Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Construccin y Adecuacin de Escenarios Deportivos Manizales, Caldas, Occidente

Cdigo BPIN: 2012170010037 Impreso el 31 de enero de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 75097495

Nombres: SANTIAGO Apellidos: HERNNDEZ RENDN

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PARQUES Y VAS RURALES

Telefonos: 3113334896

Entidad: ALCALDA DE MANIZALES

E-mail: santiago.hernandez@manizales.gov.co

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 Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
11101. Capital humano para ciencia y tecnologa

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreacin Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida
Escenarios

Meta
4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Facilitar y asesorar los procesos de planeacin, organizacin, desarrollo y evaluacin, para que los organismos del sistema nacional del deporte y los municipios del
Departamento logren sus objetivos y propsitos sociales a travs programas deportivos, recreativos, actividad fsica y educacin fsica para el buen aprovechamiento
Programa del Plan
del tiempo libre desarrollo
en los diferentesDepartamental o Sectorial
segmentos, zonas y sectores de la comunidad.
Apoyar a los 27 municipios del Departamento con adecuacin y/o remodelacin de infraestructura deportiva (Remodelacin de escenarios para la prctica del ftbol,
baloncesto, voleibol, ftbol de saln, atletismo, ciclismo, patinaje, natacin; y adecuacin de escenarios deportivos con graderas, camerinos, pintura, drenajes,
demarcacin, y otros requerimientos mas)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El deporte, la recreacin y la actividad fsica deben ser considerados bienes socialmente necesarios, subordinados a la poltica social y de manera especial al
desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y a la paz. As mismo, representan una valiosa estrategia para el bienestar, la salud, la educacin y las polticas de
Programa delsuPlan
inclusin por desarrollo
contribucin Distrital
a los o Municipal
fines sociales del Estado19.
Cdigo2012170010037 Construccin escenarios deportivos y mejoramiento y adecuacin de los esecenarios deportivos existentes. Cada ao se realiza una
programacin y de acuerdo a una jerarquizacin de necesidades, se realiza la construccin de nuevos esnecarios y la adecuacin de los existenes.

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 Mdulo de identificacin del problema o necesidad
2. Identificacin y descripcin del problema

Problema Central
Falencia en el nmero total de escenarios deportivos en ideales condiciones para garantizar que la totalidad dela poblacin del municipio tenga acceso a las
disciplinas deportivas ms populares.
Adems la falta de actividad fsica conlleva a problemas de sobrepeso y obesidad en la poblacin adulta.
Es importante tener en cuenta que para la prctica deportiva o de recreacin es necesario tener los espacios y los lugares apropiados, en Manizales a pesar de
tener un inventario importante de espacios tanto abiertos como cerrados, para la recreacin y el deporte, stos presentan deterioro en sus infraestructuras,
circunstancia que lleva a no ser utilizados para lo que fueron construidos y en algunas zonas se estn convirtiendo en puntos de encuentro para el consumo de
drogas.

Descripcin de la situacin existente

Un estudio realizado por la Alcalda de Manizales entre mayo y octubre de 2007 a 4.169 personas entre los 10 y 70 aos indic que, existe un marcado inters por
la prctica de la actividad fsica deportiva (64%) y la que practican con mayor frecuencia los Manizaleos es caminar.
Entre las razones por las que no se practica actualmente ningn deporte se encuentran: falta de tiempo, por salud, porque no le gusta, por pereza, cansancio, por
falta de instalaciones adecuadas, porque no le ven beneficio y porque no le ensearon.

Magnitud actual
Mantenimiento de 169 escenarios. Linea base 35 escenarios.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Escenarios deportivos en mal estado por el uso y el proceso de deterioro normal.

Tipo: Indirecta

Problemas en algunos escenarios por presencia de movimientos del suelo y afloramiento de aguas de nacimiento.

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Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Incremento numero promedio de lesiones causadas por el mal estado de los escenarios deportivos.

Incremento en el costo del mantenimiento por el crecimiento exponencial de los daos.

