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PERFIL DE PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS
(PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGION
PUNO
PUNO - PER
Julio - 2011
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
INDICE
INTRODUCCION 3
I.- RESUMEN EJECUTIVO 4
II.- ASPECTOS GENERALES 15
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 15
2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 15
2.3.- PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS 16
2.4.- MARCO DE REFERENCIA 19
III.- IDENTIFICACION 27
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 27
3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 45
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO 47
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION 49
VI.- FORMULACION 57
4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA 59
4.2.- ANALISIS DE LA OFERTA 63
4.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA 65
4.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 66
4.5.- COSTOS 68
4.6.- BENEFICIOS 77
4.7.- EVALUACION ECONOMICA 79
4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD 80
4.9.- SOSTENIBILIDAD 81
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL 82
4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS 86
4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION 86
4.13.- ORGANIZACIN Y GESTION 90
4.14.- MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO 91
V.- CONCLUSIONES 94
5.1.- CONCLUSIONES 95
ANEXOS 01 96
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I 97
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II 106
COSTOS INDIRECTOS ALTERNATIVA I y II 117
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS 122
INFORMACION DE POBLACION OBJETIVA 124
2
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
INTRODUCCION
La principal especie ganadera alto andina son los camlidos, que cruza la cordillera de
los andes de norte a sur y que se le reconoce como ganadera de altura; en donde el 90
% de la poblacin total de alpacas se encuentra en el Per, siendo un 85 % de la raza
Huacaya (95% blanco y 5 % color) y el 15 % de la raza Suri. La crianza de alpacas no
solo constituye la actividad econmica principal, sino la nica de alrededor 121,961
familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaos de 50 a 100
cabezas, el 10 % son grandes productores que poseen ms de 500 cabezas y el 5 %
representa a empresas asociativas(1); la produccin de alpacas proporciona cuatro
productos bsicos: La fibra que tiene caractersticas nicas para la industria textil, la
carne que tiene un valor nutricional alto, las pieles y cueros que se utilizan para la
industria y la artesana y el estircol como fertilizante.
La regin Puno es el primer productor de alpacas a nivel nacional, con una poblacin de
(2)
1.8 millones de cabezas que representa el 59 % del total nacional , cuyo sistema de
crianza predominante es extensivo, producindose anualmente alrededor de 2,370 TM.
de fibra, que representa el 64% de la produccin nacional y a su vez el 80% de la
produccin mundial; se estima que el 90% de la produccin de fibra de alpaca se orienta
al mercado internacional, ofrecindose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra
sin cardar ni peinar, fibra semi procesada (tops, slivers), hasta manufacturas como
hilados, tejidos y una amplia gama de confecciones, siendo los principales mercados
China, Italia, Japn y el Reino Unido.
1
III Cenagro 1994
2
Consultora Maximixi
3
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
I. RESUMEN EJECUTIVO
4
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
I. RESUMEN EJECUTIVO
Ubicacin
Localizaciones : 151 Comunidades campesinas
Distrito : 33 Distritos
Provincia : 11 Provincias
Regin : Puno
Beneficiarios
Directos : 10,528 familias
Indirectos : 15,191 familias
5
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
6
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
Indicadores de evaluacin
ALTERNATIVA PRECIOS PRECIOS
CRITERIOS PRIVADOS SOCIALES
VAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22
I TIR 20.90% 30.01%
B/C 1.29 1.57
VAN S/. 1,327,997.94 S/. 2,893,734.69
II TIR 15.27% 23.10%
B/C 1.14 1.36
Fuente: Elaborado por equipo consultor
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
9
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
L.- Conclusiones
En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar
cmo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la
regio Puno; determinndose en la evaluacin como alternativas de solucin al
planteamiento del problema la alternativa I, el fortalecimiento de capacidades
productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante
la formacin de rebao en la regin Puno; y como alternativa II el
fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de
la crianza de alpacas mediante la transferencia de biotecnologa reproductiva
en la regin Puno.
Indicadores de evaluacin
ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22
I TIR 20.90% 30.01%
B/C 1.29 1.57
Fuente: Elaborado por equipo consultor
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
Documentos de gestin de la
comunidad
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Actividad 1.1: Mejoramiento de 151 Mdulos de mejoramiento de canales Informe de actividades
canales de riego a tajo abierto de riego a tajo abierto Convenios con autoridades
locales
Actividad 1.2: Instalacin de mdulos 151 Mdulos de instalacin de ahijaderos Actas de acuerdos con
de ahijaderos para conservacin de con siembra directa de trbol blanco y cercado comunidades
praderas naturales con malla de pua ganadera Actas de recepcin de
herramientas
Actividad 1.3: Desarrollo de mdulos Compromiso de
151 Mdulos de instalacin de avena Actas de recepcin de hilos de
para la alimentacin complementaria aportes para
forrajera como alimento complementario para la pua ganadera
desarrollo de
poca de estiaje Acta de recepcin de semilla
Actividad 1.4: Capacitacin tcnica actividades
en manejo de recursos hdricos y trbol blanco y avena forrajera
praderas naturales 151 Talleres de capacitacin en manejo de Registros de capacitacin
recursos hdricos y praderas naturales Acuerdos con comunidades
Convenios con Municipios
Registro fotogrfico
Facturas de manuales didcticos
COMPONENTE 02: capacidad tcnica para manejo sanitario
Actividad 2.1: Prevencin y 552,458 Cabezas de alpacas dosificadas
tratamiento de enfermedades con albendazole en dos campaas
parasitarias (endoparsitos)
Precios de insumos
Actividad 2.2: Prevencin y y materiales
552,458 Cabezas de alpacas asistidas con
tratamiento de enfermedades estables en el
ivermectinas en dos campaas
parasitarias (ectoparsitos) mercado
Actividad 2.3: Prevencin y Informe de actividades
tratamiento de enfermedades 99,442 Cras de alpacas asistidas en poca Planillas de atencin sanitaria
infecciosas de friaje en dos campaas Actas de acuerdo con comunidad
Compromisos de autoridades
Actividad 2.5: Campaas de locales
dosificacin de perros 21,056 Perros dosificados Registros de capacitacin
Registro fotogrfico
Actividad 2.6: Formacin de comit
Registro de entrega de manuales
12
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
de gestin y administ. de sanidad 33 Comits de gestin distrital de sanidad Actas de gestin del comit de
pecuaria pecuaria sanidad
Actividad 2.7: Capacitacin tcnica en
sanidad animal
151 Talleres de capacitacin en sanidad
animal
COMPONENTE 03: Formacin de rebao de alpacas
Actividad 3.1: Formacin y 6,318 Rebaos formados mediante
caracterizacin de rebaos caracterizacin
alpaqueros
Informe de actividades
Actividad 3.2: Desarrollo de tcnicas 6,906 Alpacas machos seleccionados
Planilla de caracterizacin Predisposicin de
de seleccin de reproductores considerando las categoras S y A .
Registro de seleccin de machos los productores para
machos aceptar las
Registro de seleccin de hembras
innovaciones
138,114 Alpacas hembras seleccionados
Registros de capacitacin
Actividad 3.3: Desarrollo de tcnicas tecnologas
considerando las categoras S, A y B.
