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ISO 14001
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
Relleno Sanitario DDFJ
ISO 14.001 4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La organizacin debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestin ambiental;
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas;
c) cules de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros
requisitos.
Causas de la No Conformidad
La organizacin no cumple con una poltica ambiental.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
Responsable:
Fecha de implantacin propuesta:
pg. 1
NO CONFORMIDAD EN EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ISO 14.001; 2015, 4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental
La organizacin debe determinar los lmites y la aplicabilidad del sistema de gestin ambiental
paranestablecer su alcance.
.
Causas de la No Conformidad
No se ha realizado un alcance en el Sistema de Gestin de Medio Ambiente.
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Acciones preventivas
Responsable:
Fecha de implantacin propuesta:
pg. 2
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
Relleno Sanitario DDFJ
ISO 14001:2015, 5.3 Debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes, se asignen y comuniquen dentro de la organizacin.
Causas de la No Conformidad
No se encuentran definidas las responsabilidades de la organizacin.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
Responsable:
Fecha de implantacin propuesta:
Pgina 5
pg. 3
NO CONFORMIDAD EN EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
Relleno Sanitario DDFJ
ISO 14001:2015, 6.1.2 La organizacin debe determinar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y
sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Decreto 189, Artculo 24: Se deber asegurar que el sistema de manejo de lixiviados se
mantendr operativo durante toda la vida til del proyecto, as como durante su etapa de cierre.
Adems, el diseo de dicho sistema deber permitir su inspeccin o control as como su
mantenimiento.
Causas de la No Conformidad
No se consideran los lixiviados como un residuo contaminante que genera el proceso de relleno
sanitario, tampoco se hace mencin y no se ha creado un sistema de manejo de lixiviados
conforme al decreto 189.
Por otro lado se ha determinado que de acuerdo al informe enviado, no cumple con la
determinacin correcta de los aspectos ambientales. No evala ni controla las actividades
mencionadas en el informe.
Acciones correctivas (inmediatas / permanentes)
- Incluir los lixiviados como residuos contaminantes y txicos.
- Crear un sistema de manejo de lixiviados conforme al decreto 189.
- Realizar la evaluacin de cada proceso y evaluar y controlar cada residuo generado.
- Mejorar Diagrama de flujo ya que no concuerda a la descripcin de los procesos.
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Acciones preventivas
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Fecha de implantacin propuesta:
pg. 4
MODELO DE INFORME DE NO CONFORMIDAD
Empresa/Organizacin: Fecha: 11-11-17 NCR:nc-1
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Fecha: Firma:
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Acciones preventivas
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Fecha de implantacin propuesta:
pg. 5
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
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Causas de la No Conformidad
La organizacin no ha planificado ninguna accin para abordar sus aspectos ambientales.
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Acciones preventivas
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pg. 6
MODELO DE INFORME DE NO CONFORMIDAD
Empresa/Organizacin: Fecha: 11-11-17 NCR: nc-1
Relleno Sanitario DDFJ
ISO 14.001; 2015, 6.2.1 Objetivos ambientales La organizacin debe establecer objetivos
ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos de la organizacin y sus requisitos legales y otros requisitos
asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. Los objetivos ambientales deben: a)
ser coherentes con la poltica ambiental; b) ser medibles (si es factible); c) ser objeto de
seguimiento; d) comunicarse; e) actualizarse, segn corresponda. La organizacin debe
conservar informacin documentada sobre los objetivos ambientales.
Causas de la No Conformidad
De acuerdo a lo auditado, no establece los objetivos ambientales asociados a su poltica
ambiental, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organizacin.
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Acciones preventivas
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Fecha de implantacin propuesta:
pg. 7
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
Relleno Sanitario DDFJ
ISO 14.001; 2015 6.2.2 Planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar cmo lograr sus objetivos ambientales, la organizacin debe determinar:
a) qu se va a hacer;
b) qu recursos se requerirn;
c) quin ser responsable;
d) cundo se finalizar;
e) cmo se evaluarn los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances
para logro de sus objetivos ambientales medibles (vase 9.1.1).
Causas de la No Conformidad
No se ha planificado como se lograran llevar a cabos los objetivos dentro de la
organizacin.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
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pg. 8
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
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Causas de la No Conformidad
No se establecen evaluaciones y capacitaciones para determinar competencias de los
trabajadores.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
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pg. 9
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
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Causas de la No Conformidad
No hay registro que establezcan las comunicaciones internas y externas dentro de la
organizacin.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
Responsable:
pg. 10
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
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Causas de la No Conformidad
No hay registro que establezcan las comunicaciones internas.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
Responsable:
pg. 11
Empresa/Organizacin: Fecha: 04/11/2017 NCR: nc-1
Relleno Sanitario DDFJ
Causas de la No Conformidad
No hay registro que establezcan las comunicaciones externas.
Fecha: Firma:
Acciones preventivas
Responsable:
pg. 12