

Ilustracin 1 Zonas de planificacin:

2.1.1 DEMOGRAFA

Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499
personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 aos, el porcentaje de
mujeres est en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el nmero de familias
asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de aos de
escolaridad es de 9 aos, esta es la informacin general de la poblacin a continuacin se
detalla algunas caractersticas:

2.1.2 ETNOGRAFA

El 71,90% de las personas manifest ser mestizo, 7,40% montubios, 7,20% afro
ecuatorianos o afro descendientes, 7% indgena, 6,10% blanco y 0,40% otro.

2.1.3 RELIGIN

La poblacin catlica romana del Ecuador es del 90%. El 8% de la poblacin est


compuesta por protestantes, en su mayora evanglicos y en minora se encuentran los

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protestantes tradicionales; de este 8% un grupo con crecimiento constante en la actualidad


son los santos de los ltimos das (mormones) que seran en trminos generales casi un
1.5% de la poblacin ecuatoriana. Un 2 % se compone de diversas denominaciones,
cristianos ortodoxos, judos, musulmanes, budistas y new age, agnsticos, y creencias
animistas indgenas. De ese grupo el porcentaje del 1% es compuesto por ateos y
agnsticos.

2.1.4 SUPERFICIE

Ecuador tiene 283.561 km .

2.1.5 LMITES

Ecuador se encuentra limitando de la siguiente manera:


Norte: Colombia
Sur: Per
Oeste: Ocano pacifico
Este: Per

Descripcin actual del Territorio Ecuatoriano


La cobertura de las Zonas Administrativas de Planificacin, tabla:

Ilustracin 2 Planificacin Zonal

ZONA DE COBERTURA
HAB.
PLANIFICACION km2.
ZONA 1 42.303 1.273.332
ZONA 2 43.704,95 337.096
ZONA 3 44.899 1.456.302
ZONA 4 22.216 1.766.327
ZONA 5 33.916,68 2.286.782
ZONA 6 35.400 1.312.106
ZONA 7 27.368,26 1.126.508
ZONA 8 6.331,04 2.600.000
ZONA 9 4.183 2.325.043
Fuente: SENPLADES 2013

2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA

A. DIRECCIN DE GESTIN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada
el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar comn y por esta razn el
presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante
la participacin activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacfica, pero
esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una
responsabilidad del Estado sino tambin del accionar de todos los organismos sociales
conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformacin de
ex brigadas barriales, la organizacin de la sociedad en general, mediante la conformacin
de Participantes Ciudadanos quienes en coordinacin con la Polica Nacional procuran
articular esfuerzos con los Gobiernos Autnomos Descentralizados entre otros, con el
objeto de plantear polticas de seguridad y cooperacin y que estas tengan como objetivos
la educacin para la prevencin y sancin del delito, garantizando el fiel cumplimiento de
convivencia pacfica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitucin de la
Repblica del Ecuador.

En los ltimos aos el concepto de convivencia pacfica ha sido ligado al de seguridad


ciudadana, en la medida que est referido a la promocin de la adhesin de los ciudadanos
a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los dems y, a unas normas bsicas
de comportamiento.

I. FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA Y EL DELITO

Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:
Factores demogrficos
Factores econmicos
Factores polticos
Factores sociales
Factores comunicacionales

II. LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

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En primer lugar, la violencia y el delito constituyen eminentemente en un problema de


seguridad ciudadana. como tal, requieren la atencin de las instituciones encargadas de
la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de
perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y de dar asistencia y
proteccin a las vctimas.

Cuadro 1: Tendencia de acometimiento de delitos en los ltimos 5 aos

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 2: Total de delitos por zonas

Fuente: Sistema David20i2

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En segundo lugar, la violencia o la amenaza de su ocurrencia, afectan los derechos a la


vida, la integridad y la libertad de las personas, as como al libre trnsito o circulacin
y, a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a
quienes un hecho delictivo afecta ms que a los hombres.

Cuadro 3: Tipos de delitos

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 4: Delitos contra la propiedad

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 5: Delitos contra la seguridad pblica

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Fuente: Sistema David20i2


Cuadro 6: Delitos contra las personas

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 7: Delitos contra las personas

Fuente: Sistema David20i2

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En tercer lugar, constituyen un problema de salud pblica, ya que son causa de muerte
o de lesiones para un nmero importante de ciudadanos. Tambin generan prdidas por
el dao emocional ocasionado a las vctimas y por lo que se deja de producir como
consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran
adquirir.
Cuadro 8: Asesinatos

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 9: Homicidios

Fuente: Sistema David20i2

B. DIRECCIN DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS

Teniendo en cuenta que el consumo de drogas es un tema cultural, que ha estado presente
desde siempre en las sociedades, pero no por ello implica que es un tema libre de

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problemticas. Se considera como un imperativo Estatal el atender a dichas problemticas


mediante el establecimiento de polticas y mecanismos de accin por parte de las distintas
entidades e instituciones del Estado que se especializan en el tema.

El Ministerio del Interior constituye la entidad que trabaja especficamente en delitos


vinculados con drogas a travs de la Direccin de Control de Drogas Ilcitas. Como
ejemplo de estos delitos tenemos el narcotrfico, micro trfico y crimen organizado.

Con el fin de contrarrestar delitos vinculados con drogas, la Direccin de Control de


Drogas Ilcitas divide su accionar en tres puntos fundamentales para abordar el delito que
son: previsin prevencin y respuesta.

Con respecto al tema de previsin esta constituye una instancia en la se diagnostican


problemticas, para ello se canalizan vnculos entre la ciudadana y el Ministerio del
Interior con el fin de conocer sus denuncias frente a presuntos delitos vinculados con
drogas. y cuantificar las causas y consecuencias sociales, polticas, econmicas, culturales e
institucionales que afectan e inciden en la seguridad ciudadana y convivencia para proponer
e intervenir con acciones especficas institucionales e intersectoriales.

A continuacin se muestra la cantidad de llamadas receptadas por parte de la lnea


especializada en drogas.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibi el Ministerio del Interior por parte
de la ciudadana en el ao 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus
zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de
75.000 llamadas que recibi el Ecu 911 en el ao 2014 con respecto a presuntos delitos
vinculados con drogas ilcitas.

A continuacin se muestran la cantidad de asambleas de seguridad

El cuadro anterior muestra la cantidad de Asambleas Comunitarias que se han desarrollado


en el 2014, donde en cada una de ellas la comunidad ha pedido ayuda al Ministerio del
Interior con el fin de controlar el expendio de droga en cada territorio.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En lo que respecta al mbito de prevencin del delito la Direccin de control de Drogas


coordin con la Polica Nacional las siguientes actividades.

El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Direccin
de Control de Drogas Ilcitas en prevencin del delito. Desde la Direccin se considera que
el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el
acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Polica Nacional como una entidad
netamente represiva, sino ms bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde
sus causas.

A continuacin se muestran actividades de respuesta realizadas por la Direccin


Antinarcticos. Durante el segundo trimestre 2014, el trabajo constante y comprometido de
los agentes antinarcticos en coordinacin permanente con la Fiscala, el apoyo del

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Ministerio del Interior y de las entidades de justicia, ha permitido la detencin de


individuos vinculados a delitos.

DETENIDOS POR DELITOS VINCULADOS CON DROGAS


PERIODO: 2012-2014

TIPOS DE DELITO
AOS MENORES DELITOS TOTAL
NARCOTRFICO MICROTRFICO
AISLADOS CONEXOS

2012 483 4.178 501 169 5.331


2013 535 4.804 941 124 6.404

2014
340 3.156 641 67 4.204
II TRIMESTRE

TOTAL 1.358 12.138 2.083 360 15.939


% 8,52 582,72 578,61 2,26 100,00
Fuente: Direccin Nacional Antinarcticos 2014

El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculacin con delitos
relacionados con sustancias sujetas a fiscalizacin.

TIPOS DE DROGAS
AOS CLOR. DE BASE DE TOTAL
HERONA MARIHUANA
COCAINA COCAINA

2012 19,97 802,69 5,68 10.767,25 11.595,59


2013 10,26 798,91 8,35 8.394,62 9.212,14

2014
1,26 475,91 4,85 2.864,70 3.346,72
II TRIMESTRE

TOTAL 31,49 2.077,51 18.88 22.026.57 24.154,45


% 0,13 8,60 0,08 91,19 100,00
Fuente: Direccin Nacional Antinarcticos 2014

Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los aos
2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la
estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar
sobre la raz de los delitos, cambiando la concepcin de una polica netamente represiva
hacia la de una polica que trabaje frente a los delitos abordando varias pticas.

En base a la problemtica que padece la sociedad en la actualidad como son el trfico,


micro trfico y consumo de drogas, que recaen en el acometimiento de delitos de mayor
connotacin, ocasionando la inseguridad en la ciudadana se resaltan los siguientes:

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

1. Homicidios/Asesinatos
2. Robo a carros
3. Robo personas
4. Robos locales comerciales
5. Robo domicilios
6. Robo carreteras
7. Robo accesorios a vehculos

Grafico N 1

Fuente: DGO-PPNN

Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014
con una reduccin del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta
cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los
delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la
seguridad de la ciudadana a travs del modelo de gestin territorial liderado por el
Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere
la participacin de la ciudadana.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

C. RBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIN DEL DELITO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO.

Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a travs de la Direccin
de Seguridad Ciudadana con la cooperacin activa de la ciudadana en temas de seguridad
ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotacin a travs
de campaas de prevencin, comunicacin y difusin de los servicios que brinda la Polica
Nacional y el Ministerio del Interior, ms el trabajo conjunto de los participantes
ciudadanos en coordinacin con POLCO.

De las acciones emprendidas como estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana se ha


logrado construir la siguientes bases de conocimiento.

Total de Participantes Ciudadanos registrados hasta el ao 2014

PARTICIPANTES CIUDADANOS
4.206
3.868

3.766
1.750

1.915
1.1091.688

904 1.623

1.457
606 1.235
7611.115

1.205

5511.172

5231.007
994
992

517889
843

0 827
0 800
609

750
538

473
392
505

295
276
399
390
380
363
180

0 291
256

221
160
96
14

0
0
MORONA
STO. DGO.

ZAMORA
PICHINCHA

ORELLANA

IMBABURA
TUNGURAHUA
DMQ

GALPAGOS
SUCUMBOS

LOJA
DMG

BOLVAR

AZUAY
CAAR
PASTAZA

ESMERALDAS
CHIMBORAZO

SANTA ELENA
LOS ROS

NAPO
CARCHI
MANAB
EL ORO

COTOPAXI
GUAYAS

PARTICIPANTES CIUDADANOS EX BRIGADISTAS BARRIALES

RESUMEN TOTAL
21.588

21.323

PARTICIPANTES CIUDADANOS EX BRIGADISTAS BARRIALES

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DMG 101
DMQ- PICHINCHA 98
GUAYAS 55
EL ORO 38
STO. DGO. DE 37
LOS ROS 31
MANAB 29
PASTAZA 26
BOLVAR 23
SANTA ELENA 20
CHIMBORAZO 20
COTOPAXI 17
SUCUMBOS 13
ORELLANA 13
ZAMORA 13
CAAR 12
PICHINCHA 8
LOJA 8
ASAMBLEAS COMUNITARIAS

CARCHI 7
GALPAGOS 5
NAPO 3
MORONA 0
AZUAY 0
IMBABURA 0
Total de Asambleas Comunitarias Conformadas de junio a diciembre 2014

Total de Planes de Seguridad Ciudadana Cantonales socializados en el ao 2014 TUNGURAHUA 0


ESMERALDAS 0
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.3.1 DETALLE DE LNEA BASE

La actualizacin de lnea base es el producto de un proyecto iniciado en el ao 2008 y que


se constituy en un proceso de reclutamiento de ex brigadas barriales a nivel nacional con
un total de 21.323,00, as como el registro de 21.588,00 de participantes ciudadanos
captados en la realizacin de Asambleas Comunitarias, dando un total hasta la presente
fecha de 42.911,00 Participantes ciudadanos como se ilustra en la siguiente tabla.

