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HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS :

PARA CIERRE DE MINAS

MATRIZ MODELO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIPON DE RIESGOS, IMPACTOS (SIG)


VERSION 02
PROCESO / SUBPROCESO: Avance de chimeneas verticales UNIDAD / PROYECTO: Mina Hatun Orcco
AREA: Mina ELABORADO POR: Claudio Pizarro Alvarado
FECHA DE ELABORACION: 15 de Set 2016 REVISADO POR: Juan Jara Cspedes
FECHA DE REVISIN: 19 de Septiembre 2016

Riesgo Inicial

Actividad Tarea Peligros/aspectos RIESGO/ IMPACTO Consecuencia (Max. Razonable) Legal Medidas de Control Responsable Fecha cumplimiento Observaciones
Nivel De
Probabilidad
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Riesgo

Ingeniera: Perforacin y voladura controlada y en arco (uSO DE


EMULSIONES), instalacin de luminaria en la labor, uso de barretillas
de aluminio con asas .
Usar desatador Scaler cuando la altura del piso al techo sea mayor a Ing. Gilmar Valenzuela
Lesiones por 3.5 mt.
Perforacin con Stoper Desatado de rocas ROCA SUELTA Moderado Podra suceder Si Superintendente 15 OCT 2014
desprendimiento de rocas. Realizar limpieza con sccoptram a control remoto y dejar el pido de la de Mina
plataforma con carga de mineral/desmonte uniforme y con altura
mxima del piso al techo 3 metros.
Administracin:
Requiere de un PETS de desatado de rocas ( P-MIN-033)
Capacitacin al personal 1 vez por mes.
Inspeccines diarias de labores con IPERC de ley.
EPP: Casco con barbiquejo, guantes, botas con puntera de acero,
mameluco con reflectivos, correa portalmparas, lmpara minera y
otros.

Ingeniera: Construccin de chimeneas de ventilacin, instalacin de


ventiladores mecnicos, balance general de aire para ventilacin.
Estudio especializado por Ing. Calizaya, ensanchamiento de Ing. Gilmar Valenzuela Reporte de Monitoreos diarios
INTOXICACION POR GAS
de labores crtticas
Perforacin con Stoper Desatado de rocas Gases NITROSO y MONOXIDO Mayor Ha sucedido Si chimeneas, contruccin de Raise Climber y Raise Borer. Superintendente 30 OCT 2014
DE CARBONO Instalr un ventilador de 10000 CFM aue insufle aire fresco cuya manga de Mina
de ventilacin debe estar a 15 metros monimo del tope de la labor.
Administracin: PETS de perforacin y voladura (P-ORC-036)
Capacitacin al personal una vez por mes, Uso del IP (Libreta IP),
Inspeccin.diario por el supervisor, uso del PETAR (permiso escrito de
trabajo de alto riesgo).
EPP: Casco, guantes, botas con puntera de acero y otros.

Ingeniera:
Reciclar el agua proveniente de pozas de sedimentacin
Diseo e implementacin de cunetas ubicados en la parte inferior de Ing. Gilmar Valenzuela
AGOTAMIENTO DE Reporte monitoreo de consumo
Perforacin con Stoper Desatado de rocas CONSUMO DE AGUA Menor Podra suceder si uno de los hastiales. Superintendente 20 Nov. 2014
RECURSOS de agua por mes.
Diseo e implementacin de pozas de sedimentacin. de Mina

Administracin: PETS de regado de mineral o desmonte derribado


en el frente. (P-MIN 03). Estndar de instalacin y alimentacin de
agua reciclada a mina (E-03), Capacotacin al personal una vez por
mes, Uso del IP (Libreta IP), Inspeccin.diario por el supervisor.
EPP: Casco, guantes, botas con puntera de acero y otros.

Prdidas de Avance (m) Ingeniera: Adicionar una compresora de 500 CFM (se incrementaron Ing. Gilmar Valenzuela
Baja presin de aire Reporte monitoreo de consumo
Perforacin con Stoper Perforacin de taladros por incumplimiento de Moderado Ha sucedido si labores de preparacin).. Superintendente 20 Nov. 2014
comprimido (<60 lb/pulg2) de agua por mes.
disparo. Administracin: PETS y estndar de instalacin de perforacin en de Mina
chimeneas, monitoreo de presin de aire, seguimiento del plan de
implementacin de compresora adiconal, personal capacitado, .......
EPP: Casco, guantes, botas con puntera de acero y otros.

