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DATOS GENERALES
REGION PUNO
PROVINCIA HUANCANE
DISTRITO Vilquechico
PARCIALIDADES DE
Localidad PARAHUAYCHO, PAMPALACAYA,
ACHULLANI Y HUIJI CARAHUTA
REGION Sierra
INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN LAS PARCIALIDADES
DE PARAHUAYCHO,
Tipo de Proyecto PAMPALACAYA, ACHULLANI Y
HUIJI CARAHUTA DEL C.P.
HUIJIPATA, DISTRITO DE
VILQUECHICO - HUANCAN -
PUNO
Dotacin Dotacin
Lotes
USUARIOS PUBLICOS Conectados No Conectados Total (l/d) Sin (l/d) Con Concepto
Habitados
Proyecto Proyecto
N Instituciones Educativas 0 1 1 0.00 60.00 Poblacin 910
N Establecimiento de Salud 0 0 0 0.00 200.00 Viviendas 203
DEMANDA SUPERAVIT /
AO OFERTA (l/s)
PROM (l/s) DEFICIT
DEMANDA SUPERAVIT /
AO OFERTA (m3)
(m3) DEFICIT
BALANCE OFERTA -DEMANDA ALMACEN
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 25.56 -25.56
35.00
2 0.00 25.84 -25.84
3 0.00 26.15 -26.15 30.00
4 0.00 26.42 -26.42 Demanda
5 0.00 26.73 -26.73 25.00
6 0.00 27.01 -27.01
M3
5.00 Oferta
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15.00
10.00
12 0.00 28.78 -28.78
13 0.00 29.06 -29.06 5.00 Oferta
14 0.00 29.36 -29.36
0.00
15 0.00 29.64 -29.64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 0.00 29.95 -29.95
17 0.00 30.22 -30.22
18 0.00 30.53 -30.53 OFERTA (m3) DEMANDA (m
DEFICIT
OFERTA
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
Qp (lps)
Aos
OF ERTA DEMANDA
anda
Dficit
Oferta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Oferta
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Precio
Item Descripcin Und. Metrado
(S/.)
1 UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA
1.01 CASETA DE ADOBE (59und)
1.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 682.04 0.46
1.01.01.02 TRAZO NIV Y REPLANTEO DE OBRA M2 682.04 1.08
1.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 265.50 11.78
1.01.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M M3 265.50 5.15
1.01.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE BASE DE CIMENTACION M2 142.78 0.74
1.01.03 CONCRETO SIMPLE
1.01.03.01 CONCRETO LOSA DE CIMENTACION F'C= 175 KG/CM2 M3 62.45 225.92
1.01.03.02 ENCOFRADO/ DESENCOFRADO LOSA DE CIMENTACION M2 155.76 21.92
1.01.04 CONCRETO ARMADO
1.01.04.01 CONCRETO 175 KG/CM2 M3 40.71 244.67
1.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 236.00 28.77
1.01.04.03 ACERO CORTADO Y HABILITADO KG 2,513.40 2.99
1.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
1.01.05.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.80m. e=0.22mm. M2 422.44 30.61
1.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
1.01.06.01 MURO DE ADOBE 0.3*0.4*0.1 AMARRE CON BARRO M2 821.87 16.37
1.01.06.02 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA M2 359.90 42.37
1.01.06.03 ESCALERA DE PIEDRA EMB. Co140 KG/CM2 E=0.3M. M3 29.50 128.14
1.01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.01.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE CAMARAS M2 1,686.81 13.14
1.01.08 CARPINTERIA DE MADERA
1.01.08.01 PUERTAS DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA UND 59.00 71.02
1.01.08.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO INC MALLA M2 17.11 42.80
1.01.08.03 BARROTES, ABRASADERAS Y PERNOS PARA PUERTA COMPOSTERA UND 236.00 14.74
1.01.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
1.01.09.01 TASA SANITARIA PREFABRICADA PZA 59.00 78.33
1.01.09.02 ACCESORIOS VARIOS UND 59.00 62.44
1.01.09.03 URINARIOS DE GRANITO PZA 59.00 69.12
1.01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE ORINA UND 59.00 24.11
1.01.09.05 TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 4" ML 59.00 21.63
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES FIJOS Y VAR. 10%
UTILIDAD 5%
SUBTOTAL
IGV 19%
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial
(S/.)
