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Generacin de
Reporte de No
Conformidades
GRUPO 22
INTEGRANTES
ROSARIO DEL CARMEN ALLASI LIZARRAGA
ANGEL BARUC MONTAO CORDOVA
Trabajo Grupal
Identificacin y Generacin de Reporte de
No Conformidades"
b) Si usted considera que no existe evidencia objetiva para indicar que es una no
conformidad, debe indicar cuales seran los pasos a seguir como auditor para
determinar si se trata de no conformidad o no.
Los reportes deben ser preparados en el formato que se presenta al final del documento.
Recuerde que para que una Evidencia sea considerada No Conformidad se requieren 2
condiciones mnimas:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:
Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC, el auditor
pregunt cmo se programan las auditoras internas, el Gerente contest que se haca regularmente
cada 6 meses en todas las reas de la empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el procedimiento
KT-4.5.4-01 de Auditora Internas.
El auditor observa en los reportes que ms del 70% de las no conformidades son identificadas en la
Planta de fundicin.
Evidencia Objetiva:
El auditor observa en los reportes que ms del 70% de las no conformidades son identificadas en la
Planta de fundicin
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:
Procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos qumicos.
El jefe de Materiales explic que era el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos.
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva: NC
los reportes que ms del 70% de las no conformidades son identificadas en la Planta de fundicin.
el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos
qumicos. El jefe de Materiales explic que era el mismo procedimiento para adquirir materiales
no peligrosos.
En el rea de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente reciente, en el cual
felizmente nadie sali lastimado, descubrieron temporizadores del sistema elctrico que estaban
mal diseados y que esto haba ocurrido porque el proveedor no haba revisado el rea
previamente a la instalacin.
En el almacn de materiales se encontraron disponibles algunos reglamentos emitidos por
Defensa Civil referidos a la atencin de emergencias elctricas y medidas de seguridad en la
evacuacin siendo vigentes no se encuentran controlados El responsable de la
documentacin explica que como ellos conocen ese reglamento han preferido transcribir su
contenido en procedimientos propios para no tener que controlar ms documentos.
.
Hallazgo 4
En el rea de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente reciente, en
el cual felizmente nadie sali lastimado, descubrieron temporizadores del sistema
elctrico que estaban mal diseados y que esto haba ocurrido porque el proveedor
no haba revisado el rea previamente a la instalacin. El auditor observa el registro
de incidentes y no identifica ningn registro en el rea de Mantenimiento. El
supervisor comenta que como nadie sali lastimado no hubo necesidad de registrar,
adems esa clase de instalaciones no es usual.
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Se descubrieron temporizadores del sistema elctrico que estaban mal diseados y que esto
haba ocurrido porque el proveedor no haba revisado el rea previamente a la instalacin, el
supervisor comenta que como nadie sali lastimado no hubo necesidad
de registrar, adems esa clase de instalaciones no es usual
REQUISITOS:
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno varios procedimientos para
registrar, investigar y analizar incidentes:
1. Determinen las deficiencias de seguridad y salud ocupacional reales o de raz y otros
factores que puedan causar nuevos incidentes
2. Identifiquen acciones correctivas
3. Determinen necesidad para acciones preventivas
4. Identifiquen oportunidades para la mejora continua
5. Comuniquen los resultados de tales investigaciones
Las investigaciones se llevan a cabo en el momento oportuno
Las acciones correctivas y preventivas se tratan de acuerdo con el apartado
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
(Tipo: no conformidad mayor)
Descripcin de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Que no se ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario segn
pedido de algn usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a travs del gerente de
rea
REQUISITOS:
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
(Tipo: no conformidad mayor)
Descripcin de la No Conformidad:
En el rea Geologa el auditor revis la lista de los objetivos de seguridad y salud ocupacional para
dicha rea. El auditor pregunt si los resultados del planeamiento que fue llevado a cabo para
alcanzar estos objetivos fueron documentados. El responsable de Geologa respondi que ningn
documento fue preparado porque, a su juicio, esto suprimira la creatividad
Evidencia Objetiva:
El responsable de Geologa respondi que ningn documento fue preparado porque, a su juicio,
esto suprimira la creatividad.
REQUISITOS:
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
(Tipo: No Conformidad Mayor)
Descripcin de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
REQUISITOS:
Auditor:
Descripcin de la No Conformidad:
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se
hayan considerado las opciones tecnolgicas, requisitos financieros,
operacionales, comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
Evidencia Objetiva: NC
no se ha evidenciado:
que se hayan considerado las opciones tecnolgicas
los puntos de vista de las partes interesadas
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva: NC
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
(Tipo: No Conformidad Mayor)
Descripcin de la No Conformidad:
El procedimiento PG-12 Revisin por la Direccin y el Registro Acta de Revisin por la Direccin,
no han incluido algunas entradas para la Revisin por la Direccin, tales como: Resultados del
proceso de Consulta y Participacin. Estado de Investigacin de Incidentes. Cambios en las
circunstancias incluyendo la evolucin de los requisitos legales
Evidencia Objetiva:
No han incluido algunas entradas para la Revisin por la Direccin, tales como:
Resultados del proceso de Consulta y Participacin
Auditor: