MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA

ACTUALIZACIN DEL
PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
2017-2018
 -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
& AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIN HISPANOAMERICANA \m
LEY N 24682.
"Ao de la consolidacin del Mar de Grau" 1 |*M^^^TllWp^f^\N DE ALCAL

-2O16-MPH/A.
Ayacucho, 2 3 ^C. 2816

VISTO:
l informe N 531-2016-MPH/17, de fecha 15 de diciembre del ao 2016 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la actualizacin del Plan de Desarrollo
Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga 2015-2018, en 37 folios, y;
CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y

administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el
rtculo II del Ttulo Preliminar de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972,
'i' .., l/-..;i\t-Qoncordante con el Artculo 194 de la Constitucin Poltica del Estado, modificado por la
IlMiSr^; -j-afl^jy, 30305, de fecha 10 de marzo de 2015;

Que, mediante Decreto Legislativo N 1088, se crea el Sistema Nacional de

Planeamiento Estratgico as como el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
Nacional, CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratgico;
Que, mediante Decreto Supremo N 004-2013-PCM se aprob la Poltica de
Modernizacin de la Gestin Pblica, refirindose como primer pilar de la gestin pblica

Que, mediante Resolucin de Presidencia del Concejo Directivo N 26-2014-

CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico de
las entidades de la Administracin Pblica, con la finalidad de que los recursos pblicos
se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia, en funcin a las prioridades establecidas
en los procesos de Planeamiento Estratgico Territorial, alineados al Plan de Desarrollo
Nacional;
Que, mediante Resolucin de Alcalda N 731-2015-MPH/A de fecha 02 de octubre
del ao 2015, se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad
Provincial de Huamanga 2015-2018, que determina el horizonte de desarrollo para este
periodo;
Que, la Gua Metodolgica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento
Estratgico aprobado con Resolucin de Presidencia de Consejo Directivo N 010-2016-
CEPLAN/PCD el 25 de febrero 2016, establece los procedimientos para la formulacin de
Planes Estratgicos en la Fase Institucional para las instituciones del sector pblico; que
comprende el Plan Estratgico Institucional y el Plan Operativo Institucional, que orientan
las decisiones en la asignacin de recursos en el presupuesto anual y multianual;
Que, con Resolucin de Alcaida N 534-2016-MPH/A se ha conformado la
\Comisin y Equipo Tcnico para la actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional
2015-2018. Comisin de Actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional: Gerencia
//Municipal (Coordinador), Oficina de Asesora Legal, Oficina de Planeamiento y
^Presupuesto, Oficina de Administracin y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Territorial,
Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de
Transportes, Gerencia de Servicios Pblicos, Unidad de Gestin de Residuos slidos.
Equipo Tcnico de actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional: Unidad de
Presupuesto y Planes (Coordinador), Unidad de Racionalizacin, Unidad de Recursos
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA*
9 AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIN HISPANOAMERICANA
LEY N 24682.
"Ao de la consolidacin del Mar de Grau"

Humanos, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Obras, Subgerencia de

Ordenamiento Territorial y Catastro, Subgerencia de Primera Infancia, Subgerencia de
Serenazgo, Subgerencia de MYPES, Subgerencia de Trnsito y Seguridad Vial, Unidad de
Gestin de Residuos Slidos, Subgerencia de Ecologa y Medio Ambiente;
Que, el Equipo Tcnico y la Comisin de Actualizacin del Plan de Desarrollo
Institucional tuvieron reuniones de trabajo en las siguientes fechas, 24/08/2016, 29
08/2016, 07-09-2016, 26/09/2016,28/09/2016, 07/10/2016, 13/10/2016, y
13/12/2016 conforme registro de asistencia y libro de actas, en los que se ha elaborado
la propuesta del documento de actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional,
precisando los Objetivos Estratgicos, acciones Estratgicas e indicadores para el ao
2017 y 2018, de acuerdo a la gua metodolgica de la fase institucional del Proceso de
Planeamiento Estratgico aprobado con Resolucin de Presidencia de Concejo Directivo N
010-2016-CEPLAN/PCD;
Que, el da 13 de diciembre del presente ao, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, ha convocado con Memorando Mltiple N 419-2016-MPH-A/12, a los
miembros de la Comisin y Equipo Tcnico para la revisin del documento final de
.ctualizacin del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, y en el que se determina la
robacin, conforme consta en el Libro de Actas de la Oficina de Planeamiento y
esupuesto;
Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral 6 del Artculo 20 de la Ley Orgnica de Municipalidades; Ley N 27972;
SE RESUELVE:

ARTCULO PRIMERO.- APROBAR la Actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional

2015-2018 y denominar en adelante "Plan Estratgico Institucional", segn lo indica la
Directiva 001-2014-CEPLAN.
ARTCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los diferentes rganos estructurados de la
Institucin su cumplimiento.
ARTCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Direccin de Planeamiento y Presupuesto el
monitoreo y evaluacin, y a la Subgerencia de Sistemas y Tecnologa la publicacin del
presente documento.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolucin a la Gerencia Municipal,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y dems rganos estructurados de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, conforme a ley.
REGSTRESE, COMUNIQESE, CMPLASE Y ARCHVESE
 PRESENTACIN

El Presente documento Plan Estratgico Institucional Actualizado de la

Municipalidad Provincial de Huamanga, es un instrumento de gestin
institucional, que define los Objetivos Estratgicos y las Acciones
Estratgicas Institucionales, para alcanzar los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo Concertado Local, que segn la Ley Orgnica de
Municipalidades los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.

El presente Plan Estratgico Institucional Actualizado cuenta con

instrumentos de medicin de Objetivos y Acciones Estratgicas, a travs
de indicadores y metas establecidas de manera anual, que facilitarn el
monitoreo y evaluacin a nivel de productos y resultados.

El Plan Estratgico Institucional Actualizado, est alineado a los Planes de

Desarrollo, Local, Regional y Nacional, enmarcado en la Directiva 01-2014-
CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico
Sistema Nacional de Planeamiento.

Con el presente documento, la municipalidad tiene la herramienta bsica

para mejorar la efectividad de la Gestin Municipal, orientado al logro a
travs de resultados concretos y medibles, promoviendo el Desarrollo
Humano sostenido.
 COMISIN Y EQUIPO TCNICO

Con Resolucin de Alcalda N 534-2016-MPH/A de fecha 18 de agosto 2016, se

aprueba dar inicio al proceso de actualizacin del Plan Estratgico Institucional 2015-
2018, con la Comisin y Equipo tcnico:
Comisin de actualizacin del Plan Estratgico Institucional, conformado por:
Gerencia Municipal.
Oficina de Asesora Legal
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Oficina de Administracin y Finanzas.
Gerencia de Desarrollo Territorial.
Gerencia de Desarrollo Econmico.
Gerencia de Desarrollo Humano.
Gerencia de Transportes.
Gerencia de Servicios Pblicos.
Unidad de Gestin de Residuos slidos

Equipo tcnico de actualizacin del Plan Estratgico institucional, conformado por:
Unidad de Presupuesto y Planes.
Unidad de Racionalizacin.
Unidad de Recursos Humanos.
Subgerencia de estudios y Proyectos.
Subgerencia de Obras.
Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro.
Subgerencia de Primera Infancia.
Subgerencia de Serenazgo.
Subgerencia de MYPES.
Subgerencia de Trnsito y Seguridad Vial.
Unidad de Gestin de Residuos Slidos.
Subgerencia de Ecologa y Medio Ambiente.
 INTRODUCCIN:

El presente proceso de actualizacin del Plan de Desarrollo Institucional se realiza en el

marco de la Resolucin de Presidencia de Consejo de Directivo N 026-2014-
CEPLAN/PCD, que aprob la Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratgico Sistema Nacional de Planeamiento, que tiene el
objetivo de establecer los principios, normas y procedimientos e instrumentos del
Proceso de Planeamiento Estratgico en el marco del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico SINAPLAN.

El CEPLAN aprueba la gua Metodolgica de la fase institucional del Proceso de

Planeamiento estratgico aprobado con Resolucin de Presidencia de Consejo
Directivo N 010-2016-CEPLAN/PCD, aprobado el 25 de febrero 2016, establece los
criterios y procedimientos para esta fase institucional.

El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga 2,015 a

2,018, ha sido elaborado para un periodo de 04 aos de 2015-2018, antes de la
aprobacin de la aprobacin de la gua Metodolgica de la fase institucional del
Proceso de Planeamiento estratgico.

Este proceso de actualizacin se realiza para determinar las acciones estratgicas

Institucionales 2017-2018, con sus respectivos indicadores y fuentes de verificacin,
que permitirn realizar el monitoreo para el logro de los objetivos institucionales 2017-
2018.

Para la formulacin del presente documento, se tuvo la participacin protagnica de los

actores involucrados como son: los Gerentes, Subgerentes, Directores y Jefes de
Unidad, su contribucin fue fundamental con sus competencias y experiencia.

Proceso de actualizacin:

1. Instalacin de la comisin y equipo tcnico

2. Reuniones permanentes de trabajo de revisin de la informacin, por el equipo
tcnico.
3. Reuniones de trabajo con las dependencias de revisin de los objetivos
estratgicos para determinar las acciones estratgicas.
4. Reunin de trabajo de socializacin y validacin.
5. Construccin de los indicadores de objetivos y de acciones estratgicas.
6. Presentacin de los resultados a la comisin de actualizacin del Plan
estratgico.
7. Aprobacin de la actualizacin del PEI 2017-2018 con acto resolutivo.

CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES:

1.1 ASPECTOS GENERALES:

Huamanga es una de las once provincias que conforman el Departamento de

Ayacucho, ubicada en la Regin Centro Occidental de la regin, se sita al pie
de la quebrada Condoray.

La provincia de Huamanga tiene una extensin de 2,981.37 kilmetros

cuadrados y se encuentra dividida en 16 distritos: Acocro, Acosvinchos, Andrs
Avelino Cceres, Ayacucho, Carmen Alto, Chiara, Jess Nazareno, Ocros,
Pacaycasa, Quinua, San Jos de Ticllas, San Juan Bautista, Santiago de
Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos.

