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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
1.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
1.1 Realizamos una identificacin de los elementos, tanto propios de la organizacin como
provenientes del entorno, que afectan a la estrategia de la organizacin y a su capacidad para
alcanzar los objetivos planificados
o S - No
1.2 Revisamos de forma peridica y hacemos seguimiento de los elementos provenientes del
entorno (externos a la organizacin) que tenemos identificados
o S - No
1.3 Revisamos de forma peridica y hacemos seguimiento de los factores internos (propios de
la organizacin) que tenemos identificados
o S - No
1.4 Tenemos identificadas las partes interesadas que son pertinentes para nuestro sistema de
gestin de la calidad
o S - No
1.5 Tenemos identificados los requisitos de las partes interesadas que son pertinentes para el
sistema de gestin de la calidad
o S - No
1.6 Hacemos seguimiento y revisamos la informacin sobre las partes interesadas y sobre sus
requisitos que son pertinentes para nuestro sistema de gestin de la calidad
o S - No
1.7 Al definir el alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad hemos tenido en cuenta los
factores externos y los factores internos relevantes para nuestra actividad, as como los
requisitos de las partes interesadas y nuestros propios productos o servicios
o S . No
1.8 Hemos identificado los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que no aplican a nuestra
organizacin y los hemos justificado documentalmente
o S - NO
1.10 Nuestros procesos incluyen los riesgos y oportunidades que pueden afectar a sus
resultados
o S - No
1.11 Nuestros procesos incluyen las medidas planificadas para tratar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a sus resultados
o S - No
1.13 Tenemos definida una sistemtica para la evaluacin y mejora de nuestros procesos
o S - No
2.3 La alta direccin se asegura de que nuestro sistema de gestin de la calidad tiene un enfoque a
procesos y que identifica los riesgos y oportunidades que pudieran afectar a la satisfaccin de
nuestros clientes
o S No
2.4 Nuestra poltica de la calidad est disponible para las partes interesadas que la organizacin ha
considerado como relevantes
o S . No
2.5 La alta direccin ha definido los roles pertinentes encargados de mantenerla informada sobre el
desempeo del sistema de gestin de calidad y sus oportunidades de mejora
o S - No
3.1 PLANIFICACIN
3.1 Gestionamos tanto los riesgos como las oportunidades que pueden afectar a los resultados
de nuestros procesos
o S . No
3.2 Tenemos una sistemtica que nos permite planificar los cambios en el sistema de gestin
de la calidad
o S . No
3.3 Planificamos lo que debemos hacer y lo que necesitamos para alcanzar los objetivos del
sistema de gestin de la calidad
o S . No
3.4 Nuestros objetivos de la calidad tienen en cuenta la calidad de nuestros productos y
servicios as como el aumento de la satisfaccin de nuestros clientes
o S . No
4.1 APOYO
4.1 Cuando analizamos los recursos necesarios para nuestro sistema de gestin de la calidad,
tenemos en cuenta las capacidades y limitaciones de nuestros recursos internos y nuestras
necesidades con respecto a los proveedores externos
o S - No
4.2 Hemos determinado los conocimientos que necesitamos para operar con nuestros procesos
y para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios
o S - No
4.3 Mantenemos actualizados los conocimientos que son necesarios para operar con nuestros
procesos y para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios
o S
4.5 Nos aseguramos de que los empleados y subcontratistas estn concienciados sobre la
poltica de calidad, los objetivos de calidad que les afectan, los beneficios que supone una
mejora de su desempeo y las consecuencias que tendra el incumplimento de nuestros
requisitos
o S - No
4.6 Tenemos identificadas las comunicaciones, internas y externas, que son relevantes para el
sistema de gestin de la calidad y hemos establecido cmo hacerlas
o S - No
4.7 Hemos determinado la informacin documentada que nos pide la norma ISO 9001:2015
o S - No
5.1 OPERACIN
5.1 Tenemos un mtodo para planificar, implantar y controlar los cambios previstos en
nuestros procesos operativos
o S . No
5.2 Ponemos en marcha planes de mitigacin cuando se materializa un riesgo que afecta a
nuestros procesos operativos
o S . No
5.3 Cuando definimos acciones de contigencia para los riesgos relacionados con nuestro
cliente, le comunicamos al cliente los requisitos que hemos tenido en cuenta que le son
aplicables.
o S . No
5.5 Hemos definido los recursos internos y externos que necesitamos para el diseo y
desarrollo de nuevos productos o servicios
o S . No
5.6 En el control del diseo y desarrollo de nuestros productos o servicios tenemos en cuenta
las expectativas de nuestro cliente y de las partes interesadas que consideramos relevantes
o S - No
5.9 Tenemos en cuenta los propios controles que hace nuestro proveedor externo sobre los
productos o servicios que nos entrega
o S - No
5.10 Hemos comunicado a nuestros proveedores el sistema de control y seguimiento que les
aplica
o S - No
5.11 Tenemos mtodos para prevenir los errores humanos en nuestros procesos de
produccin o de prestacin del servicio
o S - No
5.13 Cumplimos con los requisitos de las actividades posteriores a la entrega del producto o
servicio (post-venta)
o S - No
6.2 En la revisin por la direccin revisamos la eficacia de las acciones tomadas para tratar
riesgos y oportunidades
o S - No
6.3 En la revisin por la direccin revisamos la adecuacin de nuestro sistema de gestin de la
calidad, su eficacia y su alineamiento con la direccin estratgica de nuestra organizacin
o S - No
7.1 MEJORA
7.1 Identificamos oportunidades de mejora para cumplir los requisitos de nuestros clientes y
aumentar su satisfaccin
o S - No
7.2 Seleccionamos e implantamos las oportunidades de mejora que nos ayudan a cumplir los
requisitos de nuestros clientes y aumentar su satisfaccin
o S - No