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EMPRESA X IDENTIFICAO E AVALIAO DE ASPECTOS E Data: 10.08.2010

IMPACTOS / PERIGOS E RISCOS
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1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemtica para identificao e avaliao dos aspectos e impactos ambientais, bem
como dos perigos e riscos das atividades, produtos e servios da EMPRESA X, que possam ser
controlados e sobre os quais a empresa tenha influncia.

2. DEFINIES

Aspecto Ambiental: Elemento relacionado a equipamentos, instalaes, atividades, produtos ou

servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente, gerando impactos no ar, gua,
solo, fauna, flora, recursos naturais ou o homem e suas inter-relaes com a comunidade.

Controle Operacional: Medidas adotadas para avaliar e / ou mitigar os impactos identificados. Os

aspectos ambientais estaro em conformidade ambiental quando as aes de controle operacional
reduzirem eficazmente os seus impactos ambientais.

Departamento: rea da empresa, cujas atividades e ou tarefas possam ser identificadas por sua
funo prpria nos processos de produo ou por sua funo especial.

Filtro de Significncia: So fatores qualitativos que podem alterar o resultado da avaliao objetiva do
impacto, podendo ampliar a significncia do mesmo e determinando a necessidade de gerenciamento.

Fluxograma: um mtodo utilizado para descrever um processo, atravs de suas etapas bsicas.
Esta ferramenta permite a visualizao e o entendimento do funcionamento de um processo, para que
se possa realizar uma melhor anlise das suas atividades.

Impacto Ambiental: Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no
todo ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma organizao.

Partes interessadas: Clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, mdia, rgos governamentais,

rgos no-governamentais, colaboradores da Empresa X e terceirizados.

Perigo: Fonte, situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de leso ou
doena, ou uma combinao destas.

Risco: Combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou exposio com

gravidade da leso ou doena que pode ser causada pelo evento ou exposio.

Situaes normais de operao: So aquelas referentes a condies usuais ou circunstncias nas

quais a atividade desempenhada, manuseada ou conduzida regularmente. A linha de produo da
empresa operando na capacidade rotineira seria considerada sob condies normais, bem como as
tarefas de manuteno preventiva, cujos aspectos e impactos ambientais podem ser previstos e
mantidos previamente controlados.

Situaes anormais de operao: So aquelas referentes a condies que no representam o

estado ou condio regular na qual o processo opera. As situaes anormais de operao podem ser
partidas ou paradas de um processo ou operaes de manuteno corretiva de equipamentos. Se o
aspecto ambiental igual nesta condio ao aspecto nas situaes normais, neste caso, a situao
anormal no seria aplicvel.

Situaes emergenciais de operao: So aquelas referentes s condies que representam

potenciais situaes de emergncias e potenciais acidentes. As situaes emergenciais de operao
podem ser derramamentos e/ou vazamentos de produtos qumicos e gases.
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3. DESCRIO

3.1. reas envolvidas

- Todas as reas / operaes da EMPRESA X

- Empresas fornecedoras com contrato e/ou atuao nos limites da empresa.

3.2. Levantamento e Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos

A primeira etapa do levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos, consiste em
subdividir o processo analisado em atividades. Os fluxogramas de processo facilitam o trabalho de
identificao de aspectos e impactos. aconselhvel desenhar um fluxograma do processo para melhor
compreenso do mesmo.

A partir do fluxograma do processo, cada atividade deve ser analisada, o que pode ser representado
pela figura abaixo:

Entradas Atividade Sadas

Devero ser levantados os aspectos e impactos / perigos e riscos para cada atividade inventariada.
Uma nica atividade pode apresentar diversos aspectos / perigos, bem como um aspecto / perigo pode
estar relacionado a mais de um impacto / risco. Algumas atividades que representem vrias reas com o
mesmo impacto e aspecto, podero ficar juntas em nica planilha, como por exemplo, resduos de coleta
seletiva.

Devem ser levantados os aspectos das atividades ainda que sejam considerados controlados ou
insignificantes. A desconsiderao de qualquer aspecto ambiental s poder ocorrer aps a etapa de
avaliao que segue a de identificao dos aspectos e impactos.

Os aspectos e impactos ambientais / perigos e riscos significativos podem gerar objetivos e metas ou
controles operacionais.

So considerados no item 4.3 todos os aspectos ambientais / perigos relacionados a atividades

normais, anormais e emergenciais de funcionamento do processo. Nesta primeira classificao, esto
includas as operaes rotineiras e manutenes preventivas. Partidas ou paradas de um processo ou
operaes de manuteno corretiva tambm so avaliadas neste item, porm como atividades anormais.
As situaes de emergncia sero identificadas e avaliadas, sendo estabelecidas as respectivas
aes necessrias atravs do Plano de Emergncia Individual - PEI.