La Provincia de Huamanga es capital del departamento de Ayacucho; limita por

el Norte con la Provincia de Huanta y La Mar, por el Este con la Provincia de La
Mar y Abancay, por el Oeste con el departamento de Huancavelica y por el sur
con las provincias de Cangallo y Vilcashuamn. La capital de la provincia el
distrito de Ayacucho. El distrito de mayor extensin es Vinchos, con 955.13
Km2, seguido del distrito de Chiara con 498.42 Km2 y Acocro con 406.83 Km2. El
distrito de Chiara est ubicado a mayor altitud; 3,527 m.s.n.m., seguido del
distrito de Socos a 3,400 m.s.n.m. y el de menor altitud es Pacaycasa a 2,537
m.s.n.m.

1.1.1. Desarrollo Urbano

La expansin urbana en los ltimos 14 aos en la ciudad de Ayacucho se ha
caracterizado por la continuidad del proceso de ocupacin de zonas de riesgo y
la consolidacin de reas urbanas en los distritos de San Juan Bautista,
Carmen Alto y Jess Nazareno. El ao 2014 se crea un nuevo distrito Mariscal
Andrs Abelino Cceres y se contina la ocupacin en las laderas de la
quebrada de Puracuti, as como la zonas aledaas de la provincia.

Asimismo, se ha ocupado parcialmente zonas arqueolgicas: vista hermosa

(cerca al aeropuerto, awinpuquio, Muyo Orjo), as como reas colindantes al
aeropuerto.

La zona de Mollepata carece de servicios bsicos de agua y desage, sin

embargo hay un proceso de ocupacin desde hace 8 aos aproximadamente,
estimndose a la fecha una poblacin de cerca de 3,000 familias.

1.1.2. Transporte y Viabilidad.

Se han realizado esfuerzos en estudios y propuestas pero todava no se ha

logrado ordenar el transporte urbano en la ciudad mantenindose la
concentracin de rutas en el centro histrico de la ciudad, tambin en los
diferentes distritos hay un esfuerzo para mejorar sus calles y veredas con el fin
de mejorar la calidad de servicios y disminuir la contaminacin ambiental pero no
hay una mejora en la calidad a los usuarios.

Existe una tendencia de mejoramiento de algunas reas con equipamiento

importante en los distritos donde ya se cuenta con vas asfaltadas debiendo
reforzarse en la tendencia con la finalidad de generar centros distritales que
ofrezcan servicios diversos desconcentrando algunas actividades que
tradicionalmente se han venido desarrollando en el rea central de la ciudad.
Por otro lado, se observa que predomina el desarrollo de actividades que
constituyen una de las potencialidades que pueden ser mejor aprovechadas
para el beneficio del futuro.

A pesar de la persistencia de graves problemas que datan de aos atrs

principalmente el crecimiento desordenado y sin planificacin. Depender de la
mesa tcnica de Desarrollo Urbano donde alentara para dar continuidad al plan
y para realizar el seguimiento para cumplimiento del mismo y su actualizacin.

1.1.3. Servicios pblicos

La calidad de vida de las personas tiene una relacin directa con el entorno en el
que vive: si es un espacio limpio, con alumbrado pblico, con agua y desage;
con parques o lugares de esparcimiento; con mercados y camales controlados y
limpios. Algunos de estos servicios son incluso Necesidades Bsicas.

Las propiedades, principalmente predios urbanos tendrn ms o menos valor

dependiendo de la calidad del entorno en donde se ubican. Todos estos
servicios dependen de la accin municipal; son uno de los elementos centrales de
su misin. Es a travs de ellos que las municipalidades inciden directamente en
la calidad de vida de las personas; por ellos reciben muchas presiones y la
manera cmo dan estos servicios influye en el juicio que las poblaciones hacen
de sus autoridades municipales.

1.1.4. Desarrollo Econmico

La gestin municipal tiene como objeto promover el desarrollo econmico local de
la circunscripcin territorial y la actividad empresarial local, as como
propiciar y crear las condiciones para promover la participacin de la poblacin y
del sector privado en el desarrollo econmico, turismo, para lograr un distrito
productivo y un desarrollo local sostenible, asimismo, cautelar al cumplimiento de
normas y de las disposiciones municipales administrativas, que contengan
obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por
particulares, empresas e instituciones en el mbito de la jurisdiccin de la
municipalidad provincial de Huamanga, dentro del marco de los dispositivos
legales aplicables.
La municipalidad provincial a travs de sus rganos de lnea y sus respectivos
rganos del sistema administrativo est uniendo esfuerzos para mejorar el
desarrollo econmico local con actividades como ferias gastronmicas, ferias
culturales en diferentes das festivos con la finalidad de brindar una atencin de
calidad al pblico en general y turistas nacionales y extranjeros.
1.2 MARCO NORMATIVO:

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades y Sus modificatorias.

Ley N 27783 Ley de bases de la descentralizacin.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Decreto Legislativo N 1088 Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratgico (CEPLAN).
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Resolucin de Presidencia de Consejo de Directivo N 026-2014-
CEPLAN/PCD aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estratgico Sistema Nacional
de Planeamiento,
Gua Metodolgica de la fase institucional del Proceso de Planeamiento
Estratgico aprobado con Resolucin de Presidencia de Consejo
Directivo N 010-2016-CEPLAN/PCD, aprobado el 25 de febrero 2016,
establece los criterios y procedimientos para esta fase institucional.

1.3 COMPETENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL:

Competencias Exclusivas de los Gobiernos Locales

Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripcin y
ejecutar los planes correspondientes.
Normar la zonificacin, urbanismo, acondicionamiento territorial y
asentamientos humanos.
Administrar y reglamentar los servicios pblicos locales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de carcter local.
Aprobar su organizacin interna y el presupuesto.
Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su
comunidad.
Ejecutar y supervisar la obra pblica de carcter local.
 Aprobar y facilitar los mecanismos y los espacios de participacin,
concertacin y fiscalizacin de la comunidad en la gestin municipal.
Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y
proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

Competencias Compartidas de los Gobiernos Locales

Las competencias compartidas de los gobiernos locales son:

Educacin. Participar en la gestin educativa conforme determine la ley de la

materia.
Salud Pblica.
Cultura, turismo, recreacin y deportes.
Preservacin y administracin de las reservas y reas naturales protegidas
naturales, la defensa y proteccin del ambiente.
Seguridad Ciudadana.
Conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos.
Transporte colectivo, circulacin y trnsito urbano.
Vivienda y renovacin urbana.
Atencin y administracin de programas sociales.
Gestin de residuos slidos.
1.4 ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD.
La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, contiene las funciones
generales de todas las unidades orgnicas hasta el tercer nivel organizacional. A la fecha la
Municipalidad cumple sus competencias y funciones a travs de la siguiente estructura que
fue aprobado por Ordenanza Municipal N 027-2015-MPH

ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL Y

CONCEJO COMISIN DE PROVINCIAL
M U N IC IP AL REGIDORES

PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA

PROVINCIA DE HUAMANGA

COMIT PROVINCIAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL A L CA L D A
PATRONATO CULTURAL DE AYACUCHO

PROCURADURA PUBLICA
MUNICIPAL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y
OTROS

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS

ORGANIZACIONES DE NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES - CCONNA- HUAMANGA

UNIDAD DE RELACIONES
PUBLICAS E IMAGEN COMIT MUNICIPAL POR LOS DERECHOS
INSTITUCIONAL DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES
(COMUDENA)
GERENCIA
MUNICIPAL

OFICINA DE SECRETARA
GENERAL

UNIDAD DE ATENCION AL
CIUDADANO, GESTION
DOCUMENTAL Y ARCHIVO

OFICINA DE ADMINISTRACIN
Y FINANZAS OFICINA DE ASESORA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
JURDICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE TESORERA UNIDAD DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y

ABASTECIMIENTO PLANES

UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE BIENES

PATRIMONIALES Y UNIDAD DE RACIONALIZACION
EQUIPO MECANICO
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

UNIDAD DE PROGRAMACION E
INVERSIONES

UNIDAD DE EJECUTORIA
COACTIVA

GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SEGURIDAD GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE

DESARROLLO TERRITORIAL HUMANO CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL ECONOMICO Y AMBIENTAL TRANSPORTES

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE TRANSITO

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
SUB GERENCIA OBRAS DERECHOS DE LAS Y SEGURIDAD VIAL
SERENAZGO PROMOCION EMPRESARIAL Y
POBLACIONES VULNERABLES
DESARROLLO RURAL
E INCLUSION SOCIAL
SUB GERENCIA DE
ORDENAMIENTO SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE GESTION SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE CONTROL
TERRITORIAL Y CATASTRO COMERCIO, LICENCIAS Y TECNICO DEL TRANSPORTE
JUVENTUD, EDUCACION Y DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL
DEPORTE FISCALIZACION PUBLICO
SUB GERENCIA DE CENTRO
HISTORICO SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE CULTURA,
PROGRAMAS ALIMENTARIOS TURISMO Y ARTESANIA
Y NUTRICION
SUB GERENCIA DE
CONTROL URBANO Y
SUB GERENCIA DE REGISTRO SUB GERENCIA DE
LICENCIAS SUB GERENCIA DE ECOLOGIA ESTUDIOS , GESTION DE
CIVIL Y MEDIO AMBIENTE
INVERSIONES Y CTI

SUB GERENCIA DE
PARTICIPACION VECINAL Y SUB GERENCIA DE
CIUDADANIA SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE
SISTEMAS Y TECNOLOGIA

UNIDAD DE GESTION
DE RESIDUOS
SOLIDOS
TERRAPUERTO
MUNICIPAL INSTITUTO DE VIALIDAD SOCIEDAD DE
LIBERTADORES DE EPS AS A SA T H UA MA N G A DE LA PROVINCIA DE BENEFIICIENCIA
AMERICA HUAMANGA PUBLICA DE AYACUCHO
 CAPITULO II : PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL
2.1 PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2017-2018.
El Plan de Estratgico Institucional Actualizado, de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, constituye la propuesta estratgica de la presente
gestin, que orienta sus acciones en este perodo, basado en su rol como
organismo del Estado ms cercano a la poblacin, forma parte inicial de un
conjunto de medidas que se adoptarn con el objetivo de modernizar la
administracin municipal hacindola eficiente y eficaz, orientado al logro de
resultados que impliquen la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos

VISIN
Municipalidad slida, moderna, reconocida por la
poblacin por ser eficiente, gil, que cuenta con un
equipo humano competitivo, comprometido con el
cambio y que practica los valores institucionales.
MISIN
Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo
integral y sostenible, de una Huamanga ms
humana, segura, ordenada, saludable turstica y
productiva, basado en una gestin municipal, con
identidad cultural y de participacin vecinal que
brinda servicios de calidad.

