DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 1 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

NDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1. INTRODUCCIN
2. ALCANCE
3. OBJETIVO
4. POLTICA
5. RESPONSABILIDADES
6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
7. ORGANIGRAMA
8. REVISIN POR LA DIRECCIN
9. COMUNICACIN INTERNA
10. PRINCIPIOS DEL SGC
10.1 ENFOQUE AL CLIENTE
10.2 MEJORA CONTINUA
11. PLANEACIN ESTRATGICA
11.1 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
11.2 MISIN
11.3 VISIN
11.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
12. MAPA DE PROCESOS
13. DESCRIPCIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
13.1 PROCESOS ESTRATGICOS
13.2 PROCESOS MISIONALES
13.3 PROCESOS DE APOYO
14. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
14.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
15. CRITERIOS
16. ACCIONES PREVENTIVAS
17. ACCIONES CORRECTIVAS
18. CONTROL DE REGISTROS
19. REFERENCIAS
20. GLOSARIO

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 2 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

1. INTRODUCCIN:
La empresa Delihelados Nario es una empresa basada en la calidad con un excelente equipo de
talento humano y apoyado en la mejor tecnologa e investigacin permanente, que nos permitan
un mejoramiento continuo de los procesos y un crecimiento sostenible de la empresa y sus
asociados. Hasta alcanzar un elevado reconocimiento de marca, suministrando productos de
excelente calidad que nos permita un abastecimiento de exportacin.

1. ALCANCE:
Elaboracin, comercializacin y exportacin de variedad de helados, que aplica para todos los
niveles de la organizacin, desde el proveedor hasta el cliente, ya sea interno o externo. Aplicando
a todos los procesos, documentos y registros del sistema integrado de gestin (calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional).

2. OBJETIVO:
Conservar los altos niveles de calidad en la produccin de helados, cumpliendo con los requisitos
exigidos por el sistema integrado de gestin, para entregarle al cliente productos de mejor
calidad y con un excelente servicio implementados en las normas de calidad, proteccin
ambiental, seguridad y salud ocupacional.

3. POLTICA:
En la empresa estamos comprometidos a lograr la satisfaccin de todos los clientes, cumpliendo
con los estndares de calidad y excelencia en nuestros helados. Nos esforzamos en la mejora e
innovacin de nuestros procesos, adaptndonos a los tiempos y gustos de nuestros clientes,
fomentando el desarrollo profesional de todos los integrantes de nuestra organizacin.

4. RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del gerente, del coordinador del sistema integrado de gestin, de los jefes de
los procesos y de todos los empleados en general, cumplir con los requisitos que establece este
manual. En la gestin de direccin se encuentra el nivel de autoridad que labora en Delihelados
Nario, y los procedimientos indican el responsable de las actividades, ya que contamos con
personal competente

ORGANIZACIN: RESPONSABLE: Gerente de AUTORIDAD: Gerente

Delihelados Nario Calidad General

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 3 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL:
Esta estructura se presenta en forma de pirmide en donde el grado de informacin
aumenta hacia la base de la pirmide.

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

6. ORGANIGRAMA:

Esfuerzo de mejora contina

Gerente Coordinador Jefe Empleado

7. REVISIN POR LA DIRECCIN:

Por parte de la direccin se ha establecido que despus de la primera auditora interna, se
realizara la revisin trimestralmente para llevar de cerca las no conformidades y proceder a la
mejora continua.

8. COMUNICACIN INTERNA:
En Delihelados Nario se realiza la comunicacin interna a travs de reuniones formales e
informales con el personal que est involucrado en el sistema integrado de gestin, esto con el fin
de que todos unan sus esfuerzos para un mismo objetivo.

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 4 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

9. PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN:

Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de sistema para la gestin.
Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
Responsabilidad.
Garanta del producto.

9.1 ENFOQUE AL CLIENTE: la empresa ha diseado el sistema integrado de gestin

teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el cliente y la medida de
satisfaccin del cliente.

9.2 MEJORA CONTINUA: La mejora continua se evidencia a travs de las acciones

Correctivas, Preventivas y de Mejoras, Auditoras Internas del sistema integrado
de gestin, anlisis de los indicadores de gestin, cumplimientos de las metas
establecidas, la mejora en la realizacin de los productos y de los procesos, la
tecnificacin de las materias primas y de la infraestructura de la Organizacin,
realizacin de la revisiones por la direccin.

