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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
Integrantes:
Grupo: 358016_1
Tutora:
Nataly Corredor Torres
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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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PRO-SST-001 1 05.07.17
INTRODUCCIN
El Trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus necesidades
bsicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad humana y poder
realizarse como persona, tanto fsica como intelectual y socialmente.
Para trabajar con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones de salud pero
desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo contribuye a deteriorar la salud
del individuo, debido a las condiciones inadecuadas en que se realiza; si se mejoran las
condiciones de trabajo, se preservan las condiciones de salud lo que conlleva al
bienestar del trabajador y a un aumento de produccin a nivel empresarial.
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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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1. MARCO LEGAL
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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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2. INFORMACIN DE LA ENTIDAD
Actividad Econmica: La Agencia de Viajes Sol y Luna est asociada al turismo, cuyo
oficio es la intermediacin, organizacin y realizacin de proyectos, planes e itinerarios,
elaboracin y venta de productos tursticos entre sus clientes y determinados
proveedores de viajes
Jornada Laboral: Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una (1) hora de
almuerzo.
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EN EL TRABAJO
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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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1. INFORMACIN GENERAL
Razn social de la Empresa A g enci a d e vi aj es SO L Y LU N A
Tiene
N IT CC CE No. 90000002 Sucursal SI NO N/ A
es
Actividad Econmica Principal Turismo
Nombre contacto de la Empresa Juan Domnguez
Direccin Calle 48 N # 19-157. Cargo contacto: Gerente
Telfono (s) 3258050 Celular 306410610
Correo electrnico representante Agenciasolyluna@solyluna.com Tiempo de Funcionamiento 3 aos
Ciudad / Municipio Barranquilla Departamento Atlntico
Clases de Riesgo de la empresa I II III IV V No. Total de Trabajadores 15 personas
A continuacin se encuentran definidos los criterios de la evaluacin inicial, marque con una X si: CT Cumple totalmente; CP Cumple parcialmente; NC No cumple
CT CP NC O B SER V A C I O N ES
3 La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad X Disear y/o crear un reglamento de Higiene y Seguridad
Existe evidencia que en la empresa funcione el Comit de Convivencia y el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el A partir de la creacin del rea de SG-SST, crear los comit
4 Trabajo (antes COPASO), o si la empresa tiene menos de 10 trabajadores exista el Viga SST, se encuentra capacitado en SG- X pertinentes con personal capacitado para el desarrollo de
SST? estos
Conformar grupos con los trabajadores, que nos permitan
5 La empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios) e incluye a los contratistas X capacitarlos, para que puedan atender cualquiera
situacin de emergencia que se presente.
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de trabajo anual y un plan de capacitacin en temas de Seguridad y Establecer cronogramas de capacitacin al personal sobre
6 X
Salud en el Trabajo temas de SG-SST
La empresa tiene procedimiento y lo aplica para realizar el registro, reporte de incidentes y accidentes de trabajo de sus Establecer , procedimientos y formatos para el reporte de
7 X
trabajadores y contratistas. incidentes y accidentes
Se identifican y registran los peligros y riesgos en el trabajo a los que estn expuestos los trabajadores, dispone del Crear formatos para la identificacin de peligros y riesgos
9 X
documento de condiciones de trabajo. en los trabajos a los que estn expuestos los trabajadores
Crear cronograma o programas que evidencie que la
10 Existe evidencia que la empresa realiza inspecciones de seguridad de condiciones inseguras X empresa realiza las inspecciones de la condiciones
inseguras
Capacitar y/o contratar personal idneo para realizar
11 La empresa tiene conocimiento para realizar el registro, prevencin y reporte de las enfermedades laborales X
registros y reportes de enfermedades laborales
Disear programas para el suministro de Elementos de
12 Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro de elementos de proteccin X
proteccin personal que sea necesario de la empresa
Disear programas de mantenimiento preventivos a las
13 Existe evidencia que la empresa cuente con planes de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas X
instalaciones, equipos y herramientas
Existe evidencia que la empresa asigne los recursos necesarios para desarrollar las actividades Sistema de Gestin de la Estimar un presupuestos que cubra con las necesidades
14 X
Seguridad y Salud en el Trabajo exigidas en SG-SST
Organizar los condiciones de salud inicial de los trabajares,
La empresa cuenta con diagnstico de condiciones de salud, utiliza como base los exmenes de ingreso, peridico; se
15 X y establecer cronograma de actualizacin anual de los
actualiza peridicamente.
mismos
Crear programar para fomentar el estilo de vida de los
16 Existe evidencia que la empresa dispone de un programa para fomentar los estilos de vida y trabajo saludables X
trabajares y trabajo saludable.
Identificar y gestionar los requisitos legales aplicables a
18 La empresa identifica y gestiona los requisitos legales aplicables en SST X
SST
La organizacin demuestra los resultados del programa de auditora y la revisin por la alta direccin. Revisar Programar auditorias para verificar el cumplimiento y
19 X
metodologa, periodicidad, documentacin y divulgacin de estas actividades. estado del SG-SST y as realizar mejoras en los procesos.
C.C.
