Manual de Compras 1

Manual de compras para la empresa Nestl
Sector al que pertenece:
Sector alimenticio
Orientacin bsica: Fabricacin de productos alimenticios y bebidas.
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIN UNIDAD

TEPEPAN
Integrantes:
Profesor:
Gmez Cruz Carlos Humberto
ndice
Contenido
Manual de compras para la empresa Nestl ...............................................................1
Cdigo:
Manual de procedimientos
TM-MP
NESTLE Rev.0
Procesos y procedimientos del
departamento de compras
Sector al que pertenece: .............................................................................................1

Sector alimenticio ........................................................................................................1
Orientacin bsica: Fabricacin de productos alimenticios y bebidas. .......................1
Profesora: ....................................................................................................................1
ndice ...........................................................................................................................1
Personal que conforma la compaa ..........................................................................7
Misin ..........................................................................................................................7
Visin ...........................................................................................................................7
Filosofa........................................................................................................................8
Valores institucionales ................................................................................................8
Organigrama ............................................................................................................. 11
Objetivos Corporativos ............................................................................................. 12
Objetivos Corporativos ............................................................................................ 12
Objetivos especficos ................................................................................................ 12
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ................................................................................... 13
Nuestras Marcas ....................................................................................................... 13
Alcance del manual ................................................................................................... 29
Estructura organizacional ......................................................................................... 30
Organigrama general y del rea de compras ............................................................ 31
Organigrama general y del rea de compras ............................................................ 31
Relaciones Externas .................................................................................................. 37
Responsabilidades .................................................................................................... 40
Responsabilidades del rea de compras ................................................................... 41
Pronsticos................................................................................................................ 42
Presupuesto .............................................................................................................. 44
Proveedores .............................................................................................................. 47
MATRIZ METODO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA NESTLE
.............................................................................................................................. 50
Comit de compras ................................................................................................... 52
Negociacin............................................................................................................... 54
Almacn .................................................................................................................... 59
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE LA RECEPCION DE MATERIAL A LA EMPRESA
.................................................................................................................................. 61
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL

PROVEEDOR .............................................................................................................. 62
BITCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS ..................................................................... 64
Sistema de control de inventarios ............................................................................ 64
.................................................................................................................................. 67
.................................................................................................................................. 68
FORMATO DE LISTA DE ENTRADA DE BODEGA.................................................... 68
FORMATO DE ALTA DE PRODUCTOS ........................................................................ 69
.................................................................................................................................. 70
Embarque y recepcin .............................................................................................. 70
.................................................................................................................................. 74
PROVEEDOR .............................................................................................................. 75
BITCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS ..................................................................... 76
DIAGRAMA ROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL
PROVEEDOR .......................................................................................................... 77
OBJETIVO: ................................................................................................................. 78
ALCANCE:AREA DE COMPRAS................................................................................... 78
POLTICAS ................................................................................................................. 78
Responsabilidades / Roles ........................................................................................ 80
DESARROLLO ......................................................................................................... 80
BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS DE MANUAL DE COMPRAS ........................ 81
Visin general del Flujo de materiales no delegados - Pedidos Spot............ 83
Visin general del Flujo de materiales no delegados Pedido con base en contrato
.................................................................................................................................. 84
.............................................................................................................................. 84
.............................................................................................................................. 84
.............................................................................................................................. 84
.............................................................................................................................. 84
Funciones del rea de compras ............................................................................... 84
Requisicin de compra.............................................................................................. 85
Registro de compra ................................................................................................... 89
Orden de compra ...................................................................................................... 92
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA....................................................................... 92
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Prologo
Mediante la elaboracin de este manual, los alumnos que lo realicen

desarrollaran habilidades que les permitirn de mejor forma integrarse al
campo laboral y contribuir a la corporacin donde ejerzan su actividad
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
profesional, ya que podrn de una manera ms analtica supervisar todos los

aspectos relacionados con los procesos de compras, generando ahorro,
aumentando el rendimiento del departamento de produccin e informando a
todo el personal sobre el procedimiento a seguir en la adquisicin de bienes
a ser utilizados en el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la empresa.
La importancia para los alumnos al realizar este manual se centra en generar

en ellos la capacidad de toma de decisiones en el rea de compras y en poder
implementar una herramienta que sirva para medir la eficiencia de las
operaciones y as mismo se pueda controlar la uniformidad en la ejecucin
de la labor administrativa.
Justificacion
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
La importancia del manual de compras va de la mano con la importancia del

departamento de compra y esto se debe a que El departamento de compras
se encarga de abastecer de materia prima a la empresa en cuestin, sino
porque en conjunto con algunos otros departamentos, como produccin,
ventas, finanzas, logstica e inclusive ingeniera determina la calidad, precio y
rotacin de esta. Y debido a que este departamento es piedra angular de la
organizacin es necesario estandarizar sus procesos y procedimientos, para lo
que debe crearse un manual de compras, es decir, una gua que asegura que
en cada ocasin que se requiera un insumo, este ser de aproximada o
exactamente la misma calidad y precio requerida que en la ocasin anterior,
que nos ayuda a evaluar proveedores y rutas de provisin, permite ponderar
el impacto de los posibles cambios en el mercado (enfocados a los
componentes de nuestro producto o servicio) y cmo podran en corto,
mediano o largo plazo afectar a nuestra organizacin as como a mantener un
estricto control de inventarios, adems de esto, el manual de compras nos
gua respecto a la manera de elegir el proveedor adecuado que ofrezca el
mejor producto al mejor precio, lo que se traduce en una excelente
organizacin y comunicacin, lo que ayuda a crear ventajas competitivas para
la empresa en cuestin.
Tambin es importante para la empresa porque busca conocer el uso y el

manejo adecuado de las mercancas, as como la mejor manera de adquirir las
mismas.
Tiene ms de 330.000 trabajadores en el mundo.
Antecedentes de la empresa
Henri Nestl naci en la ciudad alemana de Frankfurt el 10 de agosto de 1814.
Emprendedor y apasionado por la investigacin, Henri Nestl comenz a

preocuparse por elaborar un producto alimenticio que ayudara a combatir la
altsima mortalidad infantil de la poca: uno de cada cinco nios suizos falleca
antes de cumplir el primer ao de edad. Despus de muchas pruebas, hacia
1866 consigui una frmula compuesta de leche, azcar y harina de trigo, a la
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
que bautiz como Harina Alimenticia primero y despus como Harina

Lacteada.
A partir de ese momento, Henri Nestl abandon todos sus proyectos para
concentrarse en la elaboracin del nuevo producto. El xito fue prcticamente
inmediato y en 1868 se lanzaba a conquistar el mercado internacional. En
1873 las ventas haban alcanzado los remotos mercados de ultramar y
ascendan a medio milln de latas al ao. Para entonces Henri Nestl estaba
prximo a cumplir los sesenta aos y empez a buscar comprador para su
negocio. Finalmente, el 8 de marzo de 1875 firmaba el documento mediante
el cual transfera la fbrica, la patente del producto, el nombre y el emblema
del nido -que haba creado inspirndose en el significado en alemn de su
propio apellido-, a tres empresarios de Vevey: Jules Monnerat, Pierre-Samuel
Roussy y Gustave Marquis.
Los nuevos propietarios iniciaron una activa poltica de expansin industrial.

La empresa tuvo entonces que competir con la Anglo Swiss Condensed Milk
Company, una compaa tambin suiza que haba iniciado la fabricacin de
leche condensada, un producto conocido en los Estados Unidos desde 1856
por sus especiales propiedades de conservacin.
Ambas compaas entraron en una dura y larga batalla comercial que

desemboc a comienzos de 1905 en una fusin comercial que dio origen a la
Nestl & Anglo Swiss Condensed Milk Co. Nestl aport nueve centros de
produccin, cuatro en Suiza y cinco en el extranjero, incluyendo la recin
inaugurada fbrica de La Penilla, en Espaa.
Personal que conforma la compaa

25 filiales y 257 ejecutivos
Misin
Ser el socio estratgico de negocio generando ventajas competitivas y
sustentables a todo el gasto Nestl, trabajando con el negocio para el negocio.
Visin
Alcanzaremos nuestra visin al generar valor sustentable a los negocios a
travs de un enfoque de servicio, ventajas competitivas, con un enfoque en el
costo total de adquisicin e innovacin, este valor se generar a travs de las
personas adecuadas trabajando como un solo equipo, aplicando las mejores
prcticas y apalancando el poder de compra donde sea factible
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Filosofa
La filosofa de Nestl es gestionar sus negocios de manera que generen valor
no solo para sus accionistas, sino tambin para la sociedad de la que forma
parte, a largo plazo y de manera sostenible. Es lo que se denomina Creacin
de Valor Compartido.
En Nestl se opta por avanzar ms all del cumplimiento normativo, la

sostenibilidad medioambiental o la aplicacin de otros criterios de
responsabilidad social corporativa, y alcanzar un nivel superior de
compromiso y de actuacin creando valor de forma permanente y duradera.
La aplicacin del concepto de Creacin de Valor Compartido, por tanto,

implica tener en cuenta simultneamente las necesidades de la sociedad y los
intereses de los accionistas en los pases donde Nestl opera
CREACION DE
VALOR
COMPARTIDO
Nutricin, agua y
desarrollo rural
SOSTENIBILIDAD
Proteger el futuro
COMPLIANCE
Valores institucionales Legislacin, principios

corporativos, cdigos de
Mejora continua para satisfacer las necesidades
conducta y exceder las expectativas
de nuestros consumidores y clientes.
Nuestros valores fundamentales son:
Calidad Superior
Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos.
Innovacin y renovacin
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Permanente superacin para asegurar nuestra competitividad ante el

entorno cambiante.
Nuestra Gente
Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano.
Confianza y transparencia
Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando honestamente.
Servicio
Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas

de nuestros consumidores y clientes.
Los principios bsicos Nestl, de direccin y liderazgo enfatizan, respecto del

equipo humano que integramos, el convencimiento de que su gente es lo ms
valioso que tiene la Compaa. Por ello, Nestl promueve una comunicacin
abierta con sus colaboradores para lograr su involucramiento y compromiso
conde mejora a todos sus niveles:
Creando un ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores.
Tratando a su personal con respeto y dignidad.
Apoyando el entrenamiento y el desarrollo de competencias

profesionales.
Ofreciendo oportunidades de desarrollo en funcin de logros y resultados,
sin considerar la raza, religin, sexo o nacionalidad; sino sobre todo, la
actitud como reflejo de vivencia de los valores fundamentales de la cultura
Nestl.
Nestl insiste en los valores de honestidad, integridad, probidad y lealtad
en todas las vertientes de sus actividades, y espera que estos valores estn
presentes en todos los estamentos empresariales con los que se relaciona.
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
TM-MP
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Organigrama
COORD. ADMO. DE
PROYECTOS
EDUARDO CHAVEZ
CISNEROS
SECRETARIA SUB
DIRECCION:
Ana Laura Orrala Cladio
(1)
Gte de Logistica y
Adquisiciones
Arturo Melo Ruiz
(1)
Sub. Equipamiento
(12)
Jose Luis Rivera Alcantara
Adm. de Compras Jefe de Almacenaje

Mario Hernandez Gomez Enrique Ponce Mijares
(3) (2)
Admo. Almacenaje SR
Jefe almacen Ventas
Rosa Miranda Huerta Josue Robles Plameros
Regionales (2)
(3)
Edith Jimenez Resendiz Jose Beristain Juarez Noe Roman Gutierrez
Ricardo Bajonero Castillo Paulina Resendiz Mesa Gabriela Alfaro Casas
Antonia Frias Mendez
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Objetivos Corporativos
Objetivos Corporativos
Establecer las polticas e instrucciones a ser seguidas por las Unidades de

la Empresa, para la compra de bienes, materiales y servicios.
Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilizacin

de herramientas que ayuden a agilizar el flujo de informacin y de esta
manera facilitar la toma de decisiones
Objetivos especficos
Recabar informacin respecto a la estructura organizacional y sus

actividades dentro de la empresa para relacionarlo con el rea de
compras.
Hacer eficiente el control interno de compras para evitar que se dupliquen

las funciones y lograr un trabajo eficiente en el menor tiempo y esfuerzo.
Facilitar la continuidad de las operaciones asegurando que las actividades

sern realizadas de manera eficaz.
Proporcionar la empresa una descripcin detallada de las actividades que

abarcan la tarea del manejo de las compras
Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de induccin y

capacitacin del personal de nuevo ingreso
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Nuestras Marcas
PRODUCTOS DE CONSUMO :
Cereales
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Chocolates:
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Cdigo:
TM-MP
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Cdigo:
TM-MP
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Culinarios
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Cdigo:
TM-MP
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Helados.
PRODUCTOS BEBIBLES:
Agua :
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Cdigo:
TM-MP
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Lcteos:
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Cdigo:
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
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Bebidas y Cafs :
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Cdigo:
TM-MP
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Alimento para mascotas :
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
PRODUCTOS DE NO CONSUMO :
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Alcance del manual