Lnea Meta anualizada por alcanzar


Base
Variables
Ao N-
Participantes Participantes Participantes TOTAL
1
Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos
Ex Brigadistas Barriales 21.323 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017
Participantes Ciudadanos 21.588
TOTAL PARTICIPANTES CIUDA. 42.911 219.240 222.720 215.760 700.631
Promedio alcanzado y por alcanzar 6,13% 0,59% 0,59% 0,59% 7,90%
Brecha por ao 77,56% 7,48% 7,48% 7,48% 100,00%
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

Con lo que respecta a la Direccin de Control de Drogas Ilcitas, muestra una lnea base del
Festival Atltico realizado en el ao 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se
proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor nmero de competidores
para los aos que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.

23
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.4 ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

2.4.1 ANLISIS DE LA OFERTA

A continuacin se detalla la oferta del proyecto

Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a
700.000 participantes ciudadanos en temas de previsin y prevencin frente al
acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.

Para alcanzar este objetivo se intervendr en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el
proyecto, y cada ao se actuar en 378 circuitos .

Tomando en cuenta que ya se posee una lnea base de 42.911 participantes ciudadanos,
nuestra oferta a intervenir sera de 657.089 ciudadanos. Para el primer ao se capacitar a
219.240 ciudadanos, para el segundo ao a 222.720 y para el tercer ao a 215.760
ciudadanos, siendo as, el nmero de personas por circuito a intervenir es de 580
ciudadanos. La ejecucin mensual por aos se detalla a continuacin.

ANALISIS MENSUAL
TOTAL DE
AOS CIRCUITOS PERSONAS
PERSONAS
2015 (9MESES) 42 580 24360
2016 (12 MESES) 32 580 18560
2017 (12 MESES) 31 580 17980

Cabe aclarar que en el ao 2015 se ejecutar desde el mes de abril hasta diciembre, siendo
as 9 meses para dicho ao, por lo que el nmero de circuitos a intervenir ser de 42.
Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720
ciudadanos, siendo as la diferencia de 631 participantes.

2.4.2 ANLISIS DELA DEMANDA

Poblacin Demandante Potencial: En este caso la poblacin demandante potencial es el


total de la poblacin del pas, esto es 16067.301. La razn es que toda la poblacin

24
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

potencialmente, debido a que la Seguridad Ciudadana es la accin integrada que


desarrolla el Estado, con la colaboracin de la ciudadana, para asegurar la convivencia
pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin pacfica de las vas y espacios
pblicos, as como contribuir a la prevencin de la comisin de delitos y faltas y se lo
realizar en los 1134 circuitos a nivel pas.

Poblacin Demandante Efectiva:


PORCENTAJE DE LA
BENEFICIARIOS POBLACIN CAPACITADA
BENEFICIARIOS POBLACIN
AO INDIRECTOS TOTAL EN TEMAS DE PREVENSIN
DIRECTOS TOTAL
* Y PREVISIN HASTA EL AO
2017
2017 700.000 2.100.000 2.800.000 16.067.767 17,34%
* Tomando en consideracin que la familia ecuatoriana est conformada por ms de 3 miembros

2.4.3 ESTIMACIN DEL DFICIT O DEMANDA INSATISFECHA

Con estos antecedentes podemos inferir que la demanda insatisfecha corresponde la


totalidad de participantes ciudadanos proyectados al ao 2017 es la que se detalla el
siguiente cuadro:

Demanda Insatisfecha
(calculada en base a informacin base)

VARIABLES OFERTA PROMEDIO

Participantes ciudadanos
700.000 100%
proyectados hasta 2017
Participantes ciudadanos
42.911 6,13%
Existentes

Brecha a solventar 657.089 93,87%


Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO


2.5.1 ANLISIS DE LA POBLACIN

Poblacin de referencia: El proyecto se lo ejecutar en las 24 provincias del pas por lo


que tendr una influencia nacional. Por lo tanto la poblacin de referencia corresponde a la
totalidad de la poblacin del Ecuador. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2010,
realizado por el INEC, la poblacin del Ecuador alcanz los 14483.499 habitantes, de los

25
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

cuales el 50,44% son mujeres y el 49,56% hombres. La proyeccin para el 2015 es de


16067.301 habitantes.

Proyeccin de la Poblacin

A continuacin se proyecta la poblacin que ha sido determinada como demandante


efectiva de los servicios que ofrecer el proyecto. Para proyectar la poblacin y estimar la
correspondiente tasa anual de crecimiento, en primer lugar se ha considerado la tasa de
crecimiento inter-censal del 1,95% segn informacin proporcionada por el INEC1. Con
esto se tiene la siguiente tabla con la proyeccin de poblacin:

Tabla: Proyeccin de la Demanda (

TASA DE CRECIMIENTO
AO HABITANTES
ANUAL
2010 14.483.499
2011 14.761.353 1,918%
2012 15.039.208 1,882%
2013 15.317.062 1,848%
2014 15.594.916 1,814%
2015 15.872.771 1,782%
2016 16.150.625 1,751%
2017 16.428.479 1,720%
2018 16.706.333 1,691%
2019 16.984.188 1,663%
2020 17.262.042 1,636%
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2010

2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS:

La poblacin objetivo al ao 2017 es la formacin de 700.000 Participantes Ciudadanos,


quienes apoyaran en las tareas de vigilantes informantes al acometimiento de posibles
delitos en cada sub circuito.

1
Referencia del INEC en la siguiente direccin:
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es, accedido el 20 de junio
2012

26
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Si consideramos que el proyecto se lo ejecutar a nivel nacional y con inversin en las 24


provincias, se tendra que considerar las condiciones del total de la poblacin del pas.
Entonces la poblacin objetivo es de 16067.301 habitantes al ao 2015, esta poblacin se
encuentra distribuida a nivel nacional en las 24 provincias, el 50,44% de esta poblacin son
mujeres y el 49,56% son hombres. En el siguiente cuadro se detalla la divisin de la
poblacin por etnias:

Clasificacin por Etnia

AFROECUATORIANO/
INDGENA NEGRO MULATO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTRO
AFRODESCENDIENTE

7,03% 4,25% 1,00% 1,94% 7,39% 71,93% 6,09% 0,37%


Fuente: INEC, Censo de Poblacin y Vivienda 2010

La regin con mayor concentracin poblacional es la regin Costa con el 51,6% del total
de la poblacin, seguida por la regin Sierra con el 42,76%. Aproximadamente el 54%
de la poblacin reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el rea rural. La
edad media de la poblacin es de 28.4 aos.

2.5.4 UBICACIN GEOGRFICA E IMPACTO TERRITORIAL.

El proyecto plantea la formacin de 580 Participantes Ciudadanos por cada circuito. En el


siguiente cuadro se detalla la cantidad de Participantes Ciudadanos a obtener hasta al ao
2017.

UBICACIN Y RECLUTAMIENTO DE PARTICIPANTES CIUDADANOS


Participantes
Sub circuito Proyeccin 3 Aos
ciudadanos
1.134 580 657.720
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

27
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

CIRCUITOS A SER INTERVENIDOS

PROVINCIA DISTRITOS CIRCUITOS

AZUAY 8 67
BOLIVAR 4 23
CAAR 3 22
CARCHI 3 24
CHIMBORAZO 5 43
COTOPAXI 6 44
DMG 10 57
DMQ 9 92
EL ORO 6 66
ESMERALDAS 6 50
GALAPAGOS 1 7
GUAYAS 14 90
IMBABURA 3 44
LOJA 9 72
LOS RIOS 6 65
MANABI 12 124
MORONA SANTIAGO 6 31
NAPO 2 15
ORELLANA 3 18
PASTAZA 2 14
PICHINCHA 3 25
SANTA ELENA 2 18
SANTO DOMINGO 3 31
SUCUMBIOS 4 21
TUNGURAHUA 6 41
ZAMORA CHINCHIPE 4 26
NO DELIMITADA 0 4
TOTAL 140 1.134

28
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

3.ARTICULACIN CON LA PLANIFICACIN

3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:

3. Mejorar la calidad de vida de la poblacin.


5. Construir espacios de encuentro comn y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
6. Consolidar la transformacin de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos.

De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del
presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.

3.2 POLTICA SECTORIAL PNSI 2014 2017:

Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos, libertades
y garantas

3.3 OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

Incrementar la seguridad ciudadana a travs de la participacin y empoderamiento de la


ciudadana; y de la apropiacin pacfica de espacios pblicos.

Reducir los factores de vulnerabilidad a usos indebidos de drogas MEDIANTE proyectos,


programas e instrumentos destinados a fomentar una toma de decisiones responsables en la
comunidad sobre drogas

3.4 METAS PLAN ESTRATGICO MDI:

3.2. 700.000 ciudadanos y ciudadanas comprometidas e involucradas en la


seguridad ciudadana en coordinacin con el Ministerio del Interior, al 2017.

29
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

3.3. Apropiacin pacfica de 4.536 de espacios pblicos de encuentro ciudadano en


1.134 circuitos hasta el ao 2017.

3.5 INDICADORES OEI4:

Incrementar la participacin ciudadana y empoderamiento de la ciudadana en temas


de seguridad ciudadana en territorio.
Incrementar el involucramiento de los actores sociales en temas de seguridad
ciudadana y convivencia pacfica.
4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano apropiados pacficamente al
finalizar el proyecto.
1871 sub circuitos dotados de implementos deportivos e instrumentos musicales.
Tasa de ciudadanos informados y sensibilizados en temas preventivos de seguridad
ciudadana integral.
9 zonas sensibilizadas en prevencin de delitos, con la participacin activa de la
comunidad.

4. OBJETIVO DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICO

4.1.1 OBJETIVO GENERAL

Asegurar la convivencia pacfica, la reduccin de la violencia, la utilizacin ordenada de


espacios pblicos a travs de la intervencin de 140 distritos y 1.134 circuitos. Reduciendo
y evitando el acometimiento de delitos y faltas contra las personas y sus bienes a nivel
nacional a travs de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el estudio, el deporte,
etc.

4.1.2 OBJETIVO ESPECFICOS

Levantar, procesar y gestionar la apropiacin pacfica de los espacios pblicos de


encuentro ciudadano.

30
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Adquirir material ldico a implementar en 1.134 circuitos que fomente la participacin


activa de las organizaciones comunitarias y ciudadana en general, como base para la
construccin de la seguridad ciudadana.
Gestionar campaas de comunicacin, difusin e informacin de los servicios
proporcionados por el MDI en temas preventivos de seguridad ciudadana que permitan
a la poblacin en general fortalecer la convivencia pacfica y fomentar la cultura de paz.
Adquirir 3 buses interactivos que contengan audiovisuales, tteres, juegos inductivos,
etc., a travs de la prevencin que minimice el acometimiento de delitos relacionados
con los efectos negativos resultantes del consumo de sustancias ilcitas.

4.2 INDICADORES DE RESULTADO.

Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestin:

4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS

VARIABLE INDICADOR

COMPONENTE 1

Levantamiento de informacin de espacios


pblicos de encuentro ciudadano a travs de
actividades inclusivas del colectivo y 4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano
comunidad, propias del sector, para la recuperados, 4 espacios pblicos por 1.134 circuitos.
ocupacin del tiempo libre de NNA, jvenes y
adultos.

Variable: Diagnsticos situacionales

COMPONENTE 2

Adquisicin de material ldico para fomentar


1.134 circuitos dotados de material ldico.
la cultura de paz y convivencia pacfica.

Variable: Material ldico

COMPONENTE 3

Comunicacin, difusin e informacin de la


Tasa de ciudadanos informados en temas preventivos
Seguridad Ciudadana Integral a nivel
de seguridad ciudadana integral a nivel nacional.
nacional.

Variable: Campaas de comunicacin

31
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 4

Prevencin del acometimiento de delitos


vinculados con drogas ilcitas, mediante
9 zonas sensibilizadas en prevencin de delitos, con
actividades participativas con la ciudadana.
la participacin activa de la comunidad.
Variable: Campaas de prevencin .