Nombre -
Juan Domnguez
Responsable Empresa Firma 6
C.C. 55265985 de Barranquilla
Visitante Seguridad Servicios Generales Area Comercial Contabilidad Recursos Humanos Gerente PROCESO
si
si
si
si
si
No
No
Elaborado por:
NO
Revisin inicial:
Computadores,
Computadores,
Escobas, traperos, fotoopiadora, Computadores,
Arma de fotoopiadora, MAQUINARIA Y
Vehiculos sillas, escritorios, Vehiculos escritorios, sillas fotoopiadora, escritorios,
dotacion escritorios, EQUIPOS
guantes, telefonos, sillas telefonos, impresoras
sillas telefonos
impresoras
LOCATIVO: LOCATIVO:
IDENTIFICACION DE PELIGRO
PUBLICO: BIOLOGICO: Virus, TRANSITO : BIOMECANICOS: BIOMECANICOS:
Superficie de Superficie de
Situacion de bacterias, parasitos Rransporte en carro Movimiento Postura prolongada CLASIFICACIN
trabajo trabajo
Robo hongos peaton. repetitivos sentado
irregulares irregulares
METODOLOGA GUA GTC 45 (2012-06-20)
NIVEL DE
3
3
2
3
3
2
3
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)
Martina Mejia
30- 06 -2017
DIA, MES AO :
VALOR
2
4
2
4
2
2
2
DEL RIESGO
SEVERIDAD
Documento:
VALOR DEL
6
4
6
4
6
12
12
RIESGO
Aceptable con Aceptable con
Aceptable con control Aceptable con control Aceptable con control ACEPTABILIDAD
control No Aceptable No Aceptable control
especifico especifico especifico DEL RIESGO
DEL RIESGO
EVALUACIN VALORACION
especifico especifico
_
_
_
_
_
_
_
N
PRO-SST-001
ELIMINACI
_
_
_
_
_
_
_
Versin:
N
SUSTITUCI
_
_
_
1
S DE
EN EL TRABAJO
las normas
de trnsito.
Cumplir con
CONTROLE
INGENIERIA
Fecha:
riesgos de
seguridad.
Estudios de
Estudios de
despejadas.
despejadas.
CONTROLES
Orden y aseo.
como prevenir
estndares de
Estndares de
seguridad vial.
personal sobre
ADVERTENCIA
Pausas activas.
Pausas activas.
en buen estado.
SEALIZACIN,
Sensibilizacion al
Mantenimiento de
Sensibilizacion en
vas de circulacin
Vas de circulacin
ADMINISTRATIVOS,
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
7
_
_
_
_
_
_
EQUIPOS /
PERSONAL
PROTECCIN
en buen estado
05.07.17
ELEMENTOS DE
proteccion personal
Uso de elementos de
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_________________________________________
JUAN DOMINGUEZ
GERENTEREPRESENTANTE LEGAL
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Informar, capacitar y
entrenar a todos los
trabajadores, para
Responsable
que estn en Valor de Jefe de 5 de julio
Por medio de del SG-SST. ARL,
capacidad de actuar contratacin de recursos (cada 6
capacitaciones. COPASST o bomberos.
y proteger su salud capacitacin. humanos meses)
Viga de SST
e Integridad, ante
una emergencia
real o potencial.
Realizando la
Cumplir con las Internet,
revisin anual de Agencia de 5 de julio
normas vigentes de Gerente computado gerente
la matriz de viajes sol y luna (anual)
riesgos laborales. r.
requisitos legales
Revisin y
Responsable
actualizacin Internet, Jefe de
del SG-SST. Agencia de 5 de julio
Plan de emergencia segn la computado recursos
COPASST o viajes sol y luna (anual)
normatividad r. humanos
Viga de SST
vigente
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobacin:
Ministerio de trabajo Gerencia 5 de julio del 2017
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CUADRO DE CAMBIOS
Versin
Fecha Descripcin Elabor Revis y Aprob
No.
Asesor
0 05-07-17 Emisin Representante legal
SG-SST
RESPONSABLE FIRMA
REVIS Y
Juan Dominguez
APROB
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1. OBJETIVO
Elaborar una herramienta que permita unificar los temas, conceptos, tiempos y criterios
para realizar la capacitacin, entrenamiento, induccin y reinduccin en el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a todo el personal que labora en la Agencia
de Viajes Sol y Luna, con el fin de prevenir los incidentes y accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, promoviendo hbitos y estilos de vida saludables.
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
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4. GENERALIDADES
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Trabajadores: Responsabilidad con cumplir con los horarios determinados para las
capacitaciones, previendo con anticipacin aspectos laborales o personales que
interfieran, interrumpan o suspendan su participacin.
4.2 ESTRATEGIAS
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4.5 METAS
Capacitar al 100% de los trabajadores que se refieren en el alcance de este
programa.
Cumplir con el 80% de las actividades establecidas, en el cronograma.
Que las evaluaciones realizadas pos capacitacin tengan puntajes mayores a tres
con cinco (3.5).
Cumplir con lo establecido en el presupuesto.
Para el anlisis de los resultados se utilizan los siguientes indicadores del SG-SST, los
cuales se aplican para todo el personal.
