SISSOMAC

Matriz de Poltica y Objetivos: Calidad Cd.: M-GI-1-F1

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Ao: 2011

Frecuencia de
Poltica Objetivo Meta Indicadores Actividades Responsables Plazos
Seguimiento

Revisar la encuesta de satisfaccin del cliente

Realizar la encuesta de Satisfaccin al Cliente

Incrementar a 95% el ndice Valor real/valor nominal Analizar las encuestas y elaborar las acciones Asistente de
Semestral Dic-11
de satisfaccin del cliente x 100 correspondientes para la satisfaccin del cliente Laboratorio
Aumentar la
satisfaccin de Reunin con los clientes para dar a conocer la
los clientes metodologia de anlisis y los resultados de la ronda
interlaboratorios.

Mantener en un 99% el N de anlisis Realizar el seguimiento a los lotes de muestra a

reporte de resultados en los reportados a tiempo/N ensayar Jefe de
Mensual Dic-11
plazos establecidos con el de anlisis solicitados x Capacitar y entrenar al personal en los mtodos de Laboratorio
Gestionar la cliente 100 anlisis
calidad de los
procesos,
Implementar y/o mejorar mtodos de ensayo para
productos y
la mejora de nuestros tiempos de respuesta
servicios en el Reducir los tiempos
Laboratorio promedio de respuestas en N de anlisis
Quimico para 1 hora (guardia, canchas, reportados a tiempo/N Seguimiento a los tiempos de respuesta Jefe de
Mensual Jul-11
satisfaccin de sus finos, lineales, precipitado de anlisis solicitados x (consolidacin de datos de tiempo de respuesta) Laboratorio
clientes. aurfero y mineral 100
Optimizar y decomisado)
Cumplir
mejorar los Analizar y evaluar la adquisicin de equipos que
satisfactoria y agilicen el proceso de anlisis
procesos de
permanentemente
anlisis
los requisitos del
Validacin de mtodos de anlisis segn el
cliente y mejora procedimiento de Validacin
eficaz del sistema Disminuir en un 1% el N de N de reensayes/ N
de calidad. Validacin de la competencia tcnica del Fundidor y Jefe de
reensayes con respecto al total de muestras
Tcnico Anlista
Mensual Dic-11
Laboratorio
ao anterior analizadas x 100
Revisin y retroalimentacin al personal analista en
la metologa de anlisis

Adquisin del equipo FS 3100

Implementar el anlisis de
Mensual Jul-11
cianuro Wad
Establecer la metodologa de anlisis
Incrementar los
servicios de Validar la metodologa de anlisis Anlista de
% de implementacin
anlisis para el Aguas
cliente Implementar el anlisis de Informe de avance de metodologa de anlisis. Mensual Dic-11
arsnico
Informe de la implementacin y validacin del
mtodo de anlisis.
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Ao: 2011

Frecuencia de
Poltica Objetivo Meta Indicadores Actividades Responsables Plazos
Seguimiento

Capacitacin y entrenamiento en el buen uso de los

crisolitos Asistente de
Reducir el consumo de N de crisolitos Laboratorio /
crisolitos en un 5% con comsumidos/N de Optimizar el uso de los crisolitos en el ataque Gerencia Mensual Dic-11
respecto al ao anterior ensayes X 100 quimico. Logstica -
Proveedor
Optimizar el
Evaluar la calidad de crisolitos.
consumo de
materiales y
componentes de Establecer un mecanismo de seguimiento y control
equipos T de vida de los de la vida util de los componentes
Determinar el tiempo de
componentes de los
vida de 2 componentes
equipos Registro de ingreso de componentes (tabla de Asistente de
crticos de los equipos Semestral Dic-11
Gestionar la N de muestras control). Laboratorio
(ollas de pulverizado y
trabajadas por
calidad de los muelas de chancadoras)
componente
procesos, Registro de muestras trabajadas por componente.
productos y
servicios en el
Laboratorio Cumplir con el programa de mantenimiento
Asegurar el 90% de
Quimico para N total de horas preventivo.
operatividad de 5 equipos
satisfaccin de sus trabajadas por equipo -
Mejorar el crticos (estufa, chancadora
clientes. N de horas de paradas Seguimiento a la eficacia de los mantenimientos Asistente de
proceso de de quijada, pulverizador, Mensual Dic-11
Cumplir por equipo/ N total de realizados a los equipos Laboratorio
mantenimiento horno de fundicin y
horas trabajadas por
satisfactoria y espectofotometro de
equipo x 100
permanentemente absorcin atmica). Registrar las horas trabajadas y paradas de los
los requisitos del equipos.
cliente y mejora
eficaz del sistema Capacitar y concientizar al personal en la
Incrementar la generacin N de acciones generacin de acciones preventivas
de calidad.
de acciones preventivas en preventivas/N acciones Jefe de
Mensual Dic-11
un 25% correctivas y Laboratorio
Realizar talleres trimestrales para generar acciones
con resepcto al ao anterior preventivas X 100
preventivas (supervisin Laboratorio y GI)
Mejorar el
Sistema de Capacitar al personal en la generacin de acciones
Gestin de correctivas
Calidad N de Ac. Correctivas
Cumplir con el 90% de Realizar el seguimiento a las fechas de
cerrados/N Ac. cumplimiento de las acciones correctivas Jefe de Gestin
acciones correctivas Bimensual Dic-11
Correctivas Totales X programadas Integrada
programados
100
Elaborar un informe con un anlisis de las causas
de porque no se cumplieron las acciones correctivas
programados