4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS

Inversin por parte del Estado en seguridad ciudadana.- Es la inversin que


realiza el Estado Ecuatoriano en la prevencin de delitos. Especficamente la inversin
que se hace en la Polica Nacional y Fuerzas Armadas. La inversin realizada para
equipar e incrementar la capacidad de respuesta y control de la Polica Nacional se la
puede catalogar como dirigida a la disminucin y prevencin de delitos.
Costo de la Inseguridad.- El costo de la inseguridad generada en el pas se la puede
identificar a travs de los diferentes delitos que se dan con mayor recurrencia, como:
homicidios, robos de motocicletas, robos a carros, asalto a locales comerciales, asalto
en carreteras, asalto a personas y robos a domicilio.
Confianza en la Polica Nacional.- La percepcin ciudadana con respecto al papel
que desempea la Polica en el combate contra el crimen es de poca efectividad, esto
ha llevado a que la ciudadana desconfe del trabajo policial. Debido a esto la Polica
tiene una calificacin de 5 puntos sobre diez.
ndice de Seguridad.- Es una herramienta que mide el nivel de seguridad en el pas.
Para establecer la meta 3.7.1 SENPLADES construy este ndice utilizando los 3
principales delitos que tienen los mayores niveles de ocurrencia. Es as que ndice de
Seguridad para el 2008 es de 14.000 puntos.

32
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

4.3 MATRIZ DEL MARCO LGICO

MARCO LGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos Indicadores Verificables Medios de Verificacin Supuestos
* Para desarrollar todas las actividades
del proyecto el equipo deber emplear
no ms all de treinta y seis (36) meses
Al finalizar el proyecto se habr
de trabajo.
captado, formado y capacitado a
FIN: Socializar y sensibilizar a la * No se podr contratar consultores
700.000 participantes ciudadanos
ciudadana respecto a los ejes * Informes de gestin de externos para la ejecucin del presente
en temas de previsin y prevencin
preventivos de Seguridad seguridad ciudadana integral. proyecto.
frente al acometimiento de los
Ciudadana Integral para la (Formato de Seguridad * Se deber asignar los recursos
delitos. Adems que dicho proyecto
minimizacin de delitos comunes en Ciudadana). necesarios cuando la ejecucin del
a partir del ao 2017 ser un
la sociedad. proyecto lo requiera.
proceso institucionalizado y sujeto a
* Mantener la poltica se seguridad, la
mejoras continuas.
misma que garantice el cumplimiento y
fortalecimiento de la Seguridad
$ 12.089.635,17
Ciudadana.
PROPSITO: Asegurar la *Registro de capacitacin a la
convivencia pacfica, la reduccin de ciudadana a nivel nacional y
la violencia, la utilizacin ordenada entrega de gua de Seguridad
de espacios pblicos a travs de la Ciudadana, Solidaridad Nombrar un responsable de proyecto
intervencin de 140 distritos y Al finalizar el proyecto se habr Ciudadana. que se constituya en el feed back entre
1.134 circuitos. Reduciendo y implementado al 100% el Modelo * Registro de entrega de autoridades y equipo tcnico, ante,
evitando el acometimiento de Propuesto de Gestin de Seguridad Revista informativa mensual durante y posterior a la ejecucin del
delitos y faltas contra las personas y Ciudadana. "Todos por la Seguridad proyecto, el mismo que deber tener
sus bienes a nivel nacional a travs Ciudadana" conocimientos de la gestin territorial.
de actividades recreacionales *Matrices de espacios
ligadas a la cultura, el estudio, el pblicos Apropiados
deporte, etc. pacficamente.

33
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTES:
* Los GADs facilitaran las gestiones
logsticas para la coordinacin de
actividades a desarrollar en conjunto con
* Informes de gestin de
COMPONENTE 1. la comunidad.
Consejos de Seguridad en
Levantamiento de informacin de * El Gestor de Seguridad Territorial
Distritos, Circuitos y
espacios pblicos de encuentro coordinar las actividades a desarrollar
*Apropiacin pacfica de 4.536 Subcircuitos.
ciudadano a travs de actividades en procura de la apropiacin pacifica de
espacios pblicos al finalizar el $ 2.770.483,20 * Sistema Informtico DAVID.
inclusivas del colectivo y espacios pblicos en conjunto con el Jefe
proyecto. * Informes de gestin de
comunidad, propias del sector, para de Polica Comunitaria de cada
Consejos de Seguridad en
la ocupacin del tiempo libre de Subcircuito.
Distritos, Circuitos y
NNA, jvenes y adultos. * Cada consejo de seguridad
Subcircuitos.
conformado deber seccionar para
evaluar lo planificado al menos 2 veces
por trimestre.
* Disponibilidad de recursos
econmicos.
* Asignacin de recursos apropiados,
COMPONENTE 2.
Compra de material ldico/ cuando las unidades ejecutoras las
Adquisicin de material ldico para * Actas de entrega recepcin
Programacin de material ldico $ 4.097.807,84 requieran.
fomentar la cultura de paz y definitivas.
establecido en el proyecto. *Planificacin de campaas de difusin,
convivencia pacfica.
informacin y comunicacin de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignacin de recursos.

34
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

* 700.000 personas
* Contar con el apoyo de la Direccin de
capacitadas en tema de
Comunicacin del MDI en temas de
Seguridad Ciudadana.
% de ciudadanos informados en planificacin, ejecucin y control y
*Contratos de publicidad.
temas preventivos de seguridad evaluacin en la comunicacin y difusin
* Informe de actividades en
ciudadana integral: Campaas en del presente proyecto.
comunicacin, difusin e
comunicacin, difusin e * De no contar con personal disponible
COMPONENTE 3. informacin por parte de la
informacin para la prevencin y en la Direccin de Comunicacin se
Comunicacin, difusin e Direccin de Comunicacin
previsin del acometimiento del $ 3.956.075,21 deber contratar a un tcnico
informacin de la Seguridad del MDI.
delito planificadas / Total de especializado que coordines las
Ciudadana Integral a nivel nacional *Nmero de descargas de la
campaas en comunicacin, actividades de comunicacin y difusin
Gua de Seguridad Ciudadana
difusin e informacin para la del presente proyecto.
y Solidaridad Ciudadana.
prevencin y previsin del *Planificacin de campaas de difusin,
* Reportes de estadsticas de
acometimiento del delito realizadas. informacin y comunicacin de las
aceptabilidad en redes
unidades ejecutoras, previas a la
sociales, suministradas por la
asignacin de recursos.
direccin de comunicacin.
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
(Formato de Seguridad
Ciudadana).
COMPONENTE 4.
* 9 zonas sensibilizadas en * Registro de participantes en * En el caso de que no se cuente con el
Prevencin del acometimiento de
prevencin de delitos, con la las actividades de prevencin. apoyo de la Polica Nacional se deber
delitos vinculados con drogas $ 1.265.268,92
participacin activa de la *Acta de entrega recepcin contratar personal especializado para el
ilcitas, mediante actividades
comunidad. de material ldico a manejo de estos bienes.
participativas con la ciudadana.
participantes ciudadanos.
* Acta de entrega recepcin
definitivas de adquisicin de
bienes.
ACTIVIDADES:
Actividades componente 1:
Nmero de espacios pblicos de * En caso de no existir un proceso
* Diagnsticos situacionales
encuentro ciudadano identificados definido para el levantamiento de
Actividad 1.1 Levantamiento de de Seguridad Ciudadana
como conflictivos y priorizados / $ 2.082.483,20 informacin se proceder a establecer
informacin de espacios pblicos. * Matriz de espacios pblicos
Total de espacios pblicos actividades claras y concisas para este
de encuentros ciudadanos.
planificados a recuperar del fin.
35
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

proyecto.

* En caso de no contar con el apoyo de


Nmero de espacios pblicos de
Actividad 1.2 Elaboracin de las municipales para la recuperacin de
encuentro ciudadano que requieren
informes de necesidades para * Informes de necesidades de espacios pblicos, se recurrir a los
restauraciones/ Total de espacios $ 172.000,00
restauracin de espacios pblicos la comunidad. consejos provinciales, gobernaciones y
pblicos planificados a recuperar
de encuentro ciudadano. dems instituciones del Estado hasta
del proyecto.
alcanzar el objetivo planteado.
* Coordinar con la Asociacin de
Municipalidades Ecuatorianas - AME, en
* Informes de gestin de caso de inobservancias por parte de los
Actividad 1.3 Coordinacin con Total de reuniones realizadas con seguridad ciudadana integral. GADs por diferencias polticas al
$ 172.000,00
autoridades locales. autoridades locales a nivel nacional. * Acuerdo de niveles de Gobierno Central.
servicios-ANS(Compromisos). * Recurrir a los Consejos Provinciales en
caso de no contar con el apoyo de los
GADs.
* Coordinar con la Asociacin de
Municipalidades Ecuatorianas - AME, en
Actividad 1.4 Realizacin de actos caso de inobservancias por parte de los
Nmero de actos culturales y
culturales y eventos sociales en los * Informes de gestin de GADs por diferencias polticas al
eventos sociales realizados / Total $ 172.000,00
espacios pblicos apropiados por la seguridad ciudadana integral. Gobierno Central.
de espacios pblicos programados.
comunidad. * Recurrir a los Consejos Provinciales en
caso de no contar con el apoyo de los
GADs.
* Coordinar con la Asociacin de
Municipalidades Ecuatorianas - AME, en
Total de espacios pblicos
caso de inobservancias por parte de los
apropiados por la ciudadana con el
Actividad 1.5 Informe de espacio * Informes de gestin de GADs por diferencias polticas al
apoyo de entidades del Estado / $ 172.000,00
pblico apropiado. seguridad ciudadana integral. Gobierno Central.
total de espacios pblicos
* Recurrir a los Consejos Provinciales en
planificados.
caso de no contar con el apoyo de los
GADs.
36
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividades componente 2:
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.1 Compra de mesas de pin pon Programacin de material ldico $ 419.126,40
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.2. Compra de redes de ecua vley Programacin de material ldico $ 146.686,40
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.3. Compra de balones de ftbol * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 83.820,80
y/o vley definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.4. Compra de balones de bsquet Programacin de material ldico $ 83.820,80
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.5. Compra de futbolines Programacin de material ldico $ 254.016,00
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.6. Compra de tableros de ajedrez Programacin de material ldico $ 125.731,20
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.7. Compra de set de instrumentos * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 2.540.160,00
musicales definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.8. Compra de sprays de grafitis Programacin de material ldico $ 50.295,84
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.9. Compra de inflables para * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 16.934,40
estands definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.10. Compra de aldeas moviles * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 175.616,00
para estands. definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.11. Camisetas para carrera a nivel * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 201.600,00
provincial definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.

37
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividades componente 3:
* Contrato para impresin de
guas. * Los trminos de referencia para la
Actividad 3.1. Impresin y revisin
700. 000 guas de seguridad * Acta entrega de recepcin contratacin de los servicios no sern
de Guas de Seguridad Ciudadana, $ 1.168.160,01
ciudadana definitiva. modificados por el rea de compras
Solidaridad Ciudadana
*Registro de entrega de guas pblicas.
a participantes ciudadanos.
* Contrato para impresin de
guas. * Los trminos de referencia para la
Actividad 3.2. Impresin de revista 30.000 revistas de seguridad
* Acta entrega de recepcin contratacin de los servicios no sern
Y/O informativo mensual "Todos ciudadana "Todos por la Seguridad $ 53.155,20
definitiva. modificados por el rea de compras
por la Seguridad Ciudadana". Ciudadana".
*Registro de entrega de guas pblicas.
a participantes ciudadanos.
* 700.000 Participantes
Ciudadanos y comunidad
* Toda actividad de capacitacin en
capacitados hasta el 2017 en
Actividad 3.3. Capacitacin en el uso materia de seguridad y temas
140 distritos capacitados mediante temas de seguridad
de la gua de seguridad ciudadana $ 291.200,00 relacionados dirigida a Participantes
la gua de seguridad ciudadana ciudadana y temas
solidaridad ciudadana Ciudadanos y comunidad deber ser
relacionados.
coordinada con el Ministerio del Interior.
*Registro de entrega de guias
a la ciudadana.
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
* Los trminos de referencia para la
ciudadana integral: Campaas en * Contrato para impresin de
Actividad 3.4. Campaa de contratacin de los servicios no sern
comunicacin, difusin e material de difusin.
informacin y difusin en modificados por el rea de compras
informacin para la prevencin y * Acta de entrega recepcin
Televisin, Radio, Material pblicas.
previsin del acometimiento del $ 2.240.000,00 de Videos, trpticos, dpticos y
promocional, vallas publicitarias, *Planificacin de campaas de difusin,
delito planificadas / Total de afiches.
etc. traducido en los principales informacin y comunicacin de las
campaas en comunicacin, *Acta de entrega recepcin
idiomas del pas (DCD-DGSC). unidades ejecutoras, previas a la
difusin e informacin para la de Vallas publicitarias.
asignacin de recursos.
prevencin y previsin del
acometimiento del delito realizadas.

