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SUBTOTAL
La organizacin tiene objetivos para el Sistema de la Gestin de SSOA?
SUBTOTAL
Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de
gestin de SSOA?
Se verifica la ejecucin del presupuesto?
4.4.1 RECURSOS,
FUNCIONES, Se tiene asignado un Representante de la alta direccin para el Sistema
1.4. Recursos Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestin de SSOA en trminos de la infraestructura
organizacional y los recursos tecnolgicos
SUBTOTAL
Manual del sistema de gestin en seguridad t salud en el trabajo y
Manual del sistema de gestin ambiente RUC
OCUMENTACION
4.4.4 DOCUMENTACIN. Se tiene un Manual con la informacin del sistema de gestin SSOA
4.4.5 CONTROL DE Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos
DOCUMENTOS. y datos?
Control de documentos
3
SUBTOTAL
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias
para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSOA en trminos
de:
4.4.2 COMPETENCIA, Educacin
2.4.Competencias FORMACIN Y TOMA DE Experiencia
CONCIENCIA
Entrenamiento
SUBTOTAL
De cobertura
4.4.2 COMPETENCIA, 5
2.5. Capacitacin y Entrenamiento FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA
AUDITORIA INTERNA RUC
OHSAS 18001
2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 2012 - 2013
REQUISITOS Y ELEMENTOS RUC equivalente OHSAS REQUISITOS
De efectividad
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Determinacin de Planes de accin
Se implementan los planes de accin
SUBTOTAL
Se tiene un programa de induccin en SSOMA para el personal
incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos:
Generalidades de la empresa
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo y
Ambiente
Polticas para Fumadores no: Alcohol, y Drogas
Polticas de Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente
4.4.2 COMPETENCIA,
2.6.Programa de Induccin FORMACIN Y TOMA DE Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
CONCIENCIA Comit Paritario de Salud Ocupacional
Plan de Emergencias
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles
SUBTOTAL
3.2.1. Administracin de Contratistas 4.4.6 CONTROL Se tienen registros del monitoreo al trabajo del contratista?
- Proveedores OPERACIONAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
La organizacin ha establecido un Programa de Gestin para los Riegos
Prioritarios que incluya
8
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
4.3.3 OBEJTIVOS Y
3.2.3. Programas de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes
PROGRAMAS
3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS
trminos:
Determinacin de ndices de gestin
De cobertura
De eficacia
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
SUBTOTAL
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones
mdicas ocupacionales basado en el profesiograma?
3.2.4
Subprograma de
9
Estadsticas en
Salud Ausentismo Laboral
SUBTOTAL
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de
acuerdo con la actividad de la empresa?
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
Programa de
Mantenimiento Se llevan Registros de la ejecucin del programa de mantenimiento
preventivo.
de Instalaciones y *Equipos crticos
Equipos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
3.2.6. Estado de Se lleva un control del estado y uso de herramientas de tareas crticas
equipos y para el proceso
Subprograma de 4.4.6 CONTROL
Seguridad herramientas de OPERACIONAL Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el
Industrial tareas criticas
RIESGOS
SUBTOTAL
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo,
controles fsicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con el
tratamiento de los impactos ambientales identificados?
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestin de Se tienen registros escritos de las auditoras realizadas?
4. EVALUACION Y MONITOREO
SUBTOTAL
Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
4.5 VERIFICACIN. 4.5.1 Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de
4.4. Inspecciones SSOA MEDICIN Y SEGUIMIENTO inspecciones generales?
DESEMPEO. Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes
trminos:
Determinacin de ndices de gestin
Cobertura
Eficacia
Anlisis de tendencias
Planes de accin
SUBTOTAL
Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de
los requisitos legales SSOA identificados?
