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1,361,707.26
3.0559
1,361,707
DETALLE TOTAL
quipo de Ultrasonido LOGIQ P5 S/.128,347.63
quipo de Ultrasonido LOGIQ F8 S/.114,596.10
quipo de Ultrasonido VOLUSON P8 S/.172,658.12
omgrafo BRIVO CT 385 S/.793,310.60
Densitmetro seo S/.152,794.80
AL S/.1,361,707.26
ACTIVO ES ESTADO DE BAJA
CUENTA: 33.5.1.01-Costo - Muebles - Inmuebles, Maq. y Equipo
Fecha de
Codigo Contable
Adquisicion
2012.12.12-23.1 12/12/2012
2013.01.13-2.1 1/13/2013
2013.02.18-1549.1 2/18/2013
2013.02.22-41.1 2/22/2013
2013.03.04-33.1 3/4/2013
TOTAL
CUENTA: 33.6.1.01-Equipos Para Proc. de Inform. (Computo)
Fecha de
Codigo Contable
Adquisicion
2012.08.04-1.1 8/4/2012
2012.08.04-7.1 8/4/2012
2012.11.30-93.1 11/30/2012
TOTAL
ACTIVO ES ESTADO DE BAJA
Inmuebles, Maq. y Equipo
Costo de
Glosa
Adquisicion
1 UNID. EVAPORADORA P/S PLIT DUCTO 01 PRESOS FIJO 1 UND CONTRO AIRE 1
S/.4,702
UND CONDENSADORA 48,000BT/HR 230/1/60-N2A48AKA
REFRIGERADORA , FRIOBAR 50 LT.FLETE 23. S/.1,035
SILLON ISO NEGRO S/.172
COMPUTADORA SEMPRON 145 2.8 GHZ. IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300 S/.1,339
2013.03.19-38.1 3/19/2013
2013.03.27-1653.1 3/27/2013
2013.03.15-37.1 4/2/2013
2013.04.08-1721.1 4/8/2013
2013.04.29-1788.1 4/29/2013
2013.04.29-1806.1 5/2/2013
2013.05.09-54.1 5/9/2013
2013.05.16-39.1 5/16/2013
2013.05.20-1846.1 5/20/2013
2013.07.05-19.1 7/5/2013
2013.10.05-13.1 10/14/2013
2013.10.12-43.1 11/12/2013
2013.12.04-2259.1 12/4/2013
2013.12.05-325.1 12/5/2013
2013.12.05-331.1 12/12/2013
2014.01.15-2312.1 1/15/2014
2014.01.13-2288.1 1/22/2014
2014.05.20-2525.1 5/20/2014
2014.07.15-2639.1 7/15/2014
2015.02.09-3098.1 2/9/2015
2015.06.30-3254.1 6/30/2015
2015.09.04-3348.1 9/4/2015
2015.11.30-3515.1 11/30/2015
2015.11.30-3516.1 11/30/2015
2015.12.16-3480.1 12/16/2015
2016.06.01-60.1 6/1/2016
2016.06.07-3783.1 6/7/2016
2013.11.29-25.1 11/29/2013
2014.01.09-2266.1 1/14/2014
2014.02.28-37.1 2/28/2014
2014.03.17-2389.1 3/25/2014
2014.04.29-2471.1 4/29/2014
2016.05.19-18.1 5/19/2016
2016.07.18-3821.1 7/18/2016
2016.08.23-11.1 8/23/2016
2016.07.27-3876.1 8/1/2016
2016.07.27-3882.1 9/1/2016
2016.10.05-16.1 10/5/2016
2016.11.04-6.1 11/4/2016
2016.11.03-11.1 11/3/2016
2016.11.14-3928.1 11/14/2016
2016.11.24-18.1 11/24/2016
2016.11.28-21.1 11/28/2016
2016.11.28-22.1 11/28/2016
2016.12.02-39.1 12/2/2016
2016.12.17-9.1 12/17/2016
DEPRECIACION 31/12/2016
eciacin de los activos fijos mediante lnea recta
DEPRECIACION 2016 - CORPORACION SALUD UNIVERSAL S.A.C.
Depreciacion
GLOSA Debe Porcentaje
mensual
- IMyE. Arrend.Financ.