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> 80%
No. Evaluaciones
Efectividad: Del (Excelente > 4.5
por encima de bueno x 100%
aprendizaje (%) Bueno > 3.5
No. Evaluaciones realizadas
Malo < 3.4)
Cumplimiento:
No. Capacitaciones ejecutadas x 100%
Capacitaciones > 80%
No. Capacitaciones programadas
ejecutadas (%)
Cobertura: %
N Trabajadores capacitados x 100
Trabajadores que 100%
No. Total de Trabajadores
reciben capacitacin
5. PROCESO A DESARROLLAR
5.1 METODOLOGA
Los procesos de capacitacin, entrenamiento, induccin y reinduccin deben contar con
los respectivos registros de la actividad, los cuales corresponde a las listas de
asistencias, registros de evaluacin de la capacitacin, registros de induccin y/ o
reinduccin, y registros fotogrficos de acuerdo a cuando aplique.
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En caso de que el trabajador no sepa leer y escribir, el responsable del proceso deber
leerle las temticas tratadas y diligenciarle los registros aplicables de acuerdo a la
informacin personal suministrada por el trabajador y a las respuestas dadas por ste a
las preguntas enunciadas.
5.2 INDUCCIN
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5.3 REINDUCCIN
Adems, el proceso se realiza como si fuera una persona totalmente nueva en los
siguientes casos:
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PRO-SST-001 1 05.07.17
5.4 ENTRENAMIENTO
El entrenamiento debe efectuarse durante las dos primeras horas del turno o a ms
tardar dentro de la primera semana en la que se incorpore a sus tareas habituales. Es
recomendable conformar pequeos grupos con personas que vayan a recibir el
entrenamiento, para facilitar el trabajo y posibilitar el entorno de comunicacin
probablemente ms amplio y participativo. En la hoja de vida del trabajador debe
quedar archivada una copia de dicho proceso.
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PRO-SST-001 1 05.07.17
5.5 CAPACITACIN
Se elabora un Plan Anual de Capacitacin por parte del encargado del SG-SST junto
con los lderes de cada rea y el Representante Legal, para lo cual se realiza la
deteccin de las necesidades de capacitacin como:
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PRO-SST-001 1 05.07.17
Intensidad
tem Tema Capacitacin
(Horas)
4 Seguridad Vial 1
8 Que es el COPASST 2
9 Deteccin de Peligros 1
12 Riesgo Cardiovasculares 2
14 Orden y Aseo 2
16 Riesgo Locativo 1
18 Riesgo Publico 1
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PRO-SST-001 1 05.07.17
20 Riesgo Biomecnico 2
21 Riesgo Elctrico 1
6. REFERENCIAS
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia de Viajes Sol y
Luna, Matriz De Identificacin De Peligros, Evaluacin Y Control De Riesgos
7. RESPONSABLES
Actualizacin del plan: Debe velar porque el plan se encuentre actualizado el
Responsable del SG-SST.
Ejecucin y evaluacin del plan: Estar a cargo del Responsable del SG-SST, junto
con el equipo de trabajo designado por el Representante Legal.
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
FO-SST-01
REGISTRO DE INDUCCIN, REINDUCCIN Y/O Ver. 0, 05-07-17
ENTRENAMIENTO Pgina 1 de 2
Por favor marque con X, las casillas que se enseen al personal nuevo, segn corresponda.
Reglamento Interno de Trabajo Implementos de Trabajo para Realizar las Funciones del Cargo
Poltica del Seguridad y Salud en el Trabajo Comit Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo -COPASST
SE HACE ENTREGA DE: Descripcin del Cargo, Reglamento Interno de Trabajo, Poltica de SG-SST, Poltica de prevencin Consumo Alcohol, Tabaco y
Sust. Psicoactiva
Con mi firma en este registro, aseguro haber recibido a satisfaccin mi proceso de induccin, reinduccin o entrenamiento, y la documentacin relacionada
y a su vez ratifico mi compromiso con la empresa, en aplicar y cumplir todos los requisitos, funciones y estndares manejados y tratados en esta
induccin.
NOMBRE ____________________________________
CARGO ______________________________________
NOMBRE ____________________________________
CARGO ______________________________________
25
FIRMA _________________________________________
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
FO-SST-01
REGISTRO DE INDUCCIN, REINDUCCIN Y/O Ver. 0, 05-07-17
ENTRENAMIENTO Pgina 2 de 2
5. Mencione mnimo 3
responsabilidades que tiene usted con
el Sistema de Gestin de la Seguridad
y Salud en el trabajo?
Escala de Calificacin (Respuestas Buenas): 7 a 10= Demuestra conocimientos del tema, 4 a 6= Demuestra parcialmente conocimientos, 0 a 3= No Demuestra conocimientos del tema.
Evaluador Trabajador
Determinar si la persona evaluada adquiri los conocimientos en los temas Seleccionar a continuacin solo una casilla de acuerdo con sus
tratados. expectativas del tema tratado:
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Evaluador Trabajador
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Si el resultado de la evaluacin corresponde a los literales B o C, se debe programar una charla para reforzar la informacin sobre el tema. 26
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
1. OBJETO
El AST tiene como finalidad o propsito evitar accidentes mediante un anlisis de los
riesgos de la tarea y el establecimiento de controles antes de comenzar a ejecutarla.