VALORES INSTITUCIONALES
Responsabilidad
Buscar la solucin es lo primero, lo ltimo, es buscar al culpable.
Vocacin de Servicio
Nos queremos a nosotros mismos, por eso, tambin queremos a los dems
Productividad
Ms que el mismo trabajo en s, nos preocupa su Resultado
Transparencia
Nuestro principal temor es a no informar o desinformar
Respeto
Nos exigimos, nos corregimos, pero nunca nos juzgamos
Honradez
Nuestra palabra tiene ms valor que un papel.
 2.2 ALINEAMIENTO ESTRATGICO:
Eje
Eje estratgico PDC Objetivos Plan Estratgico Dependencia
Objetivos estratgicos GRA estratg
Distrital 2013-2021 Institucional 2017-2018 responsable
ico PEI

Eje Estratgico 1; 1. Disminuir la situacin de pobreza,

Derechos Calidad de discriminacin, desigualdad, y exclusin de Gerencia de Desarrollo
Fundamentales y servicios la poblacin vulnerable en la provincia de Humano
Dignidad de las Personas Huamanga.

2. Contribuir a la reduccin del costo,

1. Garantizar una educacin inclusiva de tiempo inseguridad vial en el Gerencia de
calidad en todas las modalidades y niveles desplazamiento de personas y mercancas Transportes.
Eje Estratgico 2; en el sistema de transporte.
Calidad de
Oportunidades y Acceso
servicios
2. Mejorar las condiciones de salud de toda a Servicios
3. Reducir los delitos y faltas que afectan Gerencia de Seguridad
la poblacin en la regin.
la seguridad ciudadana en la provincia de Ciudadana y Defensa
3. Garantizar las condiciones que Huamanga. Civil.
aseguren la igualdad de gnero
Gestin 4. Mejorar los niveles de eficiencia en la
Eje Estratgico 3, Estado Gerencia Municipal.
Institucio gestin institucional en la Municipalidad
y Gobernabilidad rganos Estructurados.
nal Provincial de Huamanga.
4. Incrementar la competitividad de las Eje Estratgico 4:
Competitivi 5. Incrementar de la productividad de las Gerencia de Desarrollo
principales cadenas productivas de la Economa,
dad Local micro, pequeas y medianas empresas Econmico.
regin Competitividad y Empleo

5. Mejorar la calidad de la infraestructura Eje Estratgico 5: 6. Promover condiciones adecuadas para la

Competitivi Gerencia de Desarrollo
de transporte terrestre y de las Desarrollo Regional e inversin pblica y privada en la Provincia
dad Local Territorial
comunicaciones Infraestructura de Huamanga

7. Mejorar la gestin ambiental de la

Gerencia de Desarrollo
provincia de Huamanga.
Eje Estratgico 6: Econmico.
6. Garantizar la calidad ambiental para una Calidad de
Recursos Naturales y
sociedad sostenible servicios 8. Disminuir la cantidad y peligrosidad de
Medio Ambiente Unidad de Gestin de
residuos slidos no controlados dispuestos
Residuos Slidos
en el ambiente (PP. 0036).
 2.3 OBJETIVOS ESTRATGICOS: Y ACCIONES ESTRATGICAS DE SOPORTE

Objetivos Estratgicos PEI Actualizado

1. Disminuir la
2. Contribuir a la
situacin de 4. Mejorar los 8. Disminuir la
reduccin del costo, 3. Reducir los 6. Promover
pobreza, niveles de 5. Incrementar cantidad y
tiempo inseguridad delitos y faltas condiciones 7. Mejorar la
discriminacin, eficiencia en la la productividad peligrosidad de
vial en el que afectan la adecuadas para gestin
desigualdad, y gestin de las micro, residuos slidos
desplazamiento de seguridad la inversin ambiental de la
exclusin de la institucional en la pequeas y no controlados
personas y ciudadana en la pblica y privada provincia de
poblacin Municipalidad medianas dispuestos en el
mercancas en el provincia de en la Provincia Huamanga
vulnerable en la Provincial de empresas. ambiente (PP.
sistema de Huamanga. de Huamanga
provincia de Huamanga. 0036).
transporte.
Huamanga.

Acciones Estratgica de soporte PEI actualizado.

Desarrollar la Formular PIPs
Fortalecer
Gestin para el
Modernizar la Promover la acciones que
institucional a desarrollo de
gestin a travs participacin de permitan el uso Desarrollar
Formular travs de asociaciones
de la suscripcin instituciones adecuado de las Fortalecer el acciones que
documentos de convenios con productivas y
de convenios, pblicas y TICs, para cumplimiento de permitan una
gestin que incidan instituciones gremios
elaboracin de privadas, y brindar atencin competencias de gestin eficiente
en disminuir el caos pblicas y privadas empresariales.
documentos de juntas vecinales de calidad al gestin y eficaz de la
de transporte para elevar los y desarrollar
gestin, con para disminuir la ciudadano a ambiental gestin de
pblico. niveles de acciones de
enfoque de inseguridad travs de residuos solidos
eficiencia en la fortalecimiento
concertacin. ciudadana. protocolos de
prestacin de de capacidades
atencin.
servicios pblicos. crediticias.

1
 2.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS, INDICADORES Y METAS
Lnea base del Valor actual del Responsable
Meta de la
Objetivo estratgico indicador indicador Fuente de Fuente de
Indicador de objetivo estratgico medicin
institucional Ao Ao Meta datos verificacin
Valor Ao Valor Ao del
2017 2018 final indicador
N Articulaciones a programas Secretara
Convenios de
sectoriales de apoyo a la 8 2015 10 2016 11 12 12.00 General
cooperacin
poblacin vulnerable MPH
N de personas vctimas de
violencia acceden a servicios para Registro
S/I S/I 53.00 2016 80.00 80.00 160.00 DEMUNA
la proteccin de sus derechos o administrativo
concluido)
UGEL ECE
N de estudiantes matriculados
Huamanga - Ministerio de
1. Disminuir la situacin de en el sistema educativo en la 50,681 2,015 51,825 2,016 52,969 54,113 107,082
ECE Educacin.
pobreza, discriminacin, provincia Gerencia de
Nacional. UGEL HGA
desigualdad, y exclusin de Desarrollo
la poblacin vulnerable en % de nios y nias menores de 5 DIRESA, Red Humano
LINEA DE
la provincia de Huamanga. aos con anemia. 48% 2015 48% 2016 45% 42% 42% de salud
BASE ANUAL
Huamanga
DIRESA, Red
% de nios y nias menores de 5 LINEA DE
19% 2015 19% 2016 18% 17% 17% de salud
aos con desnutricin crnica. BASE ANUAL
Huamanga
% de demandas sociales viables
Unidad de Plan
recogidas en el Hatun Rimanakuy
S/I 2016 S/I 2016 80% 80% 80% Presupuesto Operativo
incorporados en los documentos
y planes Institucional
de gestin.
2. Contribuir a la reduccin
del costo, tiempo
Cantidad de accidentes de Registro de
inseguridad vial en el Gerencia de
trnsito en el distrito de 715 2014 915 2015 800 700 1500 REGPOL incidencias
desplazamiento de Transporte
Ayacucho. PNP
personas y mercancas en
el sistema de transporte.

2
 2.5 DESARROLLO HUMANO: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES
Orden de
Accin estratgica institucional
prioridad
Coadyuvar en el acceso a una educacin con
AE.1. 1
calidad en la provincia de Huamanga.
Empoderar a los actores locales en
AE.1. 2
Participacin Ciudadana
Municipios saludables que promueven salud
AE.1. 3
sexual y reproductiva (PP. 0002. P.3033288)
Comunidades que promueven salud sexual y
AE.1. 4
reproductiva (PP. 0002. P.3033289)
Nias, nios y adolescentes en presunto
AE.1. 5 estado de abandono acceden a servicios de
proteccin y cuidado (PP. 0117. P.3000589)
Nias, nios y adolescentes acceden a
AE.1. 6 servicios de fortalecimiento de capacidades
como factor protector (PP. 0117. P.3000636)
Indicador Responsable de la
Fuente de datos
medicin del indicador
% de nios menores de 05 aos que
UGEL Huamanga SG. Educacin
acceden a educacin inicial
% de estudiantes de 2do grado de
UGEL Huamanga - ECE
prinmaria y secundaria con nivel SG. Educacin
Nacional
suficiente en matemtica.
% de estudiantes de 2do grado de
UGEL Huamanga - ECE
primaria y secundaria con nivel suficiente SG. Educacin
Nacional
en comprensin lectora
N de juntas vecinales formalizadas y
SG. Participacin vecinal SG. Participacin Vecinal
articuladas
N de actores locales fortalecidos que se
involucran en los canales participacin SG. Participacin vecinal SG. Participacin Vecinal
(CCL - PP)
N de capacitaciones al consejo
SGDPV e Inclusin Social
municipal y comit multisectorial para SG Infancia - MUNISALUD
- MUNISALUD
promover PIPs y polticas pblicas.
Porcentaje de comunidades,
SGDPV e Inclusin Social -
organizaciones sociales y agentes
MUNISALUD Y SG.
comunitarios de salud capacitados para COMUDESA
Participacin Vecinal -
promover el ejercicio de la salud sexual y
PVL
reproductiva responsable.
N de nias, nios y adolescentes con SGDPV e Inclusin Social
SG Infancia - DEMUNA
situacin tutelar definida oportunamente. - DEMUNA
N de nias, nios y adolescentes
SGDPV e Inclusin Social
fortalecidos en sus habilidades SG Infancia - DEMUNA
- DEMUNA
personales y sociales.
Orden de
Accin estratgica institucional Indicador Responsable de la
prioridad Fuente de datos
medicin del indicador

Municipios saludables promueven el cuidado

infantil y la adecuada alimentacin para N Centros de Promocin y Vigilancia SGDPV e Inclusin Social
AE.1. 7 COMUDESA
prevenir la desnutricin y anemia en nios Comunal (CPVC) - MUNISALUD - SG PAN
(PP. 0001. P.3033248)

Personas adultas mayores atendidas

Porcentaje de PAM atendida involucrando
AE.1. 8 involucrando al entorno familiar y social (PP. Registro administrativo SG Infancia - CIAMH
el entorno familiar y social.
0142 P.3000776)

Personas con discapacidad reciben servicios

N de personas con discapacidad que
AE.1. 9 de rehabilitacin basada en la comunidad HIS- MINSA. SG INFANCIA - OMAPED
reciben RBC.
(PP. 0129. P.3000690)

Fortalecer a las organizaciones de vctimas de
AE.1. 10
la violencia socio poltica.
N de organizaciones de vctimas
fortalecidas para el acceso a la
reparacin colectiva
SGDPV e Inclusin Social -
SG. Infancia - DDHH y CP
DDHH y CP

N de personas sensibilizadas a travs de

Poblacin cuenta con servicios de prevencin SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 11 las estrategias preventivas SG Infancia - CAMUH
de la violencia familiar (PP. 0080. P.3000483) CAMUH
promocionales implementadas.