Tipo: Indirecto

Desinteres de la poblacin en la prctica de las diferengtes disciplinas deportivas.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante Experiencia Previa

Municipal Manizales Cooperante Analisis tcnico de las

situaciones presentadas

Concertacin entre los participantes

Existe permanente contacto con todos los lideres y en general con toda la comunidad interesada en el mantenimiento adecuado de los escenarios deportivos.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Nmero de personas Afectadas

391640

Fuente de informacin

DANE

Regin Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

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 Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal No aplica Zona urbana y rural del
Municipio de Manizales.

Personas Objetivo
Nmero de personas Objetivo

391640

Fuente de informacin

DANE

Regin Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal No aplica Zona urbana y rural del
municipio.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Gnero Hombre 186423 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Gnero Mujer 205217 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Edad (aos) 0-6 23676 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Edad (aos) 7 - 14 60945 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Edad (aos) 15 - 17 37742 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Edad (aos) 18 - 26 37742 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.

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 Edad (aos) 27 - 59 186276 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Edad (aos) 60 en adelante 53359 CIE. Centro de informacin
estadstico de Manizales.
Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 0

Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Falencia en el nmero total de escenarios deportivos en ideales condiciones para garantizar que la totalidad dela poblacin del municipio tenga acceso a las disciplinas deportivas ms populares.
Adems la falta de actividad fsica conlleva a problem

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Porcentage de escenarios deportivos recuperados unidad 35

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Nmero de escenarios constructivos y recreativos construidos unidad 3

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Objetivo Especficos

Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervensin y adecuacin de los mismos.

Mejoramiento de los escenarios mediante el tratamiento de las posibles problemas del medio.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA

Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad Si
Construccin de escenarios deportivos Si

Evaluacin Realizada

Costo Eficiencia y costo mnimo SI

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

Ao inicio: 2012 Ao final: 2015

Descripcin de la alternativa
Se debe preparar y ejecutar de una manera integral, un contrato que tengo por objeto la adecuacin y mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y
rurales de la ciudad de Manizales.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Mantenimiento de escenarios deportivos

Ao inicial Ao final Ao final

Unidad de histrico histrico proyeccin
Bien o Servicio medida Descripcin

Mantenimiento de escenarios deportivos unidad Actividades necesarias para lograr el mantenimiento de un 2012 2015 2016
escenario deportivo

Ao Oferta Demanda
Dficit
2012 180.000.000,00 450.000.000,00 -270.000.000,00

2013 258.000.000,00 450.000.000,00 -192.000.000,00

2014 385.000.000,00 450.000.000,00 -65.000.000,00

2015 400.000.000,00 450.000.000,00 -50.000.000,00

2016 420.000.000,00 450.000.000,00 -30.000.000,00

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 Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

3.1 Capacidad Generada

Mejoramiento de la oferta de escenarios deportivos de la ciudad

Unidad de medida Total Capacidad generada

unidad 35

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
391.640

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

Geogrficamente

Regin Departamento Municipio Centro - Poblado Localizacin Resguardo

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal No aplica

Factores que determinan la localizacin

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)

Factores ambientales

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 Medios y costos de transporte

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental

Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Informacin relevante

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 Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
5.2 - Estudio Ambiental
Diagnstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental

Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

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Accidentes de tipo laboral por las caracteristicas prpias de las Probable Efectos juridicos y judiciales sobre Alto Tomar todas las medidas
principales actividades los contratistas necesarias para evitar los
accidentes

Falta de supervisin de las las diferentes actividades del Probable Incumplimiento de las metas Alto Adjudivcar interventoras
contrato fsicas proyectadas y sobrecostos externas para la
en la obra. supervisin de los
contratos.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto

Alternativa
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Mejoramiento de los escenarios Unidad de escenario deportivo mejorado y Ejecucin de un programa integral para el mantenimiento y adecuacin de un
deportivos mediante la intervensin y adecuado escenario deportivo.
adecuacin de los mismos.