3.3. Reviso da Planilha.

A planilha deve ser revisada semestralmente ou sempre que houver:

Expanses e mudanas de processos, produtos e atividades utilizando os aspectos e impactos /

perigos e riscos identificados durante a implantao do projeto.

Alteraes em mtodos, instalaes, servios, insumos, estocagens e materiais a serem utilizados.

Reviso de filtros de significncia, tais como compromissos com partes interessadas, mudanas das
normas legais.

Iniciativa das reas/setores envolvidos, com intuito de promover a melhoria contnua do
desempenho ambiental e de sade e segurana do trabalho.
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3.4. Aspectos Ambientais / Perigos e Riscos em situaes normais, anormais e emergenciais

Devero ser identificados neste item todos os aspectos e perigos com seus respectivos impactos
ambientais e riscos ocupacionais para as situaes normais, anormais e emergenciais, devendo ser
preenchida a planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos.

O setor de Segurana do Trabalho responsvel pelo levantamento e avaliao dos aspectos e

impactos ambientais / perigos e riscos ocupacionais e pela atualizao semestral das planilhas abrangendo
todas as reas da empresa, servios de fornecedores e prestadores de servio, assim como comunicar aos
colaboradores os resultados do levantamento e definir conformidades ao acompanhar a implementao das
aes de controle necessrias, informando a administrao da EMPRESA X o andamento destas.
O responsvel pelo setor de Segurana do Trabalho responsvel por verificar o preenchimento
correto das planilhas, aplicar os filtros de significncia, concluir pela significncia do impacto / risco e
acompanhar juntamente com as reas as aes de controle necessrias para cada aspecto ambiental /
risco ocupacional significativo. responsvel tambm pelo arquivamento e manuteno das planilhas.

Os representantes das reas so responsveis por analisar as planilhas juntamente com o

responsvel pelo setor de Segurana do Trabalho, e fornecer as informaes necessrias para o
atendimento aos controles necessrios.

A Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos deve ser preenchida

conforme os critrios estabelecidos a seguir:

3.5. Identificao de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos

a fase inicial da metodologia estabelecida pela EMPRESA X, que tem como objetivo efetuar o
levantamento de todos os processos, atividades, instalaes e equipamentos que tenham interao com o
meio ambiente.

3.5.1. Atividades / Instalaes / Equipamentos:

Subdividir o processo de cada departamento em atividades. Registrar de acordo com o processo, as

atividades de operao, manuteno e administrao realizadas nas instalaes e equipamentos.

3.5.2. Aspecto Ambiental / Perigo Ocupacional (Causa):

Registrar os aspectos ambientais e perigos ocupacionais, considerando todas as entradas, sadas e

transformaes que ocorrem nas atividades, instalaes ou equipamentos.

3.5.3. Impacto Ambiental / Risco Ocupacional (Efeito):

Registrar os respectivos impactos (efeitos) ao meio ambiente e a sade e segurana dos

colaboradores. Definio dos impactos / riscos como adverso ou benfico.

3.6. Caracterstica:

3.6.1. Situao:

O levantamento dos aspectos /perigos das atividades deve contemplar as seguintes situaes
operacionais:

(N) - Normal: Situaes que ocorrem rotineiramente;

(A) - Anormal: Situaes espordicas;

(E) - Emergencial: Potenciais condies de emergncia;

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3.6.2. Temporalidade:

Avaliar a temporalidade dos aspectos ambientais / perigos ocupacionais como:

(P) Passada: Registrar no caso de impacto / risco identificado no presente, porm decorrente de atividade
desenvolvida no passado e que tenha gerado algum passivo. So exemplos: solos contaminados, resduos
depositados, estruturas e tanques aterrados.

(A) Atual: Registrar no caso de impacto / risco presente decorrente de atividade atual.

(F) Futura: Registrar no caso de impacto / risco futuro decorrente de atividade planejada. Esta
classificao aplica-se a expanses e mudanas de processos, produtos e atividades.

3.6.3. Incidncia:

Classificar o impacto / risco conforme abaixo:

(D) Direta: Impactos / riscos decorrentes de atividades da EMPRESA X ou de terceiros sobre os quais
exera controle (que atuam em seu nome);

(I) Indireta: Impactos / riscos decorrentes de atividades de terceiros, sobre as quais a EMPRESA X
exerce apenas influncia (atuam em seu nome).