La organizacin de la empresa es descentralizada ya que cada departamento
se maneja por si mismo con su personal, esta situacin limita relativamente
el alcance de nuestro manual, ya que solo llegara a los cargos principales para
que puedan hacer un uso efectivo del mismo.
Las elegidas por cada una de las reas tendran que ser aprobadas y
autorizadas por la alta direccin.
Y segn su grado de operacin es descentralizada ya que, En una organizacin

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de
mando hasta donde sea posible. Esto es lo que hace la empresa ya que su
matriz esta en EUA. y tiene sucursales en varios pases del mundo. La
descentralizacin es caracterstica de organizaciones que funcionan en
ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que enfrentan
competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de
respuesta y creatividad.
Junta Directiva
Elegidos anualmente por los accionistas, el Consejo de Administracin es el

rgano mximo de toma de decisiones de la empresa. Los directores de
seleccionar y monitorear el desempeo de nuestros altos ejecutivos de
Nestle Equipo de Direccin , el cual es responsable de la operacin del da a
da de la empresa. Los directores tambin actan como asesores y consejeros
a nuestra alta direccin.
Objetivos generales en materia

de compras
Ofrecer al personal una gua descriptiva de la secuencia a seguir en el
proceso de compras.
As como orientacin y capacitacin al nuevo personal del rea de
compras.
Mostrar una descripcin detallada del proceso de compras.
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Controlar el sistema interno de compras para evitar la duplicidad de

funciones y lograr ejecutar esta accin de la manera ms rpida y
eficiente.
Lograr uniformidad y homogeneidad en el proceso de compra.
Generar beneficios sustentables en la adquisicin de Materiales y
Servicios
Generar beneficios sustentables en Costo de Distribucin.
Alineacin de estrategias en las necesidades del negocio y comunicacin.
Mejorar nuestro servicio a clientes internos
Estructura organizacional
La estructura organizacional que maneja la empresa Nestl es por el principio
de ubicacin ya que define la posicin del departamento de compras dentro
de la estructura organizacional. Es descentralizada ya que permite una toma
de decisiones ms rpida y una mejor capacidad de adaptacin a las
condiciones locales y al contexto descentralizacin tambin permite a la
organizacin adaptarse mejor a las condiciones delegando la autoridad a los
que estn fsicamente presentes y activos en un determinado proyecto
u operacin.
Nestl favorece y aplica, de manera pragmtica, los siguientes principios:
Estructuras organizacionales planas y flexibles, con pocos niveles jerrquicos

y amplio abanico de control, incluyendo grupos de proyectos y de trabajo. El
trabajo en red y la comunicacin horizontal son fomentados con clara
responsabilidad de os ejecutivos y de la jerarqua.
Niveles de responsabilidad y objetivos claramente definidos son imperativos.

El trabajo en red y en equipo no afecta la responsabilidad del jefe: un equipo
siempre tiene un lder responsable.
Una estructura que asegura la rapidez operacional y la responsabilidad

personal, con especial atencin en los resultados, reduciendo la burocracia al
mximo posible.
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Organigrama general y del area

de compras
Organigrama general y del area

de compras
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Director general
Gerente general
Gerente de Gerente de recursos

Gerente de ventas Gerente de compras Gerente de almacen Gerente financiero
mercadotecnia humanos
Depto. de publicidad
y sistemas Supervisor de aseguramiento de 10 almacenistas Contador
vendedores calidad
2 auxiliares
30 vendedores supervicin e contables
investigacin
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Gerente de Compras
Secretaria
Jefe de compras
Comprador
Comprador Comprador
Asistente de Compras Chofer de Compras
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Descripcin de los puestos del rea de compras
NESTLE
Descripcin del puesto
TITULO DEL PUESTO: Gerente de compras
PUESTO AL QUE REPORTA: Gerente General

GERENCIA: Compras
LOCALIDAD: D.F.
PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO
Ha de conseguir comprar esos bienes al mejor precio pero sin afectar a la calidad. Tiene
su parte de responsabilidad en que la empresa sea cada vez ms competitiva.
FUNCIONES
Es el encargado de comprar todos aquellos bienes que la empresa necesita ya sea para la
reventa o para el uso de los mismos por parte de la compaa.
Lneas de autoridad
Puesto a quin le reporta Gerente general
Puestos que le reportan directamente Jefe de compras
Cantidad total de personas que le reporta 1 persona
(directa en indirecamente)
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
NESTLE
TITULO DEL PUESTO: Jefe de compras
PUESTO AL QUE REPORTA: Gerente de Compras

GERENCIA: Compras
LOCALIDAD: D.F.
Participa en el proceso de Solicitud y compra de material de stock

Solicitud y compra de material sobre pedido
Devolucin de mercanca al proveedor
Entrega de mercanca al cliente directamente del proveedor
FUNCIONES.
Contribuir con el logro de los objetivos de la empresa, mediante la solicitud y compra de

los artculos que cumplan con los requerimientos de calidad, de la empresa, en el
momento oportuno al solicitado, y en la calidad solicitada por los departamentos
involucrados en la solicitud de los productos.
Reponsabilidades del jefe de compras
Nmero Tema Responsable

1 Mercanca en stock Solicitar al proveedor el material que solicita el rea
de almacn
2 Mercanca sobre Solicitar al proveedor el material sobre pedido que le
pedido solicita el vendedor con motivo de una venta
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
3 Material sobre pedido Verificar que la mercanca sobre pedido tenga el 50%
pagado mnimo para poder realizar la solicitud de
material sobre pedido
4 Compras general Elaboracin de rdenes de compra
5 Compras general Revisin de facturas de proveedor al arribar a la
empresa
6 Compras general Elaboracin de hojas de recepcin de mercanca
(hojas de pre entrada)
7 Pago a proveedores Realizar aclaraciones con el proveedor acerca de la
facturacin
8 Mercanca entrante Atender las devoluciones y reposiciones de
mercanca con el proveedor
9 Mercanca entrante Elaborar el reporte diario de compras que arriban a la
bodega
10 Mercanca entrante Elaborar la agenda de entregas de mercanca al
almacn
11 Pago a proveedores Completar documentacin para revisin de facturas
de pago
12 Costos Revisin de y actualizacin de listas de precios de
proveedores
13 Muestrarios Solicitud de muestrarios a proveedores
Relaciones Externas
Puesto/Entidad Descripcin general de la relacin
Proveedores Relacin con reabastecimiento de todo
tipo de materias que se manejan en el
almacn
NESTLE
TITULO DEL PUESTO: Comprador Operativo
PUESTO AL QUE REPORTA: JEFE DE COMPRAS

GERENCIA: Compras
LOCALIDAD: D.F.
Es responsable de cerrar el proceso P2P hasta la ejecucin del pago al proveedor. Permite
el acceso para creacin / modificacin de pedidos de compras
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
FUNCIONES:
1.-Conocer a detalle los mtodos, procedimientos, leyes, tratados y reglamentos a cumplir para
adquirir, almacenar y distribuir el material solicitado.
2. Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por instancias superiores.
3. Realizar invitacin a proveedores (as) de bienes y servicios.
4. Realizar cuadro comparativo de las cotizaciones ya recibidas de los (las) proveedores (as) de
bienes y servicios.
5. Realizar orden de compra del (la) proveedor (a) de bienes y servicios.
6. Recibir los bienes de los (las) proveedores (as).
7. Entregar los bienes solicitados a las reas correspondientes.
8. Registrar en contabilidad los momentos contables del comprometido y del devengado.
NESTLE
TITULO DEL PUESTO: Comprador Estratgico
PUESTO AL QUE REPORTA: JEFE DE COMPRAS

GERENCIA: Compras
LOCALIDAD: D.F.
Recibir, registrar y tramitar las requisiciones de compra que requieran las unidades orgnicas la
empresa , llevar el control e informar al (la) Jefe (a) del Departamento sobre el trmite de las
mismas.
FUNCIONES:
1. Programar en coordinacin con el almacn la adquisicin de materiales de consumo.
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
2. Verificar el abastecimiento de las requisiciones autorizadas y que los bienes suministrados por
los proveedores cumplan con los requisitos de cantidad y calidad especificados y cumplan con los
requisitos de la norma ISO 14001:2004.
3. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a la oficina a su cargo de

conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Proporcionar en los trminos y plazos establecidos la informacin y documentacin que le sean

requeridos por instancias superiores.
5. Coordinar los procesos derivados de la adquisicin, compra de bienes Nestl
NESTLE
TITULO DEL PUESTO: Receptor
PUESTO AL QUE REPORTA: Compradores

GERENCIA: Compras
LOCALIDAD: D.F.
El rol de receptor bajo responsabilidad de compras se restringe al recibimiento de

materiales no almacenables y servicios. Los materiales controlados en existencias son
recibidos por roles de Materials Handling y Technical and Production.
FUNCIONES:
Permite acceso para hacer recepcin de materiales y realizar la hoja de entrada de

servicios
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
NESTLE
TITULO DEL PUESTO: Secretaria
PUESTO AL QUE REPORTA: JEFE y GERENTE DE COMPRAS

GERENCIA: Compras
LOCALIDAD: D.F.
Es la encargada general de desempear labores de oficina en general para auxiliar a los ejecutivos
en sus labores administrativas , as como realizar pago en efectivo a proveedores .
FUNCIONES:
1. Efectuar pago a proveedores no mayores a 3000.
2. Control de citas con proveedores y compradores
3. Solicitar la autorizacin del gerente de compras para el pago de proveedores .
4. encargada de mandar al chofer a recoger facturas , realizar pagos etc
Responsabilidades
Responsabilidades de compras.
Funcin 1. Seleccionar proveedores, buscar alternativas. No siempre es fcil encontrar a

los proveedores que se necesita cuando se los necesita. Sobre todo si se trata de insumos
clave, anticipar requerimientos y crear una lista de preseleccionados permite que siempre
tengas una buena opcin a la mano. Aun si trabajs con proveedores nicos por tipo de
compra, asegurate de tener alternativas evaluadas y probadas que te puedan sacar de un
apuro.
Funcin 2. Definir procedimientos y proceso de aprovisionamiento. Quin puede

comprar qu? Cada cunto se realizan las compras de los insumos regulares? Qu
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
documentacin respalda las operaciones? Cmo se manejan los incumplimientos?

Asegurar el funcionamiento eficiente de una empresa requiere de procedimientos claros y
previsibles; ponelos por escrito y compartilos con tu equipo.
Funcin 3. Pedir presupuestos y realizar compras especficas. Es habitual realizar comprar

menores a travs de la caja chica, pero para adquisiciones de cierta importancia es
recomendable pedir varios presupuestos alternativos para comparar las opciones. Aun
cuando se trate de proveedores preseleccionados, es normal encontrar diferencias de
precio, stock o calidad en el momento especfico en que se va a realizar la compra.
Funcin 4. Garantizar el valor de la inversin. Por un lado, los compradores deben

asegurar el flujo constante de materiales con la calidad adecuada, para que la produccin
no se detenga. Por el otro, es son responsables de gran parte de los costos del negocio,
por lo que pueden aportar ahorros y eficiencia, negociando precios y condiciones,
gestionando inventarios, estandarizando compras, evitando desperdicios y revisando la
logstica de entregas y almacenamiento, entre otras buenas prcticas.
Funcin 5. Gestionar relacin con proveedores. Una compra no termina con la

realizacin del pedido. Es fundamental realizar el seguimiento de rdenes y entregas,
problemas de calidad, devoluciones, faltantes, pagos y otras situaciones que pueden
afectar la concrecin de una operacin. La relacin con proveedores tampoco
necesariamente se limita a la compra en s; puede resultar til para tu negocio trabajar en
conjunto para, por ejemplo, desarrollar insumos a medida, mejores procesos de entrega o
sistemas de stock ms eficientes.
Responsabilidades del rea de compras
Ahorrar costos en los suministros que se necesitan para llevar a cabo las
operaciones diarias.
Proveer a los otros departamentos con los materiales que necesitan para realizar
las tareas requeridas. Incluso el departamento de recursos humanos requiere
bienes para hacer su trabajo, como lpices, bolgrafos, computadoras y otros
bienes. Cada material que una empresa utiliza, ya sea para producir un producto
que vende o para documentar la venta de ese producto, tiene que pasar por el
departamento de compras para recibir primero el material requerido.
El departamento de compras tiene mucha documentacin que mantener y
archivar como parte de sus requisitos de trabajo. Esos documentos incluyen
papeleo de otros departamentos que piden material o productos que se necesitan
41
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
para operar. La mayora de los departamentos de compras utiliza lo que se llama

