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ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIN:
DISA / DIRESA / GERESA:
RED:
MICRORED:
UNIDAD EJECUTORA:
FECHA:
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N CDIGO VERIFICADOR / TEM DE LISTA DE CHEQUEO D E I
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Tienen acceso a sistemas de informacin para conocer a los afiliados y la cobertura que
5 II.2
les corresponde.
Se cumple con realizar la induccin del nuevo personal que ingresa al establecimiento de
9 II.6
salud.
Cuenta con vas de acceso y circulacin que faciliten el ingreso y desplazamiento seguro
15 IV.2 de personas con limitaciones fsicas y que requieren silla de ruedas, camillas u otro tipo de
ayudas.
19 V.1 Cuenta con un registro fsico y/o electrnico actualizado de referencias y contrareferencias.
Se cumple el procedimiento establecido para la referencia oportuna de pacientes a
20 V.2
establecimientos de salud de mayor complejidad.
26 VI.4 Utilizan un formato de consentimiento informado para todos los procedimientos invasivos.
Estn delimitadas y se respetan las zonas rgidas y semi rgidas para la circulacin de
28 VI.6
camillas, personal y trasbordo de pacientes en centro quirrgico.
El servicio de emergencia tiene acceso directo e inmediato desde el exterior, tanto para el
38 VII.3 pblico como para vehculos, claramente sealizados y cuenta con camillas y sillas de
ruedas y rampas cuando existan desniveles.
40 VII.5 Cuenta con medicinas bsicas para la atencin de situaciones de emergencia (Prioridad I).
La aplicacin de las vacunas BCG y HVB se realiz dentro de las primeras 48 horas de
46 IX.2
vida.
47 IX.3 El primer control del recin nacido se program entre los 7 y 15 das de vida.
50 IX.6 El tamizaje de Anemia ser realizado en todo menor de 3 aos, una vez al ao.
Toda gestante contar a ms tardar en el segundo trimestre del embarazo con resultados
53 IX.9
de anlisis de laboratorio.
El control del puerperio, de parto atendido en establecimiento de salud, se programar a
54 IX.10
los 7 y 30 das posteriores al parto.
60 IX.16 El parto de toda gestante con infeccin por VIH ser atendido por cesrea.
En establecimientos con capacidad resolutiva a toda gestante con Pre Eclampsia Severa y
62 IX.18 dao en rgano blanco el tiempo mximo para la realizacin de la cesrea no exceder las
2 horas.
Todo recin nacido menor de 2,500 g. se le programar un control cada 15 das a partir del
66 IX.22
alta durante 2 meses.
A toda nia o nio con deshidratacin con shock se iniciar inmediatamente terapia de
69 IX.25
hidratacin endovenosa y ser referido al establecimiento de mayor complejidad.
Toda nia/nio con diagnstico de anemia tendr tratamiento con sal ferrosa y se
70 IX.26
programar un control mensual durante tres meses.
Cumple con realizar la evaluacin de adherencia al uso de las guas de prctica clnica
71 IX.27
aprobadas para diagnsticos contenidos en el PEAS (condiciones obsttricas).
El personal del establecimiento cumple con los procesos relacionados con el archivo,
74 X.3 acceso y seguridad de la Historia Clnica segn la normatividad vigente. Lista de
Chequeo N 12.
El establecimiento cumple con la obligacin de entregar copia de la Historia Clnica,
75 X.4 cuando el usuario o su representante legal lo solicita, en cuyo caso el costo de la
reproduccin es asumido por el interesado.
Cuentan con Plan Anual de Auditoria que incluye la auditora de historias clnicas para el
76 XI.1
ao en curso.
El establecimiento cuenta con mecanismo que permiten recoger las sugerencias, quejas y
83 XII.1 reclamos de los usuarios, as como verificar la permanente evaluacin y solucin de los
mismos.
Cuenta con un Libro de Reclamaciones fsico o virtual, ubicado en un lugar visible y de
84 XII.2
fcil acceso al pblico usuario.
Figura en lugar visible para los usuarios el procedimiento de atencin de reclamos y
85 XII.3
quejas.
Los casos solucionados de hace 3 meses han sido reportados a la IAFAS respectiva,
87 XII.5
conforme a norma.
