RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL LOMA DE LOS COCOS

VERIFICACION DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL CONFORME A LA ISO 14001: 2004

LISTA DE CHEQUEO:
FECHA: AUDITOR:
REQUISITOS INSPECCIONADOS
ISO 14001:2004 CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
(Si/No) OBSERVACIONES
4. Requisitos del sistema de
gestin ambiental
Se encuentra documentada la
metodologa para la revisin de la
poltica y se evidencia esta
revisin?
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
4.2 Poltica ambiental (Si/No) OBSERVACIONES
Se tiene una poltica
ambiental definida y aprobada por
la alta gerencia?
Los objetivos y metas
ambientales estn de acuerdo a
las directrices de la poltica?
Se ha determinado una
metodologa adecuada para la
evaluacin y determinacin de los
aspectos ambientales
significativos?
Se tiene conocimiento de la
legislacin ambiental nacional y
comunitaria aplicable a la empresa,
en especial?
Se han identificado todos los
requisitos legales aplicables?
Es adecuada la poltica
medioambiental a la naturaleza,
magnitud e impactos de las
actividades y procesos de la
empresa?
4.3 Planificacin CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
4.3.1 Aspectos ambientales (Si/No) OBSERVACIONES
Se determina los aspectos
ambientales internos y externos
que pueden afectarse por los
procesos?
Se mantienen los registros
relacionados con la identificacin y
evaluacin de aspectos?
4.3.2 Requisitos legales y otros CUMPLIMIENTO
requisitos (Si/No)
Se tiene en cuenta los requisitos
legales de acuerdo a la norma
ambiental vigente?
Se cuenta con permisos de
emisiones atmosfricas?
Se cuenta con permisos para la
disposicin de los residuos?
4.3.3 Objetivos, metas y CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
programas (Si/No) OBSERVACIONES
Se establecieron los objetivos y
metas?
La alta direccin demuestra su
compromiso definiendo los
recursos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos
ambientales?
Se identifican las oportunidades
de mejoras para el logro de sus
objetivos ambientales?
Los objetivos se encuentran
desarrollados en
planes de actividades para su
cumplimiento?
Las actividades de los objetivos y
el seguimiento
de los mismos se estn realizando
segn lo
planificado?
4.4 Implementacin y operacin CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
4.4.1 Recursos, funciones, (Si/No) OBSERVACIONES
responsabilidad y autoridad
Se encuentran definidos los
cargos o funciones
de la organizacin en organigrama
y fichas de
puesto?
Dentro de las responsabilidades
del puesto de trabajo de
representantes de la direccin se
incluye el aseguramiento del
establecimiento, implementacin y
mantenimiento del sistema de
gestin conforme a los requisitos
de la ISO 14001?
Se encuentran documentadas las
responsabilidades de cada puesto
de trabajo
referidas al sistema de gestin
ambiental?

4.4.2 Competencia, formacin y CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y

toma de conciencia (Si/No) OBSERVACIONES
Es el personal competente para
la realizacin de
sus trabajos?
Se socializa y se capacita en el
uso adecuado de elementos de
proteccin personal?
Se socializa y se capacita en la
de residuos ordinarios y
peligrosos?
Se realiza la caracterizacin de
las aguas residuales (lixiviado)?
Se realiza la separacin de
residuos slidos?
Los gases quemando se tienen
algn tipo de tratamiento?
4.4.3 Comunicacin CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
(Si/No) OBSERVACIONES
Existe un procedimiento
documentado en el que
se defina la metodologa de
comunicacin interna
y externa?
Existen registros de las
comunicaciones
realizadas?
4.4.5 Control de documentos CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
(Si/No) OBSERVACIONES
Existe un procedimiento
documentado para el
control de documentos?

4.4.6 Control operacional CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y

(Si/No) OBSERVACIONES
La organizacin ha implementado
criterios para el control de sus
procesos?

Es adecuada la relacin entre

aspectos significativos y su control
operacional?
4.4.7 Preparacin y respuesta CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
ante (Si/No) OBSERVACIONES
emergencias
Ante la preparacin y respuesta de
emergencia, Se tiene
identificados los puntos de
riesgos?

Se tienen identificados
documentados los procedimientos
las respuestas a situaciones de
emergencia?
Se tienen determinadas las
medidas preventivas y planes de
contingencia para evitar o mitigar
los impactos?

La organizacin ha planificado
acciones para prevenir o mitigar
los impactos ambientales adversos
provocados por situaciones de
emergencia?
Se prevn acciones correctivas
para responder al incumplimiento
de los requisitos legales?

4.5 Verificacin CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y

4.5.1 Seguimiento y medicin (Si/No) OBSERVACIONES
Existe un procedimiento
documentado para
definir como se hace el
seguimiento y medicin de
las caractersticas de las
operaciones que puedan
tener un impacto significativo?
4.5.5 Auditora interna CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y
(Si/No) OBSERVACIONES
Se encuentra definida la
frecuencia y
planificacin de las auditoras?
La auditora interna comprende
todos los
procesos del sistema de gestin
ambiental y la
norma ISO 14001?

Existen registros de las auditoras

internas?