CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

CDIGO: Programao

Data das Verifica

N de
Listas de Verificaes Aplicao Periodicidade
Verificaes
29/1/17 28/2/17 30/3/17 30/4/17 31/5/17 1/7/17

Integrao ao Sistema de Gesto Aplicvel Mensal

Treinamentos Aplicvel Mensal

Documentao do Sistema de Gesto Aplicvel Mensal

Aes Preventivas, Corretivas e Melhorias Aplicvel Mensal

Auditoria Interna Aplicvel Mensal

Anlise Crtica Pela Direo Aplicvel Mensal

Reunio SMS Aplicvel Bimestral

 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

CDIGO: Programao

Data das Verifica

N de
Listas de Verificaes Aplicao Periodicidade
Verificaes
29/1/17 28/2/17 30/3/17 30/4/17 31/5/17 1/7/17

Interfaces com a Gesto de Projetos Aplicvel Mensal

Objetivos e Metas Aplicvel Mensal

Metas e Programas SST e SGA Aplicvel Mensal

Inspeo SMS Aplicvel Mensal

Verificao de atendimento as legislaes Aplicvel Mensal

Meio Ambiente -SGA Aplicvel Mensal

NA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Data das Verificaes

D
31/7/17 30/8/17 30/9/17 30/10/17 29/11/17 29/12/17
i

r
i
o
NA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Data das Verificaes

31/7/17 30/8/17 30/9/17 30/10/17 29/11/17 29/12/17

 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO I

CDIGO: 0 Integrao ao Sistema de Gesto

Item Descrio Situao Nota

01 A descrio de funo do colaborador contratado consta no -SGI-019 - Descrio de Funo EVIDENCIADO 2

As descrio de funo do colaborador contratado bem como as alteraes de funes dos

02 EVIDENCIADO 2
colaboradores so divulgados para os Gestores do SGI?

Os novos colaboradores contratados no perodo esto cadastrados no -FPG-029 -

03 EVIDENCIADO 2
Cronograma de Treinamento?

Os novos colaboradores contratados no perodo esto cadastrados na -FPG-037 - Avaliao

04 EVIDENCIADO 2
do Atendimento Descrio de Funo?

Para os novos colaboradores contratados no perodo constam as suas funes no -FPG-060

05 EVIDENCIADO 2
- Matriz de treinamento

06 Quando aplicvel as contas de e-mail dos novos colaboradores contratados foram criadas? EVIDENCIADO 2

Quando aplicvel o software de e-mail dos novos colaboradores contratados est

07 EVIDENCIADO 2
configurado?

Quando aplicvel o acesso aos diretrios da rede interna est configurado para os novos
08 EVIDENCIADO 2
colaboradores contratados?

Quando aplicvel os diretrios de usurios esto estabelecidos para os novos colaboradores

09 EVIDENCIADO 2
contratados?

Quando aplicvel a rotina de backup de e-mail, tanto no servidor quanto na estao de

10 trabalho (microcomputador individual), est configurada para os usurios dos novos EVIDENCIADO 2
colaboradores contratados?
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO I

CDIGO: 0 Integrao ao Sistema de Gesto

Item Descrio Situao Nota

Foi solicitado aos novos colaboradores o preenchimento do -FPG-012 - Dossi Profissional e

11 EVIDENCIADO 2
o envio da documentao para atendimento -SGI-019 - Descrio de Funo?

O -FPG-012 - Dossi Profissional e os documentos para atendimento -SGI-019 - Descrio

12 EVIDENCIADO 2
de Funo foram entregues pelos novos colaboradores?

A -FPG-037 - Avaliao do Atendimento Descrio de Funo foi realizada para os novos

13 EVIDENCIADO 2
colaboradores?

O Treinamento de Integrao foi ministrado aos novos colaboradores alocados na matriz e

14 PARCIALMENTE Err:504
filial?

15 A funo contratada corresponde a funo descrita no -SGI-019 - Descrio de Funo? EVIDENCIADO 2

Nota Mxima 30

Nota Obtida Err:504

% Err:504
O DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel Prazo

Sim. Existe a funo e a descrio de funo
(Programador de Sistemas) no procedimento -SGI- - - -
019 - Descrio de Funo.

Sim. Comunicao realizada pelo RH/DP via e-mail

- - -
ao SGI em 15/01/2016 15:23 h

Sim. O novo colaborador foi cadastrado no

- - -
cronograma de treinamento.

