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PROYECTO:
50500000.0000.378088
FEBRERO, 2015
1
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. ......................................................... 5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................ 5
1.2 ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................. 5
1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA. ............................................. 5
1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR. ..................................................................... 5
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN .................................................................... 5
1.4 MONTO .......................................................................................................... 5
1.5 PLAZO DE EJECUCIN. ................................................................................. 6
1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO .............................................. 6
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN. .......................................................... 6
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA ...........................................................................6
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, REA O ZONA DE
INTERVENCIN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y
PROYECTO .......................................................................................................... 6
2.1.1 DEMOGRAFA .......................................................................................................................... 8
2.1.2 ETNOGRAFA ............................................................................................................................ 8
2.1.3 RELIGIN .................................................................................................................................... 8
2.1.4 SUPERFICIE................................................................................................................................ 9
2.1.5 LMITES........................................................................................................................................ 9
2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA .......... 9
A. DIRECCIN DE GESTIN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................ 9
B. DIRECCIN DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS ............................................. 14
C. RBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIN DEL
DELITO .................................................................................................................................................. 20
2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO. .................................................................... 21
2.3.1 DETALLE DE LNEA BASE ............................................................................................. 23
2.4 ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ..................................................... 24
2.4.1 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 24
2.4.2 ANLISIS DELA DEMANDA ........................................................................................... 24
2.4.3 ESTIMACIN DEL DFICIT O DEMANDA INSATISFECHA........................... 25
2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO .. 25
2.5.1 ANLISIS DE LA POBLACIN....................................................................................... 25
2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS: .......................................................................................... 26
2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ..................................................................................... 27
2.5.4 UBICACIN GEOGRFICA E IMPACTO TERRITORIAL. ............................... 27
3. ARTICULACIN CON LA PLANIFICACIN ............................................. 29
3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: ................................ 29
3.2 POLTICA SECTORIAL PNSI 2014 2017: ..................................................... 29
3.3 OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: ............................................... 29
3.4 METAS PLAN ESTRATGICO MDI: .............................................................. 29
3.5 INDICADORES OEI4: .................................................................................... 30
4. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................ 30
4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICO ........................................................... 30
4.1.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 30
4.1.2 OBJETIVO ESPECFICOS ................................................................................................. 30
4.2 INDICADORES DE RESULTADO. ................................................................ 31
4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS ..................................................................................... 31
4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ......................................................................................... 32
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
FUENTES DE INFORMACIN
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
1.4 MONTO
El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis
cientos treinta y cinco dlares con diez y siete centavos. ($12089.635,17). Para el primer
ao de ejecucin es de un milln cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dlares
con setenta y cuatro centavos (1049.999,74). No obstante es importante mencionar que el
proyecto presentar una modificacin en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el
propsito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el
valor real del proyecto 14030.683,21
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
El proyecto se ejecutara en un periodo de 3 aos, desde Marzo del ao 2015 con vigencia al
2017.
Sector y subsector:
Tipo de proyecto:
COD:
A. T02
B. T03
Tipologa:
A. Equipamiento
B. Servicios
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
Los resultados del proyecto incidirn a nivel nacional, en tal virtud a continuacin se
describe la situacin actual del territorio ecuatoriano.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Las zonas estn conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geogrfica,
cultural y econmica. Tenemos 9 zonas de planificacin. Cada zona est constituida por
distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratgicamente las
entidades del sector pblico, a travs de la gestin de la planificacin para el diseo de
polticas en el rea de su jurisdiccin.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonoma y gobernabilidad a nivel de las
provincias, cantones y parroquias.
Los niveles de planificacin buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio
sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor
cobertura y calidad de servicios pblicos.
2.1.1 DEMOGRAFA
Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499
personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 aos, el porcentaje de
mujeres est en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el nmero de familias
asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de aos de
escolaridad es de 9 aos, esta es la informacin general de la poblacin a continuacin se
detalla algunas caractersticas:
2.1.2 ETNOGRAFA
El 71,90% de las personas manifest ser mestizo, 7,40% montubios, 7,20% afro
ecuatorianos o afro descendientes, 7% indgena, 6,10% blanco y 0,40% otro.
2.1.3 RELIGIN
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
2.1.4 SUPERFICIE
2.1.5 LMITES
ZONA DE COBERTURA
HAB.
PLANIFICACION km2.
ZONA 1 42.303 1.273.332
ZONA 2 43.704,95 337.096
ZONA 3 44.899 1.456.302
ZONA 4 22.216 1.766.327
ZONA 5 33.916,68 2.286.782
ZONA 6 35.400 1.312.106
ZONA 7 27.368,26 1.126.508
ZONA 8 6.331,04 2.600.000
ZONA 9 4.183 2.325.043
Fuente: SENPLADES 2013
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada
el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar comn y por esta razn el
presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante
la participacin activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacfica, pero
esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una
responsabilidad del Estado sino tambin del accionar de todos los organismos sociales
conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformacin de
ex brigadas barriales, la organizacin de la sociedad en general, mediante la conformacin
de Participantes Ciudadanos quienes en coordinacin con la Polica Nacional procuran
articular esfuerzos con los Gobiernos Autnomos Descentralizados entre otros, con el
objeto de plantear polticas de seguridad y cooperacin y que estas tengan como objetivos
la educacin para la prevencin y sancin del delito, garantizando el fiel cumplimiento de
convivencia pacfica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitucin de la
Repblica del Ecuador.
Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:
Factores demogrficos
Factores econmicos
Factores polticos
Factores sociales
Factores comunicacionales
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
En tercer lugar, constituyen un problema de salud pblica, ya que son causa de muerte
o de lesiones para un nmero importante de ciudadanos. Tambin generan prdidas por
el dao emocional ocasionado a las vctimas y por lo que se deja de producir como
consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran
adquirir.
Cuadro 8: Asesinatos
Cuadro 9: Homicidios
Teniendo en cuenta que el consumo de drogas es un tema cultural, que ha estado presente
desde siempre en las sociedades, pero no por ello implica que es un tema libre de
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibi el Ministerio del Interior por parte
de la ciudadana en el ao 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus
zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de
75.000 llamadas que recibi el Ecu 911 en el ao 2014 con respecto a presuntos delitos
vinculados con drogas ilcitas.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Direccin
de Control de Drogas Ilcitas en prevencin del delito. Desde la Direccin se considera que
el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el
acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Polica Nacional como una entidad
netamente represiva, sino ms bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde
sus causas.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TIPOS DE DELITO
AOS MENORES DELITOS TOTAL
NARCOTRFICO MICROTRFICO
AISLADOS CONEXOS
2014
340 3.156 641 67 4.204
II TRIMESTRE
El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculacin con delitos
relacionados con sustancias sujetas a fiscalizacin.