Relacin Productos

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 Objetivo: Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervensin y adecuacin de los mismos.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Unidad de escenario deportivo mejorado y adecuado unidad 35

Relacin de Actividades

Etapa Ao Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversin 2014 Ejecucin de un programa integral para el mantenimiento y adecuacin de un Si 245,200,000

escenario deportivo.

Valor Total 245,200,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

8 - Depreciacin de activos fijos

Alternativa

Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

ActivoFijo Descripcion Valor del activo Ao de Valor de salvamento

compra

Maquinaria y equipo Maquinaria que interviene en las obras 5.000.000,00 2012 4.000.000,00

Valor total de depreciacin de alternativa 4.000.000,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

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Tipo de beneficio o ingreso Beneficios para la poblacin urbana y rural del municipio de Manizales

Tipo Bien Descripcin Unidad Medida

Beneficio Obra Fsica Beneficios para la poblacin urbana y rural del municipio de Manizales unidad

Ao Cantidad Valor unitario Valor total

2012 32,00 7.800.000,00 249.600.000,00

2013 32,00 7.800.000,00 249.600.000,00

2014 32,00 7.800.000,00 249.600.000,00

2015 32,00 7.800.000,00 249.600.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos
2012 249.600.000,00

2013 249.600.000,00

2014 249.600.000,00

2015 249.600.000,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

10 - Crditos amortizacin y pago a capital

TipoCredito Concepto Tasa de inters Tasa de cambio Valor de crdito Cuota de amortizacin

Moneda Extranjera Recursos para inversin en mantenimiento 401,00 0,00 249.000.000,00 20.800.000,00
de escenarios deportivos

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 10 - Detalle crditos amortizacin y pago a capital

Concepto del crdito: Recursos para inversin en mantenimiento de escenarios deportivos

Ao Valor del crdito Cuota de amortizacin Saldos Intereses Pagos

2012 249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 0,00

2013 249.000.000,00 20.800.000,00 228.200.000,00 998.490.000,00 1.019.290.000,00

2014 228.200.000,00 20.800.000,00 207.400.000,00 915.082.000,00 935.882.000,00

2015 207.400.000,00 20.800.000,00 186.600.000,00 831.674.000,00 852.474.000,00

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 Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
1 - Costo de oportunidad

Tasa de inters oportunidad: 401 %

Justificacin de la tasa de oportunidad

Valor de la DTF para comparar la rentabilidad de la inversin en el proyecto con la tasa de interes promedio del mercado

Flujo de Caja

Ao 0 (2012) Ao 1 (2013) Ao 2 (2014) Ao 3 (2015)

Amortizacin crditos 0 20,800,000 20,800,000 20,800,000

Costos de Inversin 0 0 245,200,000 0

Costos de Operacin 0 0 0 0

Costos de Preinversin 0 0 0 0

Crditos 249,000,000 0 0 0

Flujo Neto de Caja 498,600,000 (769,690,000) (931,482,000) (598,874,000)

Ingresos y beneficios 249,600,000 249,600,000 249,600,000 249,600,000

Intereses crditos 0 998,490,000 915,082,000 831,674,000

Valor de salvamento 0 0 0 4,000,000

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 Flujo Econmico

Ao 0 (2012) Ao 1 (2013) Ao 2 (2014) Ao 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Beneficios para la 199,680,000 199,680,000 199,680,000 199,680,000 1

poblacin urbana y

Crditos 0 0 0 0 0

Recursos para 176,790,000 0 0 0 1

inversin en

Costos de 0 0 0 0 0
Preinversin

Costos de Inversin 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra 0 0 32,000,000 0 1

Calificada

1.2. Mano Obra No 0 0 960,000 0 1

Calificada

3.1. Materiales 0 0 165,900,000 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 0 1,232,000 0 1

Costos de Operacin 0 0 0 0 0

Amortizacin crditos 0 0 0 0 0

Recursos para 0 14,768,000 14,768,000 14,768,000 1

inversin en

Intereses crditos 0 0 0 0 0

Recursos para 0 708,927,900 649,708,220 590,488,540 1

inversin en

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Maquinaria que 0 0 0 3,160,000 1

interviene en las

Flujo Econmico 376,470,000 923,375,900 664,064,220 808,096,540 0

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 Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

