T1 Manual Do Usuario Orientacoes NF e 3.10 v.1.04

SAP BUSINESS ONE __
ORIENTAES PRTICAS PARA A EMISSO DA

NOTA FISCAL ELETRNICA VERSO 3.10
MANUAL DO USURIO VERSO 1.04

Orientaes Prticas para NF-e 3.10
Verso 1.04
SUMRIO
1 APRESENTAO....................................................................................................................................... 2
2 INFORMAES INICIAIS ........................................................................................................................... 3
3 ALTERAES E INCLUSES DE TAGS ........................................................................................................ 5
3.1 Cadastro do parceiro de negcio ........................................................................................................... 5
3.2 Cadastro do item .................................................................................................................................. 10
3.3 Documento de Marketing .................................................................................................................... 10

3.3.1 Indicador de operao com consumidor final ................................................................................. 11
3.3.2 Indicador de presena do comprador ............................................................................................. 12
3.3.3 Finalidade de emisso ..................................................................................................................... 13
3.3.4 Cdigo NVE ...................................................................................................................................... 17
3.3.5 Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional (RECOPI) ................................... 18
3.3.6 Indicao do percentual de Gs Natural no produto ...................................................................... 18
3.3.7 Informaes sobre o IPI nas operaes de devoluo .................................................................... 20
3.3.8 Indicador do local de destino da operao ..................................................................................... 25
3.3.9 Novo CST admitido para PIS e Cofins ............................................................................................... 27
3.3.10 Informaes referentes importao ........................................................................................ 27
3.3.11 Informaes referentes exportao ......................................................................................... 31
3.3.12 Cdigo de Enquadramento do IPI ............................................................................................... 32
3.4 Demais alteraes ................................................................................................................................ 33

3.4.1 Escolha de layout do DANFE ............................................................................................................ 33
3.4.2 Autorizao para download............................................................................................................. 34
3.4.3 Diferimento ..................................................................................................................................... 37
3.4.4 Nota conjugada ou apenas com item de servio ............................................................................. 43
3.4.5 Concomitncia do IPI e do ISS ......................................................................................................... 53
3.4.6 Data e hora de emisso do documento fiscal.................................................................................. 55
3.4.7 Possibilidade de informar at 4 casas decimais na alquota dos impostos ..................................... 55
3.4.8 Eliminao do preenchimento do Cdigo de Tributao do ISSQN (tag: cSitTrib) .......................... 57
3.4.9 Operaes com Desonerao do ICMS............................................................................................ 57
3.4.10 Operaes com reduo de base de clculo ............................................................................... 64
4 OPERAES EM CONTINGNCIA.............................................................................................................67
4.1 Utilizao Contingncia SVC AN / RS................................................................................................. 71
4.2 Utilizao Contingncia EPEC ............................................................................................................ 72
4.3 Utilizao Contingncia FS-DA .......................................................................................................... 77
5 NDICE DE TELAS .....................................................................................................................................79
6 HISTRICO DE VERSES .........................................................................................................................82
1
Verso 1.04
_
1 APRESENTAO
Este documento detalha as alteraes ocorridas na verso 3.10 da Nota

Fiscal Eletrnica Federal (NF-e) e apresenta, de maneira prtica, os procedimentos
a serem adotados no Triple One para a correta emisso do documento.
Essas orientaes so direcionadas s empresas que j utilizavam a verso

2.0 da NF-e. Portanto, so abordadas apenas as alteraes e adequaes para a
emisso dentro do novo leiaute. Para as informaes detalhadas sobre a emisso
completa da NF-e, consulte o documento T1_Manual_do_usuario_NF-e.
Os exemplos contidos neste documento tm por finalidade ilustrar as

funcionalidades do sistema e no orientar sobre o contedo a ser preenchido ou as
regras fiscais vigentes. Portanto, toda informao inserida no sistema de
responsabilidade do usurio.
2
Verso 1.04
_
2 INFORMAES INICIAIS
Desde abril de 2015, as notas na verso 2.0 no so mais aceitas pela

SEFAZ, logo, fica obrigatrio o uso da verso 3.10.
Como h uma grande quantidade de mudanas para a verso 3.10,
recomendvel testar e validar as notas em ambiente de homologao antes da real
emisso das notas com valor fiscal no ambiente de produo.
A configurao do tipo de ambiente e da verso de leiaute feita na aba Web