Actas de acuerdos con
de seleccin de reproductores propuestas
hembras comunidades
138,114 Alpacas hembras apareadas por el Registros de empadre controlado
Actividad 3.4: Desarrollo de empadre mtodo de empadre controlado Registro de venta de
controlado reproductores seleccionados
151 Talleres de capacitacin en Registro fotogrfico
Actividad 3.5: Capacitacin en caracterizacin y formacin de rebao
manejo, caracterizacin y formacin
de rebao
COMPONENTE 04: Gestin territorial e incidencia poltica
Actividad 4.1: Fortalecimiento 453 Talleres de fortalecimiento
organizacional y gestin territorial organizacional y gestin territorial en
comunidades en tres aos
Actividad 4.2: Fortalecimiento,
gestin e incidencia poltica a nivel Informe de actividades
provincial 11 Talleres de gestin e incidencia poltica Registro de participantes
a nivel provincial Actas de acuerdo con
Actividad 4.3: Desarrollo de comunidades
encuentro de experiencias sobre
Compromisos de autoridades
desarrollo alpaquero Disponibilidad de
02 Frum regionales locales
productores para
Informes de tallares de
Actividad 4.4: Curso Formacin de adoptar los cambios
capacitacin
lderes alpaqueros propuestos
2 cursos de formacin de lderes Registros de pasanta
alpaqueros Informe de pasanta
Actividad 4.6: Pasanta de lderes
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Regin : Puno
Comunidades (151)
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
3
La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991
20
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
4
Diagnostico de la situacin actual de los camlidos sudamericanos en Per - 2005
5
Diagnostico del proyecto especial de camlidos sudamericanos del 2002 - 2010
21
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Cuadro N 03: Componentes ejecutado por PECSA & Componentes del presente
estudio
PROPUESTA
PROYECTOS EJECUTADOS 2003 - 2010
DE ESTUDIO
2003 2004 2004 2004 2004 2008
2008 2009 2009 2007 2009 2009 2010 2011 2013
Mejoram.
de la prod. Desarrollo
de fibra de Fortalec. de
DESCRICION / Apoyo al
N COMPONENTES Centro Innovaci carne de capacidade capacidades
PROYECTOS Desarroll Asistencia mejoram.
de n y transf. alpaca en s de la produc. para
o Integral Tcnica en gentico de
Produc. y tecnolgic las CC. cadena mejorar la
de la Manejo de alpacas en
Distrib de a en Front. productiva competitividad
Alpaca Camlido el dep. de
la Alpaca camlido limtrofes de alpaca de la crianza de
(DIA) s (ATMC) Puno
(CPDA) s (ITTC) con las reg. en la regin alpacas en la R.
(AMGARP)
T. M. y A. de Puno Puno
la R. Puno (DCCPAP)
(MPFCA)
Aprovechamiento de
Menejo de recursos
recurso hidricos, mejor.
1 Hidricos y praderas
bofedales y cultivo de
X
naturales
avena
Campaas de sanidad
2 Sanidad animal. (Enf. Parasitaria, X X X X X
infecciosas y vitaminas)
En manejo alpaquero
3 Capacitacin considerando el X X X X
calendario ganadero
En manejo alpaquero
4 Asistencia Tcnica. considerando el X X X
calendario ganadero
para realizar el empadre
Intercambio de
5 e evitar consanguinidad X
Reproductores.
Implemen. de Implementacion y
6 Centros de Prod. y equipamiento de Centros X
Distribucin. de Produccion
Seleccin de
Mejoramiento
7 reproductorres machos y X X X X
genetico
hembras
Caracterizacion ,
seleccin de reprod,
Formacion de
8
rebao alpaquero
empadre controlado con X
registros y
implementacion de CPR.
Seguimiento
9 tecnico de rebao Asistencia tecnica en X
de alpacas manejo ganadero
Mejoramiento de Siembra de pastos
10
Praderas cultivados trebol blanco
X
Formacion promotores,
Transferencia Inseminacion artificial y
11
tecnologia transferencia de
X X X X
embriones
Construccion de
Infraestructura
12
productiva
cobertizos y galpones de X
esquila
Cap. AT. Y
Generacin valor
13
agregado
Equipamiento en X
Artesania
Promocion de Fomento de la feria
14
eventos feriales regional
X
Fortalec. de la org,
Gestion territorial e
15
incidencia politica
formacion de lideres y X
sistematiz. resultados
22
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
N COMPONENTES D IF E R E N C
A c tiv id a d p a re c id a
(D C C P A P ), d o n d e
M e n e jo d e
sie n d o lad ife re n c ia
en
re c u rso s H id ric o s
1 re c u rso h id ric o d e l
y p ra d e ra s
a b ie rto , p a ra e l m e
n a tu ra le s
c o n tre b o l b la n c o ,
a lim e n ta c io n d e l re
E n to d o s lo s p ro y e c
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
sa n id a d a n im a l, in c
e n fe rm e d a d e s se p
c a u sa l, e n d o n d e la 23
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
III.- IDENTIFICACIN
27
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
III.- IDENTIFICACIN
6
Plan de desarrollo regional 2007 - 2011
7
III Cenagro 1994
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
una dbil gestin con enfoque de desarrollo, para finalmente tener bajos
indicadores de produccin y reproduccin, repercutiendo negativamente
en los ingresos econmicos de las unidades familiares alpaqueras.
Los pastos naturales a nivel del sur del pas, son en orden de 5.9
millones de hectreas, categorizados en el siguiente orden: 14 % muy
pobre, 50 % pobres, 24 % regular, 11 % bueno y 1 % de excelente
calidad, supeditado a la poca de lluvia (4 - 5 meses), sin embargo es
ms deficiente en la poca de estiaje por el largo periodo (8). As mismo la
relacin demanda oferta de pasturas nativas alto andinas en promedio en
la regin sur peruana es de 2.25, por lo que se expresa que la demanda
duplica a la oferta alimentaria, sea el dficit de pasturas para alimentar
el rebao alpaquero es de 50 %; por lo que se propone en el presente
estudio la recuperacin de praderas naturales, mediante la instalacin de
ahijaderos con leguminosas (trbol blanco) para produccin y
conservacin de forraje para la poca de estiaje; as mismo se
incrementara la produccin de avena forrajera para cubrir el dficit
alimentario en la poca de estiaje. Finalmente para garantizar el
incremento del volumen de materia verde de las praderas naturales, se
realizara el mantenimiento de canales de riego a tajo abierto.
8
Sistemas de control y manejo sanitario de alpacas y llamas en la regin andina del sur peruano. MVZ Mximo Melo
9
Planillas semovientes CER 1992 - 1997
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Daniel Torres Ziga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector. DESCO
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 -2011
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
POBLACION
PROVINCIA
RURAL URBANA TOTAL
Azangaro 99321 37508 136829
Carabaya 43617 30329 73946
Chucuito 90492 35767 126259
Collao 55683 25376 81059
Huancane 55671 13851 69522
Lampa 29564 18659 48223
Melgar 39199 35536 74735
Moho 19869 7950 27819
Puno 92482 136754 229236
San Antonio de putina 16825 33665 50490
San Roman 20166 220610 240776
Sandia 45604 16543 62147
Yunguyo 30057 17343 47400
Total 638550 629891 1268441
Porcentaje 50.34 49.66 100.00
(A) 74439 familias como poblacin total de los 33 distritos que considera
el censo 2007.
(B) 46763 familias como poblacin rural de los 33 distritos, que
representa el 63 % de la poblacin total que considera el censo 2007.
(C) 25719 familias que se dedican a la crianza de camlidos
sudamericanos, que representa el 55 % de la poblacin rural de los
33 distritos como considera los consultores de biotecnologa
agropecuaria Per SAC (BTA Per SAC).
(D) 15191 Familias beneficiarias indirectas, que corresponde a la
diferencia de la poblacin rural en relacin a la poblacin beneficara
directa.
(E) 10528 Familias beneficiarias directas, que representa el 41 % de la
poblacin de familias que se dedican a la crianza de alpacas, los
mismos que representan la poblacin de los padrones presentados
por las 151 comunidades beneficiarias.
37
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
FUENTE: Puno compendio estadstico 2009, padrones de comunidades y tabulacin por equipo
consultor
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Adems solo el 11.26 % en promedio cuenta con servicio de energa elctrica, y la poblacin
que no tiene conexin a un sistema de agua potable y que se abastecen
de los pozos y ros alcanza al 92.13%. Los mayores indicadores
desfavorables se encuentran en los distritos de las provincias de
Carabaya, Sandia y Lampa; estos tiene relacin por ser los distritos ms
41
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Causas Directas
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Causas Indirectas
Ineficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Escasa capacidad tcnica para manejo sanitario
Inadecuado manejo del rebao de alpacas
Dbil organizacin, gestin territorial e incidencia poltica
Efectos Directos
Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne)
Limitada sostenibilidad productiva
Reducidos ingresos econmicos por la crianza de alpacas
Efectos Indirectos
Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras.