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.3. PELIGRO. Fuente, situacin o acto con potencial de causar dao en la salud de
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
4. RESPONSABLES
5. DESCRIPCIN
1. Antes de realizar una actividad el trabajador debe hacer una reflexin sobre su
estado fsico y mental para realizar la labor encomendada.
2. Hacer una inspeccin para verificar el estado fsico del rea de trabajo, equipo y
herramientas.
4. Cada uno de los pasos de un trabajo debe representar el logro de una tarea
principal.
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Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
8. Enumere los pasos para tomar como referencia los riesgos y los procedimientos
a desarrollar.
11. Enumere la lista de riesgos en forma que correspondan con sus pasos.
14. Decida las acciones o procedimientos que son necesarios para eliminar o
minimizar los peligros que podran conllevar a un accidente, lesin o enfermedad
laboral.
15. Enumere las acciones para que correspondan con los pasos y riesgos
identificados.
16. Sea especfico, diga exactamente lo que necesita hacer para corregir el riesgo.
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
CUADRO DE CAMBIOS
Versin
Fecha Descripcin Elabor Revis Aprob
No.
RESPONSABLE FIRMA
Estudiantes UNAD
ELABOR Salud e Higiene
Ocupacional
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodologa para el reporte, el registro y
el anlisis de la investigacin de incidentes y accidentes laborales y de medio ambiente,
as como tambin definir los lineamientos y controles que se aplicarn para asegurar que
todos los incidentes y accidentes sean investigados, buscando prevenir la recurrencia de
eventos similares.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica cuando se requiera hacer una investigacin de los incidentes y
accidentes reportados tanto de los trabajadores directos y/o partes interesadas
(contratistas) de Agencia de Viajes Sol y Luna, que puedan afectar adversamente la salud
y seguridad de las personas, aplica sin importar la severidad o frecuencia del incidente o
accidente.
3. DEFINICIONES
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Documento: Versin: Fecha:
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Accidente de Trabajo Grave: Aquel que trae como consecuencia una lesin tal
como una amputacin de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos
(fmur, tibia, peron, hmero, radio y cbito); trauma craneoenceflico; quemaduras
de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o
quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de mdula
espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o
lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Res. 1401/07
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
Condicin y Medio Ambiente de Trabajo: Est constituido por todos los medios
en donde el trabajador desarrolla las labores inherentes al trabajo.
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
REPORTE A LA ARL (FURAT). Aplica para incidentes con lesin a personas. Una vez
remitido el accidentado a una institucin de salud o aplicado los primeros auxilios, se
prosigue a realizar el respectivo reporte a la ARL para lo cual le empresa cuenta con
dos (2) das hbiles, luego de la ocurrencia del evento dicho reporte se realizara por
cualquiera de los siguientes medios:
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
Reporte del Accidente de Trabajo en medio Fsico. Usted puede dirigirse a una
de nuestras oficinas y puntos de atencin en nuestras sucursales y presentar el
reporte diligenciado en el Formato nico de Reporte de Accidentes de Trabajo
FURAT, y radicarlo.
Pregunta Metodologa
Todos los incidentes (casi-accidentes) y accidentes
ocurridos durante la las actividades de la Agencia que
produjeron dao o que tuvieron el potencial de producirlo
en la Salud de los Trabajadores, Medio Ambiente y /o a
las propiedades propias o de terceros. se deber
Qu se debe reportar en el Formato Reporte de Incidentes y/o
reportar? Accidentes Laborales FO-SST-024
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
VALORACIN
GRAVEDA
te Medio D
Personas Bienes
m Ambiente
Sin efectos
Sin lesiones, primeros o con Dao leve, daos o
1 auxilios o tratamiento efectos prdidas menores LEVE
medico despreciab entre $0 y $5.000.000.
les
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
VALORACIN
GRAVEDA
te Medio D
Personas Bienes
m Ambiente
Dao puntual, la
operacin puede
Todo accidente cuya
continuar con algn
consecuencia no estn Efectos
2 tipo de restriccin, LEVE
incluidas en la definicin menores
daos o prdidas entre
de accidente grave.
$5.000.001 y
$50.000.000.
Aquel que trae como
consecuencia amputacin
de cualquier segmento
corporal; fractura de
huesos largos (fmur, tibia,
peron, humero, radio y
- Dao que requiera
cbito); trauma
mantenimiento
craneoenceflico;
correctivo inmediato
quemaduras de segundo y
- Dao que ocasiona
tercer grado; lesiones
parada de emergencia
severas de mano, tales Efectos
3 del equipo, GRAVE
como, aplastamiento o mayores
- Prdida del equipo o
quemaduras; lesiones
instalacin
severas de columna
daos o prdidas entre
vertebral con compromiso
$50.000.001 y
de mdula espinal;
$100.000.000.
lesiones oculares que
comprometan la agudeza
o el campo visual o
lesiones que comprometan
la capacidad auditiva. Res.
1401/07.
Prdida total de equipo
Efectos o instalacin, daos o
5 Muerte MORTAL
masivos prdidas superiores a
$100.000.000.
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
En esta informacin, es necesario aclarar muy bien la parte del cuerpo afectada y el
tipo de lesin, los cuales se puede dividir en:
Tipo de Lesin:
Golpeado.
