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PRESUPUESTARIAS.
REPROGRAMACIN DEL PLAN
OPERATIVO
Plandes
Direccin de Programacin y Presupuesto
Mrida marzo 2015.
OBJETIVO DEL TALLER
OBJETIVO
Analizar
Se afecta la Dotacin de equipos de
programacin de computacin, mobiliario,
matrcula, nuevo audiovisuales, edicin e
impresin de textos
inscrito y graduado, audiovisuales, proyectos
responsabilidad de institucionales dotacin
aulas, proyectos
Escuelas y Dptos.? comunitarios en desarrollo,
financiamiento a
Facultades, Ncleos invitados
Vicerrect. Acadmico, CODEPRE,
Programa Intercambio Cientfico.
CRDITOS ADICIONALES
Se afecta la Analizar
programacin de Equipamiento de
matrcula, nuevo postgrados, becarios
inscrito y graduado.? acadmicos, entre
otros.
Facultades, Ncleos, CIDIAT, CEP
Centro de Microscopa
Electrnica
CRDITOS ADICIONALES
Analizar: Analizar
Programas de apoyo: Proyectos de investigacin,
promocin y difusin
publicaciones, (artculos cientficos,
asistencia a eventos eventos cientficos) entre
acadmicos, entre otros.
otros. Facultades, Ncleos,
CIDIAT, Centro de
CDCHTA Microscopa Electrnica,
Museo Arqueolgico
CRDITOS ADICIONALES
Analizar Analizar
Actualiz. de infra. tecnolgica,
adq. y/o suscripcin de Prcticas de campo
recur. de informacin, adq. Facultades Ciencias
de ttulos, entre otros Forestales y
SERBIULA
Ambientales e
Dotacin de reactivos y
material fungible, Ingeniera
equipamiento de Servicios de apoyo
laboratorios acadmicos, acadmico..
entre otros. CODEPRE
CTICA, CEIDIS, DTES
Produccin animal (Bioterio)
CRDITOS ADICIONALES
Analizar Analizar
Apoyo socioeconmico:
en caso de becas, Servicio comedor:
analizar si se produce comidas servidas.
aumento en el monto de Servicio de transporte
la beca, o el nmero de
becarios. DAES; aporte
estudiantil: traslados.
para ayudas eventuales
DIGECEX. Direccin de Servicios Generales
Analizar financiamiento
a pasantas. CODEPRE
CRDITOS ADICIONALES
Se afecta la
programacin de Afecta actividades de
actividades de extensin extensin acadmica:
cultural y deportiva: cursos, talleres,
financiamiento a
exposiciones, eventos jornadas, publicaciones,
culturales, eventos entre otros?
deportivos, as tambin
publicaciones?
DIGECEX, Direccin de Facultades y Ncleos, Centro de
Deportes, Consejo de Microscopa Electrnica,
Publicaciones CIDIAT, Museo Arqueolgico
CRDITOS ADICIONALES
Analizar
Programa de
capacitacin y
adiestramiento (PAC):
educacin formal y no
formal
Direccin de Personal
CRDITOS ADICIONALES
Acciones Centralizadas. 92 Apoyo institucional a las acciones
especficas de los proyectos del organismo
Direccin de Servicios de
Informacin Administrativa
TRASPASOS DE CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Origen Destino
Ejemplo:
Afecta el POA de la
4020502 Envases y Dependencia?
cajas de papel y cartn
4020501 Pulpa de
madera papel y cartn
TRASPASOS DE CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Entre partidas
subespecficas de una
misma dependencia Acciones a tomar
Ejemplo:
Puede afectar el POA de
403090100101Viticos y la Dependencia, si la
pasajes dentro del pas meta se desagrega en:
personal docente
Asistencia eventos
403090200101Viticos y dentro del pas
pasajes fuera del pas
personal docente Asistencia eventos
fuera del pas
TRASPASOS DE CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Entre partidas de una
misma dependencia Acciones a tomar
Se siguen atendiendo a
Ejemplo: Traspaso de los mismos estudiantes?
402 a 403 Caso Servicio
del Comedor.
Direccin de Servicios Generales
TRASPASOS DE CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Entre proyectos de una
misma dependencia Acciones a tomar
Ejemplo: de la accin
mantenimiento y Afecta la meta (m2) de
conservacin a la las acciones especficas
accin remodelaciones de los proyectos.
y adecuaciones
TRASPASOS DE CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Evaluar la afectacin de
metas en la dependencia
Ejemplo (de accin origen.
centralizada a proyecto) Evaluar la afectacin de
metas en la dependencia
destino (proyecto 08).
Desde la Direccin de
Fomento (Plan de Cuantificar segn la
Aporte Institucional) a unidad de medida en la
accin especfica del
Direccin de Ingeniera proyecto.
y Mantenimiento
POA - PRESUPUESTO - PLAN DE COMPRAS
PLAN
DE COMPRAS
PRESUPUESTO
POA