Sim. O novo colaborador foi cadastrado na

- - -
avaliao do atendimento a descrio de funo.

Sim. A matriz de treinamento j aborda os

- - -
treinamentos destinados a contratao.

Sim. A conta de e-mail do novo colaborador foi

- - -
criada.

Sim. O software de e-mail do novo colaborador foi

- - -
configurado.

Sim. O acesso ao diretrio da rede interna foi

- - -
configurado.

Sim. Os diretrios de usurios esto estabelecidos. - - -

Sim. A rotina de backup de e-mail esta

- - -
configurada .
O DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel Prazo

Sim. Foi solicitado ao novo colaborador o
preenchimento do dossi profissional e o envio da - - -
documentao destinada a descrio de funo.

Sim. O colaborador entregou ao RH/DP os

- - -
documentos solicitados.

Sim. A avaliao do atendimento a descrio de

- - -
funo foi realizada.

O treinamento de integrao j foi disponibilizado

Solicitar ao colaborador que finalize o
ao colaborador. Porm o mesmo ainda no
treinamento em questo
finalizou este treinamento.

Sim. A funo contartada j esta prevista no

- - -
descrio de funo.
 Nota: 2 1 0

Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
 Nota: 2 1 0

Status

OK

OK

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GE

CDIGO: 0 Treinamentos

Item Descrio Situao Nota

01 O -FPG-029 - Cronograma de Treinamento contempla a programao anual de treinamentos ? EVIDENCIADO 2

02 Os treinamentos programados esto sendo realizados? EVIDENCIADO 2

O -FPG-029 - Cronograma de Treinamento mantido atualizado conforme admisso e

03 EVIDENCIADO 2
demisso de funcionrios?

Nota Mxima 6

Nota Obtida 6

% 100.00%
O DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel Prazo

Sim. O cronograma de treinamentos destinado ao ano

- - -
de 2016 j foi realizado.

Sim. Os treinamentos programados esto em

- - -
andamento.

Sim. O cronograma de treinamentos atualizado aps

- - -
confirmao de admisses.
Status

OK

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEM

CDIGO: 0 Documentao do Sistema de Gesto

Item Descrio Situao Nota

A documentao pertinente do sistema de gesto mantida disponvel atravs do diretrio

01 EVIDENCIADO 2
Verso Atual na rede interna ou no disco virtual?

A documentao (documentos e registros) obsoleta do sistema de gesto mantida no

02 diretrio Verso Obsoleta na rede interna, com seu acesso restrito ao Gestor do Sistema EVIDENCIADO 2
Integrado e o RD?

Os documentos obsoletos do sistema de gesto em formato eletrnico so mantidos com a

03 EVIDENCIADO 2
descrio Documento Obsoleto em todas as suas pginas?

04 Os acessos aos diretrios na rede interna esto configurados corretamente? EVIDENCIADO 2

Os documentos com prazo de validade expirando so revalidados conforme -FPG- 003 - Lista
05 EVIDENCIADO 2
Mestra de Documentos do SGI?

As revises na documentao do sistema de gesto so comunicadas s funes

06 EVIDENCIADO 2
pertinentes?

O -SGI-001 - Manual do Sistema de Gesto Integrado e a -SGI-002 - Poltica do Sistema de

07 Gesto Integrado e o -SGI-003 - Mapa de Processos do Sistema de Gesto so mantidos EVIDENCIADO 2
atualizados e adequados ao sistema de gesto da organizao?

A -FPG-003 - Lista Mestra de Documentos do Sistema Gesto Integrado est atualizada

08 EVIDENCIADO 2
conforme documentos a vencer?

Esta sendo realizado mensalmente a verificao das revises dos procedimentos e

10 EVIDENCIADO 2
formulrios do SGI?
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEM

CDIGO: 0 Documentao do Sistema de Gesto

Item Descrio Situao Nota

11 O -FPG-004 - Controle de Registros do Sistema de Gesto Integrado est atualizado? EVIDENCIADO 2

Nota Mxima 20

Nota Obtida 20

% 100.00%
O DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel Prazo

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
O DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel Prazo

- - - -
Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
Status

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SISTEM

CDIGO: 0 Aes Preventivas, Corretivas e Melhorias

Item Descrio Situao Nota

A abertura de -FPG-010 - Aes Corretivas (RAC), -FPG-022 - Aes Preventivas (RAP) e
01 -FPG-045 -Melhoria Contnua (RMC) comunicada na organizao? (Via DSSMS registrada EVIDENCIADO 2
em lista de presena ou e-mail)

02 Os RACs, RAPs e RMCs so acompanhados e atualizados? EVIDENCIADO 2

A finalizao de -FPG-010 - Aes Corretivas (RAC), -FPG-022 - Aes Preventivas (RAP) e

03 PARCIALMENTE 1
-FPG-045 -Melhoria Contnua (RMC) comunicada na organizao?

Nota Mxima 6

Nota Obtida 5

% 83.33%
O DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel Prazo

Sim. Aps a auditoria interna realizada em 01/2016 houve
a abertura de 04 RAC's. Este assunto foi abordado no - - -
comunicado do SGI realizado DSSMS em 29/01/2016.

Sim. - - -

Houve a finalizao das aes corretivas e de melhoria

Programar a comunicao sobre a finalizao de (RAC), (RAP) e (RMC)
contnua referente ao ano de 2015 em janeiro de 2016. No
do ano de 2015 a toda organizao via DSSMS destinado a fevereiro de
entanto essa atividade ainda no foi comunicada a todos
2016.
da organizao.
Status

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Anlise Crtica Pela Direo

Item Descrio Situao Nota

As Reunies de Anlise Crtica Pela Direo esto sendo realizadas em intervalos

01 EVIDENCIADO 2
planejados? (Semestral)

02 As Reunies de Anlise Crtica Pela Direo esto sendo monitoradas e atualizadas? EVIDENCIADO 2

Nota Mxima 4

Nota Obtida 4

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

Sim. Houve uam reunio de anlise crtica em janeiro de 2016 e a

- -
prxima esta prevista para maio de 2016.

Sim. - -
Prazo Status

- OK

- OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Reunio SMS

Item Descrio Situao Nota

01 As Reunies de SMS esto sendo realizadas em intervalos planejados? (Bimestral) EVIDENCIADO 2

02 As Reunies de SMS esto sendo monitoradas e atualizadas? EVIDENCIADO 2

03 A Programao Anual Reunies Bimestrais SMS est sendo cumprida? EVIDENCIADO 2

Nota Mxima 6

Nota Obtida 6

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- - -

- - -

- - -
Prazo Status

- OK

- OK

- OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Auditoria Interna

Item Descrio Situao Nota

O -FPG-030 - Planejamento Semestral de Auditoria Interna do Sistema de Gesto Integrado

01 EVIDENCIADO 2
est estabelecido?

O -FPG-030 - Planejamento Semestral de Auditoria Interna do Sistema de Gesto Integrado

02 EVIDENCIADO 2
foi comunicado via DSSMS e por e-mail?

03 As auditorias so registradas atravs do -FPG-032 - Registro de Auditoria Interna SGI? EVIDENCIADO 2

As no-conformidades reais e potenciais e as oportunidades de melhoria detectadas nas

04 auditorias internas so indicadas, em relao ao item da norma e ao registro de tratamento EVIDENCIADO 2
das mesmas, no -FPG-032 -Registro de Auditoria Interna SGI ?

Os resultados das auditorias foram comunicados na organizao por meio de DSSMS

05 EVIDENCIADO 2
registrado em lista de presena e e-mail?

Os RACs (-FPG-010 - Aes Corretivas), RAPs (-FPG-022 - Aes Preventivas) e RMCs (-

06 FPG-045 - Melhoria Contnua) so abertos a cada auditoria, conforme a necessidade EVIDENCIADO 2
detectada? As mesmas so divulgadas via DSSMS e e-mail?

Nota Mxima 12

Nota Obtida 12

% 100.00%
E GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -

- -

- -

- -

- -
Prazo
Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Interfaces com a Gesto de Projetos

Item Descrio Situao Nota

Os pedidos de aquisio de produtos / servios diretos crticos so cadastrados no -FPG-008 -

01 EVIDENCIADO 2
Controle de Qualificao de Fornecedor Mensalmente?

Os fornecedores de produtos / servios diretos so avaliados atravs do -FPG-008 - Controle

02 EVIDENCIADO 2
de Qualificao de Fornecedor?

A -FPG-007 - Tabela de Cdigos de Projetos / Clientes atualizada aps a emisso da RIC

03 EVIDENCIADO 2
(Reunio de Incio de Contrato) de cada novo projeto?

A -FPG-007 - Tabela de Cdigos de Projetos / Clientes atualizada aps a emisso da RFC

04 EVIDENCIADO 2
(Reunio de Fechamento de Contrato) de cada projeto finalizado?

Os projetos finalizados so transferidos para o diretrio Projetos Finalizados na rede interna,

05 EVIDENCIADO 2
estando disponvel equipe tcnica da organizao?

Os equipamentos de medio adquiridos pela organizao para emprego nos projetos e que
06 iro possibilitar a tomada deciso em relao aos resultados de medio, so calibrados e EVIDENCIADO 2
controlados atravs do -FPG-073- Monitoramento dos Equipamentos de Medio?