TIPOS DE DROGAS
AOS CLOR. DE BASE DE TOTAL
HERONA MARIHUANA
COCAINA COCAINA
2014
1,26 475,91 4,85 2.864,70 3.346,72
II TRIMESTRE
Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los aos
2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la
estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar
sobre la raz de los delitos, cambiando la concepcin de una polica netamente represiva
hacia la de una polica que trabaje frente a los delitos abordando varias pticas.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
1. Homicidios/Asesinatos
2. Robo a carros
3. Robo personas
4. Robos locales comerciales
5. Robo domicilios
6. Robo carreteras
7. Robo accesorios a vehculos
Grafico N 1
Fuente: DGO-PPNN
Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014
con una reduccin del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta
cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los
delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la
seguridad de la ciudadana a travs del modelo de gestin territorial liderado por el
Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere
la participacin de la ciudadana.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a travs de la Direccin
de Seguridad Ciudadana con la cooperacin activa de la ciudadana en temas de seguridad
ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotacin a travs
de campaas de prevencin, comunicacin y difusin de los servicios que brinda la Polica
Nacional y el Ministerio del Interior, ms el trabajo conjunto de los participantes
ciudadanos en coordinacin con POLCO.
PARTICIPANTES CIUDADANOS
4.206
3.868
3.766
1.750
1.915
1.1091.688
904 1.623
1.457
606 1.235
7611.115
1.205
5511.172
5231.007
994
992
517889
843
0 827
0 800
609
750
538
473
392
505
295
276
399
390
380
363
180
0 291
256
221
160
96
14
0
0
MORONA
STO. DGO.
ZAMORA
PICHINCHA
ORELLANA
IMBABURA
TUNGURAHUA
DMQ
GALPAGOS
SUCUMBOS
LOJA
DMG
BOLVAR
AZUAY
CAAR
PASTAZA
ESMERALDAS
CHIMBORAZO
SANTA ELENA
LOS ROS
NAPO
CARCHI
MANAB
EL ORO
COTOPAXI
GUAYAS
RESUMEN TOTAL
21.588
21.323
21
DMG 101
DMQ- PICHINCHA 98
GUAYAS 55
EL ORO 38
STO. DGO. DE 37
LOS ROS 31
MANAB 29
PASTAZA 26
BOLVAR 23
SANTA ELENA 20
CHIMBORAZO 20
COTOPAXI 17
SUCUMBOS 13
ORELLANA 13
ZAMORA 13
CAAR 12
PICHINCHA 8
LOJA 8
ASAMBLEAS COMUNITARIAS
CARCHI 7
GALPAGOS 5
NAPO 3
MORONA 0
AZUAY 0
IMBABURA 0
Total de Asambleas Comunitarias Conformadas de junio a diciembre 2014
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Con lo que respecta a la Direccin de Control de Drogas Ilcitas, muestra una lnea base del
Festival Atltico realizado en el ao 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se
proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor nmero de competidores
para los aos que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a
700.000 participantes ciudadanos en temas de previsin y prevencin frente al
acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.
Para alcanzar este objetivo se intervendr en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el
proyecto, y cada ao se actuar en 378 circuitos .
Tomando en cuenta que ya se posee una lnea base de 42.911 participantes ciudadanos,
nuestra oferta a intervenir sera de 657.089 ciudadanos. Para el primer ao se capacitar a
219.240 ciudadanos, para el segundo ao a 222.720 y para el tercer ao a 215.760
ciudadanos, siendo as, el nmero de personas por circuito a intervenir es de 580
ciudadanos. La ejecucin mensual por aos se detalla a continuacin.
ANALISIS MENSUAL
TOTAL DE
AOS CIRCUITOS PERSONAS
PERSONAS
2015 (9MESES) 42 580 24360
2016 (12 MESES) 32 580 18560
2017 (12 MESES) 31 580 17980
Cabe aclarar que en el ao 2015 se ejecutar desde el mes de abril hasta diciembre, siendo
as 9 meses para dicho ao, por lo que el nmero de circuitos a intervenir ser de 42.
Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720
ciudadanos, siendo as la diferencia de 631 participantes.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Demanda Insatisfecha
(calculada en base a informacin base)
Participantes ciudadanos
700.000 100%
proyectados hasta 2017
Participantes ciudadanos
42.911 6,13%
Existentes
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Proyeccin de la Poblacin
TASA DE CRECIMIENTO
AO HABITANTES
ANUAL
2010 14.483.499
2011 14.761.353 1,918%
2012 15.039.208 1,882%
2013 15.317.062 1,848%
2014 15.594.916 1,814%
2015 15.872.771 1,782%
2016 16.150.625 1,751%
2017 16.428.479 1,720%
2018 16.706.333 1,691%
2019 16.984.188 1,663%
2020 17.262.042 1,636%
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2010
1
Referencia del INEC en la siguiente direccin:
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es, accedido el 20 de junio
2012
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
AFROECUATORIANO/
INDGENA NEGRO MULATO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTRO
AFRODESCENDIENTE
La regin con mayor concentracin poblacional es la regin Costa con el 51,6% del total
de la poblacin, seguida por la regin Sierra con el 42,76%. Aproximadamente el 54%
de la poblacin reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el rea rural. La
edad media de la poblacin es de 28.4 aos.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
AZUAY 8 67
BOLIVAR 4 23
CAAR 3 22
CARCHI 3 24
CHIMBORAZO 5 43
COTOPAXI 6 44
DMG 10 57
DMQ 9 92
EL ORO 6 66
ESMERALDAS 6 50
GALAPAGOS 1 7
GUAYAS 14 90
IMBABURA 3 44
LOJA 9 72
LOS RIOS 6 65
MANABI 12 124
MORONA SANTIAGO 6 31
NAPO 2 15
ORELLANA 3 18
PASTAZA 2 14
PICHINCHA 3 25
SANTA ELENA 2 18
SANTO DOMINGO 3 31
SUCUMBIOS 4 21
TUNGURAHUA 6 41
ZAMORA CHINCHIPE 4 26
NO DELIMITADA 0 4
TOTAL 140 1.134
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del
presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.
Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos, libertades
y garantas
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestin:
VARIABLE INDICADOR
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
31
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTE 4
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
MARCO LGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos Indicadores Verificables Medios de Verificacin Supuestos
* Para desarrollar todas las actividades
del proyecto el equipo deber emplear
no ms all de treinta y seis (36) meses
Al finalizar el proyecto se habr
de trabajo.
captado, formado y capacitado a
FIN: Socializar y sensibilizar a la * No se podr contratar consultores
700.000 participantes ciudadanos
ciudadana respecto a los ejes * Informes de gestin de externos para la ejecucin del presente
en temas de previsin y prevencin
preventivos de Seguridad seguridad ciudadana integral. proyecto.
frente al acometimiento de los
Ciudadana Integral para la (Formato de Seguridad * Se deber asignar los recursos
delitos. Adems que dicho proyecto
minimizacin de delitos comunes en Ciudadana). necesarios cuando la ejecucin del
a partir del ao 2017 ser un
la sociedad. proyecto lo requiera.
proceso institucionalizado y sujeto a
* Mantener la poltica se seguridad, la
mejoras continuas.
misma que garantice el cumplimiento y
fortalecimiento de la Seguridad
$ 12.089.635,17
Ciudadana.
PROPSITO: Asegurar la *Registro de capacitacin a la
convivencia pacfica, la reduccin de ciudadana a nivel nacional y
la violencia, la utilizacin ordenada entrega de gua de Seguridad
de espacios pblicos a travs de la Ciudadana, Solidaridad Nombrar un responsable de proyecto
intervencin de 140 distritos y Al finalizar el proyecto se habr Ciudadana. que se constituya en el feed back entre
1.134 circuitos. Reduciendo y implementado al 100% el Modelo * Registro de entrega de autoridades y equipo tcnico, ante,
evitando el acometimiento de Propuesto de Gestin de Seguridad Revista informativa mensual durante y posterior a la ejecucin del
delitos y faltas contra las personas y Ciudadana. "Todos por la Seguridad proyecto, el mismo que deber tener
sus bienes a nivel nacional a travs Ciudadana" conocimientos de la gestin territorial.
de actividades recreacionales *Matrices de espacios
ligadas a la cultura, el estudio, el pblicos Apropiados
deporte, etc. pacficamente.
33
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTES:
* Los GADs facilitaran las gestiones
logsticas para la coordinacin de
actividades a desarrollar en conjunto con
* Informes de gestin de
COMPONENTE 1. la comunidad.
Consejos de Seguridad en
Levantamiento de informacin de * El Gestor de Seguridad Territorial
Distritos, Circuitos y
espacios pblicos de encuentro coordinar las actividades a desarrollar
*Apropiacin pacfica de 4.536 Subcircuitos.
ciudadano a travs de actividades en procura de la apropiacin pacifica de
espacios pblicos al finalizar el $ 2.770.483,20 * Sistema Informtico DAVID.
inclusivas del colectivo y espacios pblicos en conjunto con el Jefe
proyecto. * Informes de gestin de
comunidad, propias del sector, para de Polica Comunitaria de cada
Consejos de Seguridad en
la ocupacin del tiempo libre de Subcircuito.
Distritos, Circuitos y
NNA, jvenes y adultos. * Cada consejo de seguridad
Subcircuitos.
conformado deber seccionar para
evaluar lo planificado al menos 2 veces
por trimestre.
* Disponibilidad de recursos
econmicos.
* Asignacin de recursos apropiados,
COMPONENTE 2.
Compra de material ldico/ cuando las unidades ejecutoras las
Adquisicin de material ldico para * Actas de entrega recepcin
Programacin de material ldico $ 4.097.807,84 requieran.
fomentar la cultura de paz y definitivas.
establecido en el proyecto. *Planificacin de campaas de difusin,
convivencia pacfica.
informacin y comunicacin de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignacin de recursos.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
* 700.000 personas
* Contar con el apoyo de la Direccin de
capacitadas en tema de
Comunicacin del MDI en temas de
Seguridad Ciudadana.
% de ciudadanos informados en planificacin, ejecucin y control y
*Contratos de publicidad.
temas preventivos de seguridad evaluacin en la comunicacin y difusin
* Informe de actividades en
ciudadana integral: Campaas en del presente proyecto.
comunicacin, difusin e
comunicacin, difusin e * De no contar con personal disponible
COMPONENTE 3. informacin por parte de la
informacin para la prevencin y en la Direccin de Comunicacin se
Comunicacin, difusin e Direccin de Comunicacin
previsin del acometimiento del $ 3.956.075,21 deber contratar a un tcnico
informacin de la Seguridad del MDI.
delito planificadas / Total de especializado que coordines las
Ciudadana Integral a nivel nacional *Nmero de descargas de la
campaas en comunicacin, actividades de comunicacin y difusin
Gua de Seguridad Ciudadana
difusin e informacin para la del presente proyecto.
y Solidaridad Ciudadana.
prevencin y previsin del *Planificacin de campaas de difusin,
* Reportes de estadsticas de
acometimiento del delito realizadas. informacin y comunicacin de las
aceptabilidad en redes
unidades ejecutoras, previas a la
sociales, suministradas por la
asignacin de recursos.
direccin de comunicacin.
* Informes de gestin de
seguridad ciudadana integral.
(Formato de Seguridad
Ciudadana).
COMPONENTE 4.
* 9 zonas sensibilizadas en * Registro de participantes en * En el caso de que no se cuente con el
Prevencin del acometimiento de
prevencin de delitos, con la las actividades de prevencin. apoyo de la Polica Nacional se deber
delitos vinculados con drogas $ 1.265.268,92
participacin activa de la *Acta de entrega recepcin contratar personal especializado para el
ilcitas, mediante actividades
comunidad. de material ldico a manejo de estos bienes.
participativas con la ciudadana.
participantes ciudadanos.
* Acta de entrega recepcin
definitivas de adquisicin de
bienes.