"orden de pedido" cuando se piden productos y servicios. Esta orden la utiliza el
departamento de contabilidad para que la empresa que provee el material pueda
recibir su pago.
Asesoren en proyectos de expansin o planeacin. El departamento es una
herramienta valiosa cuando se comienza este proceso. Puede asesorar sobre el
costo de materiales as como ofrecer una proyeccin de costo para terminar los
proyectos. El departamento contactar muchos proveedores y despus
determinar los productos mejores productos y el precio para cada artculo.
mantener un proceso de supervisin del inventario o reserva que necesita estar a

la mano. Cada departamento, en especial en la industria manufacturera, utiliza
mucho material en el proceso de produccin. Se requiere una provisin mnima
para el proceso de produccin para continuar mientras se piden nuevos
materiales. Supervisar el inventario y reserva ahorrar a la compaa mucho dinero
a largo plazo.
Pronosticos
OBJETIVO:
Determinar mediante informacin previa, los alcances monetarios y/o de inventarios en el

depto. de compras, que la empresa puede conseguir semestralmente
ALCANCE: Alta gerencia y jefe del Departamento de Compras
POLTICAS: El jefe del departamento de compras deber establecer pronsticos oportunos

y cercanos, otorgando la informacin a la gerencia para la toma de decisiones.
Las polticas son diferentes dependiendo el pronstico que se dese desarrollar:
El Pronstico de ventas proporcionar una medida total de los requerimientos materiales,

productos y servicios que se deben comprar por el departamento de compras.
El Pronstico de produccin dar informacin sobre la localizacin en donde se requerirn

materiales, los productos y los servicios en general.
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Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
El Pronstico econmico brindar informacin sobre las tendencias generales de precios,

salarios y otros costos externos.
Una vez teniendo un pronstico general de cada uno se harn estimaciones mensuales y
semestrales comparando con inventario y almacenes.
Una vez analizadas las metas y objetivos del departamento de compras, seguido de los
pronsticos de accin y recursos para alcanzar los mismos , se desarrollan y realizan
Presupuestos, que se dividen en los siguientes:
PROCEDIMIENTO:
Se adoptan supuestos de carcter

El encargado de realizar los pronsticos general sobre el comportamiento de las
cuantitativos as como de darlos a observaciones, se establecen supuestos
conocer para elaborar comparativos sobre la relacin que guardan las
histricos, es el Gerente del observaciones futuras con las
departamento. Utiliza informacin observaciones que se han recolectado.
previa para determinar un pronstico
ms certero mediante un mtodo Estos pronsticos se debern elaborar
estadstico. semestralmente
43
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Presupuesto
OBJETIVO:
Asignar recursos cuantitativos A los programas y proyectos cada 3 meses, o en su defecto

solicitar en un caso especial, para la compra de mercancas o segn sea el caso.
Presupuesto administrativo
Presupuesto para la compra de mercancas basada en pronsticos
Presupuesto de Mantenimiento, reparacin y operacin.
ALCANCE: Departamento de compras e inventarios, departamento de contabilidad y alta

gerencia
POLTICAS:
Solo el jefe del departamento de compras podr solicitar el financiamiento para el

departamento y para la produccin, el gerente general tendr que autorizar, evaluando el
recurso financiero del departamento de contabilidad.
Presupuesto MRO
Este plan de compras, para poder abastecer mantenimiento, reparacin y operacin se

basa en utilizar las proporciones de material comprado anteriormente, costo de la
mercanca, ajustado por los cambios anticipados en el inventario y niveles de alza
generales de precios.
Presupuesto de capital
Este plan presupuestal est sustentado por estrategias de la empresa referentes a las
lneas de produccin, segmentos de mercado y nuevos negocios. Se toma en cuenta las
necesidades de produccin, la obsolescencia del equipo actual o nuevas tecnologas, los
planes de expansin, etc.
44
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Presupuesto administrativo de compras
La planeacin de este presupuesto se basa en salarios y sueldos; costos de espacio,

incluyendo, electricidad, luz, aire acondicionado; costos todo el mobiliario y equipo de
oficina, etc.
Programa.-
El nivel de consumo que una empresa precisa realizar al ao, la obliga a acudir a esos pocos
proveedores multinacionales, nicos capaces de asegurar el suministro. Por otra parte, la
naturaleza contingentada de la oferta refuerza la posicin negociadora del proveedor en
relacin con la compaa consumidora.
Normalmente se opera sin contrato escrito. El precio se negocia de forma individual para
cada contingente, debiendo el responsable de las compras estimar las posibles variaciones
de los precios para realizar el pedido en la cantidad y momento convenientes
El pedido se cierra a una fecha determinada, momento en el que se reserva la cantidad

solicitada y se fija el precio aunque, frecuentemente, no se originen entregas inmediatas.
Este pedido marco suele funcionar, en realidad, como una reserva, acordndose un
periodo, normalmente de entre tres y seis meses, para ir hacindolo efectivo mediante la
emisin de pedidos simples.
Se reducen as los gastos de almacenaje que, por la especial naturaleza y exigencias ,

podran ser elevados, aprovechndose los depsitos que la empresa fabricante suele tener
en las zonas francas de los puertos. Aunque, al final, todo se refleja de alguna forma en los
costes de la compra, esta solucin suele ser rentable para la mayora de las compaas.
La transmisin de la propiedad se produce con la entrega fsica de los materiales, momento

a partir del cual se emite la factura por el proveedor y se contabiliza la compra.
Otro de los programas con lo que cuenta es el anlisis del valor que cmo sabemos es un
mtodo para disear o redisear sus producto de forma que asegure, con mnimo costo,
todas las funciones que el cliente desea y est dispuesto a pagar. En Nestl este programa
es desarrollado por equipos multidisciplinares los cuales:
Definen el objeto del anlisis.
45
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Recogen de informacin sobre valor de coste, de cambio, de estima y de uso.
Establecen de objetivos de mejora.
Analizan de las funciones requeridas.
Analizan el grado de satisfaccin logrado por las distintas soluciones de diseo.
Analizan el costo de dichas soluciones.
Buscan soluciones de diseo alternativo mediante tcnicas creativas.
Evaluar las alternativas. Sntesis de las mejores propuestas.
Aplicacin y seguimiento de las propuestas seleccionadas.
Esto ayuda a reducir los costos del producto y aumentar la satisfaccin del cliente
Otro de los programas con los que contamos es el de Desarrollo de Proveedores ya que en
Nestl saben que para competir y sobrevivir en este mercado tan competitivo se deben
construir y mantener relaciones con proveedores competentes y extraer el mayor valor
posible de estas relaciones.
Este programa es implementado primordialmente en aquellos proveedores que necesitan

una mejora en el desempeo, es decir que presentan deficiencia en la calidad, tiempo de
entrega, necesidad de reduccin de costos, dificultades financieras y problemas en la
adopcin de nuevas tecnologas y tambin se utiliza para evaluar el aumento en el monto
de compra a un proveedor.
Se inicia realizando certificaciones y/o auditorias a las instalaciones del proveedor para
verificar sus procesos y posibles ajustes, dependiendo de los resultados obtenidos, se
procede a establecer la metodologa de trabajo y plan de accin respecto al servicio de los
proveedores, en relacin con las necesidades de la empresa. En este paso Nestl busca
mantener una comunicacin constante basndose en la filosofa de la mejora continua.
La finalidad de la aplicacin de este programa es que los proveedores tomen conocimiento

de que estn siendo evaluados y entonces busquen mejorar su desempeo y que se logren
alinear las estrategias de la empresa con los proveedores confiables es decir aquellos que
cumplan con el perfil deseado, para alcanzar el crecimiento y optimizacin de la cadena de
suministro, incrementando con esto la calidad del producto que llega al consumidor.
Otro programa es GLOBE (Global Business Excellence) que es el programa de reingeniera

de procesos de negocio ms ambicioso iniciado en Nestl. Como objetivo se ha establecido
mejorar las eficiencias de rendimientos y operaciones del negocio mediante anlisis de
todos los aspectos de las prcticas de negocio y la creacin de nuevos procesos para el
funcionamiento de Nestl.
46
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
El programa GLOBE consiste en tres objetivos principales:
Buenas Prcticas. Creando una arquitectura de proceso de negocio comn para as disponer
de un proceso mejorado para actividades como compras, previsin de ventas, planificacin
de produccin y servicio al cliente.
Estandarizacin de Datos y Gestin. Estableciendo una codificacin comn para artculos

tales como materia prima y material de envasado, producto acabado, proveedores y
clientes, permitiendo la consolidacin de informacin a nivel de grupo.
Sistemas de Informacin y Tecnologas Comunes. Creando sistemas de informacin

comunes para poder ofrecer soporte a buenas prcticas y datos compartidos.
Proveedores
OBJETIVO :
Para NESTLE los proveedores son la base fundamental de su Cadena de Suministro y forman
parte importante de su estrategia de sustentabilidad, por lo que busca fomentar una
relacin comercial basada en el respeto mutuo, la responsabilidad, la honestidad, altos
estndares de calidad, tica y transparencia. Por ello, ha definido la presente Poltica de
Proveedores, sustentada en su filosofa empresarial, para cumplir con sus objetivos
estratgicos, sus procedimientos de compra, sus requisitos de seleccin y evitar conflictos
de inters.
Esta Poltica promueve el cumplimiento de los siguientes lineamientos en el momento de

establecer una relacin comercial con los proveedores:
Seleccionar a los proveedores de acuerdo a criterios de objetividad, imparcialidad e

igualdad de oportunidades, para evitar favoritismos o conflictos de inters, basados en la
tica y en la libre competencia (precios competitivos, valor agregado y fortaleza financiera).
Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores que ofrezcan sus
productos y servicios.
Conocer las expectativas del cliente interno para obtener las mejores condiciones de
compra y el suministro adecuado de los productos o servicios requeridos.
47
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Elegir a los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones de negociacin, calidad y
entrega, para garantizar el cumplimiento puntual de los objetivos, definidos en los planes
estratgicos de la compaa.
Optar por proveedores que cumplan con la legislacin y normatividad vigente, los
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaracin Universal delos
Derechos Humanos de la ONU y los lineamientos de la Organizacin Internacional del
Trabajo.
Acordar, por medio de un contrato, las condiciones de compra y/o venta, para asegurar
su cumplimiento en tiempo y forma.
Establecer canales de comunicacin adecuados para favorecer y garantizar la

transparencia de la gestin de compras y la objetividad en la toma de decisiones.
Privilegiar las relaciones comerciales y de servicio, que ofrezcan rentabilidad a largo plazo
para ambas partes.
Implementar mecanismos de evaluacin continua del desempeo de proveedores, de

acuerdo a criterios establecidos por NESTLE en funcin de las caractersticas del producto o
servicio adquirido, para fomentar la sana competencia y evitar el riesgo en las operaciones
de la compaa.
Realizar los pagos de acuerdo a lo estipulado en los contratos, sin distincin del proveedor.
Fomentar el dilogo con los proveedores, por medio de un canal de comunicacin

institucional, para atender sus preocupaciones, sugerencias, opiniones y mejorar la relacin
comercial.
Adems, NESTLE espera que sus proveedores:
Se comprometan con los objetivos de la empresa para cumplir con los compromisos
acordados mediante contrato, en tiempo y forma.
Entreguen los productos y servicios con los ms altos estndares de calidad.
Sean flexibles en su capacidad de respuesta, para que NESTLE pueda cumplir con los
requerimientos de sus clientes internos.
Que cumplan los lineamientos de comportamiento establecidos en el Cdigo de tica para

Proveedores, as como con la observacin de las Polticas de Anticorrupcin, Derechos
Humanos y Medio Ambiente.
Que respeten el derecho a la libertad de asociacin, los horarios laborales establecidos y

la firma de contratos colectivos.
48
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Que proporcionen instalaciones limpias y seguras a sus empleados.
Que no incurran en prcticas de discriminacin, trabajo forzado o contratacin de

menores de edad.
Que sean respetuosos con el Medio Ambiente, en la produccin de sus productos y

servicios. Esta poltica manifiesta el compromiso de NESTLE de realizar sus operaciones bajo
un marco tico, honesto y responsable, buscando siempre la mejora continua y el
cumplimiento de las estrategias de sustentabilidad de la compaa.
FORMATO PARA SOLISITU DE PROVEEDORES:
49
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
MATRIZ METODO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA NESTLE

METODO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
PROVEEDOR PRODUCTO CATEGORIA PLAZA CALIDAD
Naucalpan
INDUSTRIAS
VINYLIA ALESS
plsticos de Jurez, 5/5
Mxico
El Carmen
TERZA arlington Papel Nuevo Leon, 5/5
Mxico
wood
PIETRABELLA Porcelanitos Espaa 5/5
maple
Shanghai,
MARRAZZI Inter Caf cafe 5/5
China
Saltillo,
VITROMEX Cairo Naturalez 5/5
Mxico
Cherry
MOHAWK saborizantes E.U.A 5/5
natural
HUNTERDOUGLAS Ody see E.U.A 5/5
Pisos de alto
ALTRA espiga Mxico 5/5
trafico
En esta matriz se muestra qu aspectos califica la empresa Nestl a la hora de establecer trato
con un proveedor, como son las actividades de localizacin y seleccin de proveedores que cumplan
con los requisitos de la empresa.
TABLA DE CALIDAD DE LOS PROVEEDORES