38
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en * Informes de gestin de * Se deber contar con los recursos
comunicacin, difusin e actividades de informacin y humanos y financieros en el momento
Actividad 3.5. Material de difusin informacin para la prevencin y difusin. en que estos sean solicitados.
de Trpticos, afiches, posters, previsin del acometimiento del $ 203.560,00 * Reportes de estadsticas de *Planificacin de campaas de difusin,
volantes, etc. (DCD-DGSC). delito planificadas / Total de aceptabilidad en redes informacin y comunicacin de las
campaas en comunicacin, sociales, suministradas por la unidades ejecutoras, previas a la
difusin e informacin para la direccin de comunicacin. asignacin de recursos.
prevencin y previsin del
acometimiento del delito realizadas.
Actividades componente 4:
* Especificaciones tcnicas
para la adquisicin de buses
interactivos y su * Disponibilidad de recursos
Actividad 4.1 Adquisicin de buses
equipamiento. econmicos.
interactivos o aulas mviles para la
* Contrato de adquisicin de * Los trminos de referencia para la
aplicacin de un modelo alternativo 3 buses interactivos equipados. $ 1.243.200,00
bienes. contratacin de los servicios no sern
y didctico en la prevencin de
* Registro de participacin modificados por el rea de compras
delitos.
ciudadana. pblicas.
* Acta entrega recepcin
definitivas.
* Disponibilidad de recursos
Actividad 4.2 Promover alternativas * Informes de gestin econmicos.
48 eventos deportivos realizados a
de prevencin de delitos, mediante $ 22.068,92 *Registro de participacin * Estos eventos sern realizados en
nivel nacional.
actividades deportivas. ciudadana coordinacin con la Direccin
Antinarcticos.

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

39
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

4.4 ANUALIZACIN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL


PROPSITO

Indicador de Unidad de Meta


Ponderacin Ao 1 Ao 2 Ao 3 TOTAL
Propsito medida propsito
Indicador 1 100% 100% 33% 34% 33% 100%
Al finalizar el
proyecto se
habr
implementado
Porcentaje
al 100% el Meta anual ponderada 33 34 33 100
nuevo Modelo
de Gestin de
Seguridad
Ciudadana.

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD


5.1 VIABILIDAD TCNICA
5.1.1 DESCRIPCIN DE LA INGENIERA DEL PROYECTO

El costo del presente proyecto es $ 12089.635,17; dicho valor que ser invertido en
700.000 participantes ciudadanos como beneficiarios directos y en 2100.000 habitantes
que son beneficiarios indirectos, dando un costo de $ 4.32 (Cuatro dlares con treinta y dos
centavos) por cada habitante foco de atencin mediante el presente proyecto.

La metodologa participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se
acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos
puros, sino desde la reflexin que surge de las vivencias personales y colectivas, que
pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.

Las asambleas comunitarias se realizarn en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las
Unidades de Polica Comunitaria (UPCS), las mismas sern dirigidas por el Gestor de
Seguridad territorial y el polica comunitario, participarn al menos 580 ciudadanos
comprometidos en temas de seguridad.

La meta ministerial para el ao 2.015 es de 219.240 participantes ciudadanos, la misma que


deber ascender al 2017 a 657.720 participantes ciudadanos capacitados y comprometidos
en seguridad ciudadana, aadiendo los 42.911 participantes ya comprometidos, llegando as
a superar la meta propuesta de 700.000 ciudadanos.

40
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

En cada asamblea comunitaria se realizar el levantamiento de informacin generando un


diagnstico situacional con el objetivo de detectar la problemtica del sub circuito para
responder con las posibles soluciones.

Enmarcados en el eje de prevencin, una vez realizado el diagnostico situacional, el


Ministerio del Interior dar respuestas a las necesidades generadas en los diferentes
sectores, con la colaboracin de la ciudadana y a travs de la coordinacin
interinstitucional en aspectos de seguridad tales como:

Como parte del proceso se entregar y se capacitar a los participantes ciudadanos de las
Asambleas Comunitarias con la Gua de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana, la

41
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

misma que ha sido desarrollada con un contenido explicativo en un lenguaje coloquial y


con ilustraciones basadas en:

Constitucin del Ecuador y Seguridad Ciudadana


Plan Nacional del Buen Vivir y Seguridad Ciudadana
Ciudadana y sus diagnsticos de seguridad y soluciones.

La informacin obtenida en los diferentes diagnsticos servirn de base para la elaboracin


de los planes de seguridad, los mismos que sern operativizados por los Consejos de
Seguridad que estn conformados por autoridades locales.

INFORMACIN QUE SER ENTREGADA POR LA ENTIDAD


COMPONENTE ENTREGABLE
COMPONENTE 1
Informes de gestin de Consejos de
Seguridad en Distritos, Circuitos y sub
Levantamiento de informacin de espacios pblicos
circuitos.
de encuentro ciudadano a travs de actividades
Sistema Informtico DAVID.
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del
sector, para la ocupacin del tiempo libre de NNA, Informes de gestin de Consejos de
jvenes y adultos. Seguridad en Distritos, Circuitos y sub
circuitos.
COMPONENTE 2

Adquisicin de material ldico para fomentar la Actas de entrega recepcin definitivas.


cultura de paz y convivencia pacfica.

700.000 personas capacitadas en tema de


Seguridad Ciudadana.
Contratos de publicidad.
Informe de actividades en comunicacin,
COMPONENTE 3 difusin e informacin por parte de la
Direccin de Comunicacin del MDI.
Comunicacin, difusin e informacin de la Nmero de descargas de la Gua de
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional. Seguridad Ciudadana y Solidaridad
Ciudadana.
Reportes de estadsticas de aceptabilidad en
redes sociales, suministradas por la direccin
de comunicacin.
Informes de gestin de seguridad ciudadana
integral. (Formato de Seguridad Ciudadana).
COMPONENTE 4
Registro de participantes en las actividades de
prevencin.
Prevencin del acometimiento de delitos vinculados
Acta de entrega recepcin de material ldico
con drogas ilcitas, mediante actividades
a participantes ciudadanos.
participativas con la ciudadana.
Acta de entrega recepcin definitivas de
adquisicin de bienes.

42
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Alcance.

El presente proyecto inicia con la apropiacin pacifica de espacios de encuentro ciudadano,


seguido del involucramiento activo de las autoridades locales para lograr la ocupacin y
rehabilitacin de los espacios pblicos as como tambin a travs de la organizacin de la
comunidad ocupar el tiempo libre de nios/a, jvenes y dems personas de cada sub
circuito y por ultimo generando un nuevo modelo de prevencin al consumo de drogas.

Ejecutadas las fases descritas nos permitir el logro del objetivo general del proyecto
descrito en el punto 3.2.

Anlisis Externo

Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:

Factores demogrficos: La abundancia de hombres jvenes marginalizados


marginales con poca preparacin y oportunidades, y la urbanizacin desordenada.

43
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Factor econmico: Familias disfuncionales; desempleo; la pobreza y la


desigualdad.

Factor poltico: La escasa atencin del Estado a sus ciudadanos en la organizacin


de grupos de participacin ciudadana.
Factor social: los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol; y, la
ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Factor cultural: Los medios de comunicacin. Quienes fomentan la violencia al


insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a erradicarla.

Para el ao 2014, en el marco de la evaluacin Plan Integral de Seguridad Ciudadana,


emitido por el Ministerio del Interior se plante como uno de sus objetivos Fortalecer una
cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos, libertades y garantas.

Anlisis Interno

Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cmo se encuentra en sus
capacidades como son:

Capacidad administrativa
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
Capacidad tecnolgica
Capacidad de talento humano

Capacidad administrativa

El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios
profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.
Este personal es responsable por la planeacin, organizacin, direccin, control,
evaluacin. El Proyecto debe contar con:

44
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Coordinador General del Proyecto


Jefe Administrativo del Proyecto
Jefe Logstico del Proyecto
Jefe Financiero del Proyecto

Capacidad organizativa

La estructura organizativa que actualmente funciona en el proyecto, es quien maneja la


operacin del mismo, quienes tienen la responsabilidad de estimar las verdaderas
necesidades de personal calificado para la operacin y gestin, ya que esto incide
directamente en el flujo de costos estimados.

Capacidad financiera

La inversin del proyecto por ser uno de los puntos ms importantes, la misma que puede
ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un lmite mximo de
inversin, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para
esto se deber:
Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares
Transformar esos costos a la realidad del proyecto.
Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnologa del
proceso seleccionado.
Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de
inversin, amortizacin del capital, seguros, etc.

Capacidad tecnolgica

Aqu se defini las condiciones mnimas necesarias, tanto en lo estructural como en lo


funcional, que garanticen la necesaria capacidad administrativa para implementar y
operar el proyecto. Los aspectos a revisar son:
La estructura organizativa,
Los procedimientos administrativos y
Los aspectos legales.

45
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Capacidad de talento humano

Uno de los factores de xito o de fracaso en la ejecucin de un proyecto descansa en buena


parte en la calidad e idoneidad del recurso humano incorporado, que se deriva del conjunto
de polticas, procedimientos e instrumentos utilizados para su identificacin, reclutamiento,
vinculacin, orientacin y direccin necesarios para la ejecucin del proyecto.

5.1.2 ESPECIFICACIONES TCNICAS

A continuacin se detalla las actividades, productos e informes:

Actividades del componente 1


1.1 Levantamiento de informacin de espacios pblicos.
1.2 Elaboracin de informe de necesidad para restauracin de espacios pblicos.
1.3 Coordinacin con autoridades locales.
1.4 Realizacin de actos y eventos sociales de rehabilitacin
1.5 Informe de espacio pblico apropiado.

Actividades del componente 2


2.1. Dotacin de material ldico y didctico a la ciudadana para fomentar la
participacin ciudadana.

Actividades del componente 3


3.1. Impresin y revisin de Guas de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
3.2. Impresin de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad
Ciudadana".
3.3. Capacitacin en el uso de la gua de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
3.4. Material de difusin (Trpticos, afiches, posters, volantes, etc.)
3.5. Campaa de informacin y difusin (Televisin, Radio, Eventos, Material
promocional traducido en los principales idiomas del pas.

46
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividades del componente 4


4.1 Adquisicin de buses interactivos o aulas mviles para la aplicacin de un modelo
alternativo y didctico que trate sobre prevencin de delitos.
4.2 Promover alternativas de prevencin de delitos, mediante actividades deportivas.
4.3 Producir material audiovisual que trate sobre la prevencin de delitos que
involucren drogas ilegales.
4.4 Actividades de prevencin del delito a travs de aldeas mviles e inflables para
stands.
4.5 Actividades de concientizacin sobre delitos vinculados con drogas ilcitas,
mediante la produccin de vallas publicitarias.

A ms de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestin para Gestores de
Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.

PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE.


1. Productos

PRODUCTOS INFORMES
COMPONENTE 1.
Actas de compromisos levantadas en las
Asambleas Comunitarias.
4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano
Informes de seguimiento de los compromisos
apropiados pacficamente.
adquiridos.
COMPONENTE 2.
Actas de participacin a los Consejos Seguridad.
1.134 circuitos dotados de material ldico. Ordenanzas Municipales en temas de Seguridad.