Personas afectadas por hechos de violencia

familiar con servicios de atencin (PP. 0080. Atencin integral y especializada a las SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 12 SG. Infancia - HTR
P.3000223) personas que ejercen violencia HTR

Desarrollo de programas de emprendimientos

Nmero de mujeres que conducen
econmicos como una estrategia preventiva SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 13 emprendimientos econmicos mejorando SG INFANCIA - CAMUH
(PP. 0080. A.5003446) CAMUH
su autoestima y empoderamiento.
Orden de
Accin estratgica institucional Indicador Responsable de la
prioridad Fuente de datos
medicin del indicador

Mantener actualizado y sistematizado los

AE.1. 14 N de registros de hechos vitales SG. Registro Civil SG. Registro Civil
registros de los hechos vitales

Prevencin del consumo de drogas en el N de organizaciones juveniles SGDPV e Inclusin Social -

AE.1. 15 CEMOPAJ
ambito comunitario (PP 0051 P.5005231) formalizadas CEMOPAJ

Personas acceden a la actividad fsica, Porcentaje de personas de 5 aos a ms

Gerencia de Desarrollo
AE.1. 16 recreativa y deportiva (PP. 0101 que participan en actividades fsicas, SG. Educacin
Humano
P. 3000399) deportivas y recreativas

Registro a poblacin vulnerable para el N de registros de personas vulnerables a

AE.1B. 1 LINEA DE BASE GDH SGDPV e Inclusin Social
programas sociales nacionales. programas sociales

Gestionar la Formulacin y reformulacin de Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.1B. 2 N de PIPs viabilizados aprobados.
PIPs Humano Humano
Promover el uso de tecnologas de Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.1B. 3 N de procesos sistematizados
informacin. Humano Humano
Fortalecer la articulacin interinstitucional de N de convenios suscritos o alianzas Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.1B. 4
demandas sociales estratgicas interinstitucionales Humano Humano

Fortalecimiento de capacidades del personal N de personas capacitadas en Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.1B. 5
de Desarrollo Humano Desarrollo Humano Humano Humano
 2.6 TRANSPORTES: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Orden de
Accin estratgica institucional Indicador Responsable de la
prioridad Fuente de datos
medicin del indicador

Nmero de conductores sensi bi l i zadas en Subgerenci a de Transi to,

G. Transportes
materi a de seguri dad vi al . Seguri dad vi al

Usuari o de l a va con mayor conoci mi ento de
AE.2. 1
seguri dad vi al (PP. 138 P.3000143)
Nmero de estudi antes sensi bi l i zados en
seguri dad vi al en Huamanga (di st. De
Ayacucho, Carmen al to, San Juan Bauti sta, G. Transportes (proyecto) G. Transportes
Jesus de Nazareno) es de 26327 (fuente
UGEL Huamanga 2016)

Vehcul o habi l i tado para el servi ci o de Nmero de tarjeta ni ca de Ci rcul aci n,

AE. 2.2 transporte de personas y mercancas (PP. 138 referente a l os vehi cul os habi l i tados. G. Transportes G. Transportes
P.3000476) aMERICO
Nmero de i nfracci ones a l a normati vi dad
Servi ci os de transporte terrestre y de servi ci o de transporte terrestre de
AE. 2.3 compl ementari os fi scal i zados (PP. 138 personas de mbi to provi nci al (Taxi s, G. Transportes G. Transportes
P.3000478) Transporte Regul ar y vehi cul os menores-
Mototaxi ) aMERICO

Gesti onar l a si stemati zaci n de l a

AE. 2.4 N de semforos si stemati zados (TONY) G. Transportes (proyecto) G. Transportes
semafori zaci n en l a ci udad de Ayacucho.

Mantener actual i zado l os regi stros de l os

AE. 2.5 N de conductores acredi tados. SG. TySV SG. Control tcni co
conductorres en l a provi nci a de Huamanga.

Seal i zar para el trnsi to petonal y vehi cul ar

AE. 2.6 N de metros l i neal es seal i zados SG. TySV SG. Seguri dad vi al
en l a provi nci a de Huamanga

Promover el cumpl i mi ento de l a normati va en N de fi scal i zaci ones a termi nal es e

AE. 2.7 SG. CTTP SG. Control tcni co
transporte pbl i co l ocal , regi onal y naci onal . i nfraestructura compl ementari a

Suscri bi r conveni os con i nsti tuci ones N de conveni os o al i anzas estratgi cas
AE.2B. 1 G. Transportes G. Transportes
pbl i cas y pri vadas i nteri nsti tuci onal es
Normar el ordenami ento del transporte N de ordenanzas Muni ci pal es de
AE.2B. 2 G. Transportes G. Transportes
pbl i co ordenami ento terri tori al aprobados
Formul ar PIPs para ordenami ento del N de PIPs formul ados de PIPs
AE.2B. 3 G. Transportes G. Transportes
transporte formul ados
 2.7 SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Orden de Responsable de la
Accin estratgica institucional Indicador
prioridad Fuente de datos medicin del
indicador

N sectores patrullados. Registros administrativos. SG. Serenazgo

Realizar el Patrullaje por sector (PP. 0030

AE.3. 1 Porcentaje de la poblacin que se
P.3000355)
encuentra satisfecha con la vigilancia en
Registros administrativos. SG. Serenazgo
la prevencin de eventos que atentan
contra su seguridad, en su zona o barrio.

Porcentaje de hogares de las principales

ciudades, en cuya zona o barrio se ha
Registros administrativos. SG. Serenazgo
adoptado alguna medida de seguridad
para prevenir la delincuencia.
Comunidad organizada a favor de la
AE.3. 2
seguridad ciudadana (PP. 0030 3000356 )
Porcentaje de hogares de las principales
ciudades donde algn miembro del hogar
ACTAS SG. Serenazgo
participa en alguna organizacin vecinal
de seguridad ciudadana.

Promover el uso adecuado del espacio pblico N de espacios pblicos recuperados o

AE.3. 3 Registros administrativos. SG. Serenazgo
en la provincia de Huamanga intervenidos

Controlar el expendio de bebidas alcohlicas N de operativos municipales y con otras

AE.3. 4 Registros administrativos. SG. Serenazgo
a menores de edad intituciones del estado.
Orden de Responsable de la
Accin estratgica institucional Indicador
prioridad Fuente de datos medicin del
indicador
Capacidad instalada para la preparacin y
N de respuesta ante emergencias y
AE.3. 5 respuesta ante emergencias y desastres (PP. SG. Defensa Civil SG. Defensa Civil
desastres en la provincia (Kids)
0068 3000734)
Desarrollo de medidas de intervencin para la N de intervenciones
AE.3. 6 proteccin fsica frente a peligros (PP. 0068 para la proteccin fsica frente SG. Defensa Civil SG. Defensa Civil
3000735) a peligros.

Porcentaje de edificaciones
Edificaciones seguras ante el riesgo de
AE.3. 7 seguras ante el riesgo de SG. Defensa Civil SG. Defensa Civil
desastres (PP. 0068 3000736)
desastres.

Gobiernos locales con gestin urbana N de fichas de intervencin en

AE.3. 8 SG. Defensa Civil SG. Defensa Civil
fortalecida (PP. 0109 3000585) prevencin de emergencias ejecutadas
N de Estudios de amenazas y
Estudios para la estimacin del riesgo de
AE.3. 9 vulnerabilidades implementados a nivel SG. Defensa Civil SG. Defensa Civil
desastres (PP. 0068 3000737)
priovincial.
Gerencia de Seguridad
AE.3B. 1 Formular y actualizar documentos de gestin N de documentos de gestin aprobados Registros administrativos. Ciudadana y Defensa
institucional Civil

Suscribir convenios (PNP, Fiscala, poder Gerencia de Seguridad

AE.3B. 2 judicial, ONGs, empresa privada) para la N de convenios suscritos Registros administrativos. Ciudadana y Defensa
prestacin de servicios Civil
Gerencia de Seguridad
AE.3B. 3 N de PIPs Viabililizados Registros administrativos.
Formular PIPs Ciudadana y Defensa
 2.8 GESTIN INSTITUCIONAL: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Orden de Responsable de la
Accin estratgica institucional Indicador
prioridad Fuente de datos medicin del
indicador
% de incremento de la recaudacin
municipal. SAT-HUAMANGA SAT-HUAMANGA
Mejorar la recaudacin de impuestos
AE4. 1
municipales y RDR.
% de ampliacin de la base tributaria SAT-HUAMANGA SAT-HUAMANGA
Oficina de
Reporte SIAF
Promover la eficiencia en el proceso % de ejecucin financiera de la MPH Administracin y
Pagina amigable
AE4. 2 administrativo de asignacin de recursos a Finanzas
los rganos de lnea % de cumplimiento de metas fsicas de Unidad de Presupuesto y Unidad de Presupuesto y
la municipalidad. Planes Planes

Modernizar la gestin con tecnologas de

Porcentaje de procesos que se
AE.4. 3 informacin y comunicacin con SG. Sistemas SG. Sistemas
desarrollan con TICs
participacin de la poblacin