3.2.6.- Efecto final
Todos los efectos contribuyen a un efecto final expresado en el Retraso
socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin de Puno.
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Medios fundamentales
Eficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Mayor capacidad tcnica para manejo sanitario
Adecuado manejo del rebao de alpacas
Desarrollo de la organizacin, gestin territorial e incidencia poltica
Fines Directos
Mayor oferta de productos de calidad (fibra y carne).
Fines Indirectos
Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
51
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Diagrama N 04
Presentacin del rbol de medios fundamentales y acciones
52
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
IMPRESINDIBLE
MedioFund
Eficiente man
derecursos
hdricos
praderas
naturales
3.4.3.- Definicin de alternativas
Accin1.1
Accin 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
Mejoramiento
Accin 1.2 Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de
praderas naturales
canales de riego
Accin 1.3 Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria
Accin 1.4 Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y
praderas naturales
ata joabierto
rga 53
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
PROYECTO ALTERNATIVO I:
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
IV.- FORMULACIN
VI. FORMULACION
Considerando la naturaleza del presente proyecto productivo, la fase de pre inversin
tiene una duracin de 2 meses, que comprende el estudio a nivel de perfil. La fase de
inversin tiene una duracin de 36 meses, donde se desarrollara las actividades
planteadas en el expediente tcnico por un periodo de 2 meses y la ejecucin de las
actividades programadas en el presente estudio por el periodo de 36 meses. Finalmente
se plantea la fase de post inversin por un periodo de 84 meses (7 aos) que
comprenden la operacin y mantenimiento que asumirn las comunidades campesinas
con el respaldo de los gobiernos locales.
59
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
El horizonte de evaluacin de las dos alternativas que considera las fases de inversin
post inversin es de 10 aos, donde se prev obtener los beneficios y los costos
atribuibles al PIP.
Las razones que justifican el horizonte de evaluacin del proyecto son las siguientes:
60
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
TOTAL UNIDADES
N DISTRITOS FAMILIAS EN EL FAMILIAS EN EL FAMILIARES
DISTRITO AMBITO RURAL ALPAQUERAS
1 Crucero 2119 1284 706
2 Macusani 2927 1774 976
3 Coasa 3024 1833 1008
4 Corani 1105 840 462
5 Ituata 1527 1390 764
6 Patambuco 1066 803 441
7 Cuyo Cuyo 1339 1008 555
8 Potoni 1648 1221 672
9 San Jose 1496 1109 610
10 Vilquechico 2378 1957 1076
11 Rosaspata 1409 1160 638
12 Cojata 1088 895 492
13 Huayrapata 1038 831 457
14 Paratia 1314 842 463
15 Lampa 2832 1815 998
16 VilaVila 595 381 210
17 Palca 957 651 358
18 Ocuviri 2614 1676 922
19
Ananea 5143 2083 1146
20 Macari 1993 1048 577
21 Ayaviri 5666 2980 1639
22 Santa Rosa 1735 913 502
23 Pichacani 1402 939 517
24 San Antonio 1028 853 469
25 Acora 7169 2946 1621
26 Maazo 3520 1447 796
27 Tiquillaca 513 211 116
28 Pisacoma 3037 2323 1278
29 kelluyo 4467 3417 1879
30 Huacullani 3726 2850 1568
31 Conduriri 1069 769 423
32 Capaso 1830 1316 724
33 Santa Rosa 1665 1197 658
33 74439 46763 25719
PORCENTAJE 63 55
62
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
que sustentan alrededor del 60% de ingresos son la fibra y carne de alpaca
respectivamente, con ingresos econmicos de S/ .231.00 por mes,
ubicndose en su gran mayora como poblacin vulnerables y de pobreza
extrema, generando ingresos de niveles de subsistencia. la tasa de
analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutricin crnica en nios de
12.5 % a 55.2 %, tasa de desnutricin crnica de la poblacin en promedio
35.7%, adems solo el 11.26% en promedio cuenta con servicio de energa
elctrica, y la poblacin que no tiene conexin a un sistema de agua potable
y que se abastecen de los pozos y ros alcanza al 92.13%, la poblacin que
no tiene conexin al desage y cuya evacuacin de aguas residuales son a
los pozos spticos, pozo ciego o negro (letrinas), rio o acequia representa el
88.5%. en general estas poblaciones.
65
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Unidad Alt.
FASES ETAPAS Alt. I Meta Total Ao 1 Ao 2 Ao 3
Medida II
I PRE INVERSIN
1.1 Perfil Proyecto 1
II INVERSIN
2.1 Expediente tcnico Expediente 1
2.2 Ejecucin del proycto Aos 3
Manejo de recursos hdricos y praderas
C-1 naturales
1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Modulos x x 151 51 50 50
Instalacin de ahijaderos para conservacin de
x x
2 praderas naturales Modulos 151 51 50 50
3 Incorporacin de alimentacin complementaria Modulos x x 151 51 50 50
Capacitacin tcnica en manejo de recursos
x x
4 hdricos y praderas naturales Talleres 151 51 50 50
C-2 Capacidad tcnica para m anejo sanitario
Prevencin y tratamiento de enferm. parasitarias
x x
1 (endoparsitos) Cbz. 552458 552458
Prevencin y tratamiento de enferm. parasitarias
x x
2 (ectoparsitos) Cbzas 552458 448583
Prevencin y tratamiento de enfermedades
x x
3 infecciosas Cbzas 99442 80745
4 Campaas de dosificacin de perros Cbzas x x 21056 10528 10528
Formacin de comit de gestin y administ. de
sanidad pecuaria x x
5 Comites 33 33
6 Capacitacin tcnica en sanidad animal Talleres x x 151 51 50 50
C-3 Manejo de rebao de alpacas
1 Caracterizacin de rebaos de alpacas Rebaos x 6318 2106 2106 2106
2 Seleccin de reproductores machos Cabezas x x 6906 2302 2302 2302
3 Seleccin de reproductores hembras Cabezas x x 138114 46038 46038 46038
4 Empadre controlado Cabezas x 138114 46038 46038 46038
Capacitacin en manejo, caracterizacin y
x
5 formacin de rebao Talleres 151 51 50 50
Aplicacin de biotecnologa reproductiva
x
6 (transferencia de embriones) Transferencia 33 17 16 14
Aplicacin de biotecnologa reproductiva
x
7 (Inseminacin artificial) Transferencia 33 11 11 11
Capacitacin en aplicacin de biotecnologa
x
8 reproductiva Taller 151 51 50 50
C-4 Gestin Territorial e incidencia poltica
Talleres de fortalecimiento organizacional y gestin
x x
1 territorial Taller 453 151 151 151
Talleres de fortalecimiento, gestin e incidencia a
x x
2 nivel provincial 11 4 4 3
3 Frum sobre desarrollo alpaquero Evento x x 2 1 1
4 Formacin de lideres alpaqueros Curso x x 2 1 1
5 Pasanta de lideres alpaqueros Evento x x 2 1 1
Gestin y sistematizacin de informacin de
x x
6 actividades del proyecto Meses 36 12 12 12
7 Promocin de actividades y resultados Mdulo x x 9 3 3 3
III. POST INVERSIN
3.1 Operacin y mantenimiento Aos 7
4.5.- COSTOS
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT . P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT .
P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O
C a rn e 8 .0 0 8 .0 0 C a rn e 8 .0 0 8 .0 0
F ib ra d e a lp a c a 8 .0 0 8 .5 0 F ib ra d e a lp a c a 8 .0 0 8 .5 0
Pieles 2 0 .0 0 2 0 .0 0 Pie les 2 0 .0 0 2 0 .0 0
Re p ro d u c t o re s 3 0 0 .0 0 8 0 0 .0 0 Re p ro d u c t o re s 3 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0
C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D
P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O
C a rn e 7 .2 0 7 .0 0 C a rn e 7 .2 0 7 .0 0
F ib ra d e a lp a c a 6 .0 0 5 .5 0 F ib ra d e a lp a c a 6 .0 0 5 .5 0
Pieles 1 8 .0 0 1 6 .0 0 Pie les 1 8 .0 0 1 9 .0 0
Re p ro d u c t o re s 2 5 0 .0 0 2 6 0 .0 0 Re p ro d u c t o re s 2 5 0 .0 0 4 5 0 .0 0
AO S
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7
C a rn e 4 , 6 6 1 ,3 6 14 .,60 06 1 , 3 6 1 .04 ,60 6 1 ,3 6 14 .,06 06 1 ,3 6 14 .,60 06 1 , 3 6 14 .0,6 06 1 ,3 6 14 .0, 6 06 1 ,3 6 14 .,60 06 1 , 3 6 1 .0 0
F i b r a d e a l2p ,a2 c1 a1 ,5 5 62 .,28 31 1 , 5 5 6 .82 ,23 1 1 ,5 5 62 .,82 31 1 ,5 5 62 .,28 31 1 , 5 5 62 .8,2 31 1 ,5 5 62 .8, 2 31 1 ,5 5 62 .,28 31 1 , 5 5 6 .8 3
P ie le s 5 1 6 ,7 4 4 .05 01 6 , 7 4 4 .0 05 1 6 ,7 4 4 . 05 01 6 ,7 4 4 .05 01 6 , 7 4 4 .05 01 6 ,7 4 4 . 05 01 6 ,7 4 4 . 05 01 6 , 7 4 4 .0 0
R e p r o d u c to 1r e7 s2 ,6 4 3 .01 07 2 , 6 4 3 .0 01 7 2 ,6 4 3 . 01 07 2 ,6 4 3 .01 07 2 , 6 4 3 .01 07 2 ,6 4 3 . 01 07 2 ,6 4 3 . 01 07 2 , 6 4 3 .0 0
TO TAL 7 ,5 6 2 ,3 0 47 .,85 36 2 ,3 0 4 .87 ,53 6 2 , 3 0 47 .8,5 36 2 ,3 0 47 .,85 36 2 ,3 0 47 .8,5 36 2 , 3 0 47 .8,5 36 2 , 3 0 47 .8, 5 36 2 ,3 0 4 . 8 3
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
4,3 Actividad 4.3: Frum sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 156.854,18 47.684,73 54.584,73 54.584,73
4,4 Actividad 4.4: Formacin de lderes alpaqueros Curso 2 217.527,18 47.684,73 84.921,23 84.921,23
4,5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasanta 2 382.879,18 47.684,73 167.597,23 167.597,23
Actividad 4.6: Gestion y sistematizacin de inf ormacion
4,6 de actividades del proyecto Mes 36 158.954,18 52.984,73 52.984,73 52.984,73
4,7 Actividad 4.7: Promocin de actividades y resultados Global 9 475.674,18 158.558,06 158.558,06 158.558,06
V.- Seguimieno y Monitoreo Global 0,90% 70.000,00 23.333,33 23.333,33 23.333,33
B COSTO INDIRECTO 1.237.057,00 444.049,00 396.504,00 396.504,00
VI.- GASTOS GENERALES ( % de A ) Global 11,02% 854.294,00 299.438,00 277.428,00 277.428,00
VII.- EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) Global 1,32% 102.140,00 51.070,00 25.535,00 25.535,00
VIII.- GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) Global 3,21% 248.491,00 82.830,33 82.830,33 82.830,33
IX.- GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) Global 0,41% 32.132,00 10.710,67 10.710,67 10.710,67
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 8.987.322,00 3.466.282,00 2.812.087,00 2.708.953,00
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 7.760.518,00 2.978.887,00 2.434.516,00 2.347.114,00
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
73
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
I.- C OM PONENTE 01: M ane jo de r e cu r s o s hd r ico s y pr ade r as natu r ale s 30,100.00 30,100.00 30,100.00
1.1 Mano de obra no c alif ic ada (5 pers onas ) Mes 12 2,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1.2 Herramientas Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00
II.- C OM PONENTE 02: Capacid ad t cnica par a m an e jo s anitar io 213,400.00 213,400.00 213,400.00
2.1 Pas toreo Mes 12 16,500.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00
2.2 Tc nic o agropec uario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
2.3 Medic amentos Global 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
III.- C OM PONENTE 03: M ane jo de r e bao de alpacas 11,400.00 11,400.00 11,400.00
3.1 Pas toreo y manejo Mes 12 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3.2 Tc nic o agropec uario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
IV .- C OM PONENTE 04:Ge s tin te r r itor ial e incide ncia poltica 8,200.00 8,200.00 8,200.00
4.1 Serv ic io de c apac itac in y s uperv is in Mes 12 600.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
4.2 Materiales de promoc in y ac tualiz ac in Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
C OST O TOTA L A PRECIO DE M ERCA DO 263,100.00 263,100.00 263,100.00
COSTO TOT AL A PRECIO SOCIAL ES 136,678.78 136,678.78 136,678.78
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
I.- C O M P O NENT E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h d r ic o s y p r a d e r a s n a t u r a le s 3 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,5 0 0 .0 0
1 .1 Ma n o d e o b ra n o c a lif ic a d a ( 5 p e r s o n a s ) Me s 12 2 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0
1 .2 He r r a mie n ta s G lo b a l 1 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0
II.- C O M P O NENT E 0 2 : C a p a c id a d t c n ic a p a r a m a n e jo s a n it a r io 2 1 9 ,4 0 0 .0 0 2 1 9 ,4 0 0 .0 0 2 1 9 ,4 0 0 .0 0
2 .1 Pa s to r e o Me s 12 1 7 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0
2 .2 T c n ic o a g r o p e c u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 12 4 5 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0
2 .3 Me d ic a me n to s G lo b a l 1 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0
III.- C O M P O NENT E 0 3 : M a n e jo d e r e b a o d e a lp a c a s 1 1 ,4 0 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .0 0
3 .1 Pa s to r e o y ma n e jo Me s 12 5 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0
3 .2 T c n ic o a g r o p e c u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 12 4 5 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0
IV .- C O M P O NENT E 0 4 :G e s t i n t e r r it o r ia l e in c id e n c ia p o lt ic a 8 ,2 0 0 .0 0 8 ,2 0 0 .0 0 8 ,2 0 0 .0 0
4 .1 S e r v ic io d e c a p a c ita c i n y s u p e r v is i n Me s 12 6 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0
4 .2 Ma te r ia le s d e p r o mo c i n y a c tu a liz a c i n G lo b a l 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0
C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO 2 6 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0
C O S T O T O T A L A P REC IO S O C IA L ES 1 2 4 ,1 6 8 .7 8 1 2 4 ,1 6 8 .7 8 1 2 4 ,1 6 8 .7 8
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
4.6.- BENEFICIOS
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Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
80
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
81
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
que la alternativa I presenta los indicadores que reflejan una mejor y mayor
rentabilidad.
El indicador de Beneficio Costo B/C nos compara los beneficios actualizados frente
a los costos actualizados utilizando la tasa de descuento de 10%, con los que los
valores superiores a uno significan la factibilidad econmica de una inversin, en el
presente caso para ambas alternativas el indicador es superior a 1 sin embargo el
indicador de B/C para la alternativa I (1.29) significativamente superior a la
alternativa II (1.14). Igual sucede con los valores a precios sociales: 1.57 para la
alternativa I y 1.36 para la alternativa II; en consecuencia de acuerdo a este
indicador, la alternativa I es la ms viable econmicamente
82
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
83
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
4.9.-SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est enmarcada, por el rol que han de cumplir los
involucrados directos en el desarrollo del presente proyecto, los mismos que
determinaran la capacidad de cubrir los costos de inversin de operacin y
mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de evaluacin; estos
costos de operacin y mantenimiento propuesto en el presente estudio haciende a
S/. 263,100.00 nuevos soles anualmente durante la pos inversin, por lo que la
sostenibilidad ser asumida por la autoridad local municipalidad y los beneficiarios
directos.