138,501.16
1,050.34
313.74
736.60
4,600.58
3,127.59
1,367.33
105.66
17,522.96
14,108.70
3,414.26
24,265.31
9,960.52
6,789.72
7,515.07
12,930.89
12,930.89
32,483.10
13,454.01
15,248.96
3,780.13
22,164.68
22,164.68
8,401.13
4,190.18
732.31
3,478.64
15,082.17
4,621.47
3,683.96
4,078.08
1,422.49
1,276.17
138,501.16
13,850.12
6925.06
159,276.33
30262.50
189,538.84
201731.07 1.0643257746
503181.01
485,832.77 1.0357082489
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I
TOTAL
PRESUPUESTO
DESCRIPCION
(Achullani y Huiji
Carahuta)
TOTAL
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
1.0 OBRAS PRELIMINARES 25,050.00
2.0 TRABAJOS PRELIMINARES 12,388.49
3.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,929.13
4.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 81,564.93
5.0 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17,963.08
6.0 PISOS Y PAVIMENTOS 8,048.65
7.0 FILTROS Y TAPAS METALICAS 32,084.98
8.0 BOMBA MANUAL 28,311.76
9.0 MITIGACION AMBIENTAL 6,036.00
10.0 FLETES 530.20
COSTO DIRECTO 251,907.22
12 Gastos Generales (8%) 20,152.58
13 Expediente Tcnico (2%) 5,038.14
14 Supervisin (2%) 5,038.14
15 Liquidacin (1.5%) 3,778.61
15 Prog. De capacitacin tcnica de sanidad 8,660.40
SUB TOTAL 294,575.09
TOTAL PRESUPUESTO 294,575.09
FC COSTO TOTAL
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
COSTA
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 0.820
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 0.830
UBS HOYO SECO VENTILADO 0.84
TOTAL
TOTAL TOTAL A
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO FC PRECIO
(Parahuaycho y
PROYECTO SOCIAL (S/.)
Pampalacaya)
Factores de
correcion
4,661.00 9,322.00 0.75 7,016.78 ponderados por
componentes
19,570.74 59,745.79 0.73 43,850.13 Componentes
de inversionde I
287,935.52 414,472.74 0.78 324,727.34
1,377.69 4,143.50 0.73 3,041.10 Obras preliminare
1,066.49 2,133.09 0.78 1,671.21 Lineas de agua po
2,022.68 4,045.56 0.78 3,169.58 Obras civiles estr
40,003.47 86,061.23 0.73 63,164.21 Conexiones agua
623,747.45 1,293,277.85 0.78 1,013,245.59
110,562.64 172,186.55 0.73 126,375.46
33,451.27 90,569.43 0.78 70,958.52
8,731.97 13,701.63 0.78 10,734.83
61,044.07 117,325.73 0.78 91,921.30
54,784.00 104,448.00 0.78 81,831.97
25,630.17 135,890.60 0.73 99,736.23
571,850.69 1,091,473.85 0.73 801,081.82
18,221.51 36,447.02 0.75 27,434.11
1,864,661.36 3,635,244.57 2,769,960.19
139,849.90 272,645.85 0.84 229,022.51
52,443.71 102,264.34 0.91 93,060.55
73,421.20 143,163.34 0.91 130,278.64
265,714.81 518,073.53 452,361.70
2,130,376.17 4,153,318.10 3,222,321.90
TOTAL A
FC PRECIO
SOCIAL (S/.)