Mejorar el involucramiento de la poblacin a % de incorporacin de demandas Unidad de Presupuesto y Unidad de Presupuesto y

AE.4. 4
travs de la participacin ciudadana. sociales viables incorporadas en el POI Planes Planes

Lograr que los usuarios reciban una atencin % de satisfaccin de los administrados
AE.4. 5 Secretara General Secretaria General
adecuada y sin discriminacin (encuesta)
 Responsable de la
Orden de
Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
prioridad
indicador

N de actividades intersectoriales que

Oficina de Protocolo Alcalda
dirige la Municipalidad.
Consolidar el liderazgo de la municipalidad
AE.4. 6
en el desarrollo de la Provincia
N de convenios de cooperacin con
Secretara General Alcalda
instituciones pblicas y privadas

% de aprobacin de las evaluaciones de

Unidad de Recursos Unidad de Recursos
personal en el cumplimiento de sus
Mejorar la productividad de los puestos de Humanos Humanos
AE.4. 7 funciones en la MPH.
trabajo y de los trabajadores
% de cumplimiento del Plan de Unidad de Recursos Unidad de Recursos
Desarrollo de Personas Humanos Humanos

% de cumplimiento de la cartera Gerencia Municipal -

estratgica multianual de proyectos de GM - UPI Unidad de Programacin
Implementar la cartera estratgica de inversin. de Inversiones
AE.4. 8
proyectos de inversin pblica
N de proyectos de impacto formulados
SG. Est y Proy. SG. Estudios y Proyectos.
y viabilizados.
2.9 DESARROLLO ECONMICO: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Responsable de la
Orden Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
indicador

Fortalecer las ODLs de la provincia de Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.5. 1 N de ODLs Fortalecidas
Huamanga. Econmico Econmico

Porcentaje de recursos tursticos,

Agentes de los destinos tursticos cuentan con
registrados en el Inventario Nacional de Dircetur, Mincetur, CITE
AE.5. 2 servicios para desarrollar una oferta turstica SG. Turismo
Recursos Tursticos (INRT), Ayacucho.
competitiva (PP. 0127 P. 3000664)
acondicionados para la visita turstica

Destinos tursticos con servicios de

N de visitantes a destinos tursticos de iPeru, DIRCETUR, Sub
AE.5. 3 promocin de la oferta turstica (PP. 0127 SG. Turismo
la provincia. Gerencia de Turismo.
P.3000665)

Nmero de beneficiarios capacitados

Artesanos cuentan con mecanismos de para participar en los diferentes Sub Gerencia de Turismo y
AE.5. 4 SG. Turismo
articulacin comercial (PP. 0087. P.3000663) eventos de promocin y articulacin Artesana
comercial.

Conductores y trabajadores de empresas % de personas que han adquirido SAT

AE.5. 5 reciben servicios de capacitacin y asistencia conocimientos en aspectos de gestin SUNAT SG. MYPES
tcnica (PP 0093. P.3000534) empresarial. MPH - Subgerencia MYPES
 Responsable de la
Orden Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
indicador
N de MYPES que participan en ferias
MPH - Subgerencia MYPES SG. MYPES y SG Turismo
locales y nacionales
Empresas acceden a mercados locales y
AE.5. 6
nacionales (PP 0093 P.3000535)
N de cadenas productivas fortalecidas SG. MYPES SG. MYPES

N de cuadras de la plaza de armas sin

SG. Comercio y mercados SG. Comercio y mercados
comercio ambulatorio
Ordenar el comercio ambulatorio en el
AE.5. 7 N de establecimientos comerciales de
distrito de Ayacucho SG. Comercio y mercados
servicio de alimentacin y hospedaje SG. Comercio y mercados
Vigilancia sanitaria
saludable

Elaboracin y aprobacin de ordenanzas a N de ordenanzas aprobadas e

AE.5B. O1 MPH - Subgerencia MYPES SG. Mypes- GDE
favor de las MYPES implementadas

Promover el fortalecimiento de capacidades

AE.5B. O2 N de capacitaciones efectuadas MPH - Subgerencia MYPES SG. Mypes - GDE
del personal

Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.5B. O3 Formulacin de PIPs N de PIPs viabilizados
Econmico Econmico
Sistematizacin de TICs de desarrollo Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.5B. O4 N de TICs implementados
econmico Econmico Econmico
N de convenios o acuerdos de
AE.5B. O6 Promover la articulacin interinstitucional MPH - Subgerencia MYPES SG. Mypes-GDE
cooperacin interinstitucional.
2.10 DESARROLLO TERRITORIAL: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Responsable de la
Orden Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
indicador
Mantener actualizado el catastro en la N de Certificado de cdigo nico SG. Planeamiento y
AE.6. 1 SG. Planeamiento y catastro.
provincia de Huamanga. catastral. catastro.

Formalizar la construccin urbana y el

% Licencias de Construccin y
AE.6. 2 saneamiento fsico legal de la propiedad del SG. Centro Histrico SG. C. Histrico
autorizaciones de obras menores,
Centro Histrico.
N Licencias de Construccin y
Formalizar la construccin urbana y el
autorizaciones de obras menores. SG. Control UrbanoCONTROL SG. Control
AE.6. 3 saneamiento fsico legal de la propiedad fuera
URBANO UrbanoCONTROL URBANO
del Centro Histrico.

Impulsar la construccin, el mejoramiento, la

Porcentaje de obras ejecutadas/
AE.6. 4 rehabilitacin de la infraestructura urbana y Sub Gerencia de Obras SG. OBRAS
porcentaje de obras programadas.
rural de la provincia de Huamanga.

Formular y actualizar documentos de gestin N de documentos de gestin Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.6B. 1
institucional actualizados Territorial Territorial

Promover la capacitacin del personal en los Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.6B. 2 N de capacitaciones realizadas
temas de su competencia Territorial Territorial

Realizar informes de evaluacin de N de informes de evaluacin de Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.6B. 3
cumplimiento cumplimiento de normas. Territorial Territorial
2.11 MEDIO AMBIENTE: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Responsable de la
Orden Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
indicador
N de organizaciones socias que
Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
desarrollan trabajos ambientales
Medio Ambiente Ambiente
prcticos y/o innovadores.
Promover la educacin ambiental-ciudadana Promotores ambientales vecinales Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 1
a las OSBs. formalizadas (PAV). Medio Ambiente Ambiente

N de jvenes voluntarios ambientales Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio

formalizados (JVA) Medio Ambiente Ambiente

Creacin y ampliacin de espacios de

N de espacios recreativos creados o Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 2 espacios recreativos en la provincia de
ampliados Medio Ambiente Ambiente
Huamanga

PP. 0096 Gestin de la calidad del aire Porcentaje de ciudadanos e

Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 3 PRODUCTO 3000503: Ciudadanos informados instituciones que participan de manera
Medio Ambiente Ambiente
respecto a la calidad del aire activa en acciones a favor del ambiente.
 Responsable de la
Orden Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
indicador
PP: 0096 Gestin de la calidad del aire
Porcentaje del plan de accion para la
PRODUCTO 3000504: Instituciones pblicas Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 4 mejora de la calidad del aire en la
implementan instrumentos de gestin de Medio Ambiente Ambiente
cuenca atmosferica implementado.
calidad del aire

Ampliar la reforestacin en la provincia de Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio

AE.7. 5 N de hectareas reforestadas
Huamanga Medio Ambiente Ambiente

Ampliacin de areas verdes en la provincia de Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 6 N de metros cuadrados por habitante
Huamanga Medio Ambiente Ambiente

Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio

AE.7. 7 Realizar la fiscalizacin Ambiental N de supervisiones ambientales.
Medio Ambiente Ambiente

Suscribir convenios con instituciones N de convenios o alianzas estrategicas Sub Gerencia de Ecologia y SG. Ecologa y Medio
AE.7B. 1
pblicas y privadas interinstitucionales Medio Ambiente Ambiente

Formular y actualizar documentos de gestin N de documentos de gestion Sub Gerencia de Ecologia y SG. Ecologa y Medio
AE.7B. 2
institucional actualizados Medio Ambiente Ambiente
Sub Gerencia de Ecologia y SG. Ecologa y Medio
AE.7B. 3 Formulacin de PIPs N de pips viabilizados
Medio Ambiente Ambiente
2.12 GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES

Responsable de la
Orden Accin estratgica institucional Indicador Fuente de datos medicin del
indicador

Porcentaje de hogares que cuentan con

AE.8. 1 el servicio de recoleccin domiciliario SIGERSOL
Entidades con sistema de gestin integral de de residuos slidos.
residuos slidos (P. 3000580 )
Nmero de campaas para promover la
Consumidores con educacion ambiental para educacin ambiental para la
AE.8. 2 UGRS
la participacin ciudadana en el manejo de participacin ciudadana en el manejo
residuos slidos(P.3000581:) de residuos slidos.