Cada.
Atrapamiento.
Sobre esfuerzo.
Friccin contacto cortante.
Contacto electro qumico.
Herramientas
Maquinas
Vehculos
Accesorios
Materiales
Locativo
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Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
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Documento: Versin: Fecha:
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Esta informacin debe ser analizada por los miembros del equipo investigador y en lo
posible, elaborar una lista de verificacin para identificar desviaciones durante la visita
de campo. La etapa de recopilacin termina cuando el equipo investigador tiene plena
claridad del escenario vivido, diferenciar causas de efectos y responder a las preguntas
qu ocurri? Por qu ocurri?, y si es necesario, estableciendo la hiptesis ms
aceptable.
Lnea de tiempo-Eventos
Lluvia de ideas
Diagrama de relacin
Diagrama de Pareto
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
PRO-SST-001 1 05.07.17
Toda situacin de riesgo debe ser corregida as sea con medidas correctivas.
4.4.1.3 Entrevistas
Las entrevistas las debe realizar el equipo investigador a los testigos del suceso y al
mismo accidentado, si se encuentra en condiciones de responder. Para la entrevista
es importante:
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EN EL TRABAJO
Documento: Versin: Fecha:
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PRO-SST-001 1 05.07.17
c. Datos Generales del Evento: Se debe incluir la fecha, hora y lugar (puesto de
trabajo, rea, seccin y ciudad) en donde ocurri el evento, nombre, identificacin,
edad y cargo del accidentado, antigedad en el cargo y en la empresa, tipo de
contrato, rea de trabajo, hora de inicio y finalizacin de su turno de trabajo.
Versin de los Testigos: Se debe recopilar los datos personales del testigo como
nombre, edad, cargo, nmero de identificacin. El informe deber contener un relato
completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente se
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debe involucrar todo aquello que se considere importante de las causas especficas
del accidente o incidente, tales como cundo ocurri, dnde se encontraba el
trabajador, qu actividad estaba realizando y qu pas, por qu realizaba la
actividad, para qu, con quin se encontraba, cmo sucedi.
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Casos Con Tiempo Perdido: Estn representados por los accidentes del trabajo y
enfermedades laborales no fatales, cuando el trabajador accidentado o enfermo
pierda das de trabajo, sufra restriccin de su actividad diaria, o ambos. En estas
situaciones, el trabajador se encuentra afectado a tal punto, que debe perder das de
trabajo para recibir atencin mdica o recuperacin, o no est en condiciones de
desarrollar a cabalidad las tareas habituales durante un turno normal de trabajo, aun
cuando est en condiciones de trabajar.
Casos con tiempo perdido que involucran das de ausencia al trabajo: Son
los das en que el trabajador tena que laborar, pero no lo hizo debido al accidente
de trabajo (que gener una incapacidad temporal), o enfermedad laboral.
Casos Sin Tiempo Perdido: Estos casos estn constituidos por accidentes del
trabajo y enfermedades laborales relativamente menos graves, y que no dan por
resultado la muerte, o no requieren que el trabajador afectado tenga que ausentarse
del trabajo o presente actividad laboral restringida, ms all de la fecha del accidente
o comienzo de la enfermedad.
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i. Plan de Accin: Hace referencia a las acciones necesarias para que las condiciones
y acciones que originaron el accidente o incidente no se vuelvan a presentar o
permitan disminuir la severidad de sus consecuencias.
5. REFERENCIAS
6. RESPONSABLES
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1. OBJETIVO.
2. ALCANCE
Transparencia:
La transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de seleccin del
contratista se haga de manera pblica, y que cualquier persona interesada pueda
obtener informacin sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso.
Eficiencia:
Buscar el mximo y mejor resultado, invirtiendo la mejor cantidad de medios, tiempos y
gastos, para optimizar los recursos de la Organizacin, y as crear mayor rentabilidad.
Calidad:
Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla valorarla con
respecto a las restantes de su especie.
Cumplimiento:
Acatar y respetar lo pactados por las partes contratantes y contratistas.
Responsabilidad:
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores pblicos estn obligados
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacin, a vigilar la correcta ejecucin
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
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terceros que puedan verse afectados por la ejecucin del contrato. As, las entidades y
los servidores pblicos responden cundo hubieren abierto procesos contractuales sin
haber elaborado previamente los estudios necesarios, los diseos, los planos y las
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa y obstaculicen lograr una
contratacin adecuada.
4. RESPONSABLES Y AUTORIDADES.
Es responsabilidad de:
GERENTE GENERAL
ASISTENTE DE GERENCIA.
CONTADOR
AUX. CONTABLE
5. DEFINICIONES.
NOTA 1
Existen cuatro categoras genricas de productos:
servicios (por ejemplo, transporte);
software (por ejemplo, programas de computador, diccionario);
hardware (por ejemplo, parte mecnica de un motor);
materiales procesados (por ejemplo, lubricante).
Proveedor Crtico:
Organizacin o persona que proporciona un producto bien o servicio, con potencial
afectacin al cumplimiento de los requisitos de seguridad, calidad y medio ambiente.
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7. DESARROLLO Y ACTIVIDADES.