1 de 13 Solo para capacitacin. En caso de auditoria remitirse al documento maestro . Versin: 03


PELIGROS ASPECTOS AMBIENTALES
1 Rocas sueltas 1 Consumo de Agua
2 Gases de mina 2 Consumo de aire comprimido

3 Esmeril sin guarda 3 Consumo de Combustible


4 Pisos rebalozo 4 Consumo de Energa elctrica
5 Energia elctrica 5 Consumo de Madera
6 Polvo 6 Consumo de Oxgeno
7 Ruido 7 Consumo de Papel
8 Explosivos 8 Derrame de Sustancias Quimicas y/o Peligrosas
9 Temperaturas extremas (calor o frio) 9 Derrame de Hidrocarburos o Aceite
10 Sustancias peligrosos 10 Derrame de Relave
11 Materiales biolgicos 11 Derrame de solucin de cianuro
12 Vehculo con frenos largos 12 Disposicin de combustibles y lubricantes usados
13 Echadero sin parrilla 13 Disposicin de lamas y/o lodos
14 Boca mina sin tapn 14 Disposicin de mineral
15 Labor abandonada 15 Disposicin de relave
16 cargador frontal si estribo 16 Emisin de Calor
17 pala mecnica sin estribo 17 Emisin de Gases
18 Cargas suspendidas 18 Emisin de Humo
19 Trabajo en altura 19 Emisin de Polvo
Emisin de Radiaciones ionizantes
20 Trabajo en rea confinada 20
21 Trabajo en caliente 21 Emisin de Radiaciones no ionizantes
22 Trabajo en izaje 22 Emisin de Ruido
23 Chimenea sin guardacabeza 23 Emisin de Vapores
24 Cuneta sin cubierta 24 Emisin de vibracin
25 Faja tranpsortadora sin guarda 25 Extraccin de Mineral
26 Caja elctrica sin puerta 26 Fuga de GLP
27 Camino peatonal sin barandas 27 Generacin y disposicin de aguas contaminantes
Generacin y disposicin de Residuos Hospitalarios
28 ETC 28
Generacin y disposicin de Residuos Domsticos
29 ETC 29
Generacin y disposicin de Residuos Inflamables
30 30
31 Generacin y disposicin de Residuos Metlicos
Generacin y dispocisin de Residuos Peligrosos
32
33 Generacin y dispocisin de Desmonte
34 Potencial derrame de sustancias qumicas y/o peligrosas
35 Potencial falla de las instalaciones e infraestructura
36 Potencial filtracin en las pozas de sedimentacin
37 Potencial inundacin
38 Potencial cada de residuos slidos durante su disposicin
39 Potencial Colapso de la cancha de relave
40 Potencial derrame de aceites
41 Potencial derrame de aguas contaminadas
42 Potencial derrame de Combustibles
43 Potencial derrame de concentrados
44 Potencial derrame de lodos
45 Potencial derrame de mineral
46 Potencial derrame de Productos Quimicos
47 Potencial derrame de Pulpa de relave
48 Potencial derrame de residuos
49 Potencial derrame del agua de la presa
50 Potencial derrumbe
51 Potencial emisin de gases txicos
52 Potencial Erosin
53 Potencial falta de germinacin
54 Potencial falta de gases
55 Potencial generacin de lixiviados
56 Potencial hundimiento
57 Potencial Incendio
58 Remocin de suelos
59 Vibracin
MATRIZ BASICA DE EVALUACION DE RIESGOS

Prcticamente
SEGURIDAD Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
ocurra

Catastrfico
(Mas de un
mortal)
1 1 2 4 7 11

Mortalidad
2
(Un mortal)
3 5 8 12 16

Permanente
(Incapacidad 3
permanente)
6 9 13 17 20

Temporal
(Incapacidad 4
temporal)
10 14 18 21 23

Menor
(Leve, primeros 5
auxilios)
15 19 22 24 25

A B C D E

Prcticamente
Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
ocurra
Rara vez ocurre, no Muy rara vez,
Sucede con Sucede con Sucede
es muy probable imposible que
demasiada frecuencia frecuencia ocasionalmente
que ocurra ocurra
FRECUENCIA

PLAZO DE
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION MEDIDA
CORRECTIVA

ALTO Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos, si no


se puede controlar el peligro se paralizan los trabajos
operacionales en la labor. 0-24 horas

MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
la accin se puede ejecutar de manera inmediata 0-72 horas

BAJO
Este riesgo puede ser tolerable. 1 mes
HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS :
CIERRE DE MINAS