ACTIVIDADES:
Actividades componente 1:
Nmero de espacios pblicos de * En caso de no existir un proceso
* Diagnsticos situacionales
encuentro ciudadano identificados definido para el levantamiento de
Actividad 1.1 Levantamiento de de Seguridad Ciudadana
como conflictivos y priorizados / $ 2.082.483,20 informacin se proceder a establecer
informacin de espacios pblicos. * Matriz de espacios pblicos
Total de espacios pblicos actividades claras y concisas para este
de encuentros ciudadanos.
planificados a recuperar del fin.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
proyecto.
Actividades componente 2:
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.1 Compra de mesas de pin pon Programacin de material ldico $ 419.126,40
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.2. Compra de redes de ecua vley Programacin de material ldico $ 146.686,40
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.3. Compra de balones de ftbol * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 83.820,80
y/o vley definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.4. Compra de balones de bsquet Programacin de material ldico $ 83.820,80
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.5. Compra de futbolines Programacin de material ldico $ 254.016,00
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.6. Compra de tableros de ajedrez Programacin de material ldico $ 125.731,20
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.7. Compra de set de instrumentos * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 2.540.160,00
musicales definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
* Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
2.8. Compra de sprays de grafitis Programacin de material ldico $ 50.295,84
definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.9. Compra de inflables para * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 16.934,40
estands definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.10. Compra de aldeas moviles * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 175.616,00
para estands. definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material ldico/
2.11. Camisetas para carrera a nivel * Actas de entrega recepcin * Disponibilidad de recursos
Programacin de material ldico $ 201.600,00
provincial definitivas. econmicos.
establecido en el proyecto.
37
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividades componente 3:
* Contrato para impresin de
guas. * Los trminos de referencia para la
Actividad 3.1. Impresin y revisin
700. 000 guas de seguridad * Acta entrega de recepcin contratacin de los servicios no sern
de Guas de Seguridad Ciudadana, $ 1.168.160,01
ciudadana definitiva. modificados por el rea de compras
Solidaridad Ciudadana
*Registro de entrega de guas pblicas.
a participantes ciudadanos.
* Contrato para impresin de
guas. * Los trminos de referencia para la
Actividad 3.2. Impresin de revista 30.000 revistas de seguridad
* Acta entrega de recepcin contratacin de los servicios no sern
Y/O informativo mensual "Todos ciudadana "Todos por la Seguridad $ 53.155,20
definitiva. modificados por el rea de compras
por la Seguridad Ciudadana". Ciudadana".
*Registro de entrega de guas pblicas.
a participantes ciudadanos.
* 700.000 Participantes
Ciudadanos y comunidad
* Toda actividad de capacitacin en
capacitados hasta el 2017 en
Actividad 3.3. Capacitacin en el uso materia de seguridad y temas
140 distritos capacitados mediante temas de seguridad
de la gua de seguridad ciudadana $ 291.200,00 relacionados dirigida a Participantes
la gua de seguridad ciudadana ciudadana y temas
solidaridad ciudadana Ciudadanos y comunidad deber ser
relacionados.
coordinada con el Ministerio del Interior.
*Registro de entrega de guias
a la ciudadana.
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
* Los trminos de referencia para la
ciudadana integral: Campaas en * Contrato para impresin de
Actividad 3.4. Campaa de contratacin de los servicios no sern
comunicacin, difusin e material de difusin.
informacin y difusin en modificados por el rea de compras
informacin para la prevencin y * Acta de entrega recepcin
Televisin, Radio, Material pblicas.
previsin del acometimiento del $ 2.240.000,00 de Videos, trpticos, dpticos y
promocional, vallas publicitarias, *Planificacin de campaas de difusin,
delito planificadas / Total de afiches.
etc. traducido en los principales informacin y comunicacin de las
campaas en comunicacin, *Acta de entrega recepcin
idiomas del pas (DCD-DGSC). unidades ejecutoras, previas a la
difusin e informacin para la de Vallas publicitarias.
asignacin de recursos.
prevencin y previsin del
acometimiento del delito realizadas.
38
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campaas en * Informes de gestin de * Se deber contar con los recursos
comunicacin, difusin e actividades de informacin y humanos y financieros en el momento
Actividad 3.5. Material de difusin informacin para la prevencin y difusin. en que estos sean solicitados.
de Trpticos, afiches, posters, previsin del acometimiento del $ 203.560,00 * Reportes de estadsticas de *Planificacin de campaas de difusin,
volantes, etc. (DCD-DGSC). delito planificadas / Total de aceptabilidad en redes informacin y comunicacin de las
campaas en comunicacin, sociales, suministradas por la unidades ejecutoras, previas a la
difusin e informacin para la direccin de comunicacin. asignacin de recursos.
prevencin y previsin del
acometimiento del delito realizadas.
Actividades componente 4:
* Especificaciones tcnicas
para la adquisicin de buses
interactivos y su * Disponibilidad de recursos
Actividad 4.1 Adquisicin de buses
equipamiento. econmicos.
interactivos o aulas mviles para la
* Contrato de adquisicin de * Los trminos de referencia para la
aplicacin de un modelo alternativo 3 buses interactivos equipados. $ 1.243.200,00
bienes. contratacin de los servicios no sern
y didctico en la prevencin de
* Registro de participacin modificados por el rea de compras
delitos.
ciudadana. pblicas.
* Acta entrega recepcin
definitivas.
* Disponibilidad de recursos
Actividad 4.2 Promover alternativas * Informes de gestin econmicos.
48 eventos deportivos realizados a
de prevencin de delitos, mediante $ 22.068,92 *Registro de participacin * Estos eventos sern realizados en
nivel nacional.
actividades deportivas. ciudadana coordinacin con la Direccin
Antinarcticos.
39
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
El costo del presente proyecto es $ 12089.635,17; dicho valor que ser invertido en
700.000 participantes ciudadanos como beneficiarios directos y en 2100.000 habitantes
que son beneficiarios indirectos, dando un costo de $ 4.32 (Cuatro dlares con treinta y dos
centavos) por cada habitante foco de atencin mediante el presente proyecto.
La metodologa participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se
acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos
puros, sino desde la reflexin que surge de las vivencias personales y colectivas, que
pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.
Las asambleas comunitarias se realizarn en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las
Unidades de Polica Comunitaria (UPCS), las mismas sern dirigidas por el Gestor de
Seguridad territorial y el polica comunitario, participarn al menos 580 ciudadanos
comprometidos en temas de seguridad.