8. GENERALIDADES.
Las pautas seguidas en el presente procedimientos son obligatorias para cuando se
requiera comprar algn producto o servicio. Inicialmente la agencia de viajes sol y Luna
requiere de una nueva infraestructura que cumpla con los parmetros mnimos exigidos
por la Normatividad Colombiana, en cuanto a seguridad laboral como niveles de sismo
resistencia, y en cuanto a Salud en el trabajo como los espacios adecuados para
organizar a su personal, despejar rutas de acceso y organizacin, ya que la sede
existente genera niveles de riesgo para la integridad de sus trabajadores y
visitantes. Al igual que requiere de nuevos inmuebles que conserven el bienestar de sus
trabajadores, como sillas ergonmicas deslizantes, escritorios con la altura adecuada
que eviten tomar posiciones inadecuadas. Se requiere de equipos electrnicos que
produzcan menos ruido, y que permitan el uso compartido, para evitar el desorden de
cables en el suelo de la empresa y disminuir los niveles de ruido y estrs.
En el contrato se debe establecer las medidas que el empleador debe tomar para el
cumplimiento de las normas de seguridad, as como la garanta y responsabilidad de los
proveedores y de los trabajadores en el adecuado uso de los equipos y servicios.
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La agencia de viajes Sol y Luna, supervisa, mide y recopila con regularidad, informacin
relativa al desempeo de la seguridad y salud en la empresa.
Estructura
Proceso del SG-SST
Resultado
La empresa agencia de viajes Sol y Luna, cuenta con los siguientes indicadores ver
anexos archivo Excel
1. SUPERVISIN PROACTIVA
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c) Servir de base para la adopcin de decisiones que tengan por objeto, mejorar la
identificacin de peligros y el control de los riesgos y en general, mejorar la
gestin en SST de la empresa.
2. SUPERVISIN REACTIVA
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Queja de Auditoria de Anlisis de Sugerencias del Auditoria de Revisin por la Otro, especificar:
Cliente Servicio Indicadores Cliente Calidad Direccin Pre-auditora externa (GLC)
x
Reportado Asesor
por: SG-SST
Plan de Accin:
Acciones Responsable Fecha de Fecha de Comentarios del
Anotar la(s) accione(s) especficas para eliminar la causa raz o ejecucin seguimiento seguimiento
Acciones requeridas para lograr la correccin.
Programada
Disminuir el trabajo bajo presin minimizando el nmero de Asistente de 1/8/2017 30/8/2017 Ya no se genera
tareas que realizan los empleados, para tratar de evitar las gerencia/gerente horas extras
horas extras.
gerente 15/8/2017 16/8/2017 El personal de
Contratar personal calificado para organizar los cables elctricos realizo
elctricos un buen trabajo
20/9/2017 25/8/2017 Se usa una sola
Disminuir el ruido , se puede utilizar una sola impresora para Jefe de recursos impresora y cada
todos los ordenadores, se debe eliminar el timbre y tener un humanos cliente toma un
vigilante en la puerta que solo deje ingresar de uno en uno turno para ingresar
para as erradicar el vocero, imponiendo una cultura de a asesorarse
silencio en la empresa
Evidencias de las Acciones Realizadas
El RL anota lo que se considere evidencia de que la(s) accin(es) eliminaron la causa raz de la no conformidad o se corrigi el problema.
Despus de llevar a cabo todos los planes de accin correctivos , se realiz una encuesta de satisfaccin a los empleados, los cuales 15 de 15
afirmo mejorar su calidad de vida, tranquilidad y mayor rendimiento en sus labores, eliminando sus miedos y fortaleciendo sus cualidades
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ANEXOS
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ANEXOS
incidente o accidente:
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Aceptando cada uno sus responsabilidades como miembros del Comit se da por
terminada la sesin quedando debidamente constituido el Comit Investigador de la
empresa.
_______________________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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ANEXO
FO-SST-004
Pg. 1 de 1
2. DATOS DE MQUINA/EQUIPO/VEHCULO AFECTADO (Diligencia solo si se afect una mquina, equipo o vehculo)
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3. DESCRIPCIN DEL INCIDENTE Describa detalladamente el incidente. Qu lo origin o caus (Responda a las preguntas: que
pas, cundo, dnde, cmo y por qu)
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ANEXO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
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3.3. Equipo investigador: Est integrado como mnimo por el jefe inmediato del
rea donde ocurri, viga y el responsable del desarrollo del programa de salud
ocupacional.
3.5. Incidente laboral: Suceso que en el curso del trabajo o en relacin con ste,
que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas
sin que sufrieran lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdidas en
los procesos.
3.8. Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputacin de cualquier
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3.9. Causas bsicas: Causas reales que se manifiestan detrs de los sntomas;
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestndares o
inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo
significativo. Las causas bsicas ayudan a explicar por qu se cometen actos
subestndares o actos inseguros y por qu existen condiciones su estndares o
inseguras.
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e) VIGIA
3.12. Prdida: Se refiere a los daos a las personas, daos materiales o daos
ambientales.
4. RESPONSABLES
4.1. Empleados
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4.5. Gerencia
5. DESCRIPCIN
1. Jefe inmediato.
2. Empleado que sufri el evento.
3. Viga
4. Responsable de SST
5. Representante legal empresa contratista
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ANEXO
MEDICIN Y EVALUACIN DE LA GESTIN EN SST DE LA AGENCIA DE VIAJES
SOL Y LUNA.