Se evala la calidad del servicio a travs de la medicin del nivel de satisfaccin del
89 XII.7
asegurado.
Anlisis de resultados de las encuestas de satisfaccin e implementacin de medidas
90 XII.8
correctivas que resulten necesarias.
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN
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EVIDENCIA
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I. Formalizacin Sanitaria
V. Continuidad de la Atencin
VI. Seguridad de la Atencin
VII. Atencin de Emergencia
VIII. Bioseguridad
IX. Garantas Explicitas
X. Gestin de la Historia Clnica
XI. Garanta de la Calidad
Ley N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de
los Servicios de Salud; Articulo 1 que modifica el Artculo 15 numeral 15.3
literal h) de la Ley General de Salud. DS N018-2007-ED Reglamento de la
Ley N28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y
Certificacin de la Calidad Educativa; Artculo 23. Cdigo de tica y
Deontologa del Colegio Mdico del Per; Seccin II, Ttulo I, Captulo I,
Artculo 1. Estatuto del Colegio Mdico del Per; Artculo 7 numeral 7.15.
Resolucin de Consejo Nacional N8880-CN-CMP-2011 Reglamento del
Sistema Nacional de Certificacin y Recertificacin del Mdico Cirujano y
del Mdico Especialista del Colegio Mdico del Per.
Ley N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de
los Servicios de Salud; Articulo 1 que modifica el Artculo 15 numeral 15.3
literal h) de la Ley General de Salud. DS N013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Titulo II De los
Establecimientos de Salud, Captulo III Del Personal, Artculo 41. DS
N016-2002-SA Reglamento de la Ley N27604 que modifica la Ley
General de Salud en lo que corresponde a la Atencin de Emergencias y
Partos; Artculo 6. RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01
Servicio de Emergencia; Disposiciones Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento, De la Capacitacin.
Ley N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de
los Servicios de Salud; Articulo 1 que modifica el Artculo 15 numeral 15.3
literal h) de la Ley General de Salud. Decreto Legislativo N125 Normas de
Capacitacin y Rendimiento para el Sector Pblico; Artculo 3 literal a). RM
N1007-2005/MINSA Lineamientos de Poltica Nacional para el Desarrollo
de Recursos Humanos de Salud; Lineamientos Ns4 y 7.
Ley N27408 Ley de Atencin Preferente; Artculo nico. Ley N28683 Ley
de Atencin Preferente; modificacin del Artculo 1 e incorporacin de los
Artculos 2, 3 y 4. Ley N29973 Ley General de la Persona con
Discapacidad; Artculo 17 numeral 17.1 y Artculo 27. DS N013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo;
Artculo 29 Literales d) y j) y Artculo 80. RM N386-2006-MINSA NTS
N042-MINSA-DGSP-V.01 Servicios de Emergencia.
Ley N26842 Ley General de Salud; Artculos 18, 99, 104, 107. Ley
N27314 Ley General de Residuos Slidos; Artculos 13 14, 22, 23, 24,
41 numeral 3, 47, 48, 49 y Decima Disposicin Complementaria -
Definicin de Trminos numerales 3, 4, 6, 7, 8, 21, 28 y 31. DS N057-2004-
PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos; Artculos 3, 6,
38, 39, 50, 51, 144, 145, 146 y 147. DS N013-2006-SA Reglamento
de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Artculos 34 y
89. DL N1065 Modificatoria de la Ley General de Residuos Slidos;
Artculo 1 modificatoria de los Artculos 16 y 49 numeral 6. RM N753-
2004 NTS N020-MINSA-DGSP-V.01 Prevencin y Control de Infecciones
Intrahospitalarias; Consideraciones Generales. RM N523-2007/MINSA
Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias; Anexo 3 Manejo de Residuos
Hospitalarios. RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos
Slidos. RP N009-95-IPEN/AN Norma PR.002.95 Disposiciones para el
Manejo Seguro de los Desechos Radioactivos.
Ley N26842 Ley General de Salud; Captulo VIII, De la Proteccin del
Ambiente para la Salud y Captulo IV, Del Control Nacional e Internacional
de las Enfermedades Transmisibles. Decreto Supremo N013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo;
Captulo II De la Planta Fsica y Ttulo III De los Servicios Mdicos de
Apoyo. RM N1472-2002-MINSA Manual de Desinfeccin y Esterilizacin
Hospitalaria. RM N753-2004 NTS N020-MINSA-DGSP-V.01 Prevencin y
Control de Infecciones Intrahospitalarias. RM N523-2007/MINSA Vigilancia
de Infecciones Intrahospitalarias.
