Fecha Fecha Ao 1

N ETAPA
Inicio final Ene Feb Mar Abr
Anlisis del entorno y revisin del direccionamiento
1 estratgico

2 Mapa de procesos e identificacin de procesos clave

Gestin de la documentacin (Informacin
3 documentada de cada proceso)
4 Formacin y sensibilizacin
Determinar los recursos requeridos por la organizacin
5 (Recursos humanos)
6 Infraestructura y ambiente de trabajo
7 Relacin con las partes interesadas
8 Planificacin y control operacional
9 Control de los procesos, productos y servicios
10 Control de las salidas no conformes
11 Elaboracin de la matriz de riesgos
12 Auditoria interna
13 Revisin por la direccin
14 No conformidades y acciones correctivas
15 Mejora continua
15 Auditoria externa
 Ao 1 Ao 2
Responsables
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Resp. Calidad y Direccin

Resp. Calidad

Resp. Calidad
Resp. Calidad

Resp. Calidad y Resp. Personal

Resp. Calidad y Mantenimiento
Resp. Calidad y Ventas
Resp. Calidad y produccin
Resp. Calidad y produccin
Resp. Calidad
Resp. Calidad
Resp. Calidad
Resp. Calidad
Resp. Calidad

Entidad certificadora

Entidad certificadora