CALIDAD CALIFICACIN
Mala 1
Regular 2
Buena 3
Muy Buena 4
Excelente 5
50
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Esta tabla muestra como la empresa Distribuidora de Linoleums califica la calidad de los productos
de sus proveedores siendo el 5 el nmero ms alto, y de esta manera puede saber si les conviene
seguir comprando con ellos, lo que se toma en cuenta es; como fueron atendidos, tiempo de
entrega de la mercanca y el estado de mercanca.
Monto del fondo revolvente : $2,000
Los conceptos de erogacin autorizados para ejercerse a travs del Fondo de Caja Chica, solo sern
gastos menores, entre los cules se incluyen los siguientes:
a).-Comida para efectos de trabajo, previa autorizacin del Director.
b).-Gastos de oficina (encuadernados, engargolados, copias a color, acetatos, papelera y otros

menores extraordinarios.) etc.
c).- Gastos de cafetera (caf azcar, servilletas, desechables).
Otros gastos menores que no excedan a $.-1,999.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A incluido.
Gastos No Autorizados.
Los siguientes conceptos de erogacin NO SERAN CUBIERTOS POR NINGUN MOTIVO a travs del
Fondo Fijo de Caja Chica.
a).-Compras de Activo Fijo mayores de $.-1,999.00
b).-Servicios Personales (sueldos, horas extras, entre otros).
c).- Gastos de Representacin.
d).-Gastos de viaje y Viticos.
e).-Prstamos Personales.
Montos de autorizacin para compras
Los niveles de autorizacin de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos quedan

establecidos en el siguiente orden ascendente:
a) Gerente de Compras ($200,000)
b) Director de Compras ($260,000)
c) Director General Administrativo ($338,000)
d) Subadministrador General Administrativo ($439,400)
51
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
e) Comit de Compras ($742,586)
f) Consejo de Directores ($1,254,970)
Los topes para aprobacin atribuibles a los Ejecutivos que autorizan las compras, va la
Direccin de Compras, son establecidos por el Consejo de Directores.
Comite de compras
OBJETIVO: El Comit de Compras es un rgano colegiado de Nestle, el cual tiene la mayor
facultad para ordenacin de gasto en la institucin.
El Comit de Compras es responsable de reglamentar el Rgimen de General de

Contratacin con el propsito de desarrollar sus normas, precisar los aspectos que lo
requieran y facilitar su adecuada y eficiente aplicacin.
ALCANCE: Departamento de compras , proveedores ,depto. De contabilidad finanzas y

produccin .
Se encuentra conformado de la siguiente manera:
Presidente como secretario general de dicho comit

Secretaria (o) tcnico que tendr como cargo la coordinacin administrativa
Vocales los cuales cumplirn con cada uno de los siguientes cargos:
Coordinacin de investigacin
Coordinacin del centro de computo
Responsabilidad del departamento de contabilidad
POLITICAS:
Las funciones bsicas del Comit de Compras son:
Expedir la reglamentacin necesaria para aplicar el rgimen de contratacin
Autorizar, dentro del mbito de su competencia, las contrataciones necesarias para la

obtencin o disposicin de todos los bienes o servicios que satisfagan las necesidades de
la entidad
Definir, con fundamento en lo que prevea el Rgimen de Contratacin, el sistema y el
procedimiento de contratacin en los casos que se sometan a su consideracin.
52
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Decidir sobre las adjudicaciones de los contratos de acuerdo con los elementos de juicio
que se sometan a su consideracin por parte de la Subgerencia encargada del negocio,
por el Departamento Jurdico y por el correspondiente grupo tcnico asesor.
PARA SU OPERACIN ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PUNTOS

1. Las sesiones ordinarias se llevaran a cabo cada dos meses
2. Para llevar a cabo la sesin es necesario que asistan la mayora de los integrantes de
comit
3. La documentacin debe ser del da y acta de la sesin anterior. Los casos que sern a
consideracin deben presentarse 48 hrs antes de las reuniones ordinarias y 24 hrs antes
para las extraordinarias
4. Los casos que sern a consideracin del comit y acuerdos sern firmados nicamente
durante la sesin
5. En cada sesin realizada se levantara un acta en el cual firmaran aquellos que asistieron
a dicha sesin
6. El comit deber elaborar un informe anual en donde se haga mencin de los acuerdos
tomados, aquellos que se concluyeron y por ltimo los que quedaron pendientes
7. La documentacin del comit debe conservarse por un mnimo de 5 aos
PROCEDIMIENTOS :
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMIT DE COMPRAS

DEL PRESIDENTE DEL COMIT:
1. Autorizar las ordenes del da de las reuniones
2. Coordinar y dirigir las sesiones del comit
3. Convocar a reuniones extraordinarias cuando sea necesario
4. Firmar las actas que se llevan a cabo despus de una sesin realizada
5. Ofrecer su voto de calidad cuando sea pertinente
DEL SECRETARIO TECNICO:

1. Cuidar la elaboracin de actas. Vigilar las reuniones y asuntos que se trataran as como
su documentacin
2. Vigilar que se registren los acuerdos del comit y se cumplan. Dando a conocer en cada
reunin si existen acuerdos pendientes, y de aquellos que ya hayan sido cumplidos
3. Ver que los documentos se encuentren completos y actualizados; y conservndolos
durante el tiempo que haya establecido el comit
4. Mandar y hacer llegar el acta correspondiente a cada sesin a todos los integrantes del
comit
5. Informar a travs de las reas a su cargo los acuerdos y compromisos que adquiere el
comit
6. Elaborar anualmente el programa de gastos de inversin
53
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DE LOS VOCALES:
1. Analizar el orden de da y los documentos sobre los casos que se trataran
2. Informar al comit sobre las irregularidades y problemas que suceden al tramitar
requisitos o solicitudes
3. Firmar las actas correspondientes a las juntas a las que asistieron
4. Dar su voto para cada uno de los aspectos que deben decidirse
Etica codigo de etica Nestle

OBJETIVO: El Cdigo de tica tiene como objetivo unificar y fortalecer las prcticas empresariales
de nuestros Asociados para cumplir con los ms altos estndares morales y profesionales. Ejercer
los principios que se desarrollan a continuacin fortalecer el crecimiento de nuestra industria, al
tiempo que fomentamos una cultura de la transparencia y legalidad en las relaciones con nuestros
empleados, clientes, proveedoresy autoridades .De esta manera, los Asociados comparten el
compromiso enarbolado en el presente Cdigo, y lo observan en cada una de las actividades que
desarrollan
ALCANCE: Todos los empleados de Nestl
POLITICAS:
Evitar cualquier conducta que pueda daar o poner en peligro a Nestl y su reputacin.
Actuar legal y honestamente
Es responsabilidad de cada empleado
Todo incumplimiento dar lugar a la aplicacin de medidas disciplinarias incluida despido
o accin legal.
El incumplimiento del cdigo de tica de Nestl por parte de algn empleado se deber
informar al director del rea de recursos humanos en dado caso que sea una falta
cometida sea muy fuerte se dar aviso al CEO de la empresa, decidiendo ellos que accin
tomar .
Negociacion
54
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Objetivo: Llegar a acuerdos que resulten benficos para la empresa y el producto
Alcance:
Compras
Proveedores
Alta gerencia ( casos especiales)
Polticas:
Solo podr negociar los compradores y el gerente de compras

se trabaja bajo la perspectiva de que, para que una compaa pueda ser considerada
exitosa en el largo plazo y generadora de verdadero valor para sus grupos de inters, debe
idear e implementar mecanismos para expandir tal valor hacia toda la comunidad en
donde opera.
Las siguientes caractersticas se toman en cuentan para llevar a cabo la
Los precios anlisis de los precios del proveedor en el mercado
Variables para la fijacin de sus precios.
Limites de precios.
Promociones.
Garanta en los precios en los tiempos establecidos.
Procedimientos
se revisa en inventarios que es lo que se necesita reabastecer
se revisa en nuestra SIM los proveedores a los cuales se puede solicitar el pedido
se selecciona al proveedor adecuado
se negocia, dependiendo del volumen de compra
se levanta el pedido y se acuerdan las formas y tiempo de entrega
se piden las requisiciones necesarias para el departamento de contabilidad y compras
55
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Requisicin para la compra de productos o servicios,

de Nestl S.A De C.V
Fecha: Folio:
rea solicitante:
Subdireccin
Departamento
Coordinacin
Nombre del Responsable: Firma:
Extensin:
Producto
Unidad de
o Descripcin (especificaciones) Cantidad
Medida
Servicio
56
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Justificacin:
Se anexa Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

muestra:
SI NO
Revis Autoriz
LIC. FERNANDO GLVEZ MNDEZ C.P. JOS LUIS DELGADO SERRANO

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nm. de pedido: _________ Nm. de Factura: _____________________ Proveedor:

___________________________________
Principales indicadores
Nota: Antes de elaborar del de
la requisicin Departamento de negociacin
compra verifique existencias en almacn. de Compras son:
1. Valor de compras totales / Ventas totales comparadas con el ao anterior
2. Total de compras/Nmero de compras.
3. Porcentaje de compras rechazadas.
4. Porcentaje de paralizacin de la produccin por falta de materia prima.
5. Inventario/Ventas .
57
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
6. Costo promedio de Orden de compra.
7. Tiempo promedio de entrega de pedidos .
8. Nmero de orden por mes en comparacin con el ao anterior.
Este nuevo pensamiento da lugar al fomento de la llamada relacin de cofabricacin,

mediante la seleccin de determinados proveedores denominados co-fabricantes, con los
cuales se mantiene una relacin en virtud de la cual no se compra el producto sino ms
bien su capacidad de fabricacin ;en el sentido de que se crea un compromiso mutuo,
basado en una transparencia informativa , sobre todo en lo concerniente a previsiones de
compras y capacidad de fabricacin con objeto de garantizar , por parte del comprador ,
un determinado volumen de compras a cambio de conseguir del proveedor un mximo de
flexibilidad en los suministros con reduccin de los tiempos de entrega y precio del
producto .En definitiva, bajo este concepto el fabricante - colaborador es un eslabn ms
dentro de la cadena logstica de la empresa.}
Logstica de aprovisionamiento
OBJETIVO:
Control de los suministros con el fin de satisfacer las necesidades de los procesos
operativos. Las cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento, el impacto
sobre el inventario de la cadena de suministro, la previsin de la demanda, la calidad del
servicio, seleccin de proveedores, las fechas de entrega y los tipos de unidades de
embalaje y carga utilizados por los proveedores, son factores a tener en cuenta en la
logstica de aprovisionamiento.
ALCANCE: rea de compras , proveedores , almacn .
58
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
POLITICAS:
Gestin de un gran nmero de productos Redes de logstica con la interaccin

de muchos agentes. Aprovisionamiento global, con largos perodos de
reposicin.
Mejorar la precisin de la previsin de la demanda por medio de mtodos
avanzados.
Seleccionar modelos de inventario apropiados mediante simulacin y
optimizacin .
Analizar el impacto de distintas polticas de inventario sobre los procesos de la
cadena de suministro.
Tipo de suministro (centralizado / regionalizado).
Eleccin de estrategias de suministro (envo directo, flujo stock, crossdocking,
etc.).
PROCEDIMIENTO:
Almacen
OBJETIVO : Almacenar materiales por un perodo de tiempo y permitir el acceso a dichos
materiales cuando stos sean necesarios.
Es almacenar materias primas, partes adquiridas o compradas, Work-In- Process,

productos acabados, material sobrante, residuos, herramientas, piezas de repuesto,
material de oficina, registros y otros documentos de la planta, etc. Mantener la continuidad
en la produccin o en el abastecimiento de artculos terminados.
ALCANCE: Almacenistas , rea de compras , rea de produccin .
59
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
POLITICAS:
1. Establecer normas de control de calidad de la mercadera recibida y almacenada.
2. Normar la destruccin de mercadera, por obsolescencia, caducidad u otros motivos.
3. Procedimientos, con empresa de seguros, por faltantes,
4. Normar sobre seguridad, dentro del almacn.
5. Establecer inventarios mnimos y mximos.
PROCEDIMIENTOS:
La empresa no nos proporciono su diagrama de procedimientos del rea de almacn pero

nosotros sugerimos el siguiente:
60
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE LA RECEPCION DE MATERIAL A LA EMPRESA
Paso Responsable Actividad Sig

1 Proveedor Acude con el jede de compras y le comunica sobre la 2
llegada de mercanca, le entrega la factura de mercanca.
2 Jefe de Recibe la factura y revisa contra su orden de compra, que 3
compras este correcta (nombre del material, cantidad, monto de
compra)
3 Jefe de Toma una decisin: 4o5
compras Si la factura ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 5 de
este procedimiento.
Si la factura NO ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 4
de este procedimiento.
4 Jefe de Solicita aclaracin de la factura con proveedor. 6
compras
5 Jefe de Valida la entrega de mercanca y enva documentos a 12
compras almacn:
Orden de compra,(DILSA-COMP-FOR.02)
Lista de entrada (DILSA-COMP-FOR-01)
Factura del proveedor,
Formato productos sobre pedido (en caso de ser producto
especial o sobre pedido)
Para revisin y recepcin de mercanca.
6 Proveedor Aclara las diferencias de la factura 7

7 Jefe de Toma una decisin: 9u8
compras
61
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Si el material que se est entregando, fsicamente SI ES EL

QUE SOLICIT, entonces sigue al paso 9 de este
procedimiento.
Si el material que se est entregando, fsicamente NO ES
EL QUE SOLICIT, entonces sigue al paso 8 de este
procedimiento.
8 Jefe de Le comunica al proveedor que no es el material solicitado, 10
compras y que su entrega no procede
9 Jefe de Especifica en la factura el material que se recibir 11
compras
10 Proveedor Se retira con su mercanca. Aqu termina este FIN
procedimiento

PROVEEDOR
Paso Responsable Actividad Sig.