Entidades fiscalizadas para el cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de la

AE.8. 3 de la legislacin ambiental en materia de legislacin ambiental en materia de SG EyMA Unidad de Gestin de
residuos slidos residuos slidos. Residuos Slidos
Gobiernos locales ejecutan actividades de Porcentaje de hogares dispuestos a
AE.8. 4 segregacin y recoleccin selectiva de separar los residuos orgnicos, META MINAM
residuos slidos (P. 3000583:) inorgnicos y txicos
Formular y actualizar documentos de gestin N de documentos de gestin
AE.8B. 1 MPH
institucional actualizados
Suscribir convenios o acuerdos de
AE.8B. 2 N de convenios suscritos MPH
cooperacin interinsitucional

AE.8B. 3 Promover la capacitacin del personal en los N de talleres de capacitacin MPH

temas de su competencia
AE.8B. 4 N de PIPs Viabililizados MPH
Formular PIPs
 Contenido
CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES: ............................................................................................... 5
1.1 ASPECTOS GENERALES: ..................................................................................................................... 5
1.2 MARCO NORMATIVO: ........................................................................................................................ 0
1.3 COMPETENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL: ............................................................................................ 0
1.4 ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD. ............................................................. 2
CAPITULO II : PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ....................................................................... 3
2.1 PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2017-2018. ................................................................. 3
2.2 ALINEAMIENTO ESTRATGICO: ............................................................................................... 0
2.3 OBJETIVOS ESTRATGICOS: Y ACCIONES ESTRATGICAS DE SOPORTE ....................... 1
2.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS, INDICADORES Y METAS ........................................................ 2
2.5 DESARROLLO HUMANO: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y
RESPONSABLES ...................................................................................................................................... 6
2.6 TRANSPORTES: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES ............ 9
2.7 SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL: ACCIONES ESTRATGICAS
INDICADORES Y RESPONSABLES .................................................................................................... 10
2.8 GESTIN INSTITUCIONAL: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y
RESPONSABLES .................................................................................................................................... 12
2.9 DESARROLLO ECONMICO: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y
RESPONSABLES .................................................................................................................................... 14
2.10 DESARROLLO TERRITORIAL: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y
RESPONSABLES .................................................................................................................................... 16
2.11 MEDIO AMBIENTE: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y RESPONSABLES 17
2.12 GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS: ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES Y
RESPONSABLES .................................................................................................................................... 19
ANEXOS: .................................................................................................................................................... 21

20
 ANEXOS:

Matriz de indicadores completos

21
 Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019
Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador
% de nios menores de 05 aos que acceden
77.90% 2014 81% 2016 84% 87% 90% 93% UGEL Huamanga Nmina de matrcula SG. Educacin
a educacin inicial
% de estudiantes de 2do grado de prinmaria y
Registros
Coadyuvar en el acceso a una educacin con secundaria con nivel suficiente en 30.10% 2015 35% 2016 40% 45% 50% 60% UGEL Huamanga - ECE Nacional SG. Educacin
AE.1. 1 administrativos
calidad en la provincia de Huamanga. matemtica.
% de estudiantes de 2do grado de primaria y
Registros
secundaria con nivel suficiente en 48.30% 2015 49% 2016 50% 51.90% 54% 60% UGEL Huamanga - ECE Nacional SG. Educacin
administrativos
comprensin lectora
N de juntas vecinales formalizadas y Resoluciones de
75 2016 75 2016 80 85 90 100 SG. Participacin vecinal SG. Participacin Vecinal
articuladas reconocimiento
Empoderar a los actores locales en Participacin
AE.1. 2 N de actores locales fortalecidos que se
Ciudadana Registros
involucran en los canales participacin (CCL - 40 2015 50 2016 60 70 80 210 SG. Participacin vecinal SG. Participacin Vecinal
administrativos
PP)

N de capacitaciones al consejo municipal y

Municipios saludables que promueven salud Registros SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 3 comit multisectorial para promover PIPs y 2 2016 2 2016 6 8 10 15 SG Infancia - MUNISALUD
sexual y reproductiva (PP. 0002. P.3033288) administrativos MUNISALUD
polticas pblicas.

Porcentaje de comunidades, organizaciones

SGDPV e Inclusin Social -
Comunidades que promueven salud sexual y sociales y agentes comunitarios de salud Registros
AE.1. 4 0 2015 0 2016 10 15 20 30 COMUDESA MUNISALUD Y SG.
reproductiva (PP. 0002. P.3033289) capacitados para promover el ejercicio de la administrativos
Participacin Vecinal - PVL
salud sexual y reproductiva responsable.

Nias, nios y adolescentes en presunto estado de Lnea de base de la

N de nias, nios y adolescentes con SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 5 abandono acceden a servicios de proteccin y 0 2016 0 2016 100 120 140 180 SG Infancia - DEMUNA Unidad de Investigacin
situacin tutelar definida oportunamente. DEMUNA
cuidado (PP. 0117. P.3000589) Tutelar

Nias, nios y adolescentes acceden a servicios de

N de nias, nios y adolescentes fortalecidos Fichas de registro y SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 6 fortalecimiento de capacidades como factor 0 2015 16 2016 30 40 50 60 SG Infancia - DEMUNA
en sus habilidades personales y sociales. Fichas de asistencia DEMUNA
protector (PP. 0117. P.3000636)

Municipios saludables promueven el cuidado

infantil y la adecuada alimentacin para prevenir N Centros de Promocin y Vigilancia Actas de apertura y SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 7 1 2015 8 2016 13 15 17 20 COMUDESA
la desnutricin y anemia en nios (PP. 0001. Comunal (CPVC) funcionamiento MUNISALUD - SG PAN
P.3033248)
Gerencia de Desarrollo Humano

Personas adultas mayores atendidas involucrando Porcentaje de PAM atendida involucrando el

AE.1. 8 0 2015 16 2016 20 25 30 75 Registro administrativo Fichas de registros SG Infancia - CIAMH
al entorno familiar y social (PP. 0142 P.3000776) entorno familiar y social.

Personas con discapacidad reciben servicios de

N de personas con discapacidad que reciben
AE.1. 9 rehabilitacin basada en la comunidad (PP. 0129. 32 2015 40 2016 45 50 55 150 HIS- MINSA. Registro administrativo SG INFANCIA - OMAPED
RBC.
P.3000690)

Fortalecer a las organizaciones de vctimas de la N de organizaciones de vctimas fortalecidas SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 10 2 2015 3 2016 5 8 11 15 SG. Infancia - DDHH y CP Registro administrativo
violencia socio poltica. para el acceso a la reparacin colectiva DDHH y CP
Gerencia de Desarrollo Humano

Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019

Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador

N de personas sensibilizadas a travs de las

Poblacin cuenta con servicios de prevencin de la Registro administrativos SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 11 estrategias preventivas promocionales 6,512 2015 6405 2016 6500 6500 6500 6700 SG Infancia - CAMUH
violencia familiar (PP. 0080. P.3000483) del gobierno local (GL). CAMUH
implementadas.

Personas afectadas por hechos de violencia

familiar con servicios de atencin (PP. 0080. Atencin integral y especializada a las Registros SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 12 42 2015 38 2016 50 65 75 100 SG. Infancia - HTR
P.3000223) personas que ejercen violencia administrativos HTR

Desarrollo de programas de emprendimientos

Nmero de mujeres que conducen
econmicos como una estrategia preventiva (PP. Registros SGDPV e Inclusin Social -
AE.1. 13 emprendimientos econmicos mejorando su 8 2015 76 2016 80 80 80 100 SG INFANCIA - CAMUH
0080. A.5003446) administrativos CAMUH
autoestima y empoderamiento.

Mantener actualizado y sistematizado los

AE.1. 14 N de registros de hechos vitales 20,000 2015 20,000 2016 20,000 20,000 20,000 20,000 SG. Registro Civil Actas de hechos vitales SG. Registro Civil
registros de los hechos vitales

Prevencin del consumo de drogas en el ambito Registros SGDPV e Inclusin Social -

AE.1. 15 N de organizaciones juveniles formalizadas 1,008 2015 900 2015 1,100 1,200 1,300 3,600 CEMOPAJ
comunitario (PP 0051 P.5005231) administrativos CEMOPAJ

Personas acceden a la actividad fsica, recreativa y Porcentaje de personas de 5 aos a ms que

Gerencia de Desarrollo Registro administrativos
AE.1. 16 deportiva (PP. 0101 participan en actividades fsicas, deportivas y 452 2015 600 2016 700 800 900 1500 SG. Educacin
Humano del gobierno local (GL).
P. 3000399) recreativas

Registro a poblacin vulnerable para el programas N de registros de personas vulnerables a FICHAS DE REGISTRO DE
AE.1B. 1 12000 2015 12625 2016 12700 12750 12780 12790 LINEA DE BASE GDH SGDPV e Inclusin Social
sociales nacionales. programas sociales BENEFICIARIOS

Gestionar la Formulacin y reformulacin de Gerencia de Desarrollo Resolucin de Gerencia de Desarrollo

AE.1B. 2 N de PIPs viabilizados aprobados. 0 2015 1 2016 2 3 3 5
PIPs Humano aprobacin CRAET Humano
Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.1B. 3 Promover el uso de tecnologas de informacin. N de procesos sistematizados 0 2015 0 2016 5 5 5 5 Datos sistematizados
Humano Humano
Fortalecer la articulacin interinstitucional de N de convenios suscritos o alianzas Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.1B. 4 11 2015 5 2016 6 6 6 7 Convenios suscritos
demandas sociales estratgicas interinstitucionales Humano Humano

Fortalecimiento de capacidades del personal de N de personas capacitadas en Desarrollo Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.1B. 5 2015
Desarrollo Humano Humano Humano Humano
0 2 2016 2 2 2 2 Registro de participantes
Nmero de conductores sensibilizadas en Subgerencia de Transito, Registros de
2700 2016 2700 2016 2800 2900 3000 11400 G. Transportes
materia de seguridad vial. Seguridad vial capacitacin.

Usuario de la va con mayor conocimiento de Nmero de estudiantes sensibilizados en

AE.2. 1
seguridad vial (PP. 138 P.3000143) seguridad vial en Huamanga (dist. De
Registros
Ayacucho, Carmen alto, San Juan Bautista, 5561 2016 5561 2016 6000 5000 5000 16000 G. Transportes (proyecto) G. Transportes
administrativos
Jesus de Nazareno) es de 26327 (fuente UGEL
Huamanga 2016)
Nmero de tarjeta nica de Circulacin,
Vehculo habilitado para el servicio de transporte referente a los vehiculos habilitados. Registros
AE. 2.2 653 2016 778 2016 878 978 990 3624 G. Transportes G. Transportes
de personas y mercancas (PP. 138 P.3000476) administrativos
aMERICO
transportes
 Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019
Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador
Nmero de infracciones a la normatividad de
Gerencia de transportes

servicio de transporte terrestre de personas

Servicios de transporte terrestre y
AE. 2.3 de mbito provincial (Taxis, Transporte 7212 2016 8166 2016 8500 8650 8800 G. Transportes Registro administrativo G. Transportes
complementarios fiscalizados (PP. 138 P.3000478)
Regular y vehiculos menores-Mototaxi)
aMERICO

Gestionar la sistematizacin de la semaforizacin Fin del Fin del

AE. 2.4 N de semforos sistematizados (TONY) 39 2016 39 2016 25 64 G. Transportes (proyecto) Registro administrativo G. Transportes
en la ciudad de Ayacucho. proyecto proyecto

Mantener actualizado los registros de los

AE. 2.5 N de conductores acreditados. 2700 2016 2700 2016 2800 2900 3000 11400 SG. TySV Registro administrativo SG. Control tcnico
conductorres en la provincia de Huamanga.