Services da janela de Configuraes da NF-e Federal, disponvel no seguinte
caminho de menu:
Triple One > NF-e - Nota Fiscal Eletrnica Federal > Configuraes
Tela 1 Configurao de tipo de ambiente e verso de leiaute
3
Verso 1.04
_
Observao: A configurao do ambiente feita para a empresa e no para
o usurio. Portanto, no possvel que dois usurios trabalhem na mesma base
e/ou filial selecionando ambientes diferentes.
4
Verso 1.04
_
3 ALTERAES E INCLUSES DE TAGS
Neste tpico, so descritas as alteraes e a adio de novas tags, criadas na

verso 3.10 da nota fiscal eletrnica.
3.1 Cadastro do parceiro de negcio
Tornou-se obrigatria a identificao do Indicador da IE do Destinatrio, de

acordo com a classificao abaixo:
Tela 2 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21.
Essa informao deve ser inserida na aba Endereos, disponvel na janela

de cadastro de Parceiros de Negcios.
5
Verso 1.04
Tela 3 Configurao de indicador da Inscrio Estadual
Observaes:
Se o indicador selecionado for 1 - Contribuinte ICMS,
obrigatoriamente deve-se informar a inscrio estadual. Caso contrrio,
a nota ser rejeitada pela SEFAZ;
A inscrio estadual e o indicador devem ser preenchidos para cada
Endereo de Destinatrio cadastrado;
Como possvel cadastrar mais de um endereo para o mesmo
parceiro de negcio, nas operaes de sada, no arquivo XML e no
DANFE ser considerada a informao cadastrada para o endereo
selecionado na aba Logstica, campo Destinatrio, no documento de
marketing:
6
Verso 1.04
Tela 4 Endereo do destinatrio cadastrado na aba Logstica o carregado para o XML
J na emisso prpria de NF-e referente a operaes de entrada, a

informao ser extrada do endereo cadastrado como cobrana e indicado na aba
Logstica, no documento de marketing:
Tela 5 - Endereo considerado no XML para emisso prpria de NF-e, operao de entrada
Tambm foi criada a tag idEstrangeiro que possibilita a identificao do

destinatrio quando este for estrangeiro. Essa informao pode ser inserida na
7
Verso 1.04
_
janela de Identif.fiscais, acessvel pelo mdulo de Cadastro de parceiros de
negcio.
Parceiros de negcios > Cadastro de parceiros de negcio > Contabilidade >

Imposto > Identificaes Fiscais
Tela 6 Campo para informao da tag <idEstrangeiro>
Observaes:
O preenchimento do campo ID de estrangeiro no obrigatrio;
Como a informao opcional, se o campo no for preenchido, a tag
gerada sem informao;
De acordo com a Nota Tcnica 05/2013, a identificao de estrangeiro
pode ser preenchida com o nmero do passaporte ou outro documento
legal que identifique a pessoa estrangeira.
O campo pode ser preenchido com algarismos, letras e os caracteres:
:.+-/()
8
Verso 1.04
_
Ainda em relao ao cadastro dos parceiros de negcios, para as notas
fiscais conjugadas, foi includa a possibilidade de informar a inscrio municipal do
tomador do servio. Essa informao pode ser preenchida na mesma janela de
Identif.fiscais.
Tela 7 Campo para informao da inscrio municipal do PN
Observaes:
As notas conjugadas so notas com itens de produtos sujeitos ao
ICMS e itens de servios sujeitos ao ISS. Dessa forma, o Triple One
entender que para ser uma nota conjugada, deve haver pelo menos
dois itens na nota, sendo um classificado como material e o outro como
servio. Portanto, a tag <IM> s ser preenchida quando a nota fiscal
for conjugada, ou seja, quando a nota possuir itens tributados pelo
ICMS e itens tributados pelo ISS;
Como a informao opcional, se o campo Inscrio Municipal no
for preenchido, a tag no ser gerada.
9
Verso 1.04
3.2 Cadastro do item
Para os itens classificados como servio, houve uma alterao no Cdigo do

servio a ser informado. A tag <cListServ> passou a ser do tipo caractere com
tamanho 5 no formato NN.NN, padro da Associao Brasileira das Secretarias de
Finanas das Capitais (ABRASF). Portanto, para a emisso de NF-e com item do
tipo servio, a informao cadastrada no campo Cdigo Servio Prestado deve ser
alterada para atender o novo formato. O campo Cdigo Servio Prestado fica
disponvel no seguinte caminho de menu:
Estoque > Dados do Cadastro do Item > Geral
Tela 8 Cdigo do servio prestado agora obedece o formato NN.NN
Observao: a alterao no formato do cdigo do servio obrigatria.
3.3 Documento de Marketing
Este tpico detalha os novos campos adicionados para o preenchimento do

documento de marketing.
10
Verso 1.04
_
3.3.1 Indicador de operao com consumidor final
Foi criado no documento de marketing, em Campos definidos pelo usurio,

