Se tienen disposiciones documentadas y los recursos asociados para responder y controlar riesgos significativos identificados que puedan impactar sobre las instalaciones de la empresa. Hay estrategias planificadas con recursos disponibles y previamente simuladas para responder ante daos incidentales, maliciosas, actos terroristas y acciones criminales. Existen mecanismos alternos disponibles y aptos para el uso inmediato, ante falla en la interrupcin de fluido elctrico, servicio de agua potable, servicio de Amenazas y Riesgos telefona fija y de operador del Internet. de fallas fsicas Se disponen de mecanismos alternativos planificados para recuperar la normalidad de la empresa en el menor tiempo alcanzable, ante un acto terrorista en las instalaciones o en la vecindad que cause dao. Hay suficiencia de personal de seguridad para oponer y resistir ante un ataque masivo criminal sorpresivo que se dirija a la infraestructura de la organizacin Se disponen de estrategias y mecanismos de deteccin Amenazas y riesgos y/o disuasin al personal de participar en asociados operacionales, criminales en el ambiente intralaboral y extralaboral. humanos. Existen mecanismos confiables que permitan determinar las condiciones psicofsicas de aptitud del personal hacia el delito. Los proveedores disponen de soluciones alternativas Suministros externos verificables; ante daos, prdidas y salida de de servicios asociados operacin de vehculos, sistemas de informacin, acceso a base de datos, equipos maquinaria, herramientas al servicio de la empresa. Existen estrategias planificadas ante la quiebra financiera del socio o vinculacin del mismo en delitos penalizadles Condiciones existentes para el manejo del riesgo de Amenazas y riesgos de robo de propiedad intelectual de asociados las partes interesadas comerciales y uso ilcito del mismo, en detrimento de la organizacin. Mecanismos para asegurar que los socios y proveedores cumplan con los requisitos legales de robo de propiedad intelectual y reglamentarios del negocio y nos exoneren de impactos negativos ante eventos adversos por incumpliendo. DIAGNSTICO DE SEGURIDAD
CATEGORA DESCRIPCIN S NO N.A. C.A.
Existe metodologa confiable sistemtica para proteger el acceso a servidores, bases de datos y prevenir copias ilegales de los archivos o la sustraccin de los mismos. Se puede disponer de la trazabilidad del personal no autorizado que ingresa al servidor en los datos sensibles de la organizacin. Equipos de Existen restricciones fiables con sistemas de seguridad seguridad electrnica rastreable, del personal no informtica autorizado a las instalaciones que contienen los servidores de la empresa y dems infraestructura de soporte informtico. Existe disponible y hay evidencias del cumplimiento sistemtico del plan de mantenimiento de la plataforma informtica de la empresa. Hay suficiencia de cmaras en las reas sensibles, su funcionamiento es continuo y existen las evidencias de las grabaciones de los videos. Existen mecanismos alternos ante la inutilizacin de los equipos de seguridad electrnica a la intemperie Seguridad como resultados de impactos ambientales naturales, Electrnica como tormentas, huracanes, lluvias torrenciales. Existe un programa de renovacin tecnolgica para los equipos y mecanismos de seguridad electrnica. Los proveedores disponen de procedimientos de seguridad para custodiar la carga y asegurar la Requisitos de confiabilidad del personal participante en el proceso. los asociados Los proveedores aseguran la identificacin y de negocio trazabilidad documentada de la carga. Los proveedores disponen de un plan de seguridad y de contingencias, verificable. Se realiza inspeccin documentada de cada contenedor o queda registrado fotogrfico /video del proceso Se inspeccionan los remolques antes y despus de ser cargados. Seguridad de Se lleva un inventario custodiado de los sellos o contenedores y precintos, quedando documentado. remolques Se revisa la conformidad de la instalacin del sello bajo norma PAS ISO 17712, por un superior del instalador del sello/precinto Existe sistema contra incendios funcional accesible al rea de contenedores, con brigadistas competentes para su manejo y respuesta ante emergencias. DIAGNSTICO DE SEGURIDAD
CATEGORA DESCRIPCIN S NO N.A. C.A.
Antes de ingresar los empleados, visitantes y contratistas se identifican y registran. A la mercanca no acompaada se le aplica con rigor el procedimiento de desplazamiento, control y almacenamiento. Antes de recibir un envo va correo o personal, se Controles de verifica el remitente y se inspecciona su estado acceso fsico externo. Ante accesos no autorizados de personas se confrontan y retiran de las instalaciones. Se han identificado los riesgos ambientales que puedan causar impactos significativos y se disponen de los medios para su control y contencin como kits Eventos antiderrame, fosos receptores, depsitos para residuos Ambientales peligrosos, absorbentes. Se realiza monitoreo de los indicadores de calidad ambiental para asegurar su mantenimiento dentro de los rangos legales permisibles. Cada envo y recibo de carga/mercancas se registra, verifica y cumple con los requisitos legales Seguridad de aplicables. procesos Ante discrepancias en la carga se informa a la autoridad competente y se cumplen los procedimientos de seguridad. El personal se encuentra entrenando en la respuesta a eventos previsibles de materializacin de riesgos identificados como probables de ocurrir en la organizacin. Hay evaluacin y seleccin del personal para controlar llaves y sellos de seguridad. Se cumple con el plan de mantenimiento preventivo Seguridad para los equipos de deteccin, vigilancia electrnica fsica y controles de acceso. Hay mecanismos alternos de comunicacin del personal de seguridad fsica a antes falla del radio base o de los avanteles, radios porttiles. Se controla la entrega y uso de las llaves y candados corporativos, registrndose.
Se dispone de sistema de alarmas y su monitoreo
permanente
CONVENCIONES: N.A: No aplicable C.A: Conviene aplicar