1 Almacn Notifica al jefe de compras acerca del material defectuoso 2
2 Jefe de Recibe notificacin de que el producto esta defectuoso 3
compras
3 Jefe de Notifica al proveedor de producto defectuoso 4
compras
4 Proveedor Revisa el producto y genera reporte 5
5 Proveedor Establece la fecha para recoger producto y para entregar 6
producto de nuevo a la distribuidora
6 Jefe de Elabora pedido por el producto que se le devolver al 7
compras proveedor
7 Jefe de Solicita autorizacin de crdito para el pedido y establece 8
compras una fecha compromiso de cancelacin
8 Jefe de Autoriza crdito para el pedido 9
crdito y
cobranza
9 Jefe de Notifica a logstica la devolucin del producto defectuoso y 10
compras solicita inicio de surtimiento
10 Jefe de Revisa el pedido (producto, proveedor y liberado de 11
logstica crdito)
62
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
11 Jefe de Toma una decisin 12

logstica Si el pedido esta correcto, entonces sigue al paso 13 de este o
procedimiento. 13
Si el pedido no est correcto, entonces sigue al paso 12 de
este procedimiento
12 Jefe de Realiza correcciones en pedido 9
compras
13 Jefe de Elabora lista de empaque y notifica a gerente de 14
logstica operaciones la devolucin de producto defectuoso
14 Gerente de Otorga el visto bueno de la devolucin del producto 15
operaciones defectuoso
15 Almacn Entrega producto defectuoso a proveedor 16
16 proveedor Recibe producto defectuoso y firma de recibido 17
17 Jefe de Solicita a proveedor nota de crdito 18
compras
18 Proveedor Entrega nota de crdito a jefe de compras 19
19 Jefe de Recibe nota de crdito 20
compras
20 Proveedor Se presenta con compras y notifica la entrega del producto 21
correcto
21 Jefe de Notifica en factura a almacn que el producto es una 22
compras devolucin de producto y que no se pagara
22 Almacn Recibe material 23
23 Jefe de Entrega documentos a cuentas por pagar. 24
compras Nota de crdito, factura a la que se aplica N.C, pedido y lista
de empaque de la devolucin
24 Cuentas por Recibe documentos y revisa que estn en orden 25
pagar
25 Cuentas por Toma una decisin: 26
pagar Si la documentacin ESTA EN ORDEN, entonces sigue al o
paso 27 de este procedimiento. 27
Si la documentacin NO ESTA EN ORDEN, entonces sigue al
paso 26 de este procedimiento
26 Cuentas por Solicita a Jefe de compras la correccin de documentos 28
pagar
27 Cuentas por Valida la cancelacin del pedido y se queda con Nota de 29
pagar Crdito y factura a la que aplica la N.C
28 Jefe de Corrige documentos 23
compras
29 Jefe de Entrega a gerente general: 30
compras
63
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Pedido de devolucin de producto y lista de empaque para

la cancelacin del pedido
30 Gerente Recibe documentos y cancela el pedido. Aqu termina este Fin
general procedimiento
BITCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS

Revisin Seccin modificada Descripcin del Fecha de
cambio modificacin
Sistema de control de inventarios

OBJETIVOS:
controlar las existencias, entradas y salidas, reducir costo.
ALCANCE:
Departamento de compras, Departamento de ventas y Produccin.
POLTICAS:
64
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Se solicitara de a cuerdo as lo establecido, el reabastecimiento de mercancas bajas,

necesarias para la produccin o en su defecto las existencias que se encuentren en sobre
ocupo , el gerente del departamento de compras har lo necesario para solicitar el
reabastecimiento de materia prima.
Procedimientos
MATERIAS PRIMAS Y UEPS Ya que la
PRODUCTOS adquisicin se
PERECEDEROS realiza previamente
al uso del producto
y por nuestra
politica de calidad
este tipo de
mercancia debe ser
utilizada lo mas
rpidamente
posible.
ADMINISTRATIVOS PEPS Este tipo de
/OTROS. productos se
pueden utilizar en
cualquier
momento, por lo
cual se entregan de
acuerdo a la
adquisicin.
Inventario inicial: Se realiza al dar comienzo a las operaciones.
Inventario final: Se realiza al cierre del ejercicio econmico, generalmente al finalizar
el periodo, y sirve para determinar una nueva situacin patrimonial.
Inventario perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el
almacn, por medio de un registro detallado que puede servir tambin como mayor
auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades fsicas.
Inventario intermitente: ste se puede efectuar varias veces al ao y se recurre a l
por diversas razones.
Inventario fsico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada
una de las diferentes clases debienes que se hallen en existencia en la fecha del
inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y
valorada de las exigencias.
65
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Inventario de productos terminados: Todas las mercancas que un fabricante ha

producido para vender a sus clientes.
Inventario en trnsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones para abastecer
los conductos que ligan a la compaa con sus proveedores y sus clientes,
respectivamente.
Inventario en proceso: Son existencias que se tienen a medida que se aade mano de
obra, otros materiales y dems costos indirectos a la materia prima bruta, la que
llegar a conformar ya sea un sub-ensamble o componente de un producto
terminado; mientras no concluya su proceso de fabricacin, ha de ser inventario en
proceso.
Inventario mximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el
riesgo de que el inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artculos; por lo
tanto, se establece un nivel de inventario mximo. Se mide en meses de demanda
pronosticada.
Inventario mnimo: La cantidad mnima de inventario a ser mantenida en almacn.
Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la produccin o venta.
Inventario en lnea: Aquel que aguarda a ser procesado en la lnea de produccin.
Inventario agregado: Se aplica cuando al administrar la existencia de un nico
artculo representa un alto costo.
Inventario en cuarentena: Aquel que debe de cumplir con un periodo de
almacenamiento antes de disponer del mismo.
Inventario de mercancas: Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a
la empresa, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados.
Inventario de suministros de fbrica: Son los materiales con los que se elaboran los
productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta.
Mercanca en trnsito.- se elabora un clausula en el contrato de adquisicin, en la

cual se establece los trminos de entrega ,donde se compromete nuestro
proveedor a cumplir con los trminos antes mencionados
66
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
67
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
FORMATO DE LISTA DE ENTRADA DE BODEGA
Entrada de bodega 21/ 5 / 2012 14:38:23
ADDESA Pedido: # 89609 Talon: #5067

Cdigo Cantidad Tipo Descripcin
435Y 400 DESTELLOS TASTES CLASS 2.345 APELIN
Entrada de bodega 21/5/2012 14:38:42
ADDESA Pedido: # 89609 Talon: #5067

Stock________ S/Pedido_____X_____ Validacion_______________
Autoriza Enl___642014________ Orden de Compra__89609__
Aviso Ventas__ERICKA________
68
Bodeguero___642605__________
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
ALTA DE PRODUCTOS
FORMATO DE ALTA DE PRODUCTOS
GRUPO: CODIGO:
PROVEEDOR
DESCRIPCION
MOTIVO DE COMPRA PRIMARIO
UNIDAD DE CORTE EMPAQUE
CONSTRUCCION
MINIMO PESO POR UNIDAD
COSTO (SIN IVA) CONDICIONES DE PROVEEDOR
DESCUENTO PROVEEDOR
PRECIO DE VENTA (CON IVA)
CANAL DE VENTA
VENTAS PISO MAYOREO
TELEMARKETING
SUPE SUPE RMAYOREO
CATALOGO DE
IMAGENES SI NO
SOLICITAR A PROVEEDOR
MUESTRARIOS NO SI
SOLICITAR A PROVEEDOR
ELABORARLOS
CANTIDAD SOLICITADA
69
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
REQUIERE CAPACITACION SI NO
Embarque y recepcion
OBJETIVO:
Agilizar el periodo de entrega de los artculos requeridos ,desde los proveedores hasta los
consumidores. Mantener la continuidad en la produccin o en el abastecimiento de
artculos terminados rapidez en fiabilidad entregas maximizacin del volumen disponible
reduccin de costos .
ALCANCE: almacn, rea de compras , Proveedores,
POLITICAS:
a) El proveedor est obligado a entregar todos los productos en las condiciones y

cantidades establecidas en la Orden de Compra, como dentro del plazo estipulado por el
mismo, o modificacin posterior autorizada por Especialistas en Productos de Seguridad
Industrial S.A. de C.V. necesariamente por escrito.
70
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
b) La entrega de la mercanca deber ser efectuada en el domicilio de Especialistas en

Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V., o en el lugar destino que se haya
determinado en el presente pedido.
c) La recepcin de la mercanca habr de efectuarse en un horario de 9:00am a 5:00pm,

en das hbiles de lunes a viernes. Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A.
de C.V. se reserva el derecho de aceptar mercanca en un horario y da distinto.
d) El producto entregado debe estar contenido en su empaque original, en donde se

identificar el cdigo del producto, su contenido y unidad mtrica bsica. El mismo cdigo
deber representarse en cdigo de barras, utilizando el formato de impresin (ver Anexo),
en donde el tamao del rea de impresin deber ser (ver Anexo).
e) El proveedor est obligado a cumplir con las condiciones establecidas en las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) actuales que sean aplicables a sus productos. Deben incluirse y
cumplirse las condiciones y requisitos de marcado, etiquetado y empaque de los
productos (ver Anexo).
f) En caso de que la mercanca no cumpla los requisitos del etiquetado, Especialistas en

Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V. a su eleccin podr optar entre que el
material sea rechazado sin suponer un gasto adicional de ningn tipo, o aceptar la
mercanca con un cargo del 25% por modelo del producto.
g) Los documentos necesarios para la recepcin de la mercanca debe encontrarse

completa. Se requiere:
Copia de Orden de Compra
Factura Original y copia
Packing List y gua de embarque
h) El proveedor garantiza que todos los artculos de la mercanca estarn exactamente de

acuerdo con las especificaciones, muestras o cualquier otra descripcin proporcionada o
adoptada por Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V. Igualmente
garantiza el proveedor la buena calidad de la mercanca y que los productos suministrados
estarn libres de defectos de cualquier clase.
i) En caso de que la mercanca se encuentre incompleta, daada o no funcione, el

proveedor tiene la responsabilidad de cumplir con la garanta del producto estipulada,
incluyendo su reposicin.
71
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
PROCEDIMENTOS:
Paso Responsable Actividad Sig

1 Proveedor Acude con el jede de compras y le comunica sobre la 2
llegada de mercanca, le entrega la factura de mercanca.
2 Jefe de Recibe la factura y revisa contra su orden de compra, que 3
compras este correcta (nombre del material, cantidad, monto de
compra)
3 Jefe de Toma una decisin: 4o5
compras Si la factura ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 5 de
este procedimiento.
Si la factura NO ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 4
de este procedimiento.
4 Jefe de Solicita aclaracin de la factura con proveedor. 6
compras
5 Jefe de Valida la entrega de mercanca y enva documentos a 12
compras almacn:
Orden de compra,(DILSA-COMP-FOR.02)
Lista de entrada (DILSA-COMP-FOR-01)
Factura del proveedor,
Formato productos sobre pedido (en caso de ser producto
especial o sobre pedido)
Para revisin y recepcin de mercanca.
6 Proveedor Aclara las diferencias de la factura 7

7 Jefe de Toma una decisin: 9u8
compras Si el material que se est entregando, fsicamente SI ES EL
QUE SOLICIT, entonces sigue al paso 9 de este
procedimiento.
Si el material que se est entregando, fsicamente NO ES
EL QUE SOLICIT, entonces sigue al paso 8 de este
procedimiento.
8 Jefe de Le comunica al proveedor que no es el material solicitado, 10
compras y que su entrega no procede
9 Jefe de Especifica en la factura el material que se recibir 11
compras
10 Proveedor Se retira con su mercanca. Aqu termina este FIN
procedimiento
72
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
FLUJOGRAMAS:DIAGRAMA DE LA RECEPCION DE MERCANCIA
Proveedor Jefe de compras Almacn Vendedor