ONITOREO
5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD 4.5 VERIFICACIN * Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes
(permanentes parciales o invalidez) en el ltimo ao
SUBTOTAL
TABLA DE CALIFICACIN
Alto 100
Medio 60
Bajo 1
18
100 80
100 80
100 80
100 70
100 70
TOTAL 1400 1160
100 60
100 70
100 70
100 60
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
19
100 60
100 60
100 60
100 60
100 100
100 100
100 70
100 80
100 60
100 0
90 70
100 70
100 80
100 100
20
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 70
21
100 68
100 80
100 80
80 90
100 70
100 70
100 100
100 100
100 90
100 80
100 90
100 70
22
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 80
100 70
100 80
100 0
100 60
100 90
100 70
100 60
TOTAL 1400 1110
100 50
100 70
100 50
23
100 20
100 0
100 0
TAL 600 190
100 80
100 100
100 30
100 80
100 20
100 80
100 20
100 80
100 40
100 60
100 30
100 100
100 60
24
100 80
100 60
100 30
100 0
100 20
100 0
100 80
100 80
100 70
25
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
SUBTOTAL 1500 1050
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 80
100 100
100 80
26
100 80
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 50
100 50
100 50
100 50
100 0
100 0
100 100
27
100 100
100 80
100 80
100 70
100 50
100 50
100 50
100 50
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 90
100 90
100 80
28
100 0
100 0
100 80
100 80
100 80
100 60
100 70
100 0
100 40
100 80
100 70
100 0
100 0
100 70
100 70
100 50
100 60
100 50
29
100 70
100 80
100 20
100 30
100 70
100 50
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 50
100 50
100 50
30
100 50
100 50
100 50
100 50
100 50
100 50
100 40
100 20
100 20
100 20
100 20
100 50
100 60
100 50
100 50
31
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
TAL 2300 730
100 100
100 90
100 70
100 100
100 0
100 0
100 80
100 50
100 40
32
100 99
100 90
100 60
100 0
TOTAL 1300 779
100 100
100 50
100 70
100 0
100 0
100 80
100 60
100 50
100 60
100 40
100 70
33
100 80
100 50
100 70
100 80
100 80
100 60
100 50
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
TOTAL 1200 580
100 40
100 70
34
100 99
100 99
100 99
100 100
100 99
100 60
100 80
100 90
100
TAL 1100 836
100 60
TAL 100 60
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RUC
OHSAS 18001
2012 - 2013
73%
74%
56% 60%
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
GERENCIAL
2.4.Competencias
2.6.Programa de Induccin
5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD
% de Cumplimiento
TICO DEL SISTEMA RUC
8001
2013
56% 60%
Puntaje Puntaje % de
Presupuestado Obtenido Cumplimiento
100 60 60%
100 60 60%
PROCESO ACTIVIDADES
Definir organigrama
3.1 Matriz ambiental Verificar que los peligros relacionados en las matrices
sean coherentes con los q se esten presentando en la
empresa
Programa de
Vigilancia Implementar los PVE tener actividades de cumplimiento
Epidemiolgica (ejemplo: vacunacion)
Revisin de Indicadores
PROMEDIO DE
2 1 2 3 4 CUMPLIMIENTO
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RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RUC
OHSAS 18001
2012 - 2013
1 . L ID ER A ZG O Y CO M P RO M IS O G ER EN C IA L
2 .D ESA R RO L LO Y EJEC U C IO N D EL S S O M A
3 . A D M IN ISTR AC I N D E LO S R IES G O S
%
4. EVALUACIN Y MONITOREO
% de Cumplimiento Programa
DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RUC
OHSAS 18001
2012 - 2013
3 . A D M IN ISTR AC I N D E LO S R IES G O S
% de Cumplimiento Programa
% de Cumplimiento
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RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RUC
OHSAS 18001
2012 - 2013
AS
PR AD IA
M ID E
CO BI
L NC HS OS
TA ERE CT O
N G YE AN SO S
CO RO M PA DO E
P HU CO
TO NC
O VA
NT L A
ALE TA
T TO
PROCESO
COMPRAS #DIV/0!
CONTABILIDAD #DIV/0!
GERENCIA #DIV/0!
HSE #DIV/0!
PROYECTOS #DIV/0!
TALENTO HUMANO #DIV/0!
COPASO #DIV/0!
TODOS #DIV/0!
TOTAL AVANCE #DIV/0!
ISTEMA RUC
S
DO E
TO NC
AVA
L
TA
TO
PUNTAJE
REQUISITOS EVALUADOS PROPUEST PUNTAJE EVALUADO
O
1. Liderazgo y compromiso Gerencial 114 81
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
PUNTAJE EVALUADO
08
63
551