0.75 18,787.50
0.75 9,291.37
0.75 29,946.85
0.73 59,542.40
0.73 13,113.05
0.73 5,875.51
0.78 25,026.28
0.73 20,667.58
0.82 4,949.52
0.84 445.37
187,645.43
0.84 16,928.17
0.91 4,584.71
0.91 4,584.71
0.91 3,438.53
0.91 7,880.96
225,062.52
225,062.52
1.19
FC COSTO TOTAL INVERSION
SIERRA SELVA
0.810 0.815 PRONASAR
0.820 0.830 PRONASAR
0.84 0.84 PRONASAR
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
DESCRIP
ITEM
CION
I. UBS Comp
02 Caseta de
03 Trabajos p
04 Movimiento
05 Concreto
06 Concreto
07 estructura
08 Muros y ta
09 Revoques
10 Carpinteri
11 aparatos y accesorios san
COSTO D
Gastos
12 Generale
s (8%)
Expedien
te
13
Tcnico
(2%)
Supervisi
14
n (2%)
Liquidaci
15 n
(1.5%)
Prog. De
capacitac
in
15
tcnica
de
sanidad
SUB
TOTAL
TOTAL
PRESUP
UESTO
138,501.16 113,570.95
1,050.34 0.82 861.28 138,501.16
4,600.58 0.82 3,772.48
17,522.96 0.82 14,368.83
24,265.31 0.82 19,897.55
12,930.89 0.82 10,603.33
32,483.10 0.82 26,636.14
22,164.68 0.82 18,175.04
8,401.13 0.82 6,888.93
15,082.17 0.82 12,367.38
aparatos y accesorios sanitarios
138,501.16 113,570.95
165,859.22 137,691.18
165,859.22 137,691.18
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRE
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO
PERIO PERIOD
DO Costos de Total de Total de O
Costos de Costos de Total de Costos Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Operacin Costos de Costos de
Operacin Mtto de O&M Mtto Operacin Mtto Operacin Mtto
(*) O&M O&M
1 1,200.00 130 1,330 3,205 320 3,525 2,005 190 2,195 1 1,090.80 96
2 1,200.00 130 1,330 3,222 320 3,542 2,022 190 2,212 2 1,090.80 96
3 1,200.00 130 1,330 3,242 320 3,562 2,042 190 2,232 3 1,090.80 96
4 1,200.00 130 1,330 3,259 320 3,579 2,059 190 2,249 4 1,090.80 96
5 1,200.00 130 1,330 3,278 320 3,598 2,078 190 2,268 5 1,090.80 96
6 1,200.00 130 1,330 3,296 320 3,616 2,096 190 2,286 6 1,090.80 96
7 1,200.00 130 1,330 3,315 320 3,635 2,115 190 2,305 7 1,090.80 96
8 1,200.00 130 1,330 3,333 320 3,653 2,133 190 2,323 8 1,090.80 96
9 1,200.00 130 1,330 3,352 320 3,672 2,152 190 2,342 9 1,090.80 96
10 1,200.00 130 1,330 3,371 320 3,691 2,171 190 2,361 10 1,090.80 96
11 1,200.00 130 1,330 3,389 320 3,709 2,189 190 2,379 11 1,090.80 96
12 1,200.00 130 1,330 3,408 320 3,728 2,208 190 2,398 12 1,090.80 96
13 1,200.00 130 1,330 3,426 320 3,746 2,226 190 2,416 13 1,090.80 96
14 1,200.00 130 1,330 3,445 320 3,765 2,245 190 2,435 14 1,090.80 96
15 1,200.00 130 1,330 3,462 320 3,782 2,262 190 2,452 15 1,090.80 96
16 1,200.00 130 1,330 3,482 320 3,802 2,282 190 2,472 16 1,090.80 96
17 1,200.00 130 1,330 3,499 320 3,819 2,299 190 2,489 17 1,090.80 96
18 1,200.00 130 1,330 3,519 320 3,839 2,319 190 2,509 18 1,090.80 96
19 1,200.00 130 1,330 3,538 320 3,858 2,338 190 2,528 19 1,090.80 96
20 1,200.00 130 1,330 3,555 320 3,875 2,355 190 2,545 20 1,090.80 96
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica) (*) Se considera los gastos fijos y variables
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE
nuevos usuarios
Variable cantidad
cantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)
0.00 15.47
18.00
P (S/./m3)
16.00
15.47 Recursos liberados
14.00
Area de beneficios
12.00 11.97
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA
18.00
)
CURVA DE DEMANDA
18.00
P (S/./m3) 16.00
15.47
14.00
12.00 11.97
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Q (m3/usuario/mes)
Variable precio
neficios
4 5 6
s)
29.09
49.86
78.95
DA
DA
0.00
8.00 10.00 12.00
es)
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
Antiguos usuarios
Variable cantidad
cantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)
0.00 15.47
15.60
15.47
15.40
P (S/./m3)
15.20
14.80
14.60
14.50
14.40
14.20
14.00
0 1 2 3 4 5 6
Q (m3/usuario/mes)
S ECONOMICOS
UOS
N de Viajes x N Baldes x
Da Viaje
Madre 0 0
Padre 5 2
Hijos mayores 4 2
Hijos Menores 0 0
73.12 TOTAL VOLUMEN ACARREO
onectados S/m3
29.09
2.43
11.97
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS
PARA USUARIOS ANTIGUOS
P (S/./m3)
14.00
Menores 0.6465
Area de beneficios 15.20
12.00 11.97
(*) Anexo SNIP 09 Area rural
8.00
14.80
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS
14.60 Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social
6.00 Persona que N de Viajes x
14.50 acarreo x de acarreo del Tiempo del Tiempo
acarrea Da
viaje (min) Horas (S/.xHora) (S/xMes)
4.00 14.40
Madre 0 0 0.00 1.29 0.00
2.00 14.20 Padre 5 5 0.42 1.29 16.16
Hijos mayores 5 4 0.33 1.29 12.93
0.00 14.00 Hijos Menores 0 0 0.00 0.65 0.00
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Total 29.09
CURVA DE DEMANDA
18.00
P (S/./m3)
16.00
15.47
14.00
12.00 11.97
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Q (m3/usuario/mes)
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua: Alternativa i
N de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.ao)
servicio Inversin
Costos de O&M Flujo neto a
Total a
Aos incrementales a precios
precios
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios sociales sociales
sociales (S/.)
0 0 3,222,322 -3,222,322
1 0 203 203 0 192,319 192,319 0 1,831 190,488
2 0 208 208 0 197,056 197,056 0 1,846 195,210
3 0 210 210 0 198,950 198,950 0 1,862 197,088
4 0 212 212 0 200,845 200,845 0 1,877 198,968
5 0 215 215 0 203,687 203,687 0 1,893 201,794
6 0 217 217 0 205,582 205,582 0 1,908 203,674
7 0 220 220 0 208,424 208,424 0 1,924 206,500
8 0 222 222 0 210,319 210,319 0 1,938 208,380
9 0 224 224 0 212,214 212,214 0 1,955 210,259
10 0 227 227 0 215,056 215,056 0 1,971 213,085
11 0 229 229 0 216,951 216,951 0 1,986 214,965
12 0 231 231 0 218,845 218,845 0 2,002 216,844
13 0 234 234 0 221,688 221,688 0 2,016 219,671
14 0 236 236 0 223,582 223,582 0 2,033 221,550
15 0 238 238 0 225,477 225,477 0 2,047 223,430
16 0 241 241 0 228,319 228,319 0 2,064 226,256
17 0 243 243 0 230,214 230,214 0 2,078 228,136
18 0 245 245 0 232,109 232,109 0 2,094 230,014
19 0 248 248 0 234,951 234,951 0 2,111 232,840
20 0 250 250 0 236,846 236,846 0 2,125 234,720
A (S/.)