Ley N26842 Ley General de Salud; Artculo 29. Ley N29414 Ley que
Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de
Salud; Articulo 1 que modifica el Artculo 29 de la Ley General de Salud.
DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Artculo 20. DS N016-2002-SA Reglamento de la Ley
N27604 que modifica la Ley General de Salud en lo que corresponde a la
Atencin de Emergencias y Partos; Artculos 9 y 10. RM N597-
2006/MINSA NTS N022-MINSA-DGSP-V.02 Gestin de la Historia Clnica.
Consulta Externa, Hospitalizacin, Emergencia, Centro Obsttrico, Centro Quirrgico, Patologa Clnica,
Farmacia, Diagnstico por Imgenes, Nutricin y Diettica, Medicina de Rehabilitacin, Central de
8 III-1
Esterilizacin, Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatoma
Patolgica, Hemodilisis, Radioterapia
Consulta Externa, Patologa Clnica, Farmacia, Hospitalizacin, Diagnstico por Imgenes, Nutricin y
9 III-E
Diettica
Consulta Externa, Hospitalizacin, Emergencia, Centro Obsttrico, Centro Quirrgico, Patologa Clnica,
Farmacia, Diagnstico por Imgenes, Nutricin y Diettica, Medicina de Rehabilitacin, Central de
10 III-2
Esterilizacin, Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatoma
Patolgica, Hemodilisis
LISTA DE CHEQUEO N 03
GESTION DE EVENTOS ADVERSOS
N ITEMS VALOR OBSERVACIONES
Cuenta con registro de eventos adversos en los servicios priorizados (ESAVIS, Infecciones
1
Intrahospitalarias, Reacciones Adversas Medicamentosas)
2 Cuenta con Plan de Seguridad del Paciente del establecimiento
3 Cuenta con reportes, anlisis y medidas correctivas sobre la informacin de eventos adversos
4 Se conoce y aplica la Tcnica de Lavado de Manos en el personal asistencial
Verificar que los medicamentos estn rotulados y diferenciados por paciente en la estacin de
5
enfermera de Hospitalizacin
LISTA DE CHEQUEO N 04
OPERATIVIDAD DE LA CADENA DE FRO
N ITEMS NORMATIVA ESPECIFICA VALOR OBSERVACIONES
RM N600-2007/MINSA, NTS N058-MINSA-DGSP-V.01,
Se cuenta con inventario de equipos frigorficos y componentes, los cuales se
1 Norma Tcnica de Salud para el Manejo de la Cadena de
encuentran operativos.
Fro en las Inmunizaciones. Anexo N 06
El personal de salud conoce los procedimientos para mantener la cadena de RM N600-2007/MINSA, NTS N058-MINSA-DGSP-V.01,
3 fro en caso de interrupcin de fluido elctrico, falta de capacidad de Norma Tcnica de Salud para el Manejo de la Cadena de
almacenamiento y por falla imprevista del equipo. Fro en las Inmunizaciones. Anexo N 06
(*) Mdicos Asistentes de Planta del Servicio de Emergencia. Para sala de observacin 1 mdico por 6 - 10 pacientes, segn nivel.
(**) 1 enfermero por cada 6 pacientes en sala de observacin y 1 enfermero por cada 3 pacientes en vigilancia intensiva.
(***) 1 - 2 tcnicos de enfermera por cada enfermera en sala de observacin de acuerdo al grado de dependencia de los pacientes.
LISTA DE CHEQUEO N 08
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN DE EMERGENCIAS
N ITEMS NORMATIVA ESPECIFICA VALOR OBSERVACIONES
Prioridad I
RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01 Servicio
Pacientes con alteracin sbita y critica del estado de salud, en riesgo inminente
1 de Emergencia; Disposiciones Generales, De la Organizacin y
de muerte y que requieren atencin inmediata en la sala de reanimacin - shock
Funcionamiento, Anexo 4.
trauma.