4.10.-IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del presente proyecto es de tipo productivo, en donde se realizaran
servicios de capacitacin y asistencia tcnica para la produccin y comercializacin
de productos primarios de la crianza de alpacas, donde para el anlisis del impacto
ambiental se idntico los siguientes impactos:
84
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Capacitacion en formacion de
ahijaderos para conservacin
Formacin y caracterizacin
Prevencion y trat. De enfer.
Desarrollo de mdulos para
seleccin de reproductores
Capacitacion organizacin,
Instalacin de mdulos de
Desarrollo de tcnicas de
Desarrollo de empadre
de rebaos alpaqueros
Parastarias, infcciosas
Dosificacion de perros
de praderas naturales
Formacion de lidreres
FACTORES AMBIENTALES/ACCI ONES
Capacitacion manejo
riego a tajo abierto
machos y hembras
gestion territorial
la alimentacin
alpaqueros
controlado
resultados
sanitario
rebao
FACTORES AMBIENTALES Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ATMOSFERA Conta mi na ci on de l a i re 1
Conta mi na ci on por re s i duos
l i qui dos 2
SUELO
Conta mi na ci on por re s i duos
X X
s oli dos 3
FISICO
Ed uca cion 12 X X X X X
IEmpl eo tempora
ncremeto de l a l 13 X X X X
ECONOMI A prod ucti vi da d en l a cri nza de
a l pa ca s 14 X X X X X X X X X X X X X X X
85
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
Promocion de actividades y
Capac. Manejo de recursos
seleccin de reproductores
Capacitacion en formacion
Capacitacion organizacin,
Instalacin de mdulos de
Mejoramiento de canales
conservacin de praderas
Desarrollo de tcnicas de
Parastarias, infcciosas
Dosificacion de perros
Formacion de lidreres
Capacitacion manejo
para la alimentacin
FACTORES AMBIENTALES/ACCIONES
hidricos y praderas
machos y hembras
gestion territorial
complementaria
Pasantia lideres
ahijaderos para
alpaqueros
alpaqueros
controlado
COMPONENTE
resultados
de rebao
naturales
sanitario
Empl meto
Incre eo tempora
de l a l 13 2 4 2 4 2 5 2 6 38
ECONOMIA producti vi da d e n l a cri nza d e
a l pa ca s 14 4 6 4 6 2 4 2 2 4 6 4 8 2 2 6 8 4 6 6 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 260 298
N IMPACTOS POSITIVOS 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1
N IMPACTOS NEGATIVOS 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IMPACTO PARCIAL DE LA ACCION 32 32 8 52 9 -8 52 27 34 60 52 4 70 28 4
IMPACTO TOTAL 456
Fuen te: El a b ora ci on de equi po cons ul tor
El impacto total del proyecto es positivo para el medio ambiente, donde la mayora
de los impactos negativos se dan en la puesta en marcha del proyecto y no se
pueden evitar, siendo estos impactos temporales, es necesario minimizar aplicando
medidas de mitigacin adecuadas.
86
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
87
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
4.11.-SELECCIN DE ALTERNATIVA
Habiendo considerado dos alternativas que posibilitan la solucin de, problema del
proyecto, y habiendo efectuado la evaluacin de los mismos, de acuerdo a los
indicadores obtenidos, se concluye que la alternativa I constituye la seleccionada
por presentar mejores condiciones econmicas y sociales.
4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACION
La ejecucin fsica del proyecto, se realizar a travs de la descentralizacin de la
atencin del proyecto en zona sur y zona norte, con la finalidad de dar mayor
presencia y cobertura a las actividades al criador alpaquero; La oficina
descentralizada de la zona Norte de ubicara en la provincia de Azangaro, que
cubrir la atencin de las provincias de: Carabaya, Sandia, Huancane, Mho, Lampa,
San Antonio de Putina y Melgar; y la oficina de la zona Sur se localizara en la
88
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
provincia de Collao, que atender las provincias de Puno, Chucuito y Collao. Las
dos oficinas descentralizadas se ubicaran en las agencias agrarias de cada
provincia. En cada una de las zonas se constituirn un coordinador zonal, as
mismo en cada una de las capitales de provincia, se ubicarn los profesionales
residentes y tcnicos especialista del proyecto.
89
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
90
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
2.1 Actividad 2.1: - Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparsitos) Antes y despues de las lluvias Set. Y Abr.
2.2 Actividad 2.2: - Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparsitos) Antes y despues de las lluvias Set. Y Abr.
2.3 Actividad 2.3: - Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Durante la campaa paricion Ene. - Mar.
2.4 Actividad 2.4: Campaas de dosificacin de perros 3 campaas por ao Ene.- Dic.
2.5 Actividad 2.5: - Formacin de comits de gestin y administracin de sanidad pecuaria Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.
2.6 Actividad 2.6: - Capacitacin tcnica en sanidad animal Durante todo el ao Ene.- Dic.
III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebao de alpacas
3.1 Actividad 3.1: - Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Durante todo el ao Ene.- Dic.
3.2 Actividad 3.2: - Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos Alpacas sin equilar Set. - Abr.
3.3 Actividad 3.3: - Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Alpacas sin equilar Set. - Abr.
3.4 Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Por campaas Ene.- Dic.
3.5 Actividad 3.5: - Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de rebaos Durante todo el ao Ene.- Dic.
IV.- COMPONENTE 04:Gestin territorial e incidencia poltica
4.1 Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestin territorial Durante todo el ao Ene.- Dic.
4.2 Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.
4.3 Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.
4.4 Actividad 4.4: Curso Formacion de lideres alpaqueros Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.
4.5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.
4.6 Actividad 4.6: Gestion y sistematizacin de informacion de actividades. Durante todo el ao Ene.- Dic.
4.7 Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados. Durante todo el ao Ene.- Dic.
91
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de
rebaos en la regin Puno
4.13.-ORGANIZACIN Y GESTION
La organizacin y gestin del proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas
para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante formacin de
rebaos en la regin Puno, est directamente vinculado al Gobierno Regional de
Puno, siendo la Unidad Formuladora del proyecto, la Oficina Regional de Estudio y
Proyectos, y la Unidad Ejecutora, el Proyecto Especial de Camlidos
Sudamericanos - PECSA, quin asumir la responsabilidad en la ejecucin de
actividades del proyecto en su etapa de inversin, porque tiene funciones
estrictamente establecidas en la promocin de la actividad de los camlidos
domsticos y silvestres, y por sus competencia en el desarrollo es estos proyectos
desde 1992; as mismo PECSA, como rgano ejecutor con dependencia jerrquica,
funcional, tcnica y administrativa en asuntos de su competencia dependiente de la
Presidencia del Gobierno Regional Puno, tiene la siguiente estructura orgnica la:
a. rgano de Direccin:
- Direccin Ejecutiva.
b. rgano de Asesoramiento:
- Oficina de Planificacin y Estudios.
c. rgano de Apoyo:
- Oficina de Administracin.
d. rgano de Lnea:
- Unidad Tcnica de Desarrollo Agropecuario
- Unidad de Transferencia Tecnolgica y Gestin Empresarial.