Os equipamentos de medio controlados atravs do-FPG-073- Monitoramento dos

07 Equipamentos de Medio esto com a calibrao vlida? Os certificados esto assinados EVIDENCIADO 2
pelo gerente e encontram-se dentro da pasta do Interface?

Nota Mxima 14

Nota Obtida 14

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-
Prazo
Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Objetivos e Metas

Item Descrio Situao Nota

01 O -FPG-026 - Gesto de Indicadores do Sistema de Gesto mantida atualizada? EVIDENCIADO 2

02 A satisfao do cliente externo est sendo solicitada? EVIDENCIADO 2

03 A satisfao do cliente externo est sendo avaliada? EVIDENCIADO 2

Os resultados da avaliao da satisfao do cliente externo so divulgados na organizao

04 por meio de Quadros Gesto a Vista, DSSMS, e-mails e atualizadas na planilha de EVIDENCIADO 2
indicadores?

A satisfao dos colaboradores est sendo avaliada anualmente, preferencialmente entre os

05 EVIDENCIADO 2
meses de Maio a Julho?

06 O ndice de Satisfao do Cliente Interno mantido atualizado (Planilha de Indicadores)? EVIDENCIADO 2

07 Os indicadores relacionados ao processo de Gesto da Qualidade so mantidos atualizados? EVIDENCIADO 2

A situao do atendimento s metas relacionadas ao processo de Gesto da Qualidade so

08 EVIDENCIADO 2
monitoradas via -FPG-026?

O no cumprimento das metas tratado conforme definido no -FPG-026 - Gesto de

09 EVIDENCIADO 2
Indicadores do Sistema de Gesto?
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Objetivos e Metas

Item Descrio Situao Nota

Nota Mxima 18

Nota Obtida 18

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
Prazo Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Metas e Programas SST e SGA

Item Descrio Situao Nota

O Monitoramento Objetivos, Metas e Programas do Gesto Integrado organizao -FPG-057 -
01 PROGRAMA DE GESTO DO SGI (AMBIENTAL E DE SST) est sendo atualizado EVIDENCIADO 2
mensalmente?

02 As datas da verificao mensal esto sendo preenchidas e acompanhadas? EVIDENCIADO 2

Nota Mxima 4

Nota Obtida 4

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -
Prazo Status

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Inspeo SMS

Item Descrio Situao Nota

Foram realizadas as inspees conforme os check lists dos Extintores -FPG-055 - Insp.
01 EVIDENCIADO 2
Sistema de Emergncia (mensal)?

02 Foram realizadas as inspees conforme o -FPG-053 - Controle Troca de Filtro? EVIDENCIADO 2

03 Foi realizada a inspeo conforme check list -FPG-069-Inspees produtos domissanitrios? EVIDENCIADO 2

Foi feito a recarga trimestral das luminrias de emergncia conforme -FPG-055 - Insp.
04 EVIDENCIADO 2
Sistema de Emergncia?

05 Foram realizadas as inspees nos veculos conforme -FPG-054 - Inspeo de Veculos? EVIDENCIADO 2

06

07

08

Nota Mxima 10

Nota Obtida 10
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Inspeo SMS

Item Descrio Situao Nota

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
 S
i
t
u
a

N

o
o
t
:a
:

Prazo Status

OK

OK

OK

OK

OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Meio Ambiente -SGA

Item Descrio Situao Nota

01 A coleta seletiva interna est sendo respeitada? EVIDENCIADO 2

02 Os resduo para coleta seletiva esto sendo armazenados em locais adequadas? EVIDENCIADO 2

Os resduos esto sendo enviados a empresa de reciclagem? Toda a documentao

03 EVIDENCIADO 2
referente a coleta do resduo est sendo solicitada a empresa responsvel?

Nota Mxima 6

Nota Obtida 6

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- - -

- - -

- - -
Prazo Status

- OK

- OK

- OK
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Verificao de atendimento as legislaes

Item Descrio Situao Nota

01 As empresas prestadoras de servios atendem as legislaes aplicveis? EVIDENCIADO 2

02 So elaborados APR para as empresas prestadoras de servios no rotineiros ? EVIDENCIADO 2

Esto sendo realizadas reunies mensais pelos brigadistas conforme solicitado pela IT -12
03 EVIDENCIADO 2
Corpo de Bombeiro?