LEASING DE LOS 5 EQUIPOS 1,361,707.26 20% 22,695.12
1,361,707.26 0.20 22,695.12
es Administrativas
MATERALES PARA LA CONSTRUCCION 5TO PISO. 593,402.00 5% 2,472.51
POR LA COMPRA DEL LOCAL CHIMBOTE. 966,000.00 5% 4,025.00
POR LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL - CHIMBOTE 1,576,349.93 5% 6,568.12
3,135,751.93 0.15 13,065.63
Inmuebles, Maq. y Equipo
1 UNID. EVAPORADORA P/S PLIT DUCTO 01 PRESOS FIJO 1 UND CONTRO AIRE 1 4,701.88 10% 39.18
REFRIGERADORA , FRIOBAR 50 LT.FLETE 23. 1,034.75 10% 8.62
CONFECCION DE CAUTER EN MELAMINE DE 3 CAJONES CON DIVISIONES EN EL INTER 1,610.17 10% 13.42
SILLON ISO NEGRO 171.86 10% 1.43
LAMPARA CIALITICA MARCA : ACEM CODIGO: STARLED 3 EVO PLUS 21,186.44 10% 176.55
02 EXTINTORES DE PQS 06 KG SERIE:001335/001358, SENALETICAS DE EXTINTOR 206.78 10% 1.72
01 ESCRITORIO DE MELAMINE , 01 LIBRERO 75 X 1.80 DE MELAMINE. 364.4 10% 3.04
POR COMPRA DE UN MUEBLE DE MELAMINE CON CAJONERIA PUERTAS DIVIONES 847.46 10% 7.06
02 ARMARIO 4PUERTAS 676.27 10% 5.64
1 UBD DE BALANZA PEDIATRICA MECANICA SECA MODELO:725 SERIE:5203115581 656.78 10% 5.47
COMPRA DE 2 TELEVISORES PARA EL QUINTO PISO PARA LA SALA DE ESPERA. 1,523.73 10% 12.70
02 AIRES ACONDICIONADOS CON IINSTALACION MARCA YORK . EQUIPO DE AIRE A 10,423.70 10% 86.86
02 ESCRITORIO DE MELAMINE 338.98 10% 2.82
LAVARROPA AMAZONAS BLANCO, SILLA GIRATORIA SILLON FIJO. 475.59 10% 3.96
MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA.CRITICARE MODELO. 8100E NGENUITY, SERIE 14,406.78 10% 120.06
02 EXTINTORES DE CO2 05 KG. 02 SENALITICAS DE EXTINTOR DE PQS. 554.24 10% 4.62
MESA DE OPERACIONES MULTIPROPOSITO . EQUIPO IMPORTADO MODELO :JT-1A 14,830.51 10% 123.59
1 AUTOCLAVE DIGITAL DE 28 LITROS . MARCA : TUTTNAUER MODELO:ELARA 11 SE 21,186.44 10% 176.55
2 CAMAS DE HOSPITALIZACION PROCEDENCIA NACIONAL 1,779.66 10% 14.83
EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR PARA EL QUINTO PISO. 10,655.93 10% 88.80
1 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR PARA EL QUINTO PISO 4,905.08 10% 40.88
CAMILLA DE TRANSPORTE. 1,118.64 10% 9.32
01 PUERTA CO CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL . 01 PERFILES DE ALUMINI 984.75 10% 8.21
MESA DE MAYO, SIN MARACA. BALDE CON POTA BALDE RODANTE D 15M LITROS. 1,328.81 10% 11.07
PORTA LAVATORIO CON LAVATORIO INCLUIDO SIN MARCA, PORTA SUERO METLI 745.76 10% 6.21
LIBREROS 70X1.80 C/NOGAL DE MELAMINE 372.88 10% 3.11
UNIDAD CONDENSADORA 36,000BT UNIDAD EVAPORADORA 36,000BTU PREOSOS.F 3,618.96 10% 30.16
ASPIRADOR PORTATIL MARCA: THOMAS MODELO: 1637 , ELECTROBISTURI DE POT 8,567.80 10% 71.40