40
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Como parte del proceso se entregar y se capacitar a los participantes ciudadanos de las
Asambleas Comunitarias con la Gua de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana, la
41
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
42
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Alcance.
Ejecutadas las fases descritas nos permitir el logro del objetivo general del proyecto
descrito en el punto 3.2.
Anlisis Externo
Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre stos estn:
43
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Anlisis Interno
Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cmo se encuentra en sus
capacidades como son:
Capacidad administrativa
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
Capacidad tecnolgica
Capacidad de talento humano
Capacidad administrativa
El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios
profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.
Este personal es responsable por la planeacin, organizacin, direccin, control,
evaluacin. El Proyecto debe contar con:
44
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
La inversin del proyecto por ser uno de los puntos ms importantes, la misma que puede
ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un lmite mximo de
inversin, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para
esto se deber:
Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares
Transformar esos costos a la realidad del proyecto.
Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnologa del
proceso seleccionado.
Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de
inversin, amortizacin del capital, seguros, etc.
Capacidad tecnolgica
45
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
46
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
A ms de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestin para Gestores de
Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.
PRODUCTOS INFORMES
COMPONENTE 1.
Actas de compromisos levantadas en las
Asambleas Comunitarias.
4.536 espacios pblicos de encuentro ciudadano
Informes de seguimiento de los compromisos
apropiados pacficamente.
adquiridos.
COMPONENTE 2.
Actas de participacin a los Consejos Seguridad.
1.134 circuitos dotados de material ldico. Ordenanzas Municipales en temas de Seguridad.
2. Informes
47
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividad 1.3 Coordinacin con autoridades Informes de gestin de seguridad ciudadana integral.
locales. Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).
2.3. Compra de balones de ftbol y/o vley Actas de entrega recepcin definitivas.
2.10. Compra de aldeas mviles para stands. Actas de entrega recepcin definitivas.
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial Actas de entrega recepcin definitivas.
Actividades componente 3
48
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividades componente 4
Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero
si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 aos de ejecucin del
mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institucin sus resultados se irn
incrementado en el futuro.
Inversin Total
49
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Ministerio del Deporte, informacin del portal INCOP en el caso de consultoras, valores
oficiales de la escala de remuneraciones del sector pblico.
Beneficios por ahorro al Estado por una reduccin del costo en los delitos y la
violencia
Los beneficios de la ejecucin del proyecto considera el ahorro provocado por los costos
evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dlares por cada ao, debido a la
reduccin delincuencial, en razn de que la incorporacin de ciudadanos en actividades
apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes
naturales de los efectivos policas, donde la Polica Nacional por norma tienen la obligacin
de mantener el orden pblico y garantizar la seguridad interna del pas, articulando de
mejor manera la cooperacin de la ciudadana con el presente proyecto. Estos beneficios,
sociales se evaluarn considerando un horizonte de 10 aos.
50
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
BENEFICIOS
N AO MONTO
1 2014 $0,00
2 2015 $0,00
3 2016 $6.613.087,60
4 2017 $13.226.175,20
5 2018 $19.839.262,80
6 2019 $19.839.262,80
7 2020 $19.839.262,80
8 2021 $19.839.262,80
9 2022 $19.839.262,80
10 2023 $19.839.262,80
7% $ 94.472.680.000,00 $ 6.613.087.600,00
Ilustracin 01: Perdidas total del proyecto
2 FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximacin para enfrentar los problemas de
violencia, 2007.
3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletn del Banco Central del
Ciudadana.
51
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TOTAL $ 388.200,00
* Revisin de material ldico por circuito (1.134)
* 1 revisin por ao a partir del ao 2018 hasta el ao 2020
* 3 buses interactivos, 2 revisiones por ao a partir del ao 2018 hasta el
ao 2020
Ilustracin 04: Gastos de reparacin y mantenimiento del proyecto
52
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consider un horizonte de vida til de 10
aos. En el siguiente cuadro se detalla los clculos realizados para la construccin del flujo.
53
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
FLUJO ECONMICO
Monto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AOS
INGRESOS
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Costos evitados $ 6.613.087,60
- - 13.226.175,20 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
SUBTOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - - 6.613.087,60 13.226.175,20 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
EGRESOS
$ $ $ $ $ $ $
$ 2.770.483,20 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40
COMPONENTE 1. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 4.097.807,84 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95
COMPONENTE 2. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 3.956.075,21 $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94
COMPONENTE 3. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 1.265.268,93
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 - - - - - - -
Reposicin de piezas y
mantenimiento de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
implementos deportivos e - - - 113.400,00 113.400,00 113.400,00 - - - -
instrumentos musicales
Mantenimiento de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
vehculos - - - 16.000,00 16.000,00 16.000,00 - - - -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SUBTOTAL EGRESOS
12.089.635,18 $ 4.017.907,68 4.450.263,75 3.621.463,75 129.400,00 129.400,00 129.400,00 - - - -
-$ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL FLUJO
12.089.635,18 -$ 4.017.907,68 -$ 4.450.263,75 $ 2.991.623,85 13.096.775,20 19.709.862,80 19.709.862,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
54
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversin, se procedi
al clculo de los dos ndices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el
mismo de inversin social.
VAN: Se procedi a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendr el proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversin inicial obtendremos los beneficios
deseados.
TIR: Para la obtencin de este ndice se tom como referencia el tamao de inversin y el
flujo de caja neto proyectado.
INDICADORES ECONMICOS
SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS $ 55.015.980,12
MONTO DE INVERSIN EN EL AO CERO -$ 12.089.635,18
VALOR ACTUAL NETO $ 42.926.344,95
TASA INTERNA RETORNO 37,52%
VAN Ingresos: $ 64.950.026,21
VAN Gastos: $ 9.934.046,09
RELACIN COSTO/BENEFICIO 6,54
TASA DE DESCUENTO 12%
55
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Cada uno de los componentes que conforman este proyecto tiene implicaciones positivas
para la sostenibilidad social en su ejecucin con un enfoque de sensibilizacin en la
prevencin del acometimiento del delito as como tambin en los efectos negativos del
consumo de drogas en nios, jvenes y adolescentes.
Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende
su sostenibilidad depender de la institucionalizacin de cada uno de sus componentes. Es
decir que la sostenibilidad del proyecto est cubierta por los fondos del mismo durante 3
aos, considerando la ejecucin de todos los componentes conforme a los flujos financieros
y presupuestos.
56
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO COMPUESTO
Componentes/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares) TOTAL
Rubros Externas Internas
Aporte
Crdito Cooperacin Crdito Fiscales Autogestin
Comunidad
Componente 1: Levantamiento de informacin de espacios
pblicos de encuentro ciudadano a travs de actividades
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, $ 2.770.483,20
para la ocupacin del tiempo libre de NNA, jvenes y
adultos.
$ 560.000,00
$ 1.120.000,00
Actividad 1.1 Levantamiento de informacin de espacios
$ 168.000,00
pblicos.
$ 10.483,20
$ 224.000,00
Actividad 1.2 Elaboracin de informes de necesidades para $ 344.000,00
restauracin de espacios pblicos de encuentro ciudadano.
Actividad 1.3 Coordinacin con autoridades locales.
Actividad 1.4 Realizacin de actos culturales y eventos
$ 344.000,00
sociales en los espacios pblicos apropiados por la
comunidad.
Actividad 1.5 Informe de espacio pblico apropiado.
Componente 2: Contratacin de personal y adquisicin de
material ldico para fomentar la cultura de paz y $ 4.097.807,84
convivencia pacfica.
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 419.126,40
2.2. Compra de Redes de ecua vley $ 146.686,40
57
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
58
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 6.720,00
$ 2.240,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevencin de $ 4.480,00
delitos, mediante actividades deportivas. $ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,92
TOTAL $ 12.089.635,18
59
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIN
Este equipo deber estar involucrado en todas las fases de planificacin y ejecucin
operativa mensual, y en el diseo de la matriz de monitoreo y evaluacin. Sus miembros
son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del
Proyecto.
ADMINISTRACIN
COORDINADOR GENERAL
ESTRUCTURA OPERATIVA
OPERACIN
POLICA COMUNITARIA
60
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
7.1.2 FASES
El proceso para la aplicacin del nuevo modelo de Gestin de Seguridad Ciudadana inicia
con la ejecucin de los ejes estratgicos del Ministerio del Interior enfocados a la poltica
sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:
5 Poltica sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la proteccin de sus derechos,
libertades y garantas.
61
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
62
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TIPO DE EJECUCIN
COMPONENTE TIPO DE ARREGLO** INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DIRECTA INDIRECTA
(D)* (I)*
Ministerio del interior
Lo descrito en:
Polica Nacional
X Ley de Seguridad Publica.
Participantes ciudadanos
Directrices y lineamientos del Ministerio del Interior.
Componente 1 Comunidad en general
Gestor de Seguridad Territorial.
X Actividades inclusivas del colectivo y comunidad. Participantes Ciudadanos.
Comunidad en general.
Ministerio del Interior
Constitucin de la Repblica del Ecuador. Gobiernos Autnomos Descentralizados
X Ley de Seguridad Publica. Polica Nacional
Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin Ministerio de Obras Pblicas
Dems instituciones del Estado
Ministerio del Interior
Lograr la participacin activa de las autoridades locales, organismos y Gobiernos Autnomos Descentralizados
Componente 2 X organizaciones comunitarias, como base para la construccin de la seguridad Polica Nacional
ciudadana. Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Ministerio del interior
Compra de implementos deportivos e instrumentos musicales que beneficien a nios, Polica Nacional
X jvenes y adolescentes con alternativas positivas en sus tiempos libres. Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Coordinacin interinstitucional para la prevencin del acometimiento de delitos Ministerio de Salud
X ligados a estupefacientes y sustancias psicotrpicas. Ministerio de Educacin
Componente 4 Ministerio del interior
Sensibilizacin a la comunidad de los riesgos existentes por el micro trfico de
Polica Nacional
X estupefacientes y sustancias psicotrpicas, mediante un modelo alternativo de
Participantes ciudadanos
prevencin.
Comunidad en general
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
63
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Material
$ 500,00 730812 1.000 $ 13.888,89 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
didctico
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
bebidas
Materiales y
Actividad 1.1 Levantamiento de
$ 150,00 730804 suministros de 1.000 $ 4.166,67 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
informacin de espacios pblicos.
oficina
Combustibles y
$ 20,00 730803 468 $ 260,00 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 10.483,20
lubricantes
Edificios, locales
$ 200,00 730502 1.000 $ 5.555,56 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 224.000,00
y residencias
64
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes artsticos
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 1.134 $ 10.395,00 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 419.126,40
y culturales
Bienes artsticos,
2.3. Compra de Balones de ftbol culturales Bienes
$ 20,00 731408 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80
y/o Vley deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 1.134 $ 6.300,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
y culturales
Bienes artsticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 3.742 $ 3.118,33 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 125.731,20
Ajedrez deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos,
culturales Bienes
2.8. Compra de sprays de grafitis $ 3,00 731408 14.969 $ 1.247,42 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 50.295,84
deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 30.000 $ 5.000,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
nivel provincial deportivos y
smbolos patrios
65
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
66
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
67
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTE 1. $ 923.494,40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Material
$ 500,00 730812 1.000 $ 13.888,89 13.888, 13.888, 13.888,8 13.888,8 13.888, 13.888, 13.888, 13.888,8 13.888,8 13.888, 13.888, 33.888,8 $ 186.666,67
didctico
89 89 9 9 89 89 89 9 9 89 89 9
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 27.777, 27.777, 27.777,7 27.777,7 27.777, 27.777, 27.777, 27.777,7 27.777,7 27.777, 27.777, 67.777,7 $ 373.333,33
bebidas
78 78 8 8 78 78 78 8 8 78 78 8
Actividad 1.1
Materiales y $ $ $ $ $ $ $ $
Levantamiento de $ $ $ $
$ 150,00 730804 suministros 1.000 $ 4.166,67 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 10.166,6 $ 56.000,00
informacin de 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67
de oficina 7 7 7 7 7 7 7 7
espacios pblicos.
Combustible
$ $ $ $
$ 20,00 730803 sy 468 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 634,40 $ 3.494,40
260,00 260,00 260,00 260,00
lubricantes
Edificios, $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
$ 200,00 730502 locales y 1.000 $ 5.555,56 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 13.555,5 $ 74.666,67
5.555,56 5.555,56 5.555,56 5.555,56
residencias 6 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.2
Elaboracin de $ $ $ $ $ $ $
Pasajes en el $ $ $ $ $
informe de necesidad $ 344,00 730301 1.000 $ 9.555,56 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 $ 114.666,67
interior 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56
para restauracin. 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.3
Coordinacin con
autoridades locales.