3.7. Critrios de Avaliao

3.7.1. Freqncia do aspecto ambiental / perigo ocupacional (F)

A freqncia determinada pelo nmero de vezes que um aspecto / perigos ocorre num determinado
perodo de tempo, e que resulta no impacto associado. No so levados em considerao os controles
existentes. avaliada em uma escala de 1(baixa) a 10 (alta), conforme tabela:

Nunca ocorrido 1
A cada trs anos ou mais 2
A cada dois anos 3
Anual 4
Semestral 5
Trimestral 6
Mensal 7
Quinzenal 8
Semanal 9
Dirio 10

3.7.2. Severidade do impacto ambiental / risco ocupacional (S)

Considera a seriedade ou intensidade do impacto / risco e a durao do efeito. Avalia o grau de

contaminao, concentrao, toxicidade, reatividade, periculosidade, inflamabilidade, corrosividade e
radioatividade. No so levados em considerao os controles existentes. Para casos de vazamentos ou
derramamentos de produtos qumicos, deve-se considerar o volume e toxicidade envolvidos.
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SEVERIDADE VALOR
Impacto leve / pequeno dano 3
Impacto moderado (prejudicial, mas reversvel) / dano moderado 5
Impacto substancial (perigoso, mas reversvel) / dano substancial 7
Impacto grave (irreversvel, fatal) / dano destrutivo 10

3.7.3. Abrangncia (A)

A abrangncia do impacto / risco se refere rea geogrfica afetada. Em uma escala de 1 (baixa) a 10
(alta).

ABRANGNCIA VALOR
Sem efeito 1
Restrita rea de operao 3
Restrita propriedade 5
Fora da propriedade e local 7
Fora da propriedade e regional 10

3.7.4. Efeitos sobre a operao da planta ( O )

Tempo de interrupo das atividades normais no setor ou planta inteira devido ao impacto ambiental:

EFEITOS SOBRE A OPERAO DA REA VALOR

Sem efeitos (na atividade e na rea) 0
A atividade local interrompida por menos de um dia 2
A atividade local interrompida por mais de um dia 4
A operao na rea inteira interrompida por menos de um dia 6
A operao na rea inteira interrompida por mais de um dia 8
A operao na rea inteira interrompida indefinidamente 10

3.8. Resultado (R)

Cada um dos impactos ambientais identificados deve ser avaliado quanto a sua significncia (importncia).
Isso deve ser feito atravs da frmula clssica de avaliao de riscos:

R=FxC

Onde R representa o risco, F a freqncia e C a conseqncia. O risco (R) deve ser entendido como o
nvel de significncia do impacto.

A conseqncia de um impacto / risco ocupacional calculada pela mdia aritmtica dos seguintes critrios:
Severidade (S), Abrangncia (A) e Efeitos sobre as Operaes da Planta (O):
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C = (S + A + O) / 3

3.9. Anlise de significncia

A Anlise de Significncia baseada nos critrios de avaliao conforme item 4.6 deste procedimento, e
considerando ainda os seguintes critrios:

Diretrizes (Poltica Ambiental e Sade e Segurana Ocupacional): So considerados significantes

quando o aspecto/impacto constar formalmente nas Diretrizes Ambientais da empresa.

Requisitos legais e outros requisitos: caso o impacto / risco identificado esteja vinculado a:

Legislao (federal, estadual ou municipal) aplicveis relacionados a controles operacionais e

monitoramento ou outros de rotina;

Normas tcnicas;

Normas regulamentares do Ministrio do trabalho;

Demandas de Partes Interessadas;

Condicionantes em Licena de Operao (LO): Quando o aspecto/impacto consta como
condicionantes na Licena de Operao, notificaes e quaisquer solicitaes formais dos rgos
competentes.

Percepo externa: So considerados significantes no caso do aspecto/impacto e/ou perigo/risco

identificado estar vinculado a:

Demandas de Partes Interessadas (colaboradores, clientes, comunidade, outros usurios do porto),

identificadas como causa de impacto e/ou necessidade justa e real;

Potenciais efeitos negativos Empresa;

Imagem de sustentabilidade com os pblicos.

3.10. Significncia:

No campo Significncia, aps indicados as anlises de significncia, marcar com S para impacto
significativo, quando:

Atingirem um valor (ou R Risco) igual ou maior que o nmero adotado pela empresa como limite de
significncia. A EMPRESA X adotou como limite de significncia o valor igual ou maior que 20.

Mesmo com escore inferior ao limite de significncia, estiverem associados a requisitos legais aplicveis,
forem motivo de preocupao de partes interessadas e das diretrizes ambientais da empresa.

Sinalizar com N os impactos no significativos no campo Significncia.

4. CONTROLE:

Para os aspectos e impactos / perigos e riscos considerados significantes, descrever qual tipo de controle
existente, considerando:

Monitoramento: requer medies instantneas e peridicas de parmetros ambientais, cujos resultados

devem ser comparados com valores de referncia preestabelecidos (padres legais e ou normativos);

Instalaes: adoo de medidas fsicas, tais como: bacias de conteno, instalao de equipamentos de
despoeiramento, unidades de tratamento de efluentes, etc.

Rotina: Aes que requerem a implantao de uma rotina, tais como procedimentos operacionais,
manuteno preventiva, gesto de resduos, gesto de produtos perigosos, treinamentos, requisitos aos
fornecedores, inspees, etc;
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5. FORMULRIOS / REGISTROS

Planilha de Identificao e Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos

Ocupacionais.

6. REFERNCIAS

Norma NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gesto Ambiental

Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gesto de Sade e Segurana no Trabalho