02VENTANAS CORREDIZAS CRISTAL ACIDO 6 MM Y ACC.EN ALUMINIO COLOR NATU 1,033.90 10% 8.62
Depreciacion
GLOSA Debe Porcentaje
mensual
01 PUERTA CON CARPINTERIA ALUMINIO T CRISTAL CRUDO INCOLORO 6MM . 01 371.19 10% 3.09
CONFECCION DE PUERTA DE MARCO Y CHAPA EN CONSULTORIO DE NEUMOLOGI 694.92 10% 5.79
MULTIFUNCIONAL ANESTHESIA UNIT-NANJING PUAO MEDICAL EQUI-JUNGLING-1B 12,711.87 10% 105.93
SILLA GIRATORIA ,SILLON FIJO . 345.25 10% 2.88
ANDAMIO RANURADA DE 30 PANELES COLOR GRIS 677.97 10% 5.65
01 ANTORA EN MELAMIA CON VIDRIO 338.98 10% 2.82
02 VITRINAS 1.15 X 1.80 CON PUERTAS DE VIDRIO CON NOGAL ( SALA DE OPERA 1,237.28 10% 10.31
01 ESCRITORIO RECTO 1 M X 75 DE NOGAL. 169.49 10% 1.41
01 UND OXIMETRO DE PULSO AMERICANO . MARCA: ADVANCED PAIS: USA. 1,271.19 10% 10.59
CONFECCION DE UN MUEBLE DE MELAMINE CON PUERTAS , CASON ,CHAPA DE LA 584.75 10% 4.87
ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES CON INTERPRETACION DIAGNOSTICA MA 8,600.00 10% 71.67
DESFIBRILADOR DEA/MANUAL. PALETAS -MARCAPASO MOD. CU-HU1 M-CU MEDI 16,525.42 10% 137.71
6 ESCRITORIOS DE MELAMINE CON DOS CAJONES . 3 FABRICACION DE MUEBLES 1,728.81 10% 14.41
SILLA GIRATORIOA ACO9GHT NEGRA, SILLON FIJO ISO NEGRO S/BRAZO. 1,367.20 10% 11.39
CAMILLA DE EXAMEN SIMPLE, ESCALINATA DE DOS PELDAOS, COCHE CURACI 1,299.15 10% 10.83
POR LA COMPRA DE 02 ANDAMIOS METALICOS DE 9.40 * 2.40 MTS. 3,389.83 10% 28.25
POR COMPRA DE 01 SILLA DE RUEDAS COLOR AZUL. 271.19 10% 2.26
POR 12 SILLAS ERGONOMICAS , 04 SILLAS TOMA DE MUESTRA. 6,305.08 10% 52.54
BALANZA MECANICA C/ TALLIMETRO ADULTO-SECA MODELO: SECA 700 SERIE: S7 1,165.25 10% 9.71
POR 01 MAQUINARIA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 4000B. 2,966.10 10% 24.72
POR COMPRA DE CABLE PRIMARIO VARIAN PARA EQUIPO MULTIX SERIE 10046 22,326.90 10% 186.06
POR COMPRA DE 01 CASIS PARA RADIOGRAFIA 35*43 CM, MARCA FUJIFILM, 01 PA 6,864.41 10% 57.20
POR COMPRA DE CABLE POLY ITS ECCN=N 2,400.00 10% 20.00
POR COMPRA DE TUBO OPTIPHOS 1353055, REPUESTO PARA EQUIPO MULTIX DR 65,161.62 10% 543.01
POR PARTE DE PAGO POR LA COMPRA DE ASCENSOR CAMILLERA DE 04 PARADA 19,746.87 10% 164.56
POR 03 COUNTER DE ATENCION DE MELAMINE DE COLOR GRIS. 01 MUEBLE BAJ 2,966.10 20% 49.44
POR COMPRA DE ESTANTE DE MELAMINE. 02 COUNTER DE ATENCION. 03 MUEB 3,220.33 20% 53.67
315,016.08 5.80 2,676.69
Depreciacion
GLOSA Debe Porcentaje
mensual
COMPUTADORA: CPU PROCESADOR ADM SEPO, MONITOR LG 18.5, TECLADO, MO 5,932.20 10% 49.44
IMPRESORA HP INK ADVANCE, UPS FORSA FX 1500 LCD-V 1500 VA 840 W 80 OUT 932.2 10% 7.77