Actividad 1.4
Realizacin de actos Viticos y $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
y eventos sociales de $ 344,00 730303 subsistencias 1.000 $ 9.555,56 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 $ 114.666,67
9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56
rehabilitacin. en el interior 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.5 Informe
de espacio pblico
apropiado.
COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95
68
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.1 Compra de mesas
$ 330,00 840108 artsticos y 1.134 $ 10.395,00 10.395, 10.395, 10.395,0 10.395,0 10.395, 10.395, 10.395, 10.395,0 10.395,0 10.395, 10.395, 25.363,8 $ 139.708,80
de pin pon
culturales 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 00 0
$ $ $ $ $ $ $
2.2. Compra de $ $ $ $ $
$ 35,00 3.742 $ 3.638,06 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 $ 48.895,47
Redes de ecua vley 3.638,06 3.638,06 3.638,06 3.638,06 8.876,86
Bienes 6 6 6 6 6 6 6
artsticos,
2.3. Compra de culturales $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
Balones de ftbol y/o $ 20,00 731408 Bienes 3.742 $ 2.078,89 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 $ 27.940,27
2.078,89 2.078,89 2.078,89 2.078,89 5.072,49
Vley deportivos y 9 9 9 9 9 9 9
smbolos
patrios $ $ $ $ $ $ $
2.4. Compra de $ $ $ $ $
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 $ 27.940,27
Balones de bsquet 2.078,89 2.078,89 2.078,89 2.078,89 5.072,49
9 9 9 9 9 9 9
Bienes $ $ $ $ $ $ $ $
2.5. Compra de $ $ $ $
$ 200,00 840108 artsticos y 1.134 $ 6.300,00 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 15.372,0 $ 84.672,00
Futbolines 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
culturales 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes
artsticos,
culturales $ $ $ $ $ $ $
2.6. Compra de $ $ $ $ $
$ 30,00 731408 Bienes 3.742 $ 3.118,33 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 $ 41.910,40
Tableros de Ajedrez 3.118,33 3.118,33 3.118,33 3.118,33 7.608,73
deportivos y 3 3 3 3 3 3 3
smbolos
patrios
2.7. Compra de set Bienes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de instrumentos $ 2.000,00 840108 artsticos y 1.134 $ 63.000,00 63.000, 63.000, 63.000,0 63.000,0 63.000, 63.000, 63.000, 63.000,0 63.000,0 63.000, 63.000, 153.720, $ 846.720,00
musicales culturales 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 00 00
Bienes
artsticos,
culturales $ $ $ $ $ $ $
2.8. Compra de $ $ $ $ $
$ 3,00 731408 Bienes 14.969 $ 1.247,42 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 $ 16.765,28
sprays de grafitis 1.247,42 1.247,42 1.247,42 1.247,42 3.043,70
deportivos y 2 2 2 2 2 2 2
smbolos
patrios
2.9. Compra de Bienes
$ $ $ $ $
inflables para $ 1.512,00 artsticos y 10 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 5.644,80
420,00 420,00 420,00 420,00 1.024,80
estands. culturales
840108
2.10. Compra de Bienes $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
aldeas movile $ 39.200,00 artsticos y 4 $ 4.355,56 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 10.627,5 $ 58.538,67
4.355,56 4.355,56 4.355,56 4.355,56
estands. culturales 6 6 6 6 6 6 6 6
69
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes
artsticos,
2.11. Camisetas para culturales $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
carrera a nivel $ 6,00 731408 Bienes 30.000 $ 5.000,00 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 12.200,0 $ 67.200,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
provincial deportivos y 0 0 0 0 0 0 0 0
smbolos
patrios
COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33
Actividad 3.1.
Impresin y revisin
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de Guas de
$ 1,49 700.000 $ 28.972,22 28.972, 28.972, 28.972,2 28.972,2 28.972, 28.972, 28.972, 28.972,2 28.972,2 28.972, 28.972, 70.692,2 $ 389.386,67
Seguridad Ciudadana,
22 22 2 2 22 22 22 2 2 22 22 2
Solidaridad
Ciudadana
Actividad 3.2.
Impresin de revista
Y/O informativo $ $ $ $ $
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 13.104,00
mensual "Todos por 975,00 975,00 975,00 975,00 2.379,00
la Seguridad
Ciudadana".
Actividad 3.3.
Capacitacin en el Difusin,
$ $ $ $ $ $ $ $
uso de la gua de 730207 informacin $ $ $ $
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 17.622,2 $ 97.066,67
seguridad ciudadana y publicidad 7.222,22 7.222,22 7.222,22 7.222,22
2 2 2 2 2 2 2 2
solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4.
Campaa de
informacin y
difusin en
Televisin, Radio, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Material $ 500,00 4000 $ 55.555,56 55.555, 55.555, 55.555,5 55.555,5 55.555, 55.555, 55.555, 55.555,5 55.555,5 55.555, 55.555, 135.555, $ 746.666,67
promocional, vallas 56 56 6 6 56 56 56 6 6 56 56 56
publicitarias, etc.
traducido en los
principales idiomas
del pas (DCD-DGSC).
Edicin,
Actividad 3.5.
impresin,
Material de difusin $ $ $ $ $ $ $ $
reproduccin $ $ $ $
de Trpticos, afiches, $ 181,75 730204 1.000 $ 5.048,61 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 12.318,6 $ 67.853,33
y 5.048,61 5.048,61 5.048,61 5.048,61
posters, volantes, 1 1 1 1 1 1 1 1
publicacione
etc. (DCD-DGSC).
s
70
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTE 4. $ 414.400,00
Actividad 4.1
Adquisicin de buses
interactivos o aulas
mviles para la $ $
aplicacin de un $ 370.000,00 840105 Vehculos 3 - 259.000, 155.400 $ 414.400,00
modelo alternativo y 00 ,00
didctico en la
prevencin de
delitos.