92
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
93
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
Documentos de gestin de la
comunidad
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Actividad 1.1: Mejoramiento de 151 Mdulos de mejoramiento de canales Informe de actividades
canales de riego a tajo abierto de riego a tajo abierto Convenios con autoridades
locales
Actividad 1.2: Instalacin de mdulos 151 Mdulos de instalacin de ahijaderos Actas de acuerdos con
de ahijaderos para conservacin de con siembra directa de trbol blanco y cercado comunidades
praderas naturales con malla de pua ganadera Actas de recepcin de
herramientas
Actividad 1.3: Desarrollo de mdulos 151 Mdulos de instalacin de avena Compromiso de
Actas de recepcin de hilos de
para la alimentacin complementaria forrajera como alimento complementario para la aportes para
pua ganadera
poca de estiaje desarrollo de
Actividad 1.4: Capacitacin tcnica Acta de recepcin de semilla actividades
en manejo de recursos hdricos y trbol blanco y avena forrajera
151 Talleres de capacitacin en manejo de Registros de capacitacin
praderas naturales recursos hdricos y praderas naturales Acuerdos con comunidades
Convenios con Municipios
Registro fotogrfico
Facturas de manuales didcticos
COMPONENTE 02: capacidad tcnica para manejo sanitario
Actividad 2.1: Prevencin y 552,458 Cabezas de alpacas dosificadas
tratamiento de enfermedades con albendazole en dos campaas
parasitarias (endoparsitos)
Precios de insumos
Actividad 2.2: Prevencin y y materiales
552,458 Cabezas de alpacas asistidas con
tratamiento de enfermedades estables en el
ivermectinas en dos campaas
parasitarias (ectoparsitos) mercado
Actividad 2.3: Prevencin y Informe de actividades
tratamiento de enfermedades 99,442 Cras de alpacas asistidas en poca Planillas de atencin sanitaria
infecciosas de friaje en dos campaas Actas de acuerdo con comunidad
Compromisos de autoridades
Actividad 2.5: Campaas de locales
dosificacin de perros 21,056 Perros dosificados Registros de capacitacin
Registro fotogrfico
Actividad 2.6: Formacin de comit
Registro de entrega de manuales
94
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
de gestin y administ. de sanidad 33 Comits de gestin distrital de sanidad Actas de gestin del comit de
pecuaria pecuaria sanidad
Actividad 2.7: Capacitacin tcnica en
sanidad animal
151 Talleres de capacitacin en sanidad
animal
COMPONENTE 03: Formacin de rebao de alpacas
Actividad 3.1: Formacin y 6,318 Rebaos formados mediante
caracterizacin de rebaos caracterizacin
alpaqueros Informe de actividades
Actividad 3.2: Desarrollo de tcnicas 6,906 Alpacas machos seleccionados Planilla de caracterizacin Predisposicin de
de seleccin de reproductores considerando las categoras S y A . Registro de seleccin de machos los productores para
machos aceptar las
Registro de seleccin de hembras
138,114 Alpacas hembras seleccionados innovaciones
Registros de capacitacin
Actividad 3.3: Desarrollo de tcnicas considerando las categoras S, A y B. tecnologas
de seleccin de reproductores Actas de acuerdos con propuestas
hembras comunidades
138,114 Alpacas hembras apareadas por el Registros de empadre controlado
mtodo de empadre controlado Registro de venta de
Actividad 3.4: Desarrollo de empadre
controlado reproductores seleccionados
151 Talleres de capacitacin en
Registro fotogrfico
caracterizacin y formacin de rebao
Actividad 3.5: Capacitacin en
manejo, caracterizacin y formacin
de rebao
COMPONENTE 04: Gestin territorial e incidencia poltica
Actividad 4.1: Fortalecimiento 453 Talleres de fortalecimiento
organizacional y gestin territorial organizacional y gestin territorial en
comunidades en tres aos
Actividad 4.2: Fortalecimiento,
gestin e incidencia poltica a nivel Informe de actividades
provincial 11 Talleres de gestin e incidencia poltica Registro de participantes
a nivel provincial Actas de acuerdo con
Actividad 4.3: Desarrollo de comunidades
encuentro de experiencias sobre
Compromisos de autoridades
desarrollo alpaquero 02 Frum regionales locales
Disponibilidad de
productores para
Informes de tallares de
Actividad 4.4: Curso Formacin de adoptar los cambios
capacitacin
lderes alpaqueros 2 cursos de formacin de lderes propuestos
Registros de pasanta
alpaqueros
Actividad 4.6: Pasanta de lderes Informe de pasanta
95
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
96
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
V.- CONCLUSIONES
97
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
5.1.- CONCLUSIONES
En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar
cmo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la
regio de Puno, a consecuencia de la menor disponibilidad de agua y pastos,
elevada incidencia de enfermedades sanitarias, perdida de la calidad gentica
de los rebaos de alpacas y la segmentacin organizacional del sector
alpaquero en nuestra regin Puno.
98
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
ANEXOS 01
99
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA I
100
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONENTE 01:
Actividad 1.1: M
Meta (Mdulo x 3 km)
N DETALLE
I.- Herramientas
1,1 Palas
1,1 Picos
1,2 Carretillas
COMPONENTE 01:
1,3 Wincha
Actividad 1.2: Instalacin de m
II.- Materiales
2,1 (Mdulo
Meta Yeso x 6 Has.)
III.- Mano de obra calificada
N Mano de obra calificada DETALLE
3,1
I.- Materiales CO
1,1 Alambre de pa ganadera x 500 ml.
1,2 Alambre galvanizado N 8
1,3 Grapas de 1 "
101
1,4 Trebol blanco
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Actividad 1.3: Incorporacin de alim entacin com plementaria
Meta (Mdulo x 1 Ha.) 151 Meses 36
COST. UNIT. /
N DETALLE UNID. MED. CANT. COSTO TOTAL
Ha.
I.- Insum os 300.00
1.1 Semilla de avena Kg. 120 2.50 300.00
II.- Herram ientas 120.00
2.1 Piquillos Unidad 10.0000 12.00 120.00
III.- Mano de obra calificada 947.38
3.1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38
COSTO TOTAL S/. 1,367.38
COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Activiidad 1.4: Capacitacin tcnica en m anejo de recursos hdricos y praderas naturales
COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 02: Capacidad tcnica para m anejo sanitario
Actividad 2.1: Prevencin y tratam iento de enfermedades parasitarias (endoparsitos)
Meta (cbz) 552458 Meses 12
COST. UNIT. /
N DETALLE UNID. MED. CANT. COSTO TOTAL
Cbz.
I.- Medicinas 0.26
1.1 Albendazole + cobalto 15.5 % Litros 0.006 42.00 0.25
1.2 Pistola Dosificadora Unidades 4.71E-05 240.00 0.01
II.- Mano de Obra calificada 0.26
2.1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8.23E-08 3,147,192.00 0.26
COSTO TOTAL S/. 0.52
102
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONENT
Actividad 2.2: Prevencin
Meta (cbz)
N DETALLE
I.- Medicinas
1,1 Ivermectina 1.3 %
1,2 Jeringas metalicas
1,3 Agujas metalicas
1,4 Alcohol farmacologico
1,5 Algodon
II.- Mano de Obra calificada
2,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONENT
Actividad 2.3: Prev
Meta (cbz)
103
N DETALLE
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONENT
Actividad 2.5: Formacin de co
Meta (Comit)
N DETALLE
I.- Refrigerios
1,1 Regrigerio para reuniones de formacion de
II.- Materiales
2,1 Material de escritorio
2,2 Material didactico de comites de gestion (3
III.- Mano de Obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONENT
Actividad 2
Meta (Talleres)
N DETALLE
104
I.- Materiales
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPO
Actividad
Meta (cbz)
N DETALLE
I.- Materiales
1,1 Aretes de plastico
1,2 Registros de seleccion
1,3 Aretador
1,4 Lapicez para aretador
II.- Mano de Obra calificada
2,1 Mano de obra calificada
CO
COMPO
Actividad
Meta (cbz)
N DETALLE
105
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COSTOS UNITARIOS
COM PONENTE 03: M ane jo de re bao de alpacas
Actividad 3.5: Capacitacin e n m ane jo, caracte r izacion y for m acin de r e bao
COMPONEN
Actividad 4.1: Fo
Meta (talleres)
N DETALLE
I.- Materiales
1,1 Baner medianos
1,2 Tripticos 106
1,3 Folletos
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONEN
Actividad 4.2: Fortalec
Meta (talleres)
N DETALLE
COMPONEN
107
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONEN
Activid
Meta (Pasanta)
N DETALLE
I.- Servicios
1,1 Transporte a centros de produccion Region
1,2 Transporte a centros de produccion Nacion
1,3 Transporte a centros de produccion Interna
1,4 Consultoria de pasantia
II.- Hospedaje 151 personas x 2 dias
2,1 Alimentacion 151 personas x 3 dias
2,2 Refrigerio
III.- Mano de Obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONEN
Actividad 4.6: Gestion y s
108
Meta (meses)
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA II
109
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONENTE 01:
Actividad 1.1: M
Meta (Mdulo x 3 km)
N DETALLE
I.- Herramientas
1,1 Palas
1,1 Picos
1,2 Carretillas
1,3 Wincha
II.- Materiales
2,1 Yeso
III.- Mano de obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONENTE 01:
Actividad 1.2: Instalacin de m
N DETALLE
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONENTE 01:
Actividad 1.3:Desarro
Meta (Mdulo x 1 Ha.)
