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PLAN DE AUDITORIA

Fecha de aprobacin: 04-10-2017


PLANTA / DIRECCIN: FECHA: LUGAR: REGISTRO No.:
ZONA FRANCA CARTAGENA (BOLIVAR) 04-10-2017 Aduanas XYZ Nivel 1 S.A 00-000

OBJETIVO:
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin, Identificando oportunidades de mejora en Aduanas XYZ Nivel 1 S.A.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Este procedimiento aplica a todos los procesos del sistema gestin de la empresa Aduanas XYZ Nivel 1 S.A.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA: HORAS DE AUDITORIA
ISO 9001:2015 +Documentos del sistema de gestin 19 HORAS
EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER: AUDITORES: OBSERVADORES:
WILMAR ENRIQUE CUADRO CUADRO (WECC) LORRAINE NAVARRO BLANQUICETT (LNB) EVELIN AGUILAR BETANCOURT(EAB)
DANNA MARGARITA LEIVA DIAZ (DMLD)

FECHA HORA DIRECCIN / DEPARTAMENTO/ AREA / PROCESO AUDITOR AUDITADO


WECC
DMLD Alta direccin, personal de
08:00 h 08:30 h REUNION DE APERTURA
LNB la empresa.
EAB
08:30 h -10:30 h PLANIFICACIN Y REVISIN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN. WECC Gerente general.
Gerente operativo y
10:30 h 12:30 h GESTIN COMERCIAL DMLD
comercial.
Gerente administrativo y
10:30 h 12:00 h GESTIN HUMANA LNB
09-10-2017 financiero.
12:00 h -14:00 h RECESO

14:00 h -15:00 h AGENCIAMIENTO ADUANERO DMLD Asesor aduanero.


Coordinador de
15:00 h -16:00 h IMPORTACION LNB
importaciones.
Coordinador de
16:00 h 17:00 h EXPORTACION WECC
exportaciones.
LNB
17:00 h -18:00 h ASESORIA TECNICA ADUANERA Director tcnico.
EAB
08:00 h -09:00 h COMPRAS WECC Contador.
WECC Coordinador de
09:00 h -12:00 h OPERACIONES
EAB operaciones.
12:00 h -14:00 h RECESO
10-10-2017 DMLD Coordinador de Sistemas
14:00 h -15:00 h SISTEMAS DE GESTIN
EAB de Gestin.
15:00 h -16:30 h CONSOLIDACIN DE LA INFORMACIN E INFORME DE HALLAZGOS. WECC
DMLD Alta direccin, personal de
16:30 h -18:00 h REUNION DE CIERRE LNB la empresa.
EAB

OBSERVACIONES:
Para el inicio de la auditora, favor suministrar al equipo auditor en medio fsico y en medio electrnico la siguiente informacin: Comunicados de partes
interesadas asociadas al desempeo (quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos).
Relacin de logros frente a los objetivos de gestin.
El control documental ser abordado durante la auditora a todos los elementos programados del Sistema de
Gestin. As mismo, cada proceso ser individualmente abordado en su capacidad de anlisis de la informacin e incorporacin de mejoramiento a la eficacia
del Sistema de Gestin.

FIRMA DEL AUDITOR LIDER: NOMBRE DEL AUDITOR LIDER: FECHA:


WECC WILMAR ENRIQUE CUADRO CUADRO 04-10-2017