Gastos de
Alquiler,
$ 250,00 730504 Maquinaria y 24 -
Equipos,
Parlantes
Actividad 4.2 Alquiler de
Promover $ 1.000,00 730503 2 -
Mobiliarios
alternativas de
Espectculos
prevencin de
$ 2.000,00 730205 Culturales y 2 -
delitos, mediante
Sociales
actividades
Maquinaria y
deportivas. $ 1.000,00 731404 2 -
Equipos
Instalacin
$ 400,00 730403 2 -
de muebles
Fletes,
$ 204,35 730202 24 -
Transporte
TOTAL $ 4.017.907,68
TOTAL INVERSIN
DEL PROYECTO
71
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
PRESUPUESTO GENERAL
Programacin
valorada (dlares)
Actividad Costo individual tem Presupuestario Detalle Cantidad *Ao 1 TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO
(Desglose
mensual)
$ 500,00 730812 Material didctico 1.000 $ 13.888,89 $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
bebidas
Combustibles y
$ 20,00 730803 468 $ 260,00 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
lubricantes
Edificios, locales y
$ 200,00 730502 1.000 $ 5.555,56 $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
residencias
72
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes artsticos,
2.3. Compra de Balones de culturales Bienes
$ 20,00 731408 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
ftbol y/o Vley deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos y
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 1.134 $ 6.300,00 $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
culturales
Bienes artsticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 3.742 $ 3.118,33 $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
Ajedrez deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos,
2.8. Compra de sprays de culturales Bienes
$ 3,00 731408 14.969 $ 1.247,42 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
grafitis deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 30.000 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
nivel provincial deportivos y
smbolos patrios
73
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
74
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Instalacin de
$ 400,00 730403 2 - $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
muebles
$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 24 - $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92
75
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Programacin
valorada
tem
(dlares) Septiembr
Actividad Costo individual presupuestari Detalle Cantidad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 2015
*Ao 1 e
o
(Desglose
mensual)
$ 500,00 730812 Material didctico 83 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 18.888,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.666,67
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 83 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 37.777,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.333,33
bebidas
Combustibles y
$ 20,00 730803 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
lubricantes
Edificios, locales y
$ 200,00 730502 10 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 906,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240,00
residencias
Bienes artsticos y
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 95 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 14.137,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.927,20
culturales
76
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes artsticos,
2.3. Compra de Balones de culturales Bienes
$ 20,00 731408 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00
ftbol y/o Vley deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos y
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 95 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168,00
culturales
Bienes artsticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 305 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 4.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248,00
Ajedrez deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos,
2.8. Compra de sprays de culturales Bienes
$ 3,00 731408 2.465 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 3.352,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282,40
grafitis deportivos y
smbolos patrios
Bienes artsticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
nivel provincial deportivos y
smbolos patrios
COMPONENTE 3. $ 62.253,02 $ 62.253,02 $ 84.664,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.170,14
77
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
78
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TOTAL $ 1.049.999,74
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO
79
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
730812 Material didctico 1.000 333 $ 500,00 $ 560.000,00 100% $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
730801 Alimentos y bebidas 1.000 333 $ 1.000,00 $ 1.120.000,00 100% - $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
730804 Servicio Materiales y suministros de oficina 1.000 333 $ 150,00 $ 168.000,00 100% - $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
730803 Combustibles y lubricantes 468 156 $ 20,00 $ 10.483,20 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
100% -
730502 Edificios, locales y residencias 1.000 333 $ 200,00 $ 224.000,00 100% $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
730301 Pasajes en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
Servicio
730303 Viticos y subsistencias en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
COMPONENTE 2. $ 4.097.807,84 $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84
840108 Bienes Bienes artsticos y culturales 1.134 378 $ 330,00 $ 419.126,40 100% $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40
3.742 1247 $ 35,00 $ 146.686,40 100% $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
smbolos patrios
3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
840108 Bienes Bienes artsticos y culturales 1.134 378 $ 200,00 $ 254.016,00 100% $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
731408 Servicio Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y 3.742 1247 $ 30,00 $ 125.731,20 100% $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
840108 Bienes Bienes artsticos y culturales 1.134 378 $ 2.000,00 $ 2.540.160,00 100% $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 14.969 4990 $ 3,00 $ 50.295,84 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
smbolos patrios 100%
Bienes Bienes artsticos y culturales 10 3 $ 1.512,00 $ 16.934,40 100% $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40
840108
Bienes Bienes artsticos y culturales 4 1 $ 39.200,00 $ 175.616,00 100% $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00
Bienes artsticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 30.000 10000 $ 6,00 $ 201.600,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
smbolos patrios 100%
COMPONENTE 3. $ 3.956.075,21 $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21
700.000 233333 $ 1,49 $ 1.168.160,01 100% $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Difusin, informacin y publicidad 30.000 10000 $ 1,17 $ 53.155,20 100% $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20
730207 Servicio
1.000 333 $ 260,00 $ 291.200,00 100% $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00
Difusin, informacin y publicidad 4.000 1333 $ 500,00 $ 2.240.000,00 100% $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
730204 Servicio Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones 1.000 333 $ 181,75 $ 203.560,00 100% $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00
COMPONENTE 4. $ 15.680,00 $ 1.243.200,00 $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,93
840105 Bienes Vehculos 3 1 $ 370.000,00 $ 1.243.200,00 100% $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
Gastos de Alquiler, Maquinaria y Equipos,
730504 24 12 $ 250,00 $ 6.720,00 $ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
Parlantes 100%
730503 Alquiler de Mobiliarios 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730205 Servicio Espectculos Culturales y Sociales 2 1 $ 2.000,00 $ 4.480,00 100% $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
731404 Maquinaria y Equipos 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730403 Instalacin de muebles 2 1 $ 400,00 $ 896,00 100% $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
730202 Fletes, Transporte 24 12 $ 204,35 $ 5.492,93 100% $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,93
TOTAL $ 12.089.635,18
Elaborado por: Direccin de Gestin de Seguridad Ciudadana y Direccin de Control de Drogas Ilcitas
80
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizar una matriz que
contengan los datos de lnea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la
conclusin del proyecto
81
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Lnea Base de proyecto y estas
son:
Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los
objetivos actuales y hacer una estimacin para sondear si estamos o no en el camino
correcto.
Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del
proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,
tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.
Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cunto tiempo
tomar la realizacin de cada tarea y cunto esfuerzo requerir completar cada una de
stas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las
necesidades de la colectividad.
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