700.000 personas capacitadas en tema de


Seguridad Ciudadana.
COMPONENTE 3.
Contratos de publicidad.
Informe de actividades en comunicacin, difusin e
17,34% de la poblacin del Ecuador hasta el ao
informacin por parte de la Direccin de
2017, ser sensibilizada en materia preventiva de
Comunicacin del MDI.
seguridad ciudadana a travs de campaas de
comunicacin, difusin e informacin de la Nmero de descargas de la Gua de Seguridad
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional. Ciudadana y Solidaridad Ciudadana.
Reportes de estadsticas de aceptabilidad en redes
sociales, suministradas por la direccin de
comunicacin.
COMPONENTE 4

3 buses interactivos equipados. Informes de gestin.


48 eventos deportivos realizados a nivel Registro de participacin ciudadana.
nacional.

2. Informes

47
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

ACTIVIDADES INFORMES DE RESULTADOS


Actividades componente 1

Actividad 1.1 Levantamiento de informacin de Diagnsticos situacionales de Seguridad Ciudadana.


espacios pblicos. Matriz de espacios pblicos de encuentros ciudadanos.

Actividad 1.2 Elaboracin de informes de


necesidades para restauracin de espacios Informes de necesidades de la comunidad.
pblicos de encuentro ciudadano.

Actividad 1.3 Coordinacin con autoridades Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.
locales. Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).

Actividad 1.4 Realizacin de actos culturales y


eventos sociales en los espacios pblicos Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.
apropiados por la comunidad.
Actividad 1.5 Informe de espacio pblico
Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.
apropiado.
Actividades componente 2
2.1 Compra de mesas de pin pon Actas de entrega recepcin definitivas.

2.2. Compra de redes de ecua vley Actas de entrega recepcin definitivas.

2.3. Compra de balones de ftbol y/o vley Actas de entrega recepcin definitivas.

2.4. Compra de balones de bsquet Actas de entrega recepcin definitivas.

2.5. Compra de futbolines Actas de entrega recepcin definitivas.

2.6. Compra de tableros de ajedrez Actas de entrega recepcin definitivas.

2.7. Compra de set de instrumentos musicales Actas de entrega recepcin definitivas.

2.8. Compra de sprays de grafitis Actas de entrega recepcin definitivas.

2.9. Compra de inflables para stands Actas de entrega recepcin definitivas.

2.10. Compra de aldeas mviles para stands. Actas de entrega recepcin definitivas.

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial Actas de entrega recepcin definitivas.
Actividades componente 3

Contrato para impresin de guas.


Actividad 3.1. Impresin y revisin de Guas de
Acta entrega de recepcin definitiva.
Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Registro de entrega de guas a participantes ciudadanos.

Actividad 3.2. Impresin de revista Y/O Contrato para impresin de guas.


informativo mensual "Todos por la Seguridad Acta entrega de recepcin definitiva.
Ciudadana". Registro de entrega de guas a participantes ciudadanos.

700.000 Participantes Ciudadanos y comunidad capacitados


Actividad 3.3. Capacitacin en el uso de la gua hasta el 2017 en temas de seguridad ciudadana y temas
de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana relacionados.
Registro de entrega de guas a la ciudadana.

48
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividad 3.4. Campaa de informacin y Contrato para impresin de material de difusin.


difusin en Televisin, Radio, Material Acta de entrega recepcin de Videos, trpticos, dpticos y
promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en afiches.
los principales idiomas del pas (DCD-DGSC). Acta de entrega recepcin de Vallas publicitarias.

Informes de gestin de actividades de informacin y


Actividad 3.5. Material de difusin de Trpticos, difusin.
afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC). Reportes de estadsticas de aceptabilidad en redes sociales,
suministradas por la direccin de comunicacin.

Actividades componente 4

Especificaciones tcnicas para la adquisicin de buses


Actividad 4.1 Adquisicin de buses interactivos o interactivos y su equipamiento.
aulas mviles para la aplicacin de un modelo Contrato de adquisicin de bienes.
alternativo y didctico en la prevencin de delitos. Registro de participacin ciudadana.
Acta entrega recepcin definitivas.

Actividad 4.2 Promover alternativas de


Informes de gestin
prevencin de delitos, mediante actividades
deportivas. Registro de participacin ciudadana

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONMICA

Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero
si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 aos de ejecucin del
mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institucin sus resultados se irn
incrementado en el futuro.

Se ha considerado el perodo de diez aos para el clculo de las externalidades positivas


que conlleva la aplicacin del proyecto porque se considera este perodo como el necesario
para empezar a palpar los resultados.

5.2.1 METODOLOGAS UTILIZADAS PARA EL CLCULO DE LA


INVERSIN TOTAL, COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E
INGRESOS

Inversin Total

La inversin corresponde a los valores de insumos, mano de obra profesional, materiales y


equipos necesarios para realizar cada componente de este proyecto, para el clculo de la
inversin total se ha tomado como referencia proformas y costos calculados por el

49
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Ministerio del Deporte, informacin del portal INCOP en el caso de consultoras, valores
oficiales de la escala de remuneraciones del sector pblico.

El proyecto no generar contraprestacin econmica directa, por lo tanto, no se identifican


ingresos econmicos directos.

Costos de manteniendo y operacin

En el caso de los costos de mantenimiento, stos se calculan a partir del cuarto ao de


funcionamiento de los implementos deportivos e instrumentos musicales y abarcan
remplazos de accesorios, repuestos y mantenimiento. Los costos de estos rubros han sido
calculados en funcin de costos referenciales del mercado.

Los costos de operacin deben ser considerados desde el primer ao y comprehenden lo


relativo a la realizacin de actos culturales y eventos sociales. Estos rubros han sido
previstos en funcin del presupuesto asignado para la realizacin de los mismos bajo las
directrices del Ministerio del Interior.

Beneficios por ahorro al Estado por una reduccin del costo en los delitos y la
violencia

Los beneficios de la ejecucin del proyecto considera el ahorro provocado por los costos
evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dlares por cada ao, debido a la
reduccin delincuencial, en razn de que la incorporacin de ciudadanos en actividades
apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes
naturales de los efectivos policas, donde la Polica Nacional por norma tienen la obligacin
de mantener el orden pblico y garantizar la seguridad interna del pas, articulando de
mejor manera la cooperacin de la ciudadana con el presente proyecto. Estos beneficios,
sociales se evaluarn considerando un horizonte de 10 aos.

50
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

BENEFICIOS
N AO MONTO
1 2014 $0,00
2 2015 $0,00
3 2016 $6.613.087,60
4 2017 $13.226.175,20
5 2018 $19.839.262,80
6 2019 $19.839.262,80
7 2020 $19.839.262,80
8 2021 $19.839.262,80
9 2022 $19.839.262,80
10 2023 $19.839.262,80

Partiendo de la investigacin realizada por el BID y la FLACSO en el ao 2007 2 ,


utilizando la misma metodologa y adaptndola a nuestro pas, la FLACSO determin que,
considerando un parmetro de nmero de homicidios por cada cien mil habitantes, para el
ao 2007 la violencia y los delitos causaban prdidas al pas por 7% calculado en relacin
al PIB del ao 2006, esto representaba el $ 2.919351.000.

Para determinar los beneficios que el presente proyecto otorgara a la sociedad, se


consider el costo de los delitos y la violencia que la FLACSO obtuvo en su estudio, 7%
del PIB. Se seleccion el PIB del 2013, cifra todava proyectada por el Banco Central del
Ecuador, que corresponde a $ 90023.493.747 3 de dlares.

Por lo tanto la prdida que ocasiona la inseguridad en el pas es de $ 6.613.087,60 dlares


por cada ao, adems que el Ministerio de Interior se ha planteado la disminucin del delito
en un 10%, 5 delitos por cada 100 mil habitantes4.

Estimacin de prdidas por inseguridad


Porcentaje de perdidas PIB 2014 Prdida por inseguridad 2014

7% $ 94.472.680.000,00 $ 6.613.087.600,00
Ilustracin 01: Perdidas total del proyecto

2 FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximacin para enfrentar los problemas de
violencia, 2007.
3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletn del Banco Central del

Ecuador, PIB 2013


4 Coordinacin General de Planificacin/Direccin de Nacional de Gestin de Seguridad

Ciudadana.

51
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

El proyecto propone reducir dicha prdida en un 0,10% anual como lo demuestra el


siguiente cuadro:

BENEFICIO POR DISMINUCIN DE LA PERDIDA POR LA


INSEGURIDAD
Porcentaje de reduccin de la
Beneficios por ao
prdida anual
0,10% $ 4.719.867,76
Ilustracin 02: Beneficios total del proyecto

5.2.2 IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE LA INVERSIN TOTAL,


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS

La inversin total del presente proyecto, de acuerdo a la metodologa presentada en el


punto anterior, es de:

Aos 2015 2016 2017 IVA TOTAL

Inversin Total $ 4.017.907,68 $ 4.450.263,75 $ 3.621.463,75 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,20

Ilustracin 03: Inversin total del proyecto

Por su parte, para el clculo de los gastos de reposicin y mantenimiento de piezas de


implementos deportivos e instrumentos musicales, as como tambin el mantenimiento de
vehculos interactivos del proyecto son los siguientes:

MANTENIMIENTO DE MATERIAL LDICO Y VEHCULOS (A partir del cuarto ao)


MANTENIM
CANTIDAD PRECIO COSTO
RUBRO CIRCUITOS IENTO POR
TOTAL UNITARIO ANUAL
AO
Mantenimiento de
implementos deportivos e 1.134,00 1 3.402,00 $ 100,00 $ 340.200,00
instrumentos musicales
Mantenimiento de vehculos 3,00 2 6,00 $ 8.000,00 $ 48.000,00

TOTAL $ 388.200,00
* Revisin de material ldico por circuito (1.134)
* 1 revisin por ao a partir del ao 2018 hasta el ao 2020
* 3 buses interactivos, 2 revisiones por ao a partir del ao 2018 hasta el
ao 2020
Ilustracin 04: Gastos de reparacin y mantenimiento del proyecto

52
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

5.2.3 FLUJO ECONMICO

Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consider un horizonte de vida til de 10
aos. En el siguiente cuadro se detalla los clculos realizados para la construccin del flujo.

53
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

FLUJO ECONMICO

Monto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AOS
INGRESOS
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Costos evitados $ 6.613.087,60
- - 13.226.175,20 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
SUBTOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - - 6.613.087,60 13.226.175,20 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
EGRESOS
$ $ $ $ $ $ $
$ 2.770.483,20 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40
COMPONENTE 1. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 4.097.807,84 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95
COMPONENTE 2. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 3.956.075,21 $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94
COMPONENTE 3. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 1.265.268,93
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 - - - - - - -

Reposicin de piezas y
mantenimiento de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
implementos deportivos e - - - 113.400,00 113.400,00 113.400,00 - - - -
instrumentos musicales

Mantenimiento de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
vehculos - - - 16.000,00 16.000,00 16.000,00 - - - -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SUBTOTAL EGRESOS
12.089.635,18 $ 4.017.907,68 4.450.263,75 3.621.463,75 129.400,00 129.400,00 129.400,00 - - - -
-$ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL FLUJO
12.089.635,18 -$ 4.017.907,68 -$ 4.450.263,75 $ 2.991.623,85 13.096.775,20 19.709.862,80 19.709.862,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

54
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS)

Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversin, se procedi
al clculo de los dos ndices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el
mismo de inversin social.

VAN: Se procedi a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendr el proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversin inicial obtendremos los beneficios
deseados.

TIR: Para la obtencin de este ndice se tom como referencia el tamao de inversin y el
flujo de caja neto proyectado.