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INTEGRACIN EN LA MEJORA CONTINUA

REVISIN Y MEJORA
DEL SIG
A p
ELABORACIN
DEL PLAN DE
INTEGRACIN

V
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO

DEL SISTEMA INTEGRADO

H EJECUCIN DEL PLAN

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 5 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

10. PLANEACIN ESTRATGICA:

10.1 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

DELIHELADOS NARIO empresa dedicada a la fabricacin, distribucin,
comercializacin y exportacin de helados, se compromete con la
bsqueda de la satisfaccin del cliente y la mejora continua de sus
procesos y productos.

10.2 MISIN
Buscamos producir y comercializar helados de paila, de excelente
calidad, conservando la tradicin de un buen helado, que satisfagan las
expectativas de los consumidores, gracias al apoyo de un equipo de
empleados ntegros, proporcionando a travs de productos de alta
calidad.

10.3 VISIN
Para el 2020 ser la empresa de helados ms dinmica en poblaciones
Narienses, por su solidez y rentabilidad, siendo reconocida por la calidad
e innovacin en sus productos y por mantener las expectativas
satisfechas.

10.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Disminuir el nmero de quejas y reclamos de los clientes.
Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente.
Disminuir el nmero de productos no conformes.
Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados.
Disminuir costos de no calidad.
Disminuir los impactos ambientales.
Vivir en armona con la naturaleza.
brindar en nuestros productos seguridad y salud a nuestros clientes.
Aumentar la rentabilidad de la empresa.
Mantener el nivel de competencia de la empresa.

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 6 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

11. MAPA DE PROCESOS:

12.DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

12.1 PROCESOS ESTRATGICOS:

Gestin por parte de la direccin.

Gestin de calidad.

12.2 PROCESOS MISIONALES:

Elaboracin del producto.

Distribucin del producto.
Ventas del producto.

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 7 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

12.3 PROCESOS DE APOYO:

Gestin de contratacin de los recursos humanos.

Gestin de recursos econmicos.
13.REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN:
A continuacin se nombran las normas que estandarizan los requisitos para el sistema integrado
de gestin. ISO 9001-2008, que se refiere a la calidad del producto y la mejora continua, ISO14001-
2004, que hace referencia a la proteccin y cuidado del medio ambiente, OSHAS 18001-2007, que
se refiere a la seguridad y salud de los empleados.

14.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN:

Poltica del sistema integrado de gestin
Manual del sistema integrado de gestin
Manual de procedimientos
Registros del sistema integrado de gestin

14.CRITERIOS:
CENTRADO EN LOS CLIENTES
UN PERSONAL COMPETENTE Y CONFIABLE
CONTROLAR LOS RIESGOS O PELIGROS EN LAS MATERIAS PRIMAS

15. ACCIONES PREVENTIVAS

La empresa ha diseado un procedimiento para contrarrestar, la existencia de posibles
causas de una no conformidad en el producto, o de cualquier otra situacin indeseada.

16. ACCIONES CORRECTIVAS

Dejar retenidos todos los productos sospechosos.
Tratar de eliminar el producto sospechoso.
Registrar lo ocurrido y las medidas tomadas.
Fijar cortos plazos para revisar que la produccin sea segura.
Identificar y corregir la causa del problema, para que no vuelva a suceder.
17. CONTROL DE REGISTROS
DELIHELADOS NARIO, controla todos los registros que le sean necesarios como
evidencia, y los caracteriza por su legibilidad y buen almacenamiento, con el fin de
garantizar su tiempo de retencin.

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General

 DELIHELADOS NARIO M-SGC-001

VERSION PAG. 8 DE 10
MANUAL DE SISTEMA DEL
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 01-DIC-2017

18.REFERENCIAS:
ISO 9000-2000
ISO 9001-2008
ISO 14001-2004
OSHAS 18001-2007
ISO TR 10013-2002

19.GLOSARIO:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN:

MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestin de calidad de una
organizacin (ISO 9001-2008)
PROCEDIMIENTOS: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
IN STRUCTIVOS: documento que describe de forma detallada las actividades, para llevarlas
a cabo.
REGISTROS: documento donde se evidencia resultados que son inalterables.
REVISION: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin para alcanzar unos objetivos
establecidos.
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria.
RESPONSABILIDAD: derecho otorgado a un individuo en funcin de su competencia para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.
PROVEEDOR: organizacin o persona que proporciona un producto o servicio.
PRODUCTO O SERVICIOS: resultado de un proceso o conjunto de procesos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para
generar valor, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.

ELABORO: Gerente de Calidad REVISO: Gerente General APROB: Gerente General