MATRIZ MODELO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE RIESGOS, IMPACTOS (SIG)


VERSION 02

PROCESO / SUBPROCESO: Cierre de una trinchera en superficie UNIDAD / PROYECTO: Mina Hatun Orcco
AREA: Mina ELABORADO POR: Renzo Antunez de Mayolo Risco
FECHA DE ELABORACION: 9 de Setiembre del 2017 REVISADO POR: Juan Jara Cspedes
FECHA DE REVISIN: 10 de Setiembre del 2017

Riesgo Inicial

Actividad Tarea Peligros/aspectos RIESGO/ IMPACTO Consecuencia (Severidad)) Legal Medidas de Control Responsable Fecha cumplimiento Observaciones
(Frecuencia) Nivel De
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Probabilidad Riesgo

Sustituir: Utilizacion de herramientas de diseo Desde el


ergonomico adecuadas para mejor manejo. primer dia
Ingenieria: Sistema de control de accidentes, en donde Ingeniero Civil o hasta el
se gestione el buen uso de herrramientas. de Minas ultimo dia del
Administracion: Capacitaciones sobre la correcta especialistas en desarralo del
utilizacion de las herramientas Seguridad plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de Manipulacion de Lesiones por manipuleo de
Menor Poco Probable Si EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de Ocupacional de una
bermas del suelo madera y puntales herramientas herramientas
seguridad, barbiquejo, etc. trinchera en
superficie

Desde el
Ingenieria: Sistema de control de accidentes, en donde primer dia
se gestione el buen uso de herrramientas. Ingeniero Civil o hasta el
Administracion: Capacitaciones sobre la correcta de Minas ultimo dia del
utilizacion de los equipos. especialistas en desarralo del
Lesiones por accidentes
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de Seguridad plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de Manipulacion de equipos o utilizando los equipos Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo madera y puntales maquinarias (compactadoras,
Moderado Muy Probable Si seguridad, barbiquejo, etc. Ocupacional de una de labores crtticas
excavadoras,etc) trinchera en
superficie

Desde el
Ingenieria: Sistema de de sostenimientos adecuados de Ingeniero Civil o primer dia
acuerdo a los estudios realizados por el area de de Minas hasta el
Geotecnia. especialistas en ultimo dia del
Administracion: Desarrollo de PETS para trabajos Seguridad desarralo del
mayores a 1m, de acuerdo a la RESOLUCION Ocupacional y plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de
Calidad del suelo trabajado
Lesiones por deslizamiento
Mayor Poco Probable Si MINISTERIAL N 167-2008-MEM-DM. Geotecnia de una Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo madera y puntales del suelo de labores crtticas
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de trinchera en
seguridad, barbiquejo, etc. superficie

Desde el
primer dia
Ingenieria: Sistema de gestion para una limpieza Ingeniero Civil o hasta el
periodica de los residuos por desprendimiento de suelo de Minas ultimo dia del
de las paredes de la trinchera. especialistas en desarralo del
Administracion: Capacitaciones para el adecuado Geotecnia y plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de Potencial de falla de la
Derrumbamiento de las cuidado del medio ambiente Medio Ambiente de una Reporte de Monitoreos de
paredes de la trinchera y Menor Muy Probable Si
bermas del suelo madera y puntales infraestructura
alteracion fisica del suelo
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de trinchera en residuos solidos
seguridad, barbiquejo, etc. superficie

Desde el
primer dia
Ingenieria: Diseo de sistema de seguridad que hasta el
Ingeniero Civil o ultimo dia del
permita tener bajo proteccion la vida de los de Minas
trabajadores. desarralo del
especialistas en plan de cierre
Administracion: Desarrollo de PETS para trabajos Seguridad
Trabajo de delimitacion de mayores a 1m, de acuerdo a la RESOLUCION de una
Colocacion de capas compactadas y
Delimitacion de Barrera o cerca barreras y/o cercos en
Lesiones humanas por
Mayor Muy Probable Si Ocupacional y trinchera en Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo
altura
caidas de los trabajadores MINISTERIAL N 167-2008-MEM-DM. Medio Ambiente de labores crtticas
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de superficie
seguridad, barbiquejo, etc.