N DETALLE
I.- Insumos
1,1 Semilla de avena
II.- Herramientas
2,1 Piquillos
III.- Mano de obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONENTE 01:
Activiidad 1.4: Capacitacin
Meta (Talleres)
N DETALLE
I.- Materiales
111
1,1 Baner mediano
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONENT
Actividad 2.2: Prevencin
Meta (cbz)
N DETALLE
I.- Medicinas
1,1 Ivermectina 1.3 %
1,2 Jeringas metalicas
1,3 Agujas metalicas
1,4 Alcohol farmacologico
1,5 Algodon
II.- Mano de Obra calificada
2,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONENT
Actividad 2.3: Prev
COMPONENT
Actividad 2.5: Formacin de co
Meta (Comit)
N DETALLE
I.- Refrigerios
1,1 Regrigerio para reuniones de formacion de
II.- Materiales
2,1 Material de escritorio
2,2 Material didactico de comites de gestion (3
III.- Mano de Obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONENT
Actividad 2
Meta (Talleres)
N DETALLE
113
I.- Materiales
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPO
Actividad
Meta (cbz)
N DETALLE
I.- Materiales
1,1 Aretes de plastico
1,2 Registros de seleccion
1,3 Aretador
1,4 Lapicez para aretador
II.- Mano de Obra calificada
2,1 Mano de obra calificada
CO
COMPO
Actividad
Meta (cbz)
N DETALLE
114
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPO
Actividad 3.3: Transferenci
Meta: Transferencias
N Detalle
I.- Consultoras
1,1 Especialista en transferencia de embriones
1,2 Tcnico en transferencias
II.- Materiales y Equipos
2,1 Materiales de laboratorio
2,1 Reactivos de laboratorio
III.- Mano de Obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPO
Actividad 3.4: Transferencia de a
Meta: Transferencia
115
Detalle
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPO
Actividad 3.5: Capac
Meta (talleres)
N Detalle
I.- Materiales
1,1 Baner medianos
1,2 Refrigerio
1,3 Manuales didacticos
1,4 Folderes y lapiceros
1,5 Materiales de escritorio
1,6 Calendario del manejo alpaquero
II.- Mano de Obra calificada
2,1 Mano de obra calificada
III.- Vehiculos
3,1 Camioneta 4 x 4
3,2 Motocicletas XL 185 HONDA
IV.- Combustibles
4,1 Combustible para motos
4,2 Para Camioneta -visitas de campo
4,3 Para Camioneta - movilidad local 116
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONEN
Actividad 4.2: Fortalec
Meta (talleres)
N DETALLE
117
COMPONEN
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONEN
Actividad 4
Meta (Lderes)
N DETALLE
I.- Materiales
1,1 Baner grande
1,1 Materiales de escritorio
1,1 Cuadernos y lapiceros
II.- Servicios
2,1 Consultorias
2,2 Alquiler Local
2,3 Refrigerio 151 personas x 24 das
III.- Mano de Obra calificada
3,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONEN
Activid
118
Meta (Pasanta)
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COMPONEN
Actividad 4.6: Gestion y s
Meta (meses)
N DETALLE
I.- Servicios
1,2 Sofware alpaquero
II.- Equipos
2,1 Computadora
2,2 Impresora
III.- Materiales
3,1 Toner de Impresora
3,2 Materiales de escritorio
IV.- Mano de Obra calificada
4,1 Mano de obra calificada
CO
COMPONEN
Actividad 4
119
Meta (mdulo)
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
COSTOS INDIRECTOS
ALTERNATIVAS I Y II
120
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
121
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
122
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
Personal Administrativo
B O NIFICA CIO N
R EM U NERA C IO NR EM U NER.
C ar g o N Pla z a s N M ES ES ES S A L UD A FP / O N PA G UINA L DO PO R CTS TO TA L S /.
M ENS UA L TO T A L
ES C O L A RIDA D
Je f e d e Pr o y e c to 1 36 4 ,1 0 0 .0 0 1 4 7 ,6 0 0 .0 0 1 3 ,2 8 4 .0 0 1 9 ,1 8 8 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 1 2 ,3 0 0 .0 0 1 7 5 ,8 8 4 .0 0
Pla n if ic a d o r 1 36 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0
A d m in is tr a d o r Co n ta b le 1 36 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0
A s is te n te A d min is t. e in f o r m tic o1 36 1 ,9 0 0 .0 0 6 8 ,4 0 0 .0 0 6 ,1 5 6 .0 0 8 ,8 9 2 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 5 ,7 0 0 .0 0 8 2 ,9 5 6 .0 0
S e c r e ta r ia 1 36 1 ,5 0 0 .0 0 5 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,8 6 0 .0 0 7 ,0 2 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 4 ,5 0 0 .0 0 6 6 ,0 6 0 .0 0
Ch o f e r 2 36 1 ,4 0 0 .0 0 1 0 0 ,8 0 0 .0 0 9 ,0 7 2 .0 0 1 3 ,1 0 4 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 8 ,4 0 0 .0 0 1 2 3 ,6 7 2 .0 0
A lm a c e n e r o 1 36 1 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0
G u a r d i n 1 36 1 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0
To tal 9 1 7 ,3 0 0 .0 0 6 7 3 ,2 0 0 .0 0 6 0 ,5 8 8 .0 0 8 7 ,5 1 6 .0 0 1 6 ,2 0 0 .0 0 8 ,1 0 0 .0 05 6 ,1 0 0 .0 0 8 1 4 ,1 8 8 .0 0
Personal de Supervisin
R E M U N E R A C IO N B O N IF IC A C IO N
R EM U N ER .
C arg o N P la z aNs M E S E S B R U T A E S S A L U DA F P / O NAPG U IN A L D O P O R CTS T O T A L S /.
TOTA L
M EN S U A L E S C O L A R ID A D
S u p e r v is o r d e l p r o y e c to 1 36 3 , 6 0 0 . 0 0 1 2 9 , 6 0 0 .0 01 1 ,6 6 4 . 0 01 6 , 8 4 8 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 9 0 0 .0 01 0 , 8 0 0 . 0 0 1 5 4 , 7 6 4 . 0 0
A s is t e n te d e s u p e r v is i n 1 36 2 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 0 0 0 .0 0 6 , 4 8 0 . 0 0 9 , 3 6 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 9 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 8 7 ,1 8 0 .0 0
T o tal 2 5 , 6 0 0 . 0 0 2 0 1 , 6 0 0 .0 01 8 ,1 4 4 . 0 02 6 , 2 0 8 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0106 , 8 0 0 . 0 0 2 4 1 , 9 4 4 . 0 0
Personal de Liquidacin
B O N IF IC A C IO N
R E M U N E R A CRIOE MN U N E R .
C arg o N P la z aNs M E S E S E S S A L U DA F P / O AN PG U IN A L D OPSO R CTS T O T A L S /.
M EN S U A L T O T A L
E S C O L A R ID A D
M d ic o V e t e r in a r io y Z o o 1t e c n is t a1 3 ,6 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 3 2 4 .0 0 4 6 8 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,9 2 4 .0 0
C o n t a d o r P b lic o C o le g ia d1 o 1 3 ,6 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 3 2 4 .0 0 4 6 8 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,9 2 4 .0 0
T o tal 2 2 7 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 6 4 8 .0 0 9 3 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 7 ,8 4 8 .0 0
123
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
Vehculos
Consumo de combustible
t o t a l G ln s x T o ta l x 3
C o m b u stib le G l n s / d a d a s / m e s A o t o t a l G ln s x a o P .U .