Inicio 2 Recibe la factura y recibir la
1 orden de compra que est
Acude con el jefe de correcta (nombre del
compras la llegada de material, cantidad, nmero
mercanca, le entrega la de compra)
factura de mercanca
3
La factura
est correcta? SI
6 NO 4
Aclarar las diferencias de la Solicitar aclaracin de la
factura factura con proveedor
7
El material que se
est entregando
fsicamente es el que SI
se solicito
10 8
Se retira con su mercanca Le comunica al proveedor que

no es el material solicitado y
que su entrega no procede
Fin 9
Especifica en la factura el
material que se recibir
11
Solicita el proveedor la
comprobacin de la factura
5 Valida la entrega de mercanca y enva

documentos a almacn orden de
compra, lista de entrada, factura del
proveedor,, formato produccin
12
sobre pedido
Recibe la
documentacin Fin
La produccin de
mercancia es sobre 13
pedido? NO 15
Recibe la notificacin y le
Notifica al vendedor que su da seguimiento en la
73 para
producto ha sido recibido, entrega del producto al
que le de seguimiento a su
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
14
FLUJOGRAMAS:DIAGRAMA DE LA SALIDA DE MERCANCIA
74
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE

MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR

1 Almacn Notifica al jefe de compras acerca del material defectuoso 2
2 Jefe de compras Recibe notificacin de que el producto esta defectuoso 3
3 Jefe de compras Notifica al proveedor de producto defectuoso 4
4 Proveedor Revisa el producto y genera reporte 5
5 Proveedor Establece la fecha para recoger producto y para entregar producto de 6
nuevo a la distribuidora
6 Jefe de compras Elabora pedido por el producto que se le devolver al proveedor 7
7 Jefe de compras Solicita autorizacin de crdito para el pedido y establece una fecha 8
compromiso de cancelacin
8 Jefe de crdito y Autoriza crdito para el pedido 9
cobranza
9 Jefe de compras Notifica a logstica la devolucin del producto defectuoso y solicita 10
inicio de surtimiento
10 Jefe de logstica Revisa el pedido (producto, proveedor y liberado de crdito) 11
11 Jefe de logstica Toma una decisin 12
Si el pedido esta correcto, entonces sigue al paso 13 de este o
procedimiento. 13
Si el pedido no est correcto, entonces sigue al paso 12 de este
procedimiento
12 Jefe de compras Realiza correcciones en pedido 9
13 Jefe de logstica Elabora lista de empaque y notifica a gerente de operaciones la 14
devolucin de producto defectuoso
14 Gerente de Otorga el visto bueno de la devolucin del producto defectuoso 15
operaciones
15 Almacn Entrega producto defectuoso a proveedor 16
16 proveedor Recibe producto defectuoso y firma de recibido 17
17 Jefe de compras Solicita a proveedor nota de crdito 18
18 Proveedor Entrega nota de crdito a jefe de compras 19
19 Jefe de compras Recibe nota de crdito 20
20 Proveedor Se presenta con compras y notifica la entrega del producto correcto 21
21 Jefe de compras Notifica en factura a almacn que el producto es una devolucin de 22
producto y que no se pagara
22 Almacn Recibe material 23
23 Jefe de compras Entrega documentos a cuentas por pagar. 24
Nota de crdito, factura a la que se aplica N.C, pedido y lista de
empaque de la devolucin
24 Cuentas por Recibe documentos y revisa que estn en orden 25
pagar
25 Cuentas por Toma una decisin: 26
pagar Si la documentacin ESTA EN ORDEN, entonces sigue al paso 27 de este o
procedimiento. 27
75
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Si la documentacin NO ESTA EN ORDEN, entonces sigue al paso 26 de

este procedimiento
26 Cuentas por Solicita a Jefe de compras la correccin de documentos 28
pagar
27 Cuentas por Valida la cancelacin del pedido y se queda con Nota de Crdito y 29
pagar factura a la que aplica la N.C
28 Jefe de compras Corrige documentos 23
29 Jefe de compras Entrega a gerente general: 30
Pedido de devolucin de producto y lista de empaque para la
cancelacin del pedido
30 Gerente general Recibe documentos y cancela el pedido. Aqu termina este Fin
procedimiento
BITCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS

cambio modificacin
76
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DIAGRAMA ROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR
Almacn Jefe de compras Proveedor Jefe de crdito y Logstica Gerente de Cuentas por Gerente
cobranza operaciones pagar General
Inici
o Recibe notificacin de
Notifica a jefe de que el producto esta
compras acerca del defectuoso
material defectuoso
Notifica al proveedor
Revisa el producto y genera
de producto
reporte
defectuoso
Establece la fecha para recoger

Elabora pedido por el producto y para entregar
producto que se le producto nuevo a distribuidora
devolver al
proveedor
Solicita autorizacin de Autoriza crdito para el

crdito para el pedido y pedido
establece una fecha
compromiso de cancelacin
Revisa el pedido
(producto,
proveedor y
Notifica a logstica la liberado de crdito)
devolucin del producto
defectuoso y solicita inicio
de surtimiento
Realiza correcciones en No El
pedido Pedido
esta
correcto?
si Otorga el visto
bueno de la
devolucin del
Elabora lista de
producto
empaque y notifica a
defectuoso
gerente de
Recibe
operaciones la
documentos
devolucin de
y revisa que
producto defectuoso
estn en
orden
Entrega producto
defectuoso a proveedor Recibe producto defectuoso
y firma de recibido
La
docum
entaci
on
esta
en
Entrega nota de orden?
Solicita a proveedor nota de crdito a Jefe de No
credito compras
Solicita a jefe de si
compras la
Recibe nota de crdito correccin de
documentos
Valida la
cancelacin de
pedido yu se
Recibe material Notifica en factura a almacn Se presenta con compras y queda con NC y
que el producto es una notifica la entrega del factura a la que
devolucin de producto y que producto correcto aplica NC
no se pagara
Entrega documentos a cuentas

por pagar nota de crdito,
factura a la que aplica N.C,
pedido y lista de empaque de la
devolucin
Recibe
documentos y
cancela el
pedido
Corrige Documentos
77
Entrega a gerente general pedido de
devolcuion de producto y lista de
empaque para la cancelacin del
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Proceso de compras
OBJETIVO:
Por medio del proceso de compras podemos saber qu pasos seguir para la adquisicin de
los productos que se necesiten, as como el tipo de INCOTERM que se utiliza de acuerdo al
contrato comercial que tiene con sus proveedores. Linoleums importa gran parte de sus
productos, siendo el pas ms importante China, por lo cual, debe tener un amplio
conocimiento del mercado internacional y la forma de realizar sus compras al extranjero.
ALCANCE:AREA DE COMPRAS
POLTICAS
En concordancia con las polticas y principios corporativos de negocios Nestl, los

proveedores / prestadores de servicios deben ser orientados a no enviar regalos
presentes a los colaboradores de la Empresa, dando cumplimiento a Poltica del
Mercado sobre presentes y viajes de intranet.
Las Compras realizadas en Nestl y en sus Empresas Relacionadas deben corresponder
estrictamente a las necesidades de las Unidades de negocio para la ejecucin de sus
actividades y deben ser formalizadas mediante la existencia de una Solicitud y/ Pedido
de compra asociado.
Toda Compra debe cumplir una estrategia de aprobacin y corresponder a un proceso
de negociacin (Contrato, Catlogo Cotizacin) definido para la categora / grupo de
gasto respectivo, conducidos de forma transparente y tica.
Independientemente de la modalidad de compra y de los lmites de autorizacin, todos
los procesos de compras debern estar disponibles para anlisis / seguimiento por parte
de los niveles jerrquicos superiores.
Solicitud de compra
La Solicitud es el inicio del proceso de compras creada en el sistema SAP de forma

automtica manual, dependiendo del tipo de material solicitado, que indica el tem a
ser adquirido.
78
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Solicitud automtica => cuando el material es controlado en existencias, la Solicitud es

creada automticamente por el sistema.
Solicitud manual => cuando el material no es controlado en existencias, la Solicitud es
creada manualmente por el solicitante. En casos que no funciona proceso MRP/SAP
deben ser creadas manualmente las solicitudes para material controlado en existencia.
Pedido
El Pedido de compras es el documento formal para la compra de un tem, indicando el

material servicio solicitado, la cantidad, datos de la entrega y de suministro. O sea,
despus de la eleccin del proveedor por los medios de negociacin (contrato, catlogo,
cotizacin), se crea un Pedido para documentar: quien suministrar, el qu, como,
cuanto, cuando y cuanto y cuando ser pagado por el suministro del tem.
Los pedidos de compras deben ser creados siempre antes de la recepcin del material /
ejecucin del servicio y emisin de la factura, respetando el Leadtime del Proveedor. El
nmero del pedido debe ser informado al proveedor para que sea indicado en la
Factura.
Tipos de pedidos:
Basado en contratos => Pedidos se crean a partir de un contrato donde se definen las
condiciones pre-acordadas con un Proveedor.
Spot => Pedidos que no posean un contrato / catlogo pre-acordado con un proveedor;
Los tipos de pedidos son definidos conforme la estrategia de compras.
Contrato / Catlogo
Contrato / Catlogo es un acuerdo comercial entre Nestl y el Proveedor para un

determinado tem, creado en el sistema SAP, con condiciones comerciales pre-definidas
para permitir adquisiciones directamente segn necesidades. Estn contenidas las
condiciones de suministro, plazo, precio y pago.
Cotizacin RFQ (Request for Quotation)
La cotizacin de precios es la comparacin de ofertas de diferentes proveedores,
realizada por el Comprador, en funcin de una necesidad, con el objetivo de
documentar y definir la mejor estrategia de compra.
Autorizacin
Independientemente de la forma, las compras deben estar previamente autorizadas de

acuerdo con las polticas y los lmites previstos definidos segn las tablas de los
respectivos tipos de compras.
Todas las autorizaciones de Solicitudes, Pedidos de Compra y Contratos deben ser
realizadas a travs de contraseas electrnicas, por colaboradores habilitados por la
Empresa, siendo prohibida la transferencia de contrasea a otra persona.
79
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Niveles de aprobacin
Los niveles de aprobacin estn asociados al valor monetario de la Compra,

dependiendo del tipo y el grupo de compra del material.
La tabla con los niveles de aprobacin se encuentra en los respectivos tipos de compras.
Delegacin de Aprobacin
En caso de ausencias (viajes, vacaciones, cursos etc.) el aprobador debe delegar la

funcin de aprobacin, en el sistema, para otro colaborador de mismo nivel jerrquico
superior, a fin de evitar trastornos en el proceso de Compras.
Responsabilidades / Roles
El Proceso de Compras requiere la existencia de colaboradores con roles para la

ejecucin de los procedimientos. Los roles son permisos de acceso al sistema y
determinan las actividades que sern ejecutadas sin los roles no es posible efectuar
una Compra. As, cabe a las Unidades identificar a los colaboradores responsables de las
actividades de Compras y solicitar los roles necesarios al colaborador, as como
solicitar actualizaciones, en caso de que ocurran cambios en la Unidad.
Las Jefaturas son los responsables de la aprobacin de los roles asignados, y deben
garantizar la segregacin de funciones en el proceso.
El usuario que emite la solicitud no podr aprobarla, asimismo ningn comprador podr
realizar entradas de mercadera o servicio en el sistema.
DESARROLLO
1 Jefe de almacn Solicita mercanca de stock y entrega formato de 2
solicitud (DILSA-OPER-FOR-04)
2 Jefe de compras Recibe solicitud y revisa material a solicitar 3
80
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
3 Jefe de compras Revisa con el proveedor la existencia de mercanca 4

4 Proveedor Notifica las existencias 5
5 Jefe de compras Toma una decisin: 6o7
Si el proveedor SI CUENTA con existencias, entonces
sigue al paso 7 de este procedimiento
Si el proveedor NO CUENTA con las existencias,
entonces sigue al paso 6 de este procedimiento
6 Jefe de compras Le comunica al almacn que no hay mercanca y que 3
su solicitud queda en espera
7 Jefe de compras Solicita mercanca al proveedor 8
8 Jefe de compras Elabora orden de compra de mercanca (DILSA-COMP- 9
FOR-02)
9 Proveedor Recibe orden de compra y notifica la fecha de entrega 10
a la empresa
10 Jefe de compras Notifica a jefe del almacn la compra de mercanca, la 11
fecha de recepcin y solicita la hoja de recepcin
11 Jefe de almacn Recibe notificacin de recepcin y establece hora de 12
recepcin
12 Jefe de compras Notifica al proveedor la hora de recepcin de 13
mercanca
13 Proveedor Recibe notificacin y confirma la entrega de Fin
mercanca. Aqu termina este procedimiento.
BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS DE MANUAL DE COMPRAS

cambio modificacin
FLUJOGRAMAS:
81
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
82
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Visin general del Flujo de materiales no delegados - Pedidos Spot
PROCURE TO PAY
COMPRA RECEPCIN PAGO

COTIZACIN
SOLICITUD
PEDIDO
RECEPCIN FSICA RECEPCIN
FACTURA Y PAGO
83
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
*Aprobacin Aprobacin
Indirectos
Visin general del Flujo de materiales no delegados Pedido con base en contrato
PROCURE TO PAY
COMPRA RECEPCIN PAGO

CONTRATO
SOLICITUD
PEDIDO
RECEPCION FSICA RECEPCIN FACTURA

Y PAGO
*Aprobacin
indirectos
Funciones del rea de compras
Compras (notas de pedido, cotizaciones, comparacin de cotizaciones, rdenes de administracin