Desde el
primer dia
Sustituir: Elegir productos no dainos para el medio Ingeniero Civil hasta el
ambiente especialista en ultimo dia del
Ingenieria: Sistema de control de residuos que Medio desarralo del
monitore constantemente. Ambiente o plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y
Delimitacion de Barrera o cerca
Generacion de residuos
solidos, producto de la
Produccion de solidos
Menor Poco Probable Si
Administracion: Capacitaciones para el adecuado Ingeniero de una Reporte de Monitoreos de
bermas del suelo
barrera o cerco utilizado
contaminantes cuidado del medio ambiente Ambiental trinchera en residuos solidos
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de superficie
seguridad, barbiquejo, etc.

Desde el
primer dia
Sustituir: Elegir equipo y productos de calidad. Ingeniero Civil o hasta el
Ingenieria: Sistema de control para el adecuado de Minas ultimo dia del
sostenimiento de la barrera. especialistas en desarralo del
Administracion: Capacitaciones para el adecuado Geotecnia y plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y
Delimitacion de Barrera o cerca
Barrera sin sostenimiento Lesiones humanas por
Moderado Muy Probable Si cuidado del medio ambiente Seguridad de una Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo adecuado caida de la barrera de labores crtticas
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de Ocupacional trinchera en
seguridad, barbiquejo, etc. superficie

8 de 13 Solo para capacitacin. En caso de auditoria remitirse al documento maestro. Versin: 03


MATRIZ BASICA DE EVALUACION DE RIESGOS / IMPACTOS

Prcticamente
SEGURIDAD Medio Ambiente CALIDAD Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
Calificacin ocurra
Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
afectacin del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Catastrfico poblacin y los trabajos de rehabilitacin superan los $100,000
resultado no es reversible, representa una prdida del 1 2 4 7 11
Mas de un mortal proceso mayor al 75 %.
Consumos: provoca la extincin de un recurso natural
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
1
Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectacin del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del
hbitat
Mortalidad Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Mayor trabajos de rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
resultado es reversible, representa una prdida del proceso 2 3 5 8 12 16
Un mortal entre 50 al 75 %.
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
(Consecuencia)

Emisiones: Emisiones iguales a los LMP


SEVERIDAD

Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectacin al suelo, flora y/o
fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Permanente
Moderado trabajos de rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000 resultado es reversible, representa una prdida del proceso 3 6 9 13 17 20
Incapacidad permanente Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o entre 25 al 50 %.
presupuestos
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

Emisiones: Emisiones mximo 20% por debajo del LMP


Vertidos: descargas mximo 20% por debajo del LMP sin afectacin al
suelo, flora y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Temporal
Menor trabajos de rehabilitacin menro o igual a $5,000 y mayo a $500 resultado es reversible, representa una prdida del proceso 4 10 14 18 21 23
Incapacidad temporal Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el entre 10 a 25 %.
consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectacin al suelo, flora y/o fauna El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Menor
Insignificante residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los resultado es reversible, representa una prdida del proceso 5 15 19 22 24 25
Leve, primeros auxilios trabajos de rehabilitacin menor a $500 menor a 10 %
consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta
menos del 50% del presupuesto
Potenciales: no aplica

A B C D E

Prcticamente
Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
ocurra
Rara vez ocurre, no Muy rara vez,
Sucede con Sucede con Sucede
es muy probable imposible que
demasiada frecuencia frecuencia ocasionalmente
que ocurra ocurra
FRECUENCIA (Probabilidad)

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION


Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos, si no
se puede controlar el peligro se paralizan los trabajos
ALTO
operacionales en la labor.

MEDIO Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si


la accin se puede ejecutar de manera inmediata

BAJO
Este riesgo puede ser tolerable.
PLAZO DE MEDIDA
CORRECTIVA

0-24 horas

0-72 horas

1 mes
MATRIZ IPERC
FRECUENCIA
SEVERIDAD 1 2

mas de un mortal
Catastrfico 50 50 100

un mortal Mayor 20
20 40
incapacidad
Moderado alto 10
permanente 10 20

Moderado 5
5 10

incapacidad temporal Moderado leve 2


2 4

Leve, primeros auxilios Mnimo 1


1 2

Escasa Baja probabilidad

diario, semanal, mensual, trimestral

FRECUENCIA

VALORACION DE RIESGOS
RIESGO CRITICO 50 < x <= 250
RIESGO ALTO 10 < x < = 50
RIESGO MEDIO 3 < x < = 10
RIESGO BAJO x<=3
ERC
FRECUENCIA
3 4 5

150 200 250

60 80 100

30 40 50

15 20 25

6 8 10

3 4 5

Puede suceder Probable Muy probable

ocasional de 1 a 3 aos raro

FRECUENCIA

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