3 a os a os
C o m b u s t i b l e p a r a m o t o s 1 .5 21 12 4914 14742 1 2.5 1 84 ,2 75 .0 0
P a r a C a m i o n e t a - v i s i t a s d e 1c5a m p o 1 0 12 1800 5400 1 2 . 5 6 7 ,5 0 0 .0 0
P a r a C a m i o n e t a - m o v i l i d a d6 l o c a l 2 0 12 1440 4320 1 2 . 5 5 4 ,0 0 0 .0 0
T o ta l 24462 3 0 5 ,7 7 5 .0 0
Mantenimiento de vehculos
U n id a d P re c io
D e ta l le C a n ti d a d T o ta l S / .
M e d id a U n i ta r i o S / .
A c e i te , e n g ra s e y l a v a d oMd e sc a m i o n e ta 3 6 4 4 0 .0 0 1 5 ,8 4 0 .0 0
M a n te n i m i e n to c a m i o n eS ta
e m e s tr a l 6 2 ,4 0 0 .0 0 1 4 ,4 0 0 .0 0
M a n te n i m i e n to d e m o toGsl o b a l 1 3 7 ,2 0 0 .0 0 9 3 ,6 0 0 .0 0
TOTAL S / . 1 2 3 , 8 4 0 .0 0
124
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
125
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
DEMANDA Y OFERTA
BA L A NC E DEM A NDA OFERT A C A RNE DE A L PA C A BA L A NC E DEM A NDA OFERT A C A RNE DE A L PA C A
SIN PROYEC O C ON PROYEC T O
DEM A NDA OFERT A C A RNE SUPERA V IT DEM A NDA OFERT A C A RNE SUPERA V IT
A O A O
C A RNE (T M .) (T M .) (T M .) C A RNE (T M .) (T M .) (T M .)
2012 4370 166 4204 2012 4370 210 4160
2013 4426 169 4257 2013 4426 214 4212
2014 4483 172 4310 2014 4483 218 4264
2015 4540 176 4364 2015 4540 223 4317
2016 4598 179 4419 2016 4598 227 4371
2017 4657 183 4474 2017 4657 232 4425
2018 4717 187 4530 2018 4717 236 4480
2019 4777 190 4587 2019 4777 241 4536
2020 4838 194 4644 2020 4838 246 4592
2021 4900 198 4702 2021 4900 251 4649
A O DEM A NDA OFERT A FIBRA SUPERA V IT A O DEM A NDA OFERT A FIBRA SUPERA V IT
FIBRA (Ud .) ( Ud .) ( Ud .) FIBRA (Ud .) (Ud .) (Ud .)
2012 55337 5551 49786 2012 55337 9761 45576
2013 56444 5662 50782 2013 56444 9957 46487
2014 57573 5775 51798 2014 57573 10156 47417
2015 58724 5890 52834 2015 58724 10359 48365
2016 59899 6008 53891 2016 59899 10566 49333
2017 61097 6128 54969 2017 61097 10777 50319
2018 62318 6250 56068 2018 62318 10993 51326
2019 63565 6375 57190 2019 63565 11213 52352
2020 64836 6503 58334 2020 64836 11437 53399
2021 66133 6632 59500 2021 66133 11666 54467
BA L A NC E DEM A NDA OFERT A REPROD. A L PA C A M A C HOS BA L A NC E DEM A NDA OFERT A REPROD. A L PA C A M A C HOS
DEM A NDA OFERT A DEM A NDA OFERT A
REPRODUC T ORREPRODUC T OR REPRODUC T ORREPRODUC T OR
A O DEFIC IT (C b z ) A O DEFIC IT (C b z)
ES M A C HOS ES M A C HOS ES M A C HOS ES M A C HOS
(C b z ) (C b z ) (C b z ) (C b z )
2012 248800 5545 243256 2012 248800 11089 237711
2013 253776 5656 248121 2013 253776 11311 242465
2014 258852 5769 253083 2014 258852 11537 247315
2015 264029 5884 258145 2015 264029 11768 252261
2016 269310 6002 263308 2016 269310 12004 257306
2017 274696 6122 268574 2017 274696 12244 262452
2018 280190 6244 273945 2018 280190 12489 267701
2019 285793 6369 279424 2019 285793 12738 273055
2020 291509 6497 285013 2020 291509 12993 278516
2021 297340 6626 290713 2021 297340 13253 284087
126
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
INFORMACION DE LA
POBLACION OBJETIVO
127
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
FORTALECIMIENTODECAPACIDADESPRODUCTIVASPARAMEJORAR LACOMPETITIVIDAD
DE LACRIANZADE ALPACAMEDIANTELAFORMACIONDE REBAOSENLAREGION
PUNO
POBLA CION
POBLA CION FAMILIAS
PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADES TOTALALPA CA S
(Hab.) (UF)
(Cbzas)
Cayacachi 180 36 3724
Cayconi 305 61 5419
Crucero 410 82 4362
Crucero Anansaya 345 69 3351
Q uisipam pa 375 75 5327
Urinsaya 275 55 1572
O ruro 1035 207 8675
TupacAm aru 410 82 3896
Pacaje 895 179 5157
HatunPinaya 275 55 2271
Q ueracucho 125 25 3496
JorgeC havez 90 18 1136
Macusani
LaccaAlcam arine 110 22 1650
LacaSoratira 70 14 1565
Huayllum a 190 38 3223
Carabaya
Ccatacancha 195 39 1889
Tantam aco 940 188 5262
Uchuhum a 160 32 1852
Ayusum a 405 81 1546
Coasa
Esquena 160 32 920
Coasa 535 107 4783
Q uelcaya 580 116 12372
Corani Chacaconisa 340 68 8331
Chim boya 1065 213 12856
Tayaccucho 195 39 1521
Cayattocco 670 134 4389
Carabaya 395 79 2047
Ituata
Upina 625 125 2860
Q uety 405 81 2096
M allcuapu 320 64 2700
Capillapam pa 280 56 9040
Patambuco
Sandia Canucanu 510 102 3323
CuyoCuyo Punalaqueque 425 85 5175
Jilacajam arca 220 44 3100
Llaulli 300 60 2551
Potoni
CullcoBelen 250 50 9374
Azangaro
Estrella 95 19 2975
SanJose 640 128 11136
SanJose
TupacAm aruII 465 93 15500
Huijipata 1185 237 15057
Vilquechico
Panascachi 285 57 3187
Hachapam pa 150 30 2461
Rosaspata
Halla 360 72 6094
LosAndes 80 16 1653
SanJorge 85 17 1505
Huancane SanJosedeSoratira 150 30 1248
Um abam ba 485 97 12200
Cojata T. H uanacuyapu 80 16 1903
Huancasaya 185 37 2825
Koricancha 85 17 1613
M ecani 200 40 4940
M allcunuta 185 37 2958
AltosH uayrapata 160 32 2960
Moho Huayrapata
Lipichicarca 160 32 4380
Q uillisani 365 73 10241
PucarillaH uatta 90 18 1285
Alpacoyo 90 18 4646
Huacullani 145 29 2710
Paratia Chingani 195 39 4505
SanAnton 155 31 4913
Pacobam ba 225 45 8704
Ccaqueri 200 40 4400
Coarita 275 55 7139
Tum aruna 165 33 4105
Coachico 205 41 5000
SanFelixdeCalistia 125 25 1226
Lampa TisineC hico 180 36 1182
SejaM iraflores 115 23 1653
Lampa Condorine 135 27 2393
Pucarine 130 26 2113
Colquerani 375 75 4122
Chullunquiani 435 87 5937
Suatia 365 73 5120
Palca
Antalla 260 52 5359
Alto Um puco 80 16 830
Central Um puco 75 15 2896
Angara 340 68 5576
VilaVila G ast 145 29 2100
Q uepa 225 45 3000
Vilcam arcu 290 58 4920
JatunH ayllu 190 38 2853
Ocuviri
Caycho 155 31 1473
TupacAm aruII 360 72 1638
Chuquine 400 80 12145
SanAntoniode
Ananea Lim ata 265 53 6634
Putina
Belen 100 20 5260
128
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la
formacin de rebaos en la regin Puno
129