INDICADORES ECONMICOS
SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS $ 55.015.980,12
MONTO DE INVERSIN EN EL AO CERO -$ 12.089.635,18
VALOR ACTUAL NETO $ 42.926.344,95
TASA INTERNA RETORNO 37,52%
VAN Ingresos: $ 64.950.026,21
VAN Gastos: $ 9.934.046,09
RELACIN COSTO/BENEFICIO 6,54
TASA DE DESCUENTO 12%

5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5.3.1 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

El presente proyecto pertenece a la categora 3, es decir Proyectos que pueden afectar al


medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fcilmente solucionables,
respecto a lo que se refiere la movilidad de buses interactivos para la sensibilizacin de
nios, jvenes y adolescentes en el consumo de drogas, donde se tiene previsto realizar los
correspondientes estudios de impacto ambiental.

55
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Cada uno de los componentes que conforman este proyecto tiene implicaciones positivas
para la sostenibilidad social en su ejecucin con un enfoque de sensibilizacin en la
prevencin del acometimiento del delito as como tambin en los efectos negativos del
consumo de drogas en nios, jvenes y adolescentes.

As mismo, el proyecto genera impactos positivos para el medio ambiente, a travs de la


dotacin de implementos deportivos e instrumentos musicales los mismos que tienen por
finalidad realizar actos culturales y eventos sociales degustando el sonido auditivo de
propios y extraos, as como tambin fomentando el deporte y mejorando la salud en la
poblacin ecuatoriana coordinada en los distritos, circuitos y sub circuitos a nivel nacional.

Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende
su sostenibilidad depender de la institucionalizacin de cada uno de sus componentes. Es
decir que la sostenibilidad del proyecto est cubierta por los fondos del mismo durante 3
aos, considerando la ejecucin de todos los componentes conforme a los flujos financieros
y presupuestos.

56
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO COMPUESTO
Componentes/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares) TOTAL
Rubros Externas Internas
Aporte
Crdito Cooperacin Crdito Fiscales Autogestin
Comunidad
Componente 1: Levantamiento de informacin de espacios
pblicos de encuentro ciudadano a travs de actividades
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, $ 2.770.483,20
para la ocupacin del tiempo libre de NNA, jvenes y
adultos.
$ 560.000,00
$ 1.120.000,00
Actividad 1.1 Levantamiento de informacin de espacios
$ 168.000,00
pblicos.
$ 10.483,20
$ 224.000,00
Actividad 1.2 Elaboracin de informes de necesidades para $ 344.000,00
restauracin de espacios pblicos de encuentro ciudadano.
Actividad 1.3 Coordinacin con autoridades locales.
Actividad 1.4 Realizacin de actos culturales y eventos
$ 344.000,00
sociales en los espacios pblicos apropiados por la
comunidad.
Actividad 1.5 Informe de espacio pblico apropiado.
Componente 2: Contratacin de personal y adquisicin de
material ldico para fomentar la cultura de paz y $ 4.097.807,84
convivencia pacfica.
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 419.126,40
2.2. Compra de Redes de ecua vley $ 146.686,40

57
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.3. Compra de Balones de ftbol y/o Vley $ 83.820,80


2.4. Compra de Balones de bsquet $ 83.820,80
2.5. Compra de Futbolines $ 254.016,00
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez $ 125.731,20
2.7. Compra de set de instrumentos musicales $ 2.540.160,00
2.8. Compra de sprays de grafitis $ 50.295,84
2.9. Compra de inflables para estands y aldeas mviles. $ 16.934,40
$ 175.616,00
2.10. Camisetas para carrera a nivel provincial $ 201.600,00
Componente 3: Comunicacin, difusin e informacin de la
$ 3.956.075,21
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.
Actividad 3.1. Impresin y revisin de Guas de Seguridad
$ 1.168.160,01
Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de revista Y/O informativo mensual
$ 53.155,20
"Todos por la Seguridad Ciudadana".
Actividad 3.3. Capacitacin en el uso de la gua de seguridad
$ 291.200,00
ciudadana solidaridad ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material promocional, vallas publicitarias,
$ 2.240.000,00
etc. traducido en los principales idiomas del pas (DCD-
DGSC).
Actividad 3.5. Material de difusin de Trpticos, afiches,
$ 203.560,00
posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
Componente 4: Prevencin del acometimiento de delitos
vinculados con drogas ilcitas, mediante actividades $ 1.265.268,93
participativas con la ciudadana.

58
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividad 4.1 Adquisicin de buses interactivos o aulas


mviles para la aplicacin de un modelo alternativo y $ 1.243.200,00
didctico en la prevencin de delitos.

$ 6.720,00
$ 2.240,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevencin de $ 4.480,00
delitos, mediante actividades deportivas. $ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,92
TOTAL $ 12.089.635,18

59
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIN

7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.

7.1.1 CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO


Se debe designar a un coordinador general de proyecto que se constituya en el feed back
entre autoridades y equipo tcnico, ante, durante y posterior a la ejecucin del proyecto, el
mismo que deber tener conocimientos de la gestin territorial, cuyo trabajo estar
relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. El nmero de miembros para conformar
el equipo de trabajo se lo definir una vez que el proyecto se haya aprobado y se lo vaya a
ejecutar para lo cual se deber contar con la disponibilidad de los recursos.

Es importante que el personal operativo, de seguimiento y monitoreo conozcan razn de


ser del proyecto y permanezcan en sus funciones durante la ejecucin del proyecto,
siempre y cuando cumplan con sus funciones y responsabilidades y de esta forma
garantizar el logro de los objetivos.

Este equipo deber estar involucrado en todas las fases de planificacin y ejecucin
operativa mensual, y en el diseo de la matriz de monitoreo y evaluacin. Sus miembros
son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del
Proyecto.
ADMINISTRACIN

COORDINADOR GENERAL
ESTRUCTURA OPERATIVA

OPERACIN

COORDINADOR DE PREVENCIN DEL DELITO


COORDINADOR DE GESTIN TERRITORIAL
POR CONSUMO DE DROGAS

GESTORES TERRITORIALES DE SEGURIDAD


EJECUCIN

POLICA COMUNITARIA

60
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.1.2 FASES

El proceso para la aplicacin del nuevo modelo de Gestin de Seguridad Ciudadana inicia
con la ejecucin de los ejes estratgicos del Ministerio del Interior enfocados a la poltica
sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:

Prevencin: Prevenir mediante una coordinacin interinstitucional efectiva.


Previsin: El anlisis de la informacin relevante del presente y del pasado,
ponderando probables desarrollos futuros de tal manera que puedan determinarse los
cursos de accin (planes) que posibiliten a la organizacin para el logro de objetivos.
Respuesta: Disminuir la impunidad. (reaccin justicia).

5 Poltica sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos,
libertades y garantas.

61
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

62
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN.


En el siguiente cuadro se muestra los arreglos que se tienen para la ejecucin del proyecto.
ARREGLOS INSTITUCIONALES

TIPO DE EJECUCIN
COMPONENTE TIPO DE ARREGLO** INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DIRECTA INDIRECTA
(D)* (I)*
Ministerio del interior
Lo descrito en:
Polica Nacional
X Ley de Seguridad Publica.
Participantes ciudadanos
Directrices y lineamientos del Ministerio del Interior.
Componente 1 Comunidad en general
Gestor de Seguridad Territorial.
X Actividades inclusivas del colectivo y comunidad. Participantes Ciudadanos.
Comunidad en general.
Ministerio del Interior
Constitucin de la Repblica del Ecuador. Gobiernos Autnomos Descentralizados
X Ley de Seguridad Publica. Polica Nacional
Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin Ministerio de Obras Pblicas
Dems instituciones del Estado
Ministerio del Interior
Lograr la participacin activa de las autoridades locales, organismos y Gobiernos Autnomos Descentralizados
Componente 2 X organizaciones comunitarias, como base para la construccin de la seguridad Polica Nacional
ciudadana. Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Ministerio del interior
Compra de implementos deportivos e instrumentos musicales que beneficien a nios, Polica Nacional
X jvenes y adolescentes con alternativas positivas en sus tiempos libres. Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Coordinacin interinstitucional para la prevencin del acometimiento de delitos Ministerio de Salud
X ligados a estupefacientes y sustancias psicotrpicas. Ministerio de Educacin
Componente 4 Ministerio del interior
Sensibilizacin a la comunidad de los riesgos existentes por el micro trfico de
Polica Nacional
X estupefacientes y sustancias psicotrpicas, mediante un modelo alternativo de
Participantes ciudadanos
prevencin.
Comunidad en general
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL


PRESUPUESTO GENERAL
Programacin
valorada
tem (dlares)
Actividad Costo individual Detalle Cantidad TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO
Presupuestario *Ao 1
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1. $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20

Material
$ 500,00 730812 1.000 $ 13.888,89 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
didctico

Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
bebidas

Materiales y
Actividad 1.1 Levantamiento de
$ 150,00 730804 suministros de 1.000 $ 4.166,67 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
informacin de espacios pblicos.
oficina

Combustibles y
$ 20,00 730803 468 $ 260,00 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 10.483,20
lubricantes

Edificios, locales
$ 200,00 730502 1.000 $ 5.555,56 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 224.000,00
y residencias

Actividad 1.2 Elaboracin de


informe de necesidad para
Pasajes en el
restauracin. $ 344,00 730301 1.000 $ 9.555,56 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 344.000,00
interior
Actividad 1.3 Coordinacin con
autoridades locales.
Actividad 1.4 Realizacin de actos
y eventos sociales de Viticos y
rehabilitacin. $ 344,00 730303 subsistencias en 1.000 $ 9.555,56 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 344.000,00
Actividad 1.5 Informe de espacio el interior
pblico apropiado.
COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84

64
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Bienes artsticos
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 1.134 $ 10.395,00 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 419.126,40
y culturales

2.2. Compra de Redes de ecua


$ 35,00 3.742 $ 3.638,06 $ 48.895,47 $ 48.895,47 $ 48.895,47 $ 146.686,40
vley

Bienes artsticos,
2.3. Compra de Balones de ftbol culturales Bienes
$ 20,00 731408 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80
y/o Vley deportivos y
smbolos patrios

2.4. Compra de Balones de


$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80
bsquet

Bienes artsticos
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 1.134 $ 6.300,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
y culturales

Bienes artsticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 3.742 $ 3.118,33 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 125.731,20
Ajedrez deportivos y
smbolos patrios

2.7. Compra de set de Bienes artsticos


$ 2.000,00 840108 1.134 $ 63.000,00 $ 846.720,00 $ 846.720,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
instrumentos musicales y culturales

Bienes artsticos,
culturales Bienes
2.8. Compra de sprays de grafitis $ 3,00 731408 14.969 $ 1.247,42 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 50.295,84
deportivos y
smbolos patrios

2.9. Compra de inflables para Bienes artsticos


$ 1.512,00 10 $ 420,00 $ 5.644,80 $ 5.644,80 $ 5.644,80 $ 16.934,40
estands. y culturales
840108
2.10. Compra de aldeas mviles Bienes artsticos
$ 39.200,00 4 $ 4.355,56 $ 58.538,67 $ 58.538,67 $ 58.538,67 $ 175.616,00
estands. y culturales

Bienes artsticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 30.000 $ 5.000,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
nivel provincial deportivos y
smbolos patrios

65
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21


Actividad 3.1. Impresin y revisin
de Guas de Seguridad Ciudadana, $ 1,49 700.000 $ 28.972,22 $ 389.386,67 $ 389.386,67 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de revista
Y/O informativo mensual "Todos $ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 13.104,00 $ 20.025,60 $ 20.025,60 $ 53.155,20
por la Seguridad Ciudadana".
Actividad 3.3. Capacitacin en el Difusin,
uso de la gua de seguridad $ 260,00 730207 informacin y 1000 $ 7.222,22 $ 97.066,67 $ 97.066,67 $ 97.066,67 $ 291.200,00
ciudadana solidaridad ciudadana publicidad
Actividad 3.4. Campaa de
informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material
$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $ 746.666,67 $ 746.666,67 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales
idiomas del pas (DCD-DGSC).
Edicin,
Actividad 3.5. Material de difusin
impresin,
de Trpticos, afiches, posters, $ 181,75 730204 1.000 $ 5.048,61 $ 67.853,33 $ 67.853,33 $ 67.853,33 $ 203.560,00
reproduccin y
volantes, etc. (DCD-DGSC).
publicaciones
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,92
Actividad 4.1 Adquisicin de buses
interactivos o aulas mviles para
la aplicacin de un modelo $ 370.000,00 840105 Vehculos 3 - $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
alternativo y didctico en la
prevencin de delitos.
Gastos de
Alquiler,
$ 250,00 730504 Maquinaria y 24 - $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
Equipos,
Parlantes
Alquiler de
$ 1.000,00 730503 2 - $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
Actividad 4.2 Promover Mobiliarios
alternativas de prevencin de Espectculos
delitos, mediante actividades $ 2.000,00 730205 Culturales y 2 - $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
deportivas. Sociales
Maquinaria y
$ 1.000,00 731404 2 - $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
Equipos
Instalacin de
$ 400,00 730403 2 - $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
muebles
Fletes,
$ 204,35 730202 24 - $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92
Transporte

