PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORM

Entidad/ Empresa:
Nmero del Informe de Auditora
Tipo de Auditora:
rgano auditor:
Titular de la entidad:
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIN DE LA ENTIDAD/EM

Plazo para
N de la
implementar la
Recomendaci Recomendacin Acciones concretas a ejecutar
recomendacin
n (Transcribir la recomendacin del informe de auditora para la implementacin de la
(Establecer la
(Segn el Informe incluyendo el nmero de la conclusin de la cual se deriva) recomendacin
fecha fin en
de Auditora)
da/mes/ao)

Es necesario la aplicacin correcta del

1 Impuesto al Valor agregado sobre las
cocinas de inducin.

[Nombre y apellido del Funcionario responsable

[Nombres y apellidos del Titular de la
Entidad 1]
GERENTE Auditor Junior
IN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA

S A MEJORAR LA GESTIN DE LA ENTIDAD/EMPRESA

Firma del funcionario

Nombres y apellidos del funcionario
responsable de
responsable de implementar la Responsable Documento de Soporte
implementar la
recomendacin
recomendacin

[Nombre y apellido del Funcionario responsable

del monitoreo 2]
Auditor Junior
 TALLER EN CLASES
PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
Directiva N006-2016-CG/GPROD Implementacin y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditora y publicacin de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad
Entidad/ Empresa: ALMACENES LA GANGA RCA.SA.
Nmero del Informe de Audito1
Tipo de Auditora: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
rgano auditor: FIRMA AUDITORA "PARAPETO " SA.
Titular de la entidad: ING. LETICIA MECIAS ZAMBRANO
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIN DE LA ENTIDAD/EMPRESA

N de la Plazo para
Recomendaci Acciones concretas a ejecutar implementar la Nombres y apellidos del funcionario
n
Recomendacin Documento de
(Transcribir la recomendacin del informe de auditora para la implementacin de la recomendacin responsable de implementar la Responsable
(Segn el Soporte
incluyendo el nmero de la conclusin de la cual se deriva) recomendacin (Establecer la fecha recomendacin
Informe de
fin en da/mes/ao)
Auditora)

Es necesario la aplicacin correcta del Cumplir con lo establecido

1 Impuesto al Valor agregado sobre las cocinas de en la LORTI ART. 55, 11/23/2017 Juan Manuel Caracas Perez Contador Facturas
inducin. literal 17

Ing. Leticia Mecias Zambrano Ing. Marco Edwin Ramos

GERENTE AUDITOR
encia de la entidad

Firma del
funcionario
responsable
de
implementar
la
recomendaci
n
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES D
Nombre del Examen "Al proceso de ejecucin del examen especial la cuenta Inventarios de la Empresa Almacene
Especial diciembre de 2016"

Responsab
N Recomendacin
le

Se dispone la aplicacin de la LORTI sobre el Impuesto al

1 Contador
Valor Agregado de las cocinas de inducin
ENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
cuenta Inventarios de la Empresa Almacenes La Ganga R.C.A. S.A., por el perodo comprendido entre el 2 de enero y 31 de

Memorando de envo para seguimiento de

recomendaciones

Mediante memorandum 002, previa solicitud a

Gerencia de almacenes "La Ganga" la
documentacin de respaldo; Facturas.
L INFORME DE AUDITORA
Ganga R.C.A. S.A., por el perodo comprendido entre el 2 de enero y 31 de

Observaciones

Mediante correo electrnico con fecha 20 de Noviembre del

2017, el jefe de auditora, suguiere a la empresa auditada el
cumplimiento a la recomendacion del informe de Auditoria 001-
2016, en relacin a los cumplimientos de los tiempos de ejecucin
y trmite de informes, y que el supervisory jefe de equipo cumplan
con los procedimientos para la determinacin de los hallazgos de
los exmenes de auditora.
 TABULACIN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE
Entidad/ Empresa: ALMACENES LA GANGA RCA.SA.
rgano auditor: FIRMA AUDITORA "PARAPETO " SA.
ATENDIDAS
NMERO DE
CONTROL INTERNO CANTIDAD
RECOMENDACIONES NMERO %
LORTI 1 1 1 100

TOTAL AUDITORAS 1 1 1 100

% %
ATENDIDAS 100 1.00 100.00

EN PROCESO
0.00 0.00

PENDIENTES
0.00 0.00
TOTAL 100.00

Conclusin:
Previa analisis de los precesos efectuados, se ha comprobado que la empresa Almacenes la Ganga RCA. SA., de la re
cumplido el 100% estipulada en el informe de auditora.
ONES DEL INFORME DE AUDITORA

EN PROCESO PENDIENTES
NMERO % NMERO %

1 0 1 0

enes la Ganga RCA. SA., de la recomendacion se ha