04 Esto sendo realizado os simulados de emergncia conforme cronograma? EVIDENCIADO 2

Foram elaboradas e entregues as (OS) ordens de servios NR 01, por atividades de

05 EVIDENCIADO 2
segurana do trabalho para os novos colaboradores ?

Foram revisadas e entregue as (OS) ordens de servios por atividades de segurana do

06 trabalho para os colaboradores que tiveram alteraes nas funes conforme nr 01 - EVIDENCIADO 2
disposies gerais?

Encontra-se disponvel na copa do escritrio uma cadeira com proteo para a regio lombar
07 EVIDENCIADO 2
conforme 17.3.3.D da NR 17 para a colaboradora de servios gerais?

Nos comprovantes de ART dos novos prestadores de servios constam o pagamento da

08 EVIDENCIADO 2
mesma?

A empresa que presta servios de desinsetizao enviou o cartaz contendo os cuidados com
09 EVIDENCIADO 2
os produtos utilizados?
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Verificao de atendimento as legislaes

Item Descrio Situao Nota

A empresa que presta servios de desinsetizao enviou o certificado contendo a

10 EVIDENCIADO 2
concentrao dos produtos qumicos utilizados?

11 Esto sendo realizadas semestralmente as desinsetizao na Matriz? EVIDENCIADO 2

12 As Cartas de Atualizaes da planilha Lira foram atualizadas mensalmente? EVIDENCIADO 2

13 Os planos de aes da planilha Lira esto sendo atualizados periodicamente? EVIDENCIADO 2

14 As anlises de gua esto sendo realizadas anualmente ? EVIDENCIADO 2

As empresas de manuteno dos extintores tem declarao de atividades tcnicas registradas

15 EVIDENCIADO 2
no corpo de bombeiro bem como o Registro da Declarao da Conformidade do Fornecedor ?

16 Os filtros dos purificadores de gua tem o selo do INMETRO e estao dentro da validade? EVIDENCIADO 2

17

18
 CHECK LIST DE GESTO DA ROTINA DO SI

CDIGO: 0 Verificao de atendimento as legislaes

Item Descrio Situao Nota

19

Nota Mxima 32

Nota Obtida 32

% 100.00%
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -

- -

- -

Sim. O ordem de servio referente a admisso em janeiro de 2016 foi

-
elaborada e entregue ao colaborador.

No ocorreu alterao de funo durante o ms de janeiro de 2016. -

- -

- -

- -
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
GESTO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO-2016

Planejamento / Comentrios Aes Responsvel

 NO
Situao: EVIDENCIADO PARCIALMENTE NA OK NOK
EVIDENCIADO

Nota: 2 1 0

Prazo Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
 NO
Situao: EVIDENCIADO PARCIALMENTE NA OK NOK
EVIDENCIADO

Nota: 2 1 0

Prazo Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
 NO
Situao: EVIDENCIADO PARCIALMENTE NA OK NOK
EVIDENCIADO

Nota: 2 1 0

Prazo Status
 Processo Nota
Integrao ao Sistema de Gesto Err:504
Treinamentos 100%
Documentao do Sistema de Gesto 100%
Aes Preventivas, Corretivas e Melhorias 83%
Anlise Crtica Pela Direo 100%
Auditoria Interna 100%
Interfaces com a Gesto de Projetos 100%
Objetivos e Metas 100%
Metas e programas SGA e SST 100%
Inspeo SMS 100%
SGA 100%
Atendimento as Legislaes 100%

Pontuao - Gesto de Rotina SGI

Integrao ao Sistema de Gesto

Atendimento as Legislaes 100% Treinamentos

SGA Doc

Inspeo SMS 75% Aes Preventivas, C

Metas e programas SGA e SST An

Objetivos e Metas Auditoria Interna

Interfaces com a Gesto de Projetos

Rotina SGI
Gesto

Treinamentos

Documentao do Sistema de Gesto

Aes Preventivas, Corretivas e Melhorias

Anlise Crtica Pela Direo

Auditoria Interna

Projetos