66
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

TOTAL $ 4.017.907,68 $ 4.450.263,75 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,17


TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana


* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos crticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

67
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO MENSUALIZADO


PRESUPUESTO GENERAL
Programaci
n valorada
tem
Costo Cantida (dlares) Septiem Noviem Diciemb
Actividad Presupuesta Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre TOTAL 2015
individual d *Ao 1 bre bre re
rio
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1. $ 923.494,40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Material
$ 500,00 730812 1.000 $ 13.888,89 13.888, 13.888, 13.888,8 13.888,8 13.888, 13.888, 13.888, 13.888,8 13.888,8 13.888, 13.888, 33.888,8 $ 186.666,67
didctico
89 89 9 9 89 89 89 9 9 89 89 9
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 27.777, 27.777, 27.777,7 27.777,7 27.777, 27.777, 27.777, 27.777,7 27.777,7 27.777, 27.777, 67.777,7 $ 373.333,33
bebidas
78 78 8 8 78 78 78 8 8 78 78 8
Actividad 1.1
Materiales y $ $ $ $ $ $ $ $
Levantamiento de $ $ $ $
$ 150,00 730804 suministros 1.000 $ 4.166,67 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 10.166,6 $ 56.000,00
informacin de 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67
de oficina 7 7 7 7 7 7 7 7
espacios pblicos.
Combustible
$ $ $ $
$ 20,00 730803 sy 468 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 634,40 $ 3.494,40
260,00 260,00 260,00 260,00
lubricantes
Edificios, $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
$ 200,00 730502 locales y 1.000 $ 5.555,56 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 13.555,5 $ 74.666,67
5.555,56 5.555,56 5.555,56 5.555,56
residencias 6 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.2
Elaboracin de $ $ $ $ $ $ $
Pasajes en el $ $ $ $ $
informe de necesidad $ 344,00 730301 1.000 $ 9.555,56 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 $ 114.666,67
interior 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56
para restauracin. 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.3
Coordinacin con
autoridades locales.
Actividad 1.4
Realizacin de actos Viticos y $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
y eventos sociales de $ 344,00 730303 subsistencias 1.000 $ 9.555,56 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 $ 114.666,67
9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56
rehabilitacin. en el interior 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.5 Informe
de espacio pblico
apropiado.
COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95

68
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Bienes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.1 Compra de mesas
$ 330,00 840108 artsticos y 1.134 $ 10.395,00 10.395, 10.395, 10.395,0 10.395,0 10.395, 10.395, 10.395, 10.395,0 10.395,0 10.395, 10.395, 25.363,8 $ 139.708,80
de pin pon
culturales 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 00 0

$ $ $ $ $ $ $
2.2. Compra de $ $ $ $ $
$ 35,00 3.742 $ 3.638,06 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 $ 48.895,47
Redes de ecua vley 3.638,06 3.638,06 3.638,06 3.638,06 8.876,86
Bienes 6 6 6 6 6 6 6
artsticos,
2.3. Compra de culturales $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
Balones de ftbol y/o $ 20,00 731408 Bienes 3.742 $ 2.078,89 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 $ 27.940,27
2.078,89 2.078,89 2.078,89 2.078,89 5.072,49
Vley deportivos y 9 9 9 9 9 9 9
smbolos
patrios $ $ $ $ $ $ $
2.4. Compra de $ $ $ $ $
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 $ 27.940,27
Balones de bsquet 2.078,89 2.078,89 2.078,89 2.078,89 5.072,49
9 9 9 9 9 9 9

Bienes $ $ $ $ $ $ $ $
2.5. Compra de $ $ $ $
$ 200,00 840108 artsticos y 1.134 $ 6.300,00 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 15.372,0 $ 84.672,00
Futbolines 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
culturales 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes
artsticos,
culturales $ $ $ $ $ $ $
2.6. Compra de $ $ $ $ $
$ 30,00 731408 Bienes 3.742 $ 3.118,33 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 $ 41.910,40
Tableros de Ajedrez 3.118,33 3.118,33 3.118,33 3.118,33 7.608,73
deportivos y 3 3 3 3 3 3 3
smbolos
patrios
2.7. Compra de set Bienes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de instrumentos $ 2.000,00 840108 artsticos y 1.134 $ 63.000,00 63.000, 63.000, 63.000,0 63.000,0 63.000, 63.000, 63.000, 63.000,0 63.000,0 63.000, 63.000, 153.720, $ 846.720,00
musicales culturales 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 00 00
Bienes
artsticos,
culturales $ $ $ $ $ $ $
2.8. Compra de $ $ $ $ $
$ 3,00 731408 Bienes 14.969 $ 1.247,42 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 $ 16.765,28
sprays de grafitis 1.247,42 1.247,42 1.247,42 1.247,42 3.043,70
deportivos y 2 2 2 2 2 2 2
smbolos
patrios
2.9. Compra de Bienes
$ $ $ $ $
inflables para $ 1.512,00 artsticos y 10 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 5.644,80
420,00 420,00 420,00 420,00 1.024,80
estands. culturales
840108
2.10. Compra de Bienes $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
aldeas movile $ 39.200,00 artsticos y 4 $ 4.355,56 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 10.627,5 $ 58.538,67
4.355,56 4.355,56 4.355,56 4.355,56
estands. culturales 6 6 6 6 6 6 6 6

69
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Bienes
artsticos,
2.11. Camisetas para culturales $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
carrera a nivel $ 6,00 731408 Bienes 30.000 $ 5.000,00 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 12.200,0 $ 67.200,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
provincial deportivos y 0 0 0 0 0 0 0 0
smbolos
patrios
COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33
Actividad 3.1.
Impresin y revisin
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de Guas de
$ 1,49 700.000 $ 28.972,22 28.972, 28.972, 28.972,2 28.972,2 28.972, 28.972, 28.972, 28.972,2 28.972,2 28.972, 28.972, 70.692,2 $ 389.386,67
Seguridad Ciudadana,
22 22 2 2 22 22 22 2 2 22 22 2
Solidaridad
Ciudadana
Actividad 3.2.
Impresin de revista
Y/O informativo $ $ $ $ $
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 13.104,00
mensual "Todos por 975,00 975,00 975,00 975,00 2.379,00
la Seguridad
Ciudadana".
Actividad 3.3.
Capacitacin en el Difusin,
$ $ $ $ $ $ $ $
uso de la gua de 730207 informacin $ $ $ $
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 17.622,2 $ 97.066,67
seguridad ciudadana y publicidad 7.222,22 7.222,22 7.222,22 7.222,22
2 2 2 2 2 2 2 2
solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4.
Campaa de
informacin y
difusin en
Televisin, Radio, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Material $ 500,00 4000 $ 55.555,56 55.555, 55.555, 55.555,5 55.555,5 55.555, 55.555, 55.555, 55.555,5 55.555,5 55.555, 55.555, 135.555, $ 746.666,67
promocional, vallas 56 56 6 6 56 56 56 6 6 56 56 56
publicitarias, etc.
traducido en los
principales idiomas
del pas (DCD-DGSC).
Edicin,
Actividad 3.5.
impresin,
Material de difusin $ $ $ $ $ $ $ $
reproduccin $ $ $ $
de Trpticos, afiches, $ 181,75 730204 1.000 $ 5.048,61 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 12.318,6 $ 67.853,33
y 5.048,61 5.048,61 5.048,61 5.048,61
posters, volantes, 1 1 1 1 1 1 1 1
publicacione
etc. (DCD-DGSC).
s

70
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 4. $ 414.400,00
Actividad 4.1
Adquisicin de buses
interactivos o aulas
mviles para la $ $
aplicacin de un $ 370.000,00 840105 Vehculos 3 - 259.000, 155.400 $ 414.400,00
modelo alternativo y 00 ,00
didctico en la
prevencin de
delitos.
Gastos de
Alquiler,
$ 250,00 730504 Maquinaria y 24 -
Equipos,
Parlantes
Actividad 4.2 Alquiler de
Promover $ 1.000,00 730503 2 -
Mobiliarios
alternativas de
Espectculos
prevencin de
$ 2.000,00 730205 Culturales y 2 -
delitos, mediante
Sociales
actividades
Maquinaria y
deportivas. $ 1.000,00 731404 2 -
Equipos
Instalacin
$ 400,00 730403 2 -
de muebles
Fletes,
$ 204,35 730202 24 -
Transporte

TOTAL $ 4.017.907,68
TOTAL INVERSIN
DEL PROYECTO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana


* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos criticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

71
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL

PRESUPUESTO GENERAL
Programacin
valorada (dlares)
Actividad Costo individual tem Presupuestario Detalle Cantidad *Ao 1 TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1. $ 191.784,00 $ 1.655.204,80 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20

$ 500,00 730812 Material didctico 1.000 $ 13.888,89 $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00

Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
bebidas

Actividad 1.1 Levantamiento Materiales y


de informacin de espacios $ 150,00 730804 suministros de 1.000 $ 4.166,67 $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
pblicos. oficina

Combustibles y
$ 20,00 730803 468 $ 260,00 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
lubricantes

Edificios, locales y
$ 200,00 730502 1.000 $ 5.555,56 $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
residencias

Actividad 1.2 Elaboracin de


informe de necesidad para
Pasajes en el
restauracin. $ 344,00 730301 1.000 $ 9.555,56 $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
interior
Actividad 1.3 Coordinacin
con autoridades locales.
Actividad 1.4 Realizacin de
actos y eventos sociales de Viticos y
rehabilitacin. $ 344,00 730303 subsistencias en el 1.000 $ 9.555,56 $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
Actividad 1.5 Informe de interior
espacio pblico apropiado.
COMPONENTE 2. $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84

72
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.1 Compra de mesas de pin Bienes artsticos y


$ 330,00 840108 1.134 $ 10.395,00 $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40
pon culturales

2.2. Compra de Redes de ecua


$ 35,00 3.742 $ 3.638,06 $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40
vley

Bienes artsticos,
2.3. Compra de Balones de culturales Bienes
$ 20,00 731408 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
ftbol y/o Vley deportivos y
smbolos patrios

2.4. Compra de Balones de


$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
bsquet

Bienes artsticos y
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 1.134 $ 6.300,00 $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
culturales

Bienes artsticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 3.742 $ 3.118,33 $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
Ajedrez deportivos y
smbolos patrios

2.7. Compra de set de Bienes artsticos y


$ 2.000,00 840108 1.134 $ 63.000,00 $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
instrumentos musicales culturales

Bienes artsticos,
2.8. Compra de sprays de culturales Bienes
$ 3,00 731408 14.969 $ 1.247,42 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
grafitis deportivos y
smbolos patrios

2.9. Compra de inflables para Bienes artsticos y


$ 1.512,00 10 $ 420,00 $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40
estands. culturales
840108
2.10. Compra de aldeas Bienes artsticos y
$ 39.200,00 4 $ 4.355,56 $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00
movile estands. culturales

Bienes artsticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 30.000 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
nivel provincial deportivos y
smbolos patrios