(compra, remitos y facturas).
Entrevistar a ,los proveedores o a los representantes
Cotizar los precios, la calidad y el trasporte
Recibir y guardar y almacenar los productos y materiales
Realizar el control de existencias
Control de crditos a clientes
Fichas de clientes, proveedores, representantes, trasportistas, vendedores.
Mltiples turnos administracin de compras y cajeros.
Conciliacin de cuentas bancarias
Estadsticas de venta y de compra por mltiples administracin de compras de criterios
Retencin a proveedores
Gestin de bancos: depsitos, extracciones, dbitos y crdito
84
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Requisicion de compra
OBJETIVO:La requisicin de compra que se utiliza para solicitar al departamento de la
adquisicin de bienes y servicios que los diferentes departamentos de la empresa
necesita para realizar sus operaciones.
ALCANZE: uso interno de la empresa
POLITICAS :
Los elementos bsicos que una requisicin de compra son:
No. de Requisicin.
Fecha.
Nombre y puesto de la persona que solicita la compra.
rea, Direccin, Departamento a la que pertenece.
Descripcin de los artculos solicitados.
Si se han realizado cotizaciones sobre la compra, se deben de anexar.
Nombre, puesto y firma de la persona que autoriza la compra.
Ejemplo de requisicin de compra:
No. de requisicin: DIR-RH-0613-0001.
Fecha: 01 de Junio de 2013.
Nombre Solicitante: Armando Garca Jimnez.
Puesto: Jefe de Recursos Humanos.
Departamento: Capacitacin Interna.
Motivo de Compra: Se solicita la compra del siguiente material que ser utilizado en el
curso de capacitacin Introduccin a Procesos de Fabricacin que sern impartidos en la
semana del 10 al 14 de junio del 2013.
85
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Requisicin para la compra de productos o servicios,

de Nestl S.A De C.V
Fecha: Folio:
rea solicitante:
Subdireccin
Departamento
Coordinacin
Nombre del Responsable: Firma:
Extensin:
Producto
Unidad de
o Descripcin (especificaciones) Cantidad
Medida
Servicio
Justificacin:
Se anexa Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

muestra:
SI NO
Nota: Antes de elaborar la requisicin de compra verifique existencias en almacn.
Revis Autoriz
LIC. FERNANDO GLVEZ MNDEZ C.P. JOS LUIS DELGADO SERRANO

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nm. de pedido: _________ Nm. de Factura: _____________________ Proveedor: _____________
86
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Cotizacion
OBJETIVO
Conocer no solo los precios, sino los detalles de una serie de productos
el tiempo de entrega, las condiciones de pago
ALCANCE: rea de compras
POLTICAS DE COMPRAS
Los estndares del Cdigo establecen expectativas para el Proveedor con el que negocia
Nestl, incluidas las entidades matrices, subsidiarias o afiliadas, as como todas aquellas
con las que estas negocian, incluidos todos los empleados (trabajadores permanentes,
temporales, migrantes y de agencias por contrato), proveedores ascendentes y otros
terceros.
FORMATOS :
87
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Cuadro comparativo
OBJETIVO
Tiene como fin la reposicin o adquisicin de viene y/o servicios, para cubrir la necesidad de un
rea o sucursal.
Es cuando el comprador est en virtud de solicitar al proveedor, todos los datos que corresponden
a lo solicitado en la requisicin.
ALCANCE
Las personas involucradas para realizar este documento y hacerlo valido son las siguientes:
Visto bueno del gerente. Nombre y firma de la persona que la recibe. Indicacin de mximos y
mnimos del almacn. Nombre del departamento que manda la requisicin. Nombre del
proveedor, RFC, Domicilio.
POLTICAS
Se expide por los proveedores, y se da a conocer a los compradores el precio, condiciones de

pago, condiciones de entrega, y la garanta que ofrecen.
Es el formato exclusivo del departamento de compras, en el que se hace un resumen de las

principales caractersticas de los materiales o productos que te ofrecen los proveedores.
FORMATOS
88
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Registro de compra
OBJETIVO
Tener un control de las compras que ha realizado la Nestl, a fin de tener la informacin a
la mano para resolver cualquier contratiempo, o cualquier problema que recurra a la
compra de materias primas que realiza a si tambin como todo el producto de rezag
devoluciones de la empresa Nestl.
ALCANCE
Poder definir las compras sabiendo a la empresa proveedor y cantidad que se compr
para cualquier aclaracin.
POLTICAS DE COMPRAS
Los estndares del Cdigo establecen expectativas para el Proveedor con el que negocia
Nestl, incluidas las entidades matrices, subsidiarias o afiliadas, as como todas aquellas
con las que estas negocian, incluidos todos los empleados (trabajadores permanentes,
temporales, migrantes y de agencias por contrato), proveedores ascendentes y otros
terceros. Es responsabilidad del Proveedor divulgar, educar y actuar con diligencia a la
hora de verificar el cumplimiento de este Cdigo hacia sus empleados, agentes y
proveedores subcontratados, incluidos los granjeros cuando sea pertinente.
Nestl espera que el Proveedor respete todas las leyes y normativas aplicables y, en
particular, las relativas a los pilares que se detallan en el presente documento y que se
esfuerce por cumplir los estndares internacionales y del sector, as como las buenas
prcticas. Adems, a travs de su programa de Abastecimiento Responsable, Nestl se
reserva el derecho de verificar el cumplimiento del Cdigo mediante mecanismos de
evaluacin internos o externos y de requerir la implementacin de avances en funcin de
los requisitos de la auditora o de las Directrices de Abastecimiento Responsable
complementarias.
PROCEDIMIENTO
La aceptacin del Cdigo es un requisito previo en todos los contratos de Nestl para
proveedores. Al aceptar la Orden de pedido, que hace referencia al Cdigo, el Proveedor
se compromete a que todas sus actividades estarn sujetas a las disposiciones incluidas en
el presente Cdigo. Este Cdigo, o la demostracin de su cumplimiento, no establece
ningn derecho de terceros beneficiarios para el Proveedor. Los estndares del Cdigo no
sustituyen, sino que se aaden, a las disposiciones de cualquier acuerdo o contrato legal
entre los proveedores y Nestl.
89
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
FORMATO
Libro registro de compras y gastos
En el libro registro de compras y gastos se anotarn diariamente todas las compras y

gastos relativas a la actividad de la empresa con el siguiente detalle: nmero de
anotacin, fecha, nombre y apellidos o razn social del expedidor, concepto e importe,
con separacin del I.V.A. soportado.
La compra de bienes de inmovilizado que se amortizan se anotarn en el Libro de Bienes

de Inversin.
Estructura del libro registro de compras y gastos:
N. Base IVA Importe

Fecha N.Fra Cuenta Concepto/Cliente Tipo
Reg imponible soportado total
1 10/01/11 1 628 ELECTRICAS SL 2.000,00 18 360,00 2.360,00
COMPAIA
2 15/01/11 2 629 756,30 18 136,13 892,43
TELEFNICA SL
MADERAS SANCHEZ
3 27/01/11 3 600 1520,30 18 273,65 1.793,95
SL
SEGURO
4 30/01/11 4 625 RESPONSABILIDAD 259,30 0 0,00 259,30
CIVIL
FERRETERIA
5 01/02/11 5 600 3560,20 18 640,84 4.201,04
ARAGON SL
GESTORIA SERRABLO
6 01/02/11 6 623 2630,20 18 473,44 3.103,44
SA
90
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
91
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Orden de compra
OBJETIVO: control sobre el material que se desea comprar
ALCANCE: alta gerencia, jefe del departamento de compras

POLTICAS:
Debera der llenado a tinta negra
Etregarce con 30 dias de anticipacin
Llenar de manera correcta
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
NESTLE
ORDEN DE Compra No. 89609 Su Pedido.
Proveedor: ADDESA Fecha del Pedido: 21/5/12
Empresa en: Fray Servando T. de Mier Fecha de Entrega: 21/5/12
No de Pedido: 89609
Entrega Colocacin
Elaboro: Jaime Ordeno: Erika Autorizo: 642605
92
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Contratos internacionales
OBJETIVO: sirven para importar o exportar mercanca, reducir costos mejorar calidad de nuestros
productos y mejorar nuestras entradas de dinero.
ALCANCE: alta gerencia, jefe del departamento de compras

POLTICAS: el gerente general, deber negociar estos acuerdos internacionales, en base a lo
necesitado en la empresa para produccin o maquinaria.
En el caso de no estar disponible el gerente general, el cargo pasa directamente al gerente de

compras haciendo las negociaciones pertinentes y adecuadas para el beneficio de la empresa y el
producto.
Procedimientos
Se busca la necesidad, que se tiene para la contratacin o compra de algn bien o

servicio, que no pueda adquirirse en el pas, o que en su defecto convenga a la
empresa importarlo.
Se hace la seleccin de proveedores, para obtener mximos beneficios de costo de
importacin, as como costos de incoterms y costo en mayoreo o en menudeo.
Se pacta una cita de negociacin en algn restaurant, hotel u oficina con el
representante legal de nuestro proveedor.
Se discuten los trminos de contratacin, as como la mercanca a traer, el costo el
tipo de embarque la forma de pago y la fecha de entrega.
Se firma un contrato con las estipulaciones antes mencionadas
Se lleva un registro de control de mercancas en transito
Se recibe la mercanca en la empresa y se liquida el pago de la misma.
93
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Controles administrativos.-
Cuando un producto llega a manos de un productor o es utilizado en el producto final se
est cerrando un eslabn ms de una cadena logstica que debe estar orientada hacia la
calidad para que el proceso se efecte con xito.
Avanzar en la relacin entre los compradores y suministradores es la va por la que han de

llegar las mejoras en la gestin logstica. "El suministrador ha de intuir y ayudar a definir la
calidad que le va a ser exigible por parte del comprador. Este ha de definir sus propias
exigencias con la intervencin de todos los departamentos implicados y el apoyo del
suministrador.
La calidad, ha de entenderse como la base de esta relacin, e inherente a ella han de

desarrollarse los conceptos de comunicacin e integracin. Siendo valorable el impulso
que esta rea ha cobrado con la aplicacin de las normas ISO por parte de muchos
productores, comercializadores y proveedores, que han recurrido a la certificacin.
La organizacin debe asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados, ya que de la idoneidad de las materias primas y materiales adquiridos
depender el efecto de estos en la posterior realizacin del producto o en el
producto/servicio final. Para lograr que la compra cumpla con su objetivo de forma
efectiva debe elaborarse un procedimiento de compras; el que tiene por objeto definir el
alcance de las funciones a realizar por el Departamento de compras y establecer v las
lneas bsicas para coordinar estas funciones frente a los proveedores y ante otros
departamentos de la organizacin.
El mismo ser concebido en conformidad con las exigencias a proceder reflejadas en el

Manual de la Calidad, ISO 9001 y/o otros procedimientos existentes en la entidad que
sean convenientes consultar.
94
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DESCRIPCION DE COORDINADOR DE ADMINISTRACIN Y PROYECTOS.

FUNCIONES ESPECFICAS
Es el responsable de desarrollar, coordinar y ejecutar todas las tareas relacionadas con un proyecto
especfico. Como un puesto de trabajo general, los coordinadores del proyecto se pueden encontrar
en todas las industrias, supervisando todo tipo de asignacin. l suele informar a un jefe de
proyecto.
Un coordinador del proyecto se rene con su gerente para comprender el alcance de un proyecto.
A continuacin, se rene con el equipo, asegurando que cada miembro del equipo entienda sus
responsabilidades y obligaciones.
-El coordinador sirve como persona de contacto para el proyecto.
-Todas las funciones de recursos humanos son realizadas por l.
-Adems, consigue todas las relaciones de los proveedores.
-Tambin retransmite informacin entre el director del proyecto y el cliente.
-Cualquier documentacin requerida es su responsabilidad.
-Prepara facturas y recibos, as como informes presupuestarios y su progreso.
REQUISITOS CUALITATIVOS
Muchos coordinadores de proyectos son promovidos desde dentro, al tener xito en una capacidad
administrativa dentro de su organizacin.
Lo ms importante es la atencin al detalle. Cualquier error hace que este candidato pueda impactar
negativamente en el progreso del proyecto. El solicitante tambin debe poseer habilidades
interpersonales estelares. Va a estar interactuando con colegas, proveedores y clientes de todos los
grupos demogrficos y niveles profesionales. Es importante que sea capaz de ganar credibilidad con
ellos para completar eficazmente sus tareas. Adems, dependiendo del alcance del proyecto, puede
ser necesario hacer muchas tareas a la vez.
REQUISITOS ACADEMICOS
Candidatos posean carreras de grado.
Adems, por lo general prefieren que un ttulo sea en un rea de estudio que se refiera a su lnea
de negocio. Por ejemplo, un candidato para un papel de coordinador del proyecto tendra una
licenciatura en ciencias de la computacin, mientras que un coordinador del proyecto debera haber
estudiado finanzas o contabilidad.
Adems, un candidato que desee aumentar su comercializacin puede tomar cursos de educacin
continua a travs de las organizaciones, como un instituto de gestin de proyectos.
95
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DESCRIPCIN DE GERENTE DE LOGSTICA Y ADQUISICIONES