Sealizar para el trnsito petonal y vehicular en la

AE. 2.6 N de metros lineales sealizados 17300 2016 17300 2016 15000 15000 15000 62300 SG. TySV Registro administrativo SG. Seguridad vial
provincia de Huamanga

Promover el cumplimiento de la normativa en N de fiscalizaciones a terminales e

AE. 2.7 15 2016 22 2016 24 24 24 94 SG. CTTP Registro administrativo SG. Control tcnico
transporte pblico local, regional y nacional. infraestructura complementaria

Suscribir convenios con instituciones pblicas y N de convenios o alianzas estratgicas

AE.2B. 1 S/I S/I 2 2016 2 2 2 6 G. Transportes Registro administrativo G. Transportes
privadas interinstitucionales
N de ordenanzas Municipales de
AE.2B. 2 Normar el ordenamiento del transporte pblico S/I S/I 2 2016 2 2 2 6 G. Transportes Registro administrativo G. Transportes
ordenamiento territorial aprobados

AE.2B. 3 Formular PIPs para ordenamiento del transporte N de PIPs formulados de PIPs formulados S/I S/I 1 2016 1 1 1 3 G. Transportes Registro administrativo G. Transportes

Partes y actas de
N sectores patrullados. 8 2015 16 2016 16 16 16 72 Registros administrativos.
intervencin
SG. Serenazgo

Realizar el Patrullaje por sector (PP. 0030

AE.3. 1 Porcentaje de la poblacin que se encuentra
P.3000355)
satisfecha con la vigilancia en la prevencin
de eventos que atentan contra su seguridad,
S/I S/I 2016 90% 90% 90% 90% Registros administrativos. ENCUESTA SG. Serenazgo
en su zona o barrio.

Porcentaje de hogares de las principales

ciudades, en cuya zona o barrio se ha
adoptado alguna medida de seguridad para
2 2015 4 2016 4 5 5 20 Registros administrativos. Registro PNP- MPH SG. Serenazgo
prevenir la delincuencia.
Comunidad organizada a favor de la seguridad
AE.3. 2
ciudadana (PP. 0030 3000356 )
Porcentaje de hogares de las principales
erencia de seguridad ciudadana y defensa civil

ciudades donde algn miembro del hogar

participa en alguna organizacin vecinal de
18 2015 24 2016 26 28 30 126 ACTAS Actas registro. SG. Serenazgo
seguridad ciudadana.

Promover el uso adecuado del espacio pblico en N de espacios pblicos recuperados o Partes y actas de
AE.3. 3
la provincia de Huamanga intervenidos
3 2015 6 2016 7 7 7 30 Registros administrativos.
intervencin
SG. Serenazgo

Controlar el expendio de bebidas alcohlicas a N de operativos municipales y con otras

AE.3. 4
menores de edad intituciones del estado.
267 2015 232 2016 240 245 250 1234 Registros administrativos. Registro PNP- MPH SG. Serenazgo

Capacidad instalada para la preparacin y

N de respuesta ante emergencias y
AE.3. 5 respuesta ante emergencias y desastres (PP. 0068 15 2016 15 2016 20 20 20 60 SG. Defensa Civil Registro administrativo SG. Defensa Civil
desastres en la provincia (Kids)
3000734)
 Gerencia de seguridad ciudadana y defensa civil

Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019

Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador
Desarrollo de medidas de intervencin para la N de intervenciones
AE.3. 6 proteccin fsica frente a peligros (PP. 0068 para la proteccin fsica frente 6 2016 6 2016 10 10 10 30 SG. Defensa Civil Registro administrativo SG. Defensa Civil
3000735) a peligros.
Porcentaje de edificaciones
Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres
AE.3. 7 seguras ante el riesgo de 1,300 2016 1300 2016 1300 1300 1300 3900 SG. Defensa Civil Certificados emitidos SG. Defensa Civil
(PP. 0068 3000736)
desastres.

Gobiernos locales con gestin urbana fortalecida N de fichas de intervencin en prevencin

AE.3. 8 2 2016 2 2016 10 10 10 30 SG. Defensa Civil Fichas de intervencin SG. Defensa Civil
(PP. 0109 3000585) de emergencias ejecutadas
N de Estudios de amenazas y
Estudios para la estimacin del riesgo de desastres
AE.3. 9 vulnerabilidades implementados a nivel 12 2016 12 2016 12 12 12 36 SG. Defensa Civil N Estudios SG. Defensa Civil
(PP. 0068 3000737)
priovincial.
Gerencia de Seguridad
AE.3B. 1 Formular y actualizar documentos de gestin N de documentos de gestin aprobados 0 2015 1 2016 2 2 2 7 Registros administrativos. Resoluciones
Ciudadana y Defensa Civil
institucional
Suscribir convenios (PNP, Fiscala, poder judicial, Gerencia de Seguridad
AE.3B. 2 ONGs, empresa privada) para la prestacin de N de convenios suscritos 0 2015 3 2016 3 3 3 12 Registros administrativos. Actas de convenio
Ciudadana y Defensa Civil
servicios
Gerencia de Seguridad
AE.3B. 3 Formular PIPs N de PIPs Viabililizados 0 2015 1 2016 1 1 1 4 Registros administrativos. Resumen Ejecutivo
Ciudadana y Defensa Civil
% de incremento de la recaudacin
Registro Administrativo
municipal. 16,757,741 2016 100% 2016 9% 9% 9% 9% SAT-HUAMANGA SAT-HUAMANGA
Mejorar la recaudacin de impuestos municipales SAT-H
AE4. 1
y RDR.
Registro Administrativo
% de ampliacin de la base tributaria 1,636,678,482 2016 100% 2016 10% 10% 10% 30% SAT-HUAMANGA SAT-HUAMANGA
SAT-H
Reporte SIAF Oficina de Administracin y
Promover la eficiencia en el proceso % de ejecucin financiera de la MPH 81.32% 2015 82% 2016 85% 85% 85% 85% Reporte SIAF
Pagina amigable Finanzas
AE4. 2 administrativo de asignacin de recursos a los
rganos de lnea % de cumplimiento de metas fsicas de la Unidad de Presupuesto y Unidad de Presupuesto y
90% 2016 90% 2016 95% 95% 95% 90% Evaluacin anual del POI
municipalidad. Planes Planes
Modernizar la gestin con tecnologas de
Porcentaje de procesos que se desarrollan
AE.4. 3 informacin y comunicacin con participacin de 12 2015 12 2016 13 14 14 41 SG. Sistemas Registro Administrativo SG. Sistemas
con TICs
la poblacin

Mejorar el involucramiento de la poblacin a % de incorporacin de demandas sociales Unidad de Presupuesto y Unidad de Presupuesto y
AE.4. 4 S/I S/I 90 2016 90% 90% 90% 90% Evaluacin anual del POI
travs de la participacin ciudadana. viables incorporadas en el POI Planes Planes
Gerencia Municipal

Lograr que los usuarios reciban una atencin % de satisfaccin de los administrados Encuestas de
AE.4. 5 85% 2016 85% 2016 90% 90% 90% 90% Secretara General Secretaria General
adecuada y sin discriminacin (encuesta) satisfaccin

N de actividades intersectoriales que dirige

7 2015 7 2016 8 9 9 26 Oficina de Protocolo Actas de reuniones Alcalda
la Municipalidad.
Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el
AE.4. 6
desarrollo de la Provincia
N de convenios de cooperacin con Archivo secretaria
15 2014 23 2015 25 25 25 75 Secretara General Alcalda
instituciones pblicas y privadas Genera

% de aprobacin de las evaluaciones de

Unidad de Recursos
personal en el cumplimiento de sus S/I S/I S/I S/I 85% 90% 90% 90% Unidad de Recursos Humanos Registro administrativo
Mejorar la productividad de los puestos de trabajo Humanos
AE.4. 7 funciones en la MPH.
y de los trabajadores
% de cumplimiento del Plan de Desarrollo Unidad de Recursos
95% 2016 95% 2016 95% 95% 95% 95% Unidad de Recursos Humanos Registro administrativo
de Personas Humanos
 Gerencia Mu

Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019

Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador
% de cumplimiento de la cartera Gerencia Municipal -
estratgica multianual de proyectos de S/I S/I S/I S/I 80% 80% 80% 80% GM - UPI Registro administrativo Unidad de Programacin de
Implementar la cartera estratgica de proyectos inversin. Inversiones
AE.4. 8
de inversin pblica
Informe tcnico o
N de proyectos de impacto formulados y
5 2015 10 2016 15 18 20 53 SG. Est y Proy. resolucin de SG. Estudios y Proyectos.
viabilizados.
aprobacin.

Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.5. 1 Fortalecer las ODLs de la provincia de Huamanga. N de ODLs Fortalecidas S/I S/I 8 2016 12 14 16 42 Registro administrativo
Econmico Econmico

Porcentaje de recursos tursticos,

Agentes de los destinos tursticos cuentan con
registrados en el Inventario Nacional de Dircetur, Mincetur, CITE Registro Nacional de
AE.5. 2 servicios para desarrollar una oferta turstica 0 2015 1 2016 3 6 9 18 SG. Turismo
Recursos Tursticos (INRT), acondicionados Ayacucho. Inventario turstico
competitiva (PP. 0127 P. 3000664)
para la visita turstica

Destinos tursticos con servicios de promocin de N de visitantes a destinos tursticos de la iPeru, DIRCETUR, Sub Gerencia
AE.5. 3 30000 2015 47000 2016 50000 53000 56000 159000 Registro de visitantes SG. Turismo
la oferta turstica (PP. 0127 P.3000665) provincia. de Turismo.

