PAUTAS PARA LA REVISION POR LA DIRECCION (GERENCIA) DE

LOS INFORMES DE AUDITORIA AMBIENTAL: 631, AUDITORIA DE

CALIDAD: 632 E INFORME DE PASOS PARA LA IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: 633

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL: 631

1. El Resumen Ejecutivo est bien presentado?. Si no es as, qu le

falta?

2. En el ao 2006: Bastaba con tomar como criterio para la auditoria la

Norma ISO 14001:2004?. Si no es as qu normas se deberan haber
tomado en cuenta?

3. En el cumplimiento tcnico legal, estn consideradas todas las

normas legales vigentes, a esa fecha, referidas a los procesos involucrados
en la auditoria?. Si no es as: Cules faltaran adicionar?

4. Esta bien descrita el rea de influencia?

5. De acuerdo a la descripcin del proceso productivo:

- Estn bien definidas y descritas las etapas de este proceso?

- El flujograma se ajusta a la descripcin?

6. Est descrita la metodologa de identificacin de AAS?

7. De acuerdo con la descripcin del proceso: Est identificados todos lo

impactos ambientales significativos en los proceso de queso, yogurt y lecha
homogeneizada pasteurizada?

8. En el cuadro de la evaluacin de la significancia de los impactos

ambientales, se aplic correctamente las categoras de valoracin y rangos
de significancia?, Estn bien denominados los impactos ambientales?.

9. Estn bien diseadas las medidas de control de los aspectos

ambientales?

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10. En lo que respecta a la Gestin de la Planta Piloto de Leche, se
describen adecuadamente los tems considerados, especialmente lo que
concierne a aspectos ambientes, no conformidades y auditorias?
11. Tomando en cuenta la futura implementacin de un SIG, las
conclusiones y recomendaciones, son adecuadas?

12. Es conforme la presentacin bibliogrfica para un informe de auditoria

ambiental?

13. Est bien presentado el anexo fotogrfico y est citado en el texto del
informe de auditoria?

14. Qu otros tems hubiera incluido usted en un informe de este tipo?

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