Valor Tasa Interna Relacin Costo Por Costo Por Valor Costo Anual Valor Tasa Relacin Costo Por Costo Por Valor Costo Anual
Presente Neto de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Equivalente Presente Interna de Beneficio Capacidad - Beneficiario Presente de Equivalente
Alternativa - Financiero Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - - Financiero Neto - Retorno - Costo - Econmico - los Costos - -
Financiero Financiero Econmico Econmico Econmico Econmico Econmico Econmico

Mantenimient 303.096.212 148,84 2,22 85.555.600,00 7.645,91 252.171.031,10 1.019.311.59 2.305.487.8 No Aplica 0,49 62.672.018,8 5.600,86 1.766.195. 735.353.569,04
o constante y ,03 5,58 53,84 6 195,31
rutinario de
los escenarios
deportivos de
la ciudad

Construccin 435.360.066 No Aplica 14,60 175.591.666,67 1.345,05 32.326.793,94 130.669.552, 719.833.59 No Aplica 2,17 138.866.750, 1.063,73 333.735.32 138.950.363,44
de escenarios ,28 99 6,60 00 7,65
deportivos

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 Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Mantenimiento constante y rutinario de los escenarios deportivos de la ciudad

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1604 recreacin y deporte

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Manizales

Tipo de recurso
Propios

Ao Valor
2012 0,00
2013 0,00
2014 245.200.000,00
2015 0,00

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 Costos

Vigencia Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 245,200,000 0

2015 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervensin y adecuacin de los mismos.

Producto Unidad de escenario deportivo mejorado y adecuado

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P227 Sedes Intervenidas Nmero

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 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2012 2013 2014 2015

Mejoramiento de Unidad de Sedes 32 36 35 35

los escenarios escenario Intervenid
deportivos deportivo as
mediante la mejorado y
intervensin y adecuado
adecuacin de los
mismos.

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 Indicadores de gestin
Metas

Indicador Unidad Frmula 2012 2013 2014 2015

rea De Porcent M (ma - Mp) * 23,20 26,10 25,36 25,36

Infraestructura aje 100 / Mp
Mejorada

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos

Fines 11101. Capital humano Deporte y Recreacin 4.500,00 Por medio de la Constante control del
para ciencia y tecnologa Numero de escenarios ejecucin de los supervisor en la
deportivos recuperados contratos de ejecucin de los
mantenimiento y contratos.
construccin de
escenarios deportivos.

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Objetivo General - Propsito Falencia en el nmero Porcentage de 35,00 Por medio de la Constante control del
total de escenarios escenarios deportivos ejecucin de los supervisor en la
deportivos en ideales recuperados contratos de ejecucin de los
condiciones para mantenimiento y contratos.
garantizar que la construccin de
totalidad dela poblacin escenarios deportivos.
del municipio tenga
acceso a las disciplinas
deportivas ms
populares.
Adems la falta de
actividad fsica conlleva
a problem

Objetivo General - Propsito Falencia en el nmero Nmero de escenarios 3,00 Por medio de la Constante control del
total de escenarios constructivos y ejecucin de los supervisor en la
deportivos en ideales recreativos construidos contratos de ejecucin de los
condiciones para mantenimiento y contratos.
garantizar que la construccin de
totalidad dela poblacin escenarios deportivos.
del municipio tenga
acceso a las disciplinas
deportivas ms
populares.
Adems la falta de
actividad fsica conlleva
a problem

Objetivos Especficos General - Unidad de escenario Sedes Intervenidas 138,00 Por medio de la Constante control del
Componentes o Productos deportivo mejorado y ejecucin de los supervisor en la
adecuado contratos de ejecucin de los
mantenimiento y contratos.
construccin de
escenarios deportivos.

Actividades Ejecucin de un Recursos Ejecutados 245.200.000,00 Actas de liquidacin Desarrollo de una

programa integral para el adecuada planificacin
mantenimiento y de los recursos
adecuacin de un
escenario deportivo.

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