0% 93,310 16%
VAN
10% 70,166 15% 75,000
N
V
S
(
)
/
.
20% 47,021 13%
30% 23,877 12% 50,000
40% 732 11%
25,000
50% -22,412 10%
0
0% -1,327,836 3%
0% 10% 20% 30%
-25,000
100,000
A (S/.)
0% 93,310 16%
N
V
S
(
)
/
.
0
-30% -20% -10% 0%
0% -1,327,836 3% -20,000
518.00
Lnea de Corte
CP
N
V
S
(
)
/
.
Variacin CP LC 516.00
-0.20% 513.61 517.65
0.00% 514.64 517.65 514.00 0.6%
512.00
510.00
0.00% 0.20% 0.40% 0.60%
A (S/.)
518.00
Lnea de Corte
CP
N
V
S
(
)
/
.
516.00
514.00 0.6%
0.20% 515.67 517.65
0.40% 516.70 517.65 512.00
0.60% 517.73 517.65
0.80% 518.76 517.65 510.00
0.00% 0.20% 0.40% 0.60%
0.00% 141.66
Variacin Porcentual de Costos de Inversin
Lnea de Corte 517.65
Diferencia 375.99
A (S/.)
Lnea de Corte 518.00
CP
N
V
S
(
)
/
.
516.00
Variacin CP LC
0.20% 513.70 517.65 -0.6% 514.00
0.00% 514.64 517.65
-0.20% 515.58 517.65 512.00
40%
en Agua Potable
los Beneficios
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-10% 0% 10%
-20,000
al de Beneficios
VAN
0.6%
518.00
516.00
514.00
512.00
510.00
40% -0.20% 0.00% 0.20%
CP
ual de Poblacin LC
LINEA DE CORTE DE UBS
US$/hab
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO a Precios de Factor de a Precios
Mercado Correccin Sociales
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 178.50 0.840 150.00
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 192.50 0.840 161.76
UBS HOYO SECO VENTILADO 50.00 0.840 42.02
Tipo de cambio (soles por dlar) 3.20
Alternativa 1
Costo Total UBS a precios de mercado 165,859.22
Costo Total UBS a precios sociales 137,691.18
Poblacion beneficiada promedio al ao 10 969
Poblacion escolar 3
Poblacion posta de salud 0
Total Poblacion beneficiada 972.00
Costo percapita en soles 141.66
Linea de corte 517.65
Es Viable? SI
375.99
Alternativa 1
Costo percapita en soles 141.66
Linea de corte 517.65
Diferencia -375.99
Es Viable? SI
S/. /hab
(a Precios
Sociales)
480.00
517.65
134.45
229,603
CIP ( OM ) 28,986
229,603
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3 Pago / conex./mes por consumo d
Costo Unitario de O & M 0.126 1.36
Costo Unitario de Inv + O & M 8.937 96.1
** El consumo de 8.14 m3 corresponde al consumo/mes familia segn el estudio de demanda del caso
*** Lmite de capacidad de pago/conexin: 10.821
TARIFA
E LARGO PLAZO
= S/ 8.94 por M3
= S/ 8.81 por M3
= S/ 0.126 por M3
VAC
TARIFA
PRODUCCION
(S/. / m3)
(m3)
229,603.32 8.94
229,603.32 0.13
APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES - (A Precios Privados)
PRONASAR #VALUE!
MUNICIPIO #VALUE!
POBLACION #VALUE!
Entidad % Monto
PRONASAR #VALUE! #VALUE! APORTE PARA EL FINANCIA
Municipio #VALUE! #VALUE! (A Precio
Poblacin #VALUE! #VALUE!
Total #VALUE! #VALUE!
ES - (A Precios Privados)
Total MONC
2,022,941.93 2,022,942 Agua 0.18 364,130
#VALUE! 166.201.39 UBS biodigestor 0.15 #VALUE!
#VALUE! 2,022,942
#VALUE!