COMPUTADORA: CPU PROCESADOR ADM SEPO, MONITOR LG 18.5, TECLADO, MO 1,542.37 10% 12.85
COMPUTADORA: CPU PROCESADOR ADM SEPO, MONITOR LG 18.5, TECLADO, MO 1,186.44 10% 9.89
POR 01 SERVIDOR IBM ( *3550 M4, 2.3 MHZ - 6 NUCLEOS, 16 6B, 1TB) SERVER S 19,013.56 10% 158.45
POR SWICH WEB SMART D- LINK D6S1210-28. 24R5-45 LAN -GBE 4 PUERTOS SFP 2,584.75 20% 43.08
POR COMPRA DE UPS TRIFASICO GABINETE AUTOSPORTADO PARA BATERIAS Y 75,056.31 20% 1,250.94
COMPRA DE SWITCH DGS 8 PUERTOS 10/100/1000 186.44 20% 3.11
POR COMPRA DE UPS DE 3KVA Y TRANSFORMADOR DE 3KVA-220/220V - CHIMBOT 2,501.33 20% 41.69
POR COMPRA DE TRANSFORMADOR TVS MARCA TPD 50 KA 380 - CHIMBOTE. 4,538.70 20% 75.65
POR LA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO GT 7302 DDR3 TECLADO Y MOUSE MICR 1,525.42 20% 25.42
5 ESTABILIZADORES FORZA 4 TOMAS 402.54 20% 6.71
1 SWICH DLINK DG5 -1008 - 8 PUERTOS 10/100/1000. 4 FUENTES DE PODER AVAT 186.44 20% 3.11
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ( SALUD OCUPACIONAL ) 1,101.69 20% 18.36
CPU MARCA: THERMALTAKE MODELO:H23 ( CAJA) 4,728.81 20% 78.81
SWICH D-LINK 08 PUERTOS 177.97 20% 2.97
TICKETERA TERMICA EPSON TM BLALL ETHERMET ( CAJA) 8,898.30 20% 148.31
ESTABILIZADOR FORZA FVR-1002 X 1000VA (SISTEMAS) 508.47 20% 8.47
DISCO DURO TOSHIBA USB 3.0 559.32 20% 9.32
144,965.93 4.30 2,066.02
POR COMPRA DE CABLE HIBRIDO VARIAN 1M, ECCN= EAR99H 11,273.40 10% 93.95
11,273.40 0.10 93.95
CONTADOR DE BILLETE MODELO LENTURY, CON SENSOR DE DETENSION BASICA 2,091.53 10% 17.43
VENTILADOR PARA LA PARED MARCA: MIRAY MODELO: VMPP.106 378.81 10% 3.16
POR CABLE DE INTERFASE PARA ESPIROMETRO EASYONE. EQUIPO QUE FUE COMP 1,680.00 20% 28.00
POR COMPRA DE 02 DESHUMEDECEDOR ELECTRICO Q-60. 5,338.98 20% 88.98
POR DESHUMEDECEDOR ELECTRICO MECANICO MFD2-5070MR2 PARA CHIMBOTE 847.46 20% 14.12
BATERIAS PARA UPS DE ASCENSOR 508.47 20% 8.47
POR COMPRA DE JERINGA CALIBRACION MARCA: HANS RUDOLPH PARA SALUD 2,118.64 20% 35.31
12,963.89 1.20 195.48
DEPRECIACION 31/12/2016 4,983,027.63 12.35 40,805.40
13,258.38
Depreciacion Meses Dias Total
Diaria Depreciados Depreciados Depreciacion
1. Edificios y construcciones
1. Ganado de trabajo y
reproduccion, redes de
pesca.
2. Vehiculos de transporte
terrestre(excepto
ferrocarriles)
3. Maquinaria y equipo
utilizados por la actividades
mineras, petroleras y de
construccin, excepto
muebles y equipos de
oficina.
4.Equipo de procesamiento
de datos.
5. Maquinarias y equipo
adquiridos a partir del 01-
01-1991
6. Otros bienes del activo
fijo
Depreciacion Anual =
Porcentaje anual de
depreciacion
5%
25%
20%
20%
25%
10%
10%