Coordinador de
SUMATORIA DE PORCENTAJE POR
Evaluacin inicial del SG- EVALUACIN INICIAL SST XX% de cumplimiento del SG
PROCESO Autoevaluacin CADA UNO DE LOS ITEMS Semestral Porcentaje 100%
SST DEL SGSST Copasst SST
EVALUADOS
Otras reas
(N DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL
Ejecucin del plan de Ejecucin del plan de PLANA ANUAL DE Coordinador de XX% de actividades
PROCESO PERIODOEN EL PLAN/NRO DE SEMESTRAL Porcentaje 100%
trabajo trabajo en el SGSST TRABAJO EN SST SST cumplidas del plan de trabajo
ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL
PERIODO EN EL PLAN DE
INSPECCIONES DE
N TOTAL DE PELIGROS
SEGURIDAD
Intervencin de Intervencin de los INTERVENIDOS EN EL Coordinador de
PROCESO MATRIZ DE RIESGOS SEMESTRAL Porcentaje XX% de peligros intervenidos 100%
peligros y riesgos peligros identificados PERIODO/TOTAL DE PELIGROS SST
INVESTIGACIONES
IDENTIFICADOS
DE AT
N DE ACTIVIDADES
ANLISIS DE LA
DESARROLLADAS EN LA
ACCIDENTALIDAD Jefes de rea
Ejecucin del plan de INTERVENCIN DE LOS RIESGOS XX% de actividades
Plan de INVESTIGACIN DE COPASST
PROCESO intervencin de la PRIORITARIOS/ACTIVIDADES SEMESTRAL Porcentaje cumplidas del plan de 100%
accidentalidad AT rea de Gestin
accidentalidad PROPUESTAS PARA LA intervencin de riesgos
REPORTE DE de la SST
INTERVENCIN DE LOS RIESGOS
INCIDENTES
PRIORITARIOS
Gerente
N DE ACCIDENTES
Investigacin de REPORTE DE Jefes de rea
Porcentaje de accidentes/ /INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO XX% de investigacines
PROCESO accidentes e ACCIDENTES/INCIDE COPASST SEMESTRAL Porcentaje 100%
incidentes investigados DE ACCIDENTES/INCIDENTES realizadas
incidentes NTES rea de Gestin
REPORTADOS
de la SST 68
Gerente
N DE SIMULACROS Jefes de rea
Procentaje de simulacros PLAN ANUAL DE XX% de simulacros
PROCESO Simulacros REALIZADOS/NRO DE COPASST SEMESTRAL Porcentaje 100%
realizados por sede TRABAJO EN SST ejecutados
SIMULACROS PROGRAMADOS rea de Gestin
de la SST
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TIPO DE NOMBRE FUENTE DE FRECUENCIA
DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE UNIDAD INTERPRETACION META
INDICADOR INDICADOR INFORMACIN DE MEDICIN
Es la relacion entre el
numero total de A.T con y
sin incapacidad,
registrados en un periodo
y el total de las HHT
durante un periodo
Por cada 100 trabajadores en
Indice de Frecuencia multiplicado por K IFAT =(N TOTAL DE A.T EN EL AO Coordinador de la clinica Antioquia, se
RESULTADO de Accidentes de SG-SST Anual Nmero 100%
(constante igual a / N HHT AO)*K SST presentan X Accidentes de
Trabajo
240.000). El resultado se Trabajo en el ao
interpreta como numero
de AT ocurridos durante
el ultimo ao por cada
100 trabajadores de
tiempo completo.
Expresa el total de AT por cada 100 trabajadores en
Indice de Frecuencia
incapacitantes ocurridos la clinica Antioquia, se
de Accidentes de IFIAT= (N DE A.T EN EL AO CON Coordinador de
RESULTADO durante el ultimo ao, por SG-SST Anual Nmero presentan X Accidentes de 100%
Trabajo con INCAPACIDAD / N HHT AO)*K SST
cada 100 trabajadores de Trabajo con incapcidad en el
Incapacidad
tiempo completo. ao
Es la relacion entre el
numero de dias perdidos
y cargados por por XXX horas trabajadas al
Indice de Severidad ISAT= (N DIAS PERDIDOS Y
accidentes de Trabajo, Coordinador de ao se pierden por accidente
RESULTADO de Accidentes de CARGADOS POR A.T AO / N HHT SG-SST Anual das 100%
durante un periodo y el SST de trabajo XX dias (365,68
Trabajo AO)*K
total de HHT durante un horas)
periodo y multiplicado por
K
Corresponde a la relacion
entre los indices de
frecuencia y severidad de
Accidentes de Trabajo
. Es un indice global de
con Incapacidad. Es un comportamiento de lesiones
Indice de Lesiones indice global de ILIAT=IFIAT *ISAT Coordinador de incapacitantes que no tiene
RESULTADO Incapacitantes por DEL IFIAT E ISAT Anual numero 100%
comportamiento de 1000 SST unidad, su utilidad radica en la
A.T
lesiones incapacitantes comparacion entre diferentes
que no tiene unidad, su periodos.
utilidad radica en la
comparacion entre
diferentes periodos.