FUNCIONES ESPECFICAS
1. Identificar y seleccionar proveedores de acuerdo a los estndares definidos por la

organizacin.
2. Desarrollar a los proveedores con relacin a la calidad, los costes y el servicio.
3. Identificar proveedores alternativos para reducir los riesgos de fallas de suministro.
4. Sostener negociaciones con los proveedores para mejorar los acuerdos comerciales a
favor de la empresa y dentro de los principios del comercio justo.
5. Formalizar a travs de contratos las relaciones comerciales con los proveedores.
6. Monitorizar el servicio de los proveedores y distribuir los pedidos de compras en

funcin de su posicin en el ranking de Compras.
GENERALES - CARGOS DE GESTIN
7. Elaborar/participar en la formulacin del presupuesto (budget) y controlar su ejecucin.
8. Requerir, aprobar la contratacin y supervisar el personal de su rea.
9. Enunciar o participar en la formulacin de los objetivos, estrategias y polticas de su

rea.
10. Generar, analizar y mantener actualizados los indicadores de gestin de su rea.
11. Proponer, establecer y lograr los objetivos de su rea.
12. Coordinar las relaciones con otros departamentos.
13. Asegurar la mejora continua de los procesos de su rea. Generales - Todo el personal
14. Realizar los reportes e informes requeridos a su cargo.
15. Cumplir y hacer cumplir las normativas de seguridad y salud ocupacional.
16. Velar por el orden, limpieza y buen funcionamiento de la maquinaria, equipo,

herramientas e instalaciones a su cargo.
EDUCACIN FORMAL:
Graduado Universitario en Compras y Logstica, o carreras afines
96
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Otra formacin:
Dominio de idiomas
Manejo de ERP (Entreprise Resources Planning)
EXPERIENCIA:
Mnimo 5 aos de experiencia en cargos similares
Competencias:
Direccin (de Personal)
Cierre de acuerdos
Comunicacin efectiva
tica
Influencia y negociacin
DESCRIPCIN DE SECRETARIA
1. Datos de identificacin.
Cargo: Secretara
Jefe inmediato: Gerente de compras
2. Misin del cargo:
Ejecutar las actividades secretarias de apoyo propias de la gestin del rea

o departamento.
3. Funcin bsica:
Atender al gerente en todo lo que se refiere a comunicacin con

proveedores proporcionando la informacin que reciba en materia de
Administracin Interna y relaciones con otros departamentos.
4. Funciones especficas:
I. Recibir llamadas telefnicas y pasarlas a la persona solicitada.

II. Comunicar al gerente con las personas que ste le solicite.
III. Recibir la correspondencia y distribuirla entre los interesados.
97
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
IV. Elaborar, en base al archivo de Control de pedidos, la relacin de

pedidos con fecha de embarque vencida y turnarla al gerente,
comprador o asistente administrativo, de acuerdo a las polticas y
procedimientos establecidos.
V. Redactar cartas, telegramas, memorndums, etc. que le sean asignados
por el gerente.
VI. Es responsable del registro de requisiciones y tarjetas viajeras.
VII. Dar trabajo al mensajero
VIII. Manejo de Archivos
IX. Desarrollar cualquier actividad que el jefe inmediato le asigne.
5. Actividades del cargo:
Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial

Colaborar en la elaboracin de documentos 5 3 3 14 Si
propios del rea.
Atender y direccionar requerimientos de 5 3 2 11 Si
usuarios internos y externos
Receptor y despachar correspondencia 5 3 2 11 Si
interna y externa
Realizar requisicin de materiales de oficina 3 3 2 9 Si
Colaborar en la atencin de las llamadas 5 2 2 9 No
direccionadas al rea o departamento
Colaborar en la organizacin logstica de las 3 3 2 9 No
reuniones propias del rea
Organizar la agencia del responsable del rea 5 2 2 9 No
Grado Frecuencia (FR) Consecuencia de Complejidad

Error (CE) (CM)
5 Todos los das Consecuencias muy Mxima
graves complejidad
4 Al menos una vez a la Consecuencias Alta complejidad
semana graves
3 Al menos una vez cada Consecuencias Complejidad
quince das considerables moderada
2 Una vez al mes Consecuencias Baja complejidad
menores
1 Otro (mensual, trimestral, Consecuencias Mnima
semestral, etc.) mnimas complejidad
98
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
DESCRIPCIN DE ANALISTA DE COTIZACIONES

DESCRIPCIN DE ANALISTA DE COMPRAS
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
1. Identificacin del Cargo

2. Nombre del Cargo: Analista de compras
3. Cargo Jefe Inmediato: Administrador
4. rea del cargo: Compras
5. N de puestos iguales: 1 Resumen del Cargo
6. Nivel de educacin Profesional. Carrera de a lo menos 8 semestres de
duracin
7. Formacin profesional Ttulo Profesional: Conocimientos Especficos:
Gestin de Abastecimiento, Uso Plataforma Mercado Pblico, Normativa de
Compras Pblicas, Programa de Mejoramiento de la Gestin de Compras y
Contrataciones, Norma ISO 9001:2000.
8. Experiencia profesional.
1 a 3 aos
Realizar los trmites para la adquisicin de insumos, materia prima y equipos

requeridos por la empresa, estudiando y analizando cotizaciones y presupuestos y
cumpliendo con los procedimientos establecidos; a fin de obtener los bienes en las
mejores condiciones de precios, calidad y oportunidad.
Objetivos del Cargo
Asegurar la compra de los insumos, materias primas y equipos en las

mejores condiciones de precios, calidad y oportunidad.
Cumplir con el presupuesto para compras.
Funciones realizadas
Recibe, estudia y analiza cotizaciones y presupuestos de acuerdo a las

requisiciones.
Verifica la disponibilidad de presupuesto para la realizacin de las compras.
Tramita rdenes de compra, pago a proveedores y reclamos ante las
compaas.
Lleva control de archivo de los proveedores, rdenes de compra y
cotizaciones recibidas.
Chequea y verifica materiales y equipos adquiridos.
Elabora informes de compras a la administracin.
Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por la
administracin.
99
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Responsabilidades del cargo
Materiales y equipos
Computador, fax, telfono fijo y papelera en general.
Dinero
Es responsable de ttulos valores.
Informacin confidencial
Maneja en forma directa informacin confidencial de nivel alto.
Toma de decisiones
La toma de decisiones se basa en procedimientos establecidos y experiencia, tiene
repercusin exclusiva en el proceso de compras.
Impartida
No aplica. Relaciones con otros cargos internos y/o externos
Relaciones internas
Mantiene continua comunicacin con administracin, produccin, soporte y
almacn.
Relaciones externas
Proveedores.
Supervisin ejercida por el cargo

Directa Cargo: Directora de Compras y Contrataciones Con qu frecuencia se
realiza la supervisin? Permanente
Labores especficas esperadas dentro de los requisitos de experiencia laboral:

Manejo de Convenios Marco
Aplicacin de la Normativa de Compras Pblicas
Confeccin de Bases de Licitacin
100
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Aplicacin de la Gestin de Abastecimiento Evaluacin de Proveedores
Capacitacin especfica esperada dentro de los requisitos de educacin del

postulante:
Profesional del rea de Administracin
Normativa Compras Pblicas
Norma ISO 9001:2000 9. Competencias genricas y especficas
Especialista en Compras Pblicas
Especialista en Formulacin de Bases
Evaluaciones del area de compras

INDICADORES DE EFICIENCIA.
ndice de control de la funcin de compras.
ndice de compras.
Significacin de las compras respecto a las
ventas en trminos porcentuales.
ndice de coste del departamento de Significado del coste del departamento de
compras. compras (coste de gestin) en relacin al
valor de las compras.
Coste de un pedido de compras. Se determinar por el cociente entre el
coste del departamento de compras y el
nmero de pedidos emitidos.
ndice de concentracin de compras. Revela el importe medio de compra por
pedido.
ndice de carga de trabajo. Cantidad media de compras por empleado.
Se determina por el cociente entre el valor
de las compras y el nmero de empleados
del departamento de compras.
ndice de concentracin de proveedores. Recoge el nmero medio de pedidos que se
adjudica a cada proveedor.
Se obtiene dividiendo el nmero de pedidos
entre el nmero de proveedores.
Cifra de negocios por proveedor. Indica el volumen de compras por
proveedor.
Se obtiene dividiendo el valor de las
compras realizadas entre el nmero de
proveedores.
ndice de rotacin de stocks de materias Indica el nmero de veces que rota el stock
primas. medio respecto a la cantidad de materias
primas (materiales) comprados..
101
Cdigo:
TM-MP
NESTLE Rev.0
Se determina dividiendo el valor de las

compras anuales entre el stock medio anual.
ndice de rechazos. Relacin entre el valor de las devoluciones y
el valor de las compras, expresado en
trminos porcentuales.
Se obtiene dividiendo el Valor de las
Devoluciones entre el valor de las Compras y
multiplicado por 100.
ndice de financiacin de las compras por Indica el porcentaje del valor de las compras
proveedores. que es financiado por los proveedores.
Se obtiene dividiendo el saldo medio de
proveedores entre el valor de las compras y
multiplicado por 100.
Si el perodo de anlisis es el ao, se puede
Das de crdito por parte de los determinar por la relacin entre el valor
proveedores. financiado por los proveedores y el de las
compras anuales y multiplicado por los 360
das del ao.
Rentabilidad de las compras. Se obtiene dividiendo el beneficio (ahorro

anual) obtenido por las compras, dividido
entre el coste anual del departamento de
compras y multiplicado por 100.
ELABORO SUPERVISO: AUTORIZO.
__________ _____________________ ________________________

EQUIPO 1
Montes de Oca Torres Cecilia Carlos Humberto Gmez Cruz
102

Manual de Compras 1

Caricato da

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Manual de compras para la empresa Nestl

Sector al que pertenece:

Orientacin bsica: Fabricacin de productos alimenticios y bebidas.

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIN UNIDAD

Sector al que pertenece: .............................................................................................1

DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL

Mediante la elaboracin de este manual, los alumnos que lo realicen

profesional, ya que podrn de una manera ms analtica supervisar todos los

La importancia para los alumnos al realizar este manual se centra en generar

La importancia del manual de compras va de la mano con la importancia del

Tambin es importante para la empresa porque busca conocer el uso y el

Tiene ms de 330.000 trabajadores en el mundo.

Emprendedor y apasionado por la investigacin, Henri Nestl comenz a

que bautiz como Harina Alimenticia primero y despus como Harina

Los nuevos propietarios iniciaron una activa poltica de expansin industrial.

Ambas compaas entraron en una dura y larga batalla comercial que

Personal que conforma la compaa

En Nestl se opta por avanzar ms all del cumplimiento normativo, la

La aplicacin del concepto de Creacin de Valor Compartido, por tanto,

Valores institucionales Legislacin, principios

Nuestros valores fundamentales son:

Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos.

Permanente superacin para asegurar nuestra competitividad ante el

Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano.

Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando honestamente.

Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas

Los principios bsicos Nestl, de direccin y liderazgo enfatizan, respecto del

Creando un ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores.

Tratando a su personal con respeto y dignidad.

Apoyando el entrenamiento y el desarrollo de competencias

Adm. de Compras Jefe de Almacenaje

Edith Jimenez Resendiz Jose Beristain Juarez Noe Roman Gutierrez

Ricardo Bajonero Castillo Paulina Resendiz Mesa Gabriela Alfaro Casas

Antonia Frias Mendez

Establecer las polticas e instrucciones a ser seguidas por las Unidades de

Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilizacin

Recabar informacin respecto a la estructura organizacional y sus

Hacer eficiente el control interno de compras para evitar que se dupliquen

Facilitar la continuidad de las operaciones asegurando que las actividades

Proporcionar la empresa una descripcin detallada de las actividades que

Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de induccin y

Alimento para mascotas :

Alcance del manual

Y segn su grado de operacin es descentralizada ya que, En una organizacin

Elegidos anualmente por los accionistas, el Consejo de Administracin es el

Objetivos generales en materia

Controlar el sistema interno de compras para evitar la duplicidad de

Nestl favorece y aplica, de manera pragmtica, los siguientes principios:

Estructuras organizacionales planas y flexibles, con pocos niveles jerrquicos

Niveles de responsabilidad y objetivos claramente definidos son imperativos.

Una estructura que asegura la rapidez operacional y la responsabilidad

Organigrama general y del area

Organigrama general y del area

Gerente de Gerente de recursos

Asistente de Compras Chofer de Compras

Descripcin de los puestos del rea de compras

TITULO DEL PUESTO: Gerente de compras

PUESTO AL QUE REPORTA: Gerente General

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

TITULO DEL PUESTO: Jefe de compras

PUESTO AL QUE REPORTA: Gerente de Compras

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Participa en el proceso de Solicitud y compra de material de stock

Contribuir con el logro de los objetivos de la empresa, mediante la solicitud y compra de