73
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

COMPONENTE 3. $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21


Actividad 3.1. Impresin y
revisin de Guas de
$ 1,49 700.000 $ 28.972,22 $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Seguridad Ciudadana,
Solidaridad Ciudadana
Actividad 3.2. Impresin de
revista Y/O informativo
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20
mensual "Todos por la
Seguridad Ciudadana".
Actividad 3.3. Capacitacin en Difusin,
el uso de la gua de seguridad 730207 informacin y
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00
ciudadana solidaridad publicidad
ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de
informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material
promocional, vallas $ 500,00 4000 $ 55.555,56 $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
publicitarias, etc. traducido en
los principales idiomas del
pas (DCD-DGSC).
Actividad 3.5. Material de Edicin,
difusin de Trpticos, afiches, impresin,
$ 181,75 730204 1.000 $ 5.048,61 $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00
posters, volantes, etc. (DCD- reproduccin y
DGSC). publicaciones
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,92
Actividad 4.1 Adquisicin de
buses interactivos o aulas
mviles para la aplicacin de
$ 370.000,00 840105 Vehculos 3 - $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
un modelo alternativo y
didctico en la prevencin de
delitos.
Gastos de
Alquiler,
$ 250,00 730504 24 - $ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
Maquinaria y
Equipos, Parlantes
Actividad 4.2 Promover
alternativas de prevencin de Alquiler de
$ 1.000,00 730503 2 - $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
delitos, mediante actividades Mobiliarios
deportivas. Espectculos
$ 2.000,00 730205 Culturales y 2 - $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
Sociales
Maquinaria y
$ 1.000,00 731404 2 - $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
Equipos

74
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Instalacin de
$ 400,00 730403 2 - $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
muebles
$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 24 - $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92

TOTAL $ 1.049.999,74 $ 7.418.171,68 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,17


TOTAL INVERSIN DEL
PROYECTO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana


* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos crticos
* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

75
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO

Programacin
valorada
tem
(dlares) Septiembr
Actividad Costo individual presupuestari Detalle Cantidad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 2015
*Ao 1 e
o
(Desglose
mensual)

COMPONENTE 1. $ 58.344,00 $ 58.344,00 $ 75.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.784,00

$ 500,00 730812 Material didctico 83 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 18.888,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.666,67

Alimentos y
$ 1.000,00 730801 83 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 37.777,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.333,33
bebidas

Actividad 1.1 Levantamiento de Materiales y


informacin de espacios $ 150,00 730804 suministros de 84 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 5.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112,00
pblicos. oficina

Combustibles y
$ 20,00 730803 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
lubricantes

Edificios, locales y
$ 200,00 730502 10 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 906,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240,00
residencias

Actividad 1.2 Elaboracin de


informe de necesidad para
Pasajes en el
restauracin. $ 344,00 730301 51 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544,00
interior
Actividad 1.3 Coordinacin con
autoridades locales.
Actividad 1.4 Realizacin de
actos y eventos sociales de Viticos y
rehabilitacin. $ 344,00 730303 subsistencias en el 52 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.888,00
Actividad 1.5 Informe de espacio interior
pblico apropiado.
COMPONENTE 2. $ 69.835,00 $ 69.835,00 $ 94.975,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.645,60

Bienes artsticos y
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 95 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 14.137,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.927,20
culturales

76
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

2.2. Compra de Redes de ecua


$ 35,00 305 $ 3.558,33 $ 3.558,33 $ 3.558,33 $ 4.839,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.956,00
vley

Bienes artsticos,
2.3. Compra de Balones de culturales Bienes
$ 20,00 731408 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00
ftbol y/o Vley deportivos y
smbolos patrios

2.4. Compra de Balones de


$ 20,00 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00
bsquet

Bienes artsticos y
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 95 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168,00
culturales

Bienes artsticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 305 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 4.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248,00
Ajedrez deportivos y
smbolos patrios

2.7. Compra de set de Bienes artsticos y


$ 2.000,00 840108 60 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 54.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400,00
instrumentos musicales culturales

Bienes artsticos,
2.8. Compra de sprays de culturales Bienes
$ 3,00 731408 2.465 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 3.352,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282,40
grafitis deportivos y
smbolos patrios

2.9. Compra de inflables para Bienes artsticos y


$ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
estands. culturales
840108
2.10. Compra de aldeas moviles Bienes artsticos y
$ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
para estands . culturales

Bienes artsticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
nivel provincial deportivos y
smbolos patrios
COMPONENTE 3. $ 62.253,02 $ 62.253,02 $ 84.664,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.170,14

77
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Actividad 3.1. Impresin y


revisin de Guas de Seguridad
$ 1,49 95 $ 46,94 $ 46,94 $ 46,94 $ 63,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157,70
Ciudadana, Solidaridad
Ciudadana

Actividad 3.2. Impresin de


revista Y/O informativo mensual
$ 1,17 313 $ 122,07 $ 122,07 $ 122,07 $ 166,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410,16
"Todos por la Seguridad
Ciudadana". Difusin,
Actividad 3.3. Capacitacin en el 730207 informacin y
uso de la gua de seguridad publicidad
$ 260,00 312 $ 27.025,56 $ 27.025,56 $ 27.025,56 $ 36.754,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.805,87
ciudadana solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4. Campaa de
informacin y difusin en
Televisin, Radio, Material
$ 500,00 176 $ 29.333,33 $ 29.333,33 $ 29.333,33 $ 39.893,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560,00
promocional, vallas publicitarias,
etc. traducido en los principales
idiomas del pas (DCD-DGSC).
Actividad 3.5. Material de Edicin,
difusin de Trpticos, afiches, impresin,
$ 181,75 730204 95 $ 5.725,13 $ 5.725,13 $ 5.725,13 $ 7.786,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.236,42
posters, volantes, etc. (DCD- reproduccin y
DGSC). publicaciones
$
COMPONENTE 4. $ 0,00 $ 259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 155.400,00 $ 414.400,00
Actividad 4.1 Adquisicin de
buses interactivos o aulas
$
mviles para la aplicacin de un $ 370.000,00 840105 Vehculos 1 - $ 259.000,00 $ 414.400,00
155.400,00
modelo alternativo y didctico
en la prevencin de delitos.
Gastos de
Alquiler,
$ 250,00 730504 0 - - - - - - - - $ 0,00
Maquinaria y
Equipos, Parlantes
Actividad 4.2 Promover Alquiler de
$ 1.000,00 730503 0 - - - - - - - - $ 0,00
alternativas de prevencin de Mobiliarios
delitos, mediante actividades Espectculos
deportivas. $ 2.000,00 730205 Culturales y 0 - - - - - - - - $ 0,00
Sociales
Maquinaria y
$ 1.000,00 731404 0 - - - - - - - - $ 0,00
Equipos
Instalacin de
$ 400,00 730403 0 - - - - - - - - $ 0,00
muebles

78
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 0 - - - - - - - - $ 0,00

TOTAL $ 1.049.999,74
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO

Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana

* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos crticos


* Compra de sprays de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos crticos + Distritos: 140

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

7.4 DEMANDA PBLICA NACIONAL PLURIANUAL


DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL
Defina el Defina el Defina el
CODIGO TIPO COMPRA UNIDAD COSTO ORIGEN DE LOS INSUMOS
DETALLE DEL PRODUCTO CANTIDAD monto a monto a monto a
CATEGORIA (Bien, obra o (Metro, UNITARIO (USD Y %) TOTAL
(especificacin tcnica) ANUAL contratar contratar contratar
CPC servicio) Litro, etc) (Dlares)
USD NACIONAL USD IMPORTADO 2015 2016 2017
COMPONENTE 1. $ 2.770.483,20 $ 191.784,00 $ 1.655.204,80 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20

730812 Material didctico 1.000 333 $ 500,00 $ 560.000,00 100% $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00

730801 Alimentos y bebidas 1.000 333 $ 1.000,00 $ 1.120.000,00 100% - $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
730804 Servicio Materiales y suministros de oficina 1.000 333 $ 150,00 $ 168.000,00 100% - $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00

730803 Combustibles y lubricantes 468 156 $ 20,00 $ 10.483,20 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
100% -
730502 Edificios, locales y residencias 1.000 333 $ 200,00 $ 224.000,00 100% $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
730301 Pasajes en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
Servicio
730303 Viticos y subsistencias en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
COMPONENTE 2. $ 4.097.807,84 $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84
840108 Bienes Bienes artsticos y culturales 1.134 378 $ 330,00 $ 419.126,40 100% $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40
3.742 1247 $ 35,00 $ 146.686,40 100% $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
smbolos patrios
3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
840108 Bienes Bienes artsticos y culturales 1.134 378 $ 200,00 $ 254.016,00 100% $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
731408 Servicio Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y 3.742 1247 $ 30,00 $ 125.731,20 100% $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
840108 Bienes Bienes artsticos y culturales 1.134 378 $ 2.000,00 $ 2.540.160,00 100% $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 14.969 4990 $ 3,00 $ 50.295,84 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
smbolos patrios 100%
Bienes Bienes artsticos y culturales 10 3 $ 1.512,00 $ 16.934,40 100% $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40
840108
Bienes Bienes artsticos y culturales 4 1 $ 39.200,00 $ 175.616,00 100% $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 30.000 10000 $ 6,00 $ 201.600,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
smbolos patrios 100%
COMPONENTE 3. $ 3.956.075,21 $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21
700.000 233333 $ 1,49 $ 1.168.160,01 100% $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Difusin, informacin y publicidad 30.000 10000 $ 1,17 $ 53.155,20 100% $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20
730207 Servicio
1.000 333 $ 260,00 $ 291.200,00 100% $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00

Difusin, informacin y publicidad 4.000 1333 $ 500,00 $ 2.240.000,00 100% $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
730204 Servicio Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones 1.000 333 $ 181,75 $ 203.560,00 100% $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00
COMPONENTE 4. $ 15.680,00 $ 1.243.200,00 $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,93
840105 Bienes Vehculos 3 1 $ 370.000,00 $ 1.243.200,00 100% $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
Gastos de Alquiler, Maquinaria y Equipos,
730504 24 12 $ 250,00 $ 6.720,00 $ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
Parlantes 100%
730503 Alquiler de Mobiliarios 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730205 Servicio Espectculos Culturales y Sociales 2 1 $ 2.000,00 $ 4.480,00 100% $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
731404 Maquinaria y Equipos 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730403 Instalacin de muebles 2 1 $ 400,00 $ 896,00 100% $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
730202 Fletes, Transporte 24 12 $ 204,35 $ 5.492,93 100% $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,93
TOTAL $ 12.089.635,18
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
80
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA Y PROYECTO

Con el propsito de establecer el nivel de cumplimiento de las acciones previstas en el


proyecto, el monitoreo de la ejecucin se realizar a travs del cronograma de ejecucin del
proyecto que sirve de base para su seguimiento, control y reporte de actividades, esto con el
objetivo de disponer oportunamente informacin que permita identificar de mantera
temprana problemas y otros inconvenientes que representen riesgos para el proyecto y
minimizarlos a tiempo. Durante la etapa de ejecucin, el flujo constante de informacin
consistente acerca del estado real de las actividades, es vital para mantener el proyecto en la
senda del xito.

Se presentarn informes de avances con anlisis internos y externos, problemticas,


indicadores, objetivos, polticas, metas y resultados, para detectar las desviaciones respecto
a la programacin inicial del proyecto y plantear los correctivos necesarios.

8.2 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Los indicadores de fin y propsito presentados en el marco lgico corresponden a los


resultados esperados con la ejecucin del proyecto. La informacin de la lnea base que fue
registrada para cada uno de ellos nos permite establecer la referencia del estado de
situacin de la que parte el proyecto.

Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizar una matriz que
contengan los datos de lnea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la
conclusin del proyecto

8.3 ACTUALIZACIN DE LA LNEA BASE

Los registros de asistencia y la presentacin de informes contribuirn a la actualizacin de


la lnea base del proyecto, y esto se realizar al finalizar cada ao de ejecucin.

81
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Lnea Base de proyecto y estas
son:

Capacidad de evaluar el desempeo.

Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los
objetivos actuales y hacer una estimacin para sondear si estamos o no en el camino
correcto.

Clculo del valor devengado.

Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del
proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,
tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.

Estimacin exacta del futuro mejorado.

Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cunto tiempo
tomar la realizacin de cada tarea y cunto esfuerzo requerir completar cada una de
stas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las
necesidades de la colectividad.

82

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