Relacin del nmero de
casos de accidentes de
trabajo, ocurridos durante Por cada 100 trabajadores
TA = N AT / N PROMEDIO DE Coordinador de
RESULTADO Tasa Accidentalidad el perodo con el nmero SG-SST Mensual Porcentaje expuestos se presentan X 100%
TRABAJADORES SST
promedio de trabajadores accidentes en el perodo.
en el mismo perodo
IFA=N DE EVENTOS DE AUSENCIA
Incluye Enfermedad Por 467250,5 horas
POR CAUSA DE SALUD ULTIMO
Indice de Frecuecia Comun, enfermedad Coordinador de trabajadas al ao se presentan
RESULTADO
profesional, accidente de AO * 240.000
HORAS SG-SST Anual Nmero 100%
de Ausentismo SST 37,49 eventos incapacitantes
trabajo y consulta de HOMBRE PROGRAMADAS EN EL por enfermedad comn
salud. AO
Es la relacion entre los ISA=N DIAS DE AUSENCIA POR por XXXX horas programadas
dias de incapacidad por CAUSA DE SALUD DURANTE EL en el ao se pierden XXX dias
Indice de Severidad Coordinador de
RESULTADO enfermedad comun y el ULTIMO AO * 240.000 SG-SST Anual Nmero por incapacidad de 100%
del Ausentismo SST
total de HHT, multiplicado N HORAS HOMBRE enfermedad comun ( XXX
por 240.000 PROGRAMADAS EN EL AO horas)
100%
Nmero de personas que
Muestra el porcentaje de
asisten a la Id.____*100 Coordinador de XX % de las personas nuevas
RESULTADO Cobertura Induccion personas que reciben la SG-SST Mensual Porcentaje
Nmero de personas que ingresan SST aaistieron a la induccion
induccion
en el periodo
100%
SG-SST 100%
Numero de condiciones mejoradas x
% Condiciones Muestra el porcentaje de Coordinador de XX% de loa EPP requeridos
RESULTADO 100 Anual Porcentaje
mejoradas condiciones mejoradas SST fueron entregados
Nmero de condiciones encontradas
SG-SST
69 100%
Determinar la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de la Agencia de Viaje Sol
Objetivo del Programa
y Luna, para alcanzar los objetivos de gestin especificados en materia de prevencin de riesgos laborales
Alcance del Programa Sistema SG-SST
Ideonidad de los auditores Profesionalescon formacin en Seguridad y Salud en el trabajo.
Recursos Procedimientos, formatos, instructivos
La Jefatura de Seguridad y Salud de la Agencia de Viaje Sol y Luna, procedimiento documentado especfico
Metodologia y presentacion de los informe
propio, que contemple las etapas fundamentales del proceso de auditora interna
septiembre
diciembre
Nombre
octubre
agosto
Marzo
Enero
Febro
Mayo
Junio
Abril
julio
PROCESO AUDITAR Auditor Responsable
Maritza
Planificacin del SGSST Jefe SG-SST
Gutierrez
Maritza
Divulgacuion de la Poltica Jefe SG-SST
Gutierrez
Maritza
Revisin por la Direccin Jefe SG-SST
Gutierrez
Maritza
Gestin del Cambio Jefe SG-SST
Gutierrez
Maritza
Adquisiciones y Contratacin Jefe SG-SST
Gutierrez
Obligaciones de la Administradora de Maritza
Jefe SG-SST
Riesgos Laborales Gutierrez
Maritza
Evaluacin Inicial Jefe SG-SST
Gutierrez
Identificacin de peligros, evaluacin y Maritza
Jefe SG-SST
valoracin de riesgos Gutierrez
Maritza
Gestin de Peligros y Riesgos Jefe SG-SST
Gutierrez
Maritza
Medidas de Prevencin y Control Jefe SG-SST
Gutierrez
Prevencin, Preparacin y Respuesta ante Maritza
Jefe SG-SST
Emergencias: Gutierrez
Investigacin de incidentes, accidentes de Maritza
Jefe SG-SST
trabajo y enfermedades laborales Gutierrez
Maritza
Capacitacin y Comunicacin Jefe SG-SST
Gutierrez
Acciones preventivas y correctivas (plan Maritza
Jefe SG-SST
de mejoramiento) Gutierrez
Indicadores del sistema de gestin de la Maritza
Jefe SG-SST
seguridad y salud en el trabajo Gutierrez
Indicadores que evala la estructura del Maritza
Jefe SG-SST
SGSST Gutierrez
ndicadores que evalan el proceso del Maritza
Jefe SG-SST
SGSST Gutierrez
Indicadores que evalan el resultado del Maritza
Jefe SG-SST
SGSST Gutierrez
Documentacin y conservacin de los Maritza
Jefe SG-SST
documentos Gutierrez
CONCLUSIONES
Debemos conocer y comprender los lineamientos bsicos en Higiene y Seguridad para
as, aplicarlos en nuestro entorno laboral y tener la capacidad de evaluar estos
parmetros en el mbito que sea requerido, promoviendo con ello, la salud y el
bienestar de los trabajadores
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BILIOGRAFIA
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