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1. Objetivo.
Estabelecer a sistemtica para planejar e desenvolver os processos necessrios para realizao do produto na ILUCTRON.
2. Aplicao.
Aplica-se aos processos produtivos e ao Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON.
3. Matriz de Atribuies e Responsabilidades:
Item Descrio Responsvel Colaborador
Planejamento da Realizao do Produto
Encarregado de Gerncia de
01 Programar a produo e emitir as OF - Ordens de Fabricao via sistema
produo Produo
informatizado conforme IT-GQ-8-003 Planejamento e Controle da Produo.
Produo
Encarregado de Gerncia de
02 Assegurar para que os postos de trabalho sejam abastecidos com as matrias primas e
produo Produo
ferramentas necessrias produo.
Assegurar para que sejam efetuadas as liberaes de mquinas para fabricao do
produto atravs da Inspeo de Processo conforme IT-GQ-9-003 Inspeo de
Encarregado de Gerncia de
03 Processo.
Produo Produo
Nota: A IT-GQ-9-003 Inspeo de Processo determina a forma do monitoramento e a
medio das caractersticas do produto.
Assegurar o Ajuste do processo, o controle e fabricao do produto, conforme srie IT-
MF-8-XXX Mtodos de Fabricao OF Ordens de Fabricao. Encarregado de Gerncia de
04
Nota: As IT-MF-8-XXX Mtodos de Fabricao determinam as informaes para Produo Produo
realizao dos processos e parmetros de controle do mesmo.
Assegurar a Identificao dos produtos em processo conforme IT-GQ-8-004 Encarregado de Gerncia de
05
Identificao e Rastreabilidade. Produo Produo
Emitir FF-007 RNC Relatrio de No Conformidade, quando da deteco, e proceder
06 RO Direo
conforme PSQ-9 Gesto de Resultados e Melhoria.
Reclamao / Orientao ao Cliente (SAC)
RO
Quando o cliente entrar em contato para reclamar sobre o produto, atend-lo para
07 Direo
maiores esclarecimentos e abrir o FF-016 Registro de Atendimento ao Cliente
Atendente
registrando a reclamao.
Caso a reclamao seja caracterizada como no conformidade (procedente), abrir o FF-
007 RNC - Relatrio de No Conformidade e seguir o PSQ-9 Gesto de Resultados e
08 RO Direo
Melhoria, anotando os esclarecimentos e providncias acordadas com o cliente no FF-
016 Registro de Atendimento ao Cliente.
Caso a reclamao no seja caracterizada como no conformidade (no procedente),
esclarecer o cliente dos motivos e orient-lo, se necessrio, como proceder para que a
09 RO Direo
situao geradora da reclamao no se repita.
Nota: Registrar no FF-016 Registro de Atendimento ao Cliente.
Manuteno
Gerncia de
10 Coordenar a realizao das atividades de Manuteno conforme IT-GQ-8-008 Direo
Produo
Manuteno.
Requisitos para Produtos e Servios
11 Assegurar a determinao e anlise crtica de requisitos relacionados ao produto atravs Depto. Comercial Direo
da IT-GQ-8-001 Requisitos para Produtos e Servios.
Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Servios
Depto.
12 Assegurar o planejamento e controle do projeto e desenvolvimento atravs da IT-GQ-8- Direo
Engenharia
002 Projeto e Desenvolvimento.
Avaliao de Provedor Externo / Prestador de Servio
Enviar aos Provedores Externos de matrias primas produtivas e prestadores de servio
13 relacionados ao processo produtivo o FF-009 Questionrio de Avaliao, para que os Depto. Compras RO
mesmos preencham todos os dados solicitados, e seja avaliado seu Sistema de Gesto
da Qualidade.
Nmero: PSQ-8
PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00
Folha: 2 de 4
Gesto Operacional Nvel do Documento: II