Prioridad II
Pacientes portadores de cuadro sbito, agudo con riesgo de muerte o RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01 Servicio
2 complicaciones serias, cuya atencin debe realizarse en un tiempo de espera no de Emergencia; Disposiciones Generales, De la Organizacin y
mayor o igual de 10 minutos desde su ingreso, para ser atendidos en tpico o Funcionamiento, Anexo 4.
consultorios de emergencia.
Prioridad III
RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01 Servicio
Pacientes que no presentan riesgo de muerte ni secuelas invalidantes. Amerita
3 de Emergencia; Disposiciones Generales, De la Organizacin y
atencin en el tpico o consultorio de emergencia, teniendo prioridad la atencin
Funcionamiento, Anexo 4.
de casos I y II.
Prioridad IV
RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01 Servicio
Pacientes sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicacin
4 de Emergencia; Disposiciones Generales, De la Organizacin y
inmediata, que pueden ser atendidos en consulta externa o consultorios
Funcionamiento, Anexo 4.
descentralizados.
LISTA DE CHEQUEO N 09
MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
N ITEMS NORMATIVA ESPECIFICA VALOR OBSERVACIONES
El establecimiento de salud o servicio mdico de apoyo ha cumplido con RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos Slidos;
1 elaborar su Plan Anual de Manejo de Residuos Slidos y remitirlo a la autoridad Disposiciones Especificas, Elaboracin de Documentos
de salud de la jurisdiccin dentro de los primeros quince das del ao. Tcnicos Administrativos.
Cuentan con un mecanismo de supervisin de cumplimiento de la normativa y RM N753-2004 NTS N020-MINSA-DGSP-V.01 Prevencion y Control de
4
evidencian implementar medidas destinadas a corregir su incumplimiento. Infecciones Intrahospitalarias.
Se cumple con cambiar los cateteres perifericos en periodos no superiores a 72 RM N753-2004 NTS N020-MINSA-DGSP-V.01 Prevencion y Control de
7
horas. Infecciones Intrahospitalarias.
Ley N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los
Servicios de Salud; Articulo 1 que modifica el Artculo 29 de la Ley General de
Las anotaciones contenidas en la Historia Clnica son objetivas, Salud.
3 con letra legible y sin enmendaduras y en ningn caso hacen uso DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos
de siglas en los diagnsticos. de Apoyo; Artculo 20.
RM N597-2006/MINSA, NTS N022-MINSA-DGSP-V.02, Gestin de la Historia
Clnica; Disposiciones Generales, Numeral 3.
En hospitalizacin la frecuencia de las evoluciones se realiza RM N597-2006/MINSA, NTS N022-MINSA-DGSP-V.02, Gestin de la Historia
5
mnimo una vez al da. Clnica; Formatos Hospitalizacin, Evolucin
LISTA DE CHEQUEO N 11
REGISTROS EN LA HISTORIA CLNICA
N ITEMS NORMATIVA ESPECIFICA VALOR OBSERVACIONES
Para el caso de las atenciones odontolgicas se cumple con RM N597-2006/MINSA, NTS N022-MINSA-DGSP-V.02, Gestin de la Historia
7
consignar un odontograma inicial y otro final. Clnica; Formatos Especiales, Fichas Odonto - Estomatolgicas
Ley N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los
Servicios de Salud; Articulo 1 que modifica el Artculo 29 de la Ley General de
Salud.
Se cumple con registrar toda atencin de emergencia en la Historia
9 RM N597-2006/MINSA, NTS N022-MINSA-DGSP-V.02, Gestin de la Historia
Clnica.
Clnica; Administracin y Gestin de la Historia Clnica, Proceso Tcnico Asistencial,
Uso y Manejo de la Historia Clnica.
DS N016-2002/SA Reglamento de la Ley N27604 Ley Emergencia.
Respecto de las anotaciones de internos y/o residentes de RM N597-2006/MINSA, NTS N022-MINSA-DGSP-V.02, Gestin de la Historia
10 medicina y otras profesiones de la salud, estas son refrendadas Clnica; Administracin y Gestin de la Historia Clnica, Proceso Tcnico Asistencial,
con la firma y sello del profesional responsable. Elaboracin y Registro
LISTA DE CHEQUEO N 12
ACCESO Y SEGURIDAD DE LA HISTORIA CLNICA
N ITEMS NORMATIVA ESPECIFICA VALOR OBSERVACIONES