Nmero de beneficiarios capacitados para

Artesanos cuentan con mecanismos de Sub Gerencia de Turismo y
AE.5. 4 participar en los diferentes eventos de 80 2015 160 2016 180 200 220 600 Fotos, registros. SG. Turismo
articulacin comercial (PP. 0087. P.3000663) Artesana
promocin y articulacin comercial.
Gerencia de Desarrollo Econmico

Conductores y trabajadores de empresas reciben % de personas que han adquirido SAT

AE.5. 5 servicios de capacitacin y asistencia tcnica (PP conocimientos en aspectos de gestin S/I S/I 350 2016 400 450 500 1700 SUNAT Registro administrativo SG. MYPES
0093. P.3000534) empresarial. MPH - Subgerencia MYPES

N de MYPES que participan en ferias locales

S/I S/I 50 2016 55 60 70 235 MPH - Subgerencia MYPES Registro administrativo SG. MYPES y SG Turismo
y nacionales
Empresas acceden a mercados locales y
AE.5. 6
nacionales (PP 0093 P.3000535)
N de cadenas productivas fortalecidas S/I S/I 3 2016 8 8 8 4 SG. MYPES Registro administrativo SG. MYPES

N de cuadras de la plaza de armas sin

S/I S/I 2 2015 2 2 2 6 SG. Comercio y mercados Registro administrativo SG. Comercio y mercados
comercio ambulatorio
Ordenar el comercio ambulatorio en el distrito de
AE.5. 7 N de establecimientos comerciales de
Ayacucho SG. Comercio y mercados
servicio de alimentacin y hospedaje S/I S/I 40 2016 70 80 Registro administrativo SG. Comercio y mercados
Vigilancia sanitaria
saludable
Acuerdos de concejo
Elaboracin y aprobacin de ordenanzas a favor N de ordenanzas aprobadas e
AE.5B. O1 0 2015 0 2016 1 2 3 6 MPH - Subgerencia MYPES aprobando las SG. Mypes- GDE
de las MYPES implementadas
ordenanzas.
Registro de
Promover el fortalecimiento de capacidades del participantes.
AE.5B. O2 N de capacitaciones efectuadas 0 2015 1 2016 2 3 5 11 MPH - Subgerencia MYPES SG. Mypes - GDE
personal Fotos
Videos
Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.5B. O3 Formulacin de PIPs N de PIPs viabilizados S/I S/I S/I S/I 2 2 2 6 Registro administrativo
Econmico Econmico
 Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019
Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador
Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo
AE.5B. O4 Sistematizacin de TICs de desarrollo econmico N de TICs implementados S/I S/I S/I S/I 1 1 1 3 Registro administrativo
Econmico Econmico
Acuerdo de concejo
N de convenios o acuerdos de cooperacin
AE.5B. O6 Promover la articulacin interinstitucional 1 2015 3 2016 5 6 7 21 MPH - Subgerencia MYPES aprobando convenios. SG. Mypes-GDE
interinstitucional.
Informe de acciones de
Mantener actualizado el catastro en la provincia SG. Planeamiento y
AE.6. 1 N de Certificado de cdigo nico catastral. 417 2015 488 2016 489 490 491 1470 SG. Planeamiento y catastro. Archivo CUC
de Huamanga. catastro.

Formalizar la construccin urbana y el

% Licencias de Construccin y
AE.6. 2 saneamiento fsico legal de la propiedad del 259 2015 220 2016 250 260 270 780 SG. Centro Histrico Informes SG. C. Histrico
autorizaciones de obras menores,
Centro Histrico.
Gerencia de Desarrollo Territorial

N Licencias de Construccin y
Formalizar la construccin urbana y el
autorizaciones de obras menores. SG. Control UrbanoCONTROL SG. Control
AE.6. 3 saneamiento fsico legal de la propiedad fuera del 450 2015 500 2016 600 600 600 1800 Registro administrativo
URBANO UrbanoCONTROL URBANO
Centro Histrico.

Impulsar la construccin, el mejoramiento, la

Porcentaje de obras ejecutadas/ porcentaje Sub Gerencia de Superv.
AE.6. 4 rehabilitacin de la infraestructura urbana y 12 2015 13 2016 10 10 10 30 Sub Gerencia de Obras SG. OBRAS
de obras programadas. Y liquidacin
rural de la provincia de Huamanga.

Formular y actualizar documentos de gestin Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.6B. 1 N de documentos de gestin actualizados S/I S/I 3 2016 6 6 6 18 Registro administrativo
institucional Territorial Territorial

Promover la capacitacin del personal en los Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.6B. 2 N de capacitaciones realizadas S/I S/I 3 2016 10 12 15 37 Registro administrativo
temas de su competencia Territorial Territorial

N de informes de evaluacin de Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo

AE.6B. 3 Realizar informes de evaluacin de cumplimiento S/I S/I S/I S/I 4 4 4 12 Registro administrativo
cumplimiento de normas. Territorial Territorial

N de organizaciones socias que desarrollan

Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
trabajos ambientales prcticos y/o 1 2016 1 2016 6 13 20 20 Registro administrativo
Medio Ambiente Ambiente
innovadores.
Promover la educacin ambiental-ciudadana a las Promotores ambientales vecinales Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 1 10 2016 10 2016 20 35 50 50 Registro administrativo
OSBs. formalizadas (PAV). Medio Ambiente Ambiente

N de jvenes voluntarios ambientales Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio

13 2016 13 2016 33 63 115 115 Registro administrativo
formalizados (JVA) Medio Ambiente Ambiente
1.8
Creacin y ampliacin de espacios de espacios N de espacios recreativos creados o 2.0 3.0 4.0 Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 2 1.8 M2/Hab. 2016 M2/Hab 2016 4.0 M2/Hab. Registro administrativo
recreativos en la provincia de Huamanga ampliados M2/Hab. M2/Hab. M2/Hab. Medio Ambiente Ambiente
.
PP. 0096 Gestin de la calidad del aire Porcentaje de ciudadanos e instituciones
Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 3 PRODUCTO 3000503: Ciudadanos informados que participan de manera activa en 10% 2016 10% 2016 30% 45% 65% 65% Registro administrativo
Medio Ambiente Ambiente
respecto a la calidad del aire acciones a favor del ambiente.
SG. Medio Ambiente

PP: 0096 Gestin de la calidad del aire

Porcentaje del plan de accion para la
PRODUCTO 3000504: Instituciones pblicas Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 4 mejora de la calidad del aire en la cuenca 5% 2016 5% 2016 20% 35% 50% 50% Registro administrativo
implementan instrumentos de gestin de calidad Medio Ambiente Ambiente
atmosferica implementado.
del aire

Ampliar la reforestacin en la provincia de 37.84 Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 5 N de hectareas reforestadas 37.84 Ha 2016 2016 64 Has. 115 Has 175 Has. 175 Has. Registro administrativo
Huamanga Has. Medio Ambiente Ambiente
 SG. Medio Ambiente

Matriz resumen de Acciones Estratgicas Institucionales 2017-2019

Resp. Lnea de base del Valor actual Meta
Ao Ao Ao Responsable de la
Genera Meta Fuente de
Orden Accin estratgica institucional Indicador Valor Ao Valor Ao Fuente de datos medicin del
l 2017 2018 2019 final verificacin
indicador
1.8
Ampliacin de areas verdes en la provincia de 2.0 3.0 4.0 Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio
AE.7. 6 N de metros cuadrados por habitante 1.8 M2/Hab. 2016 M2/Hab 2016 4.0 M2/Hab. Registro administrativo
Huamanga M2/Hab. M2/Hab. M2/Hab. Medio Ambiente Ambiente
.

Sub Gerencia de Ecologa y SG. Ecologa y Medio

AE.7. 7 Realizar la fiscalizacin Ambiental N de supervisiones ambientales. 60 2016 60 2016 70 80 90 90 Registro administrativo
Medio Ambiente Ambiente

Suscribir convenios con instituciones pblicas y N de convenios o alianzas estrategicas Sub Gerencia de Ecologia y SG. Ecologa y Medio
AE.7B. 1 3 2016 3 2016 7 11 15 15 Convenios aprobados
privadas interinstitucionales Medio Ambiente Ambiente
Actos
Formular y actualizar documentos de gestin Sub Gerencia de Ecologia y SG. Ecologa y Medio
AE.7B. 2 N de documentos de gestion actualizados 4 2016 4 2016 7 9 12 12 resolutivos/normativos
institucional Medio Ambiente Ambiente
emitidos
Sub Gerencia de Ecologia y Resoluciones de Alcaldia SG. Ecologa y Medio
AE.7B. 3 Formulacin de PIPs N de pips viabilizados 2 2016 2 2016 3 4 5 5
Medio Ambiente de Declaracion de Ambiente
Registro de informacin
Porcentaje de hogares que cuentan con el
en el Sistema de Gestin
AE.8. 1 servicio de recoleccin domiciliario de 79 2015 85 2016 87 89 90 88.67 SIGERSOL
Entidades con sistema de gestin integral de de Residuos Slidos
residuos slidos.
residuos slidos (P. 3000580 ) -SIGERSOL.
Unidad de Gestin de Residuos Slidos

Nmero de campaas para promover la

AE.8. 2 Consumidores con educacion ambiental para la educacin ambiental para la participacin 5 2016 5 2016 6 7 9 22 UGRS Lista de asistencia
participacin ciudadana en el manejo de residuos ciudadana en el manejo de residuos slidos.
slidos(P.3000581:)
Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la Porcentaje de cumplimiento de la
Informes de fiscalizacin
AE.8. 3 legislacin ambiental en materia de residuos legislacin ambiental en materia de 2 2016 2 2016 2 2 2 6 SG EyMA Unidad de Gestin de
a ala UGRS
slidos residuos slidos. Residuos Slidos
Gobiernos locales ejecutan actividades de Programas de
Porcentaje de hogares dispuestos a separar
AE.8. 4 segregacin y recoleccin selectiva de residuos 25 2015 31 2016 33 36 40 40 META MINAM Segregacin
los residuos orgnicos, inorgnicos y txicos
slidos (P. 3000583:) en la Fuente y
Formular y actualizar documentos de gestin Unidad de
AE.8B. 1 N de documentos de gestin actualizados 4 2016 4 2016 2 2 2 6 MPH
institucional Racionalizacin.
Suscribir convenios o acuerdos de cooperacin
AE.8B. 2 interinsitucional N de convenios suscritos 0 2016 0 2016 2 2 1 5 MPH Despacho de Alcalda
Promover la capacitacin del personal en los
AE.8B. 3 N de talleres de capacitacin 2 2016 2 2016 4 4 4 12 MPH Lista de asistencia
temas de su competencia
AE.8B. 4 Formular PIPs N de PIPs Viabililizados 2 2016 2 2016 2 1 1 4 MPH expedientes aprobados