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Marcela
NDICE
1. OBJETIVO ____________________________________________ Error! Bookmark not defined.
2. ALCANCE _____________________________________________ Error! Bookmark not defined.
3. DEFINICIONES _________________________________________ Error! Bookmark not defined.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR ____________________________ Error! Bookmark not defined.
5. RESPONSABILIDADES ___________________________________ Error! Bookmark not defined.
6. DESARROLLO _________________________________________ Error! Bookmark not defined.
6.1. Identificacin y registro de un hallazgo (NC, PNC u OBS) o de una Oportunidad de
Mejora (OM). ________________________________________ Error! Bookmark not defined.
6.2. Correccin _____________________________________ Error! Bookmark not defined.
6.3. Anlisis de Causa, Acciones Correctivas y Preventivas. __ Error! Bookmark not defined.
6.4. Verificacin de la Eficacia. _________________________ Error! Bookmark not defined.
6.5. Seguimiento del estado de Hallazgos y OMs __________ Error! Bookmark not defined.
7. REGISTROS ___________________________________________ Error! Bookmark not defined.
8. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIN ANTERIOR ________________________________ 7
9. ANEXOS____________________________________________________________________ 7
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PG Procedimiento del SGI COG000GOGOPG0002 Vrs. 3 Pg.
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Acciones Correctivas y Preventivas 7
1. OBJETIVO
Identificar y gestionar los hallazgos (incumplimientos) y Oportunidades de mejora que se
presentan durante las actividades de COGA.
2. ALCANCE
Abarca la identificacin, clasificacin, tratamiento, verificacin de la eficacia, seguimiento y
reporte de los hallazgos (incumplimientos) y Oportunidades de Mejora que se presentan en los
procesos de Operacin, Mantenimiento y Gestin de la Integridad del STD, sean stos, propios
o contratados.
3. DEFINICIONES
3.4. Correccin
Accin que elimina un incumplimiento, ya sea No Conformidad u Observacin.
Nota: Una correccin es diferente a una accin correctiva pero ambas pueden realizarse
en simultneo.
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4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
5. RESPONSABILIDADES
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6. DESARROLLO
Informes propios de cada rea, tales como Tickets de la web Help Desk,
Informes de fallas, o Matrices de seguimiento.
Gestin de incidentes y accidentes de SSO e incidentes ambientales, de acuerdo
al procedimiento de Notificacin y reporte de investigacin de incidentes y
accidentes SAS.
Reporte Operativo de Mejora (ROM).
Sistema para el registro y tratamiento de hallazgos y OMs,
Entre otros.
6.2. Correccin
El responsable del hallazgo, designado por el Responsable del rea involucrada, lleva
a cabo la correccin del hallazgo (NC, OBS) y/o el seguimiento de la misma hasta su
culminacin.
Las OMs, en caso se considere necesario, se pueden tratar con una actividad puntual
o un Plan de Accin.
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Los Coordinadores del SGI reportan, ya sea a los RDs del Sistema de Gestin de SAS
y del Sistema de Gestin de Calidad, a las Gerencias de rea o a la Gerencia General,
segn corresponda, de manera peridica, el estado de la gestin de los hallazgos y
OMs.
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7. REGISTROS
7.1. Causa raz y Acciones Correctivas y Acciones Preventivas de los medios de soporte
mencionados en el punto 6.1.
7.2. Reportes de estatus de hallazgos.
N de
Ubicacin del Cambio Descripcin del Cambio
Pgina
Se elimina la referencia a la correccin, acciones
6 6.2 Correccin preventivas o acciones preventivas para gestionar
una Oportunidad de mejora.
Se aclara que los hallazgos se consideran cerrados
6.3 Anlisis de Causa
6 una vez que las acciones correctivas o preventivas
NOTA
han sido ejecutadas.
4 4. Documentos a consultar Se actualizan las referencias a la nueva versin del
6.1 Identificacin y registro de un procedimiento de Notificacin y reporte de
5 investigacin de incidentes y accidentes SAS.
hallazgo
9. ANEXOS
No aplica
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