o campo Consumidor Final, que vem com preenchimento padro NO. Se a
operao realizada pelo cliente for com consumidor final, deve-se configurar o
campo para SIM. O preenchimento desse campo obrigatrio para a emisso da
NF-e.
Tela 9 Campo para informar se a operao foi feita com consumidor final
Veja como o XML gerado.
11
Verso 1.04
Tela 10 Exemplo de XML com a tag <indFinal>, campo preenchido com No
3.3.2 Indicador de presena do comprador
Na verso 3.10 da NF-e, necessrio informar o indicador de presena do

comprador no estabelecimento no momento da operao. As opes so:
Foi criado no documento de marketing, em Campos definidos pelo usurio,

o campo Indicador de Presena que traz o preenchimento padro 9 Outras
operaes no presenciais. O usurio dever selecionar a opo adequada
operao que for realizar.
12
Verso 1.04
Tela 12 Configurao do indicador de presena do comprado
Veja como o XML gerado:
Tela 13 Exemplo de XML gerado com a tag <indPres>
3.3.3 Finalidade de emisso
Na verso 3.10 da nota fiscal eletrnica, foi criada mais uma finalidade de
emisso, a de cdigo 4, correspondente Devoluo de Mercadoria. Dessa forma,
agora so quatro cdigos disponveis:
13
Verso 1.04
Para indicar a finalidade de emisso de cada NF-e, necessrio configurar o

campo Finalidade da NF-e/NFC-e, em Campos definidos pelo usurio, habilitado
pelo menu Viso do prprio SAP Business One, ou pelo atalho Ctrl + Shift + U.
Tela 15 A finalidade de emisso definida no campo de usurio
Se o campo Finalidade NF-e/NFC-e no for configurado, o Triple One

obedecer regra configurada na janela de Utilizao Configurao, disponvel
no seguinte caminho de menu:
Administrao > Configurao > Finanas > Imposto > Nota Fiscal > Utilizao
Na janela de configurao da utilizao, necessrio informar uma

Finalidade da NF-e para cada Utilizao.
14
Verso 1.04
Tela 16 Configurao da relao entre Utilizao da NF-e com a Finalidade
Portanto, ao lanar o documento de marketing, o Triple One verifica o

preenchimento do campo Uso Principal do documento de marketing e a finalidade
que foi atribuda a essa utilizao. Caso o Uso Principal no esteja preenchido, o
sistema verifica a Utilizao selecionada na linha do item.
15
Verso 1.04
Tela 17 Finalidade da NF-e ser atribuda de acordo com a regra de utilizao configurada
A partir da verso 3.10 da NF-e, a informao da finalidade de emisso deve

ser configurada pelo prprio usurio.
A finalidade de emisso da NF-e um preenchimento efetuado por nota,
portanto, cada nota s pode e deve conter apenas uma finalidade. Vale reforar que,
a partir da PL 29, o Triple One dar prioridade para o campo Finalidade da NF-
e/NFC-e, nos Campos definidos pelo usurio. Assim, somente quando este
campo no for preenchido que ser considerada a informao da Utilizao.
Observao: No necessrio configurar os dois campos, porm, se essa

situao ocorrer, ser considerada a configurao da Finalidade da NF-e/NFC-e,
nos Campos definidos pelo usurio.
16
Verso 1.04
Para as notas fiscais de devoluo de mercadoria, obrigatoriamente, deve ser

informado um documento fiscal referenciado, que pode ser outra NF-e, uma Nota
Fiscal Modelo 1, Nota Fiscal de Produtor Primrio, entre outros tipos de documentos.
Para esta finalidade de emisso, somente sero aceitos os itens cadastrados com
Cdigo Fiscal de Operao (CFOP) relativos devoluo de mercadorias.
Da mesma forma, para as demais finalidades de emisso, no sero aceitos
itens com CFOP relativos devoluo de mercadorias.
3.3.4 Cdigo NVE
O cdigo de Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica (NVE)

opcional e pode ser preenchido no documento de marketing apenas para os itens
que tiverem essa informao:
Tela 18 Codificao NVE pode ser informado por item
17
Verso 1.04
_
Observao: mais detalhes sobre a definio e codificao da NVE podem
ser obtidos no Anexo X.03 da Nota Tcnica 05/2013.
3.3.5 Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional (RECOPI)
A informao do nmero do RECOPI obrigatria nas operaes com papel

imune. Para inform-lo, foi criado o campo No. RECOPI no documento de marketing.
Tela 19 Nmero do RECOPI informado no documento de marketing
3.3.6 Indicao do percentual de Gs Natural no produto
De acordo com a Nota Tcnica 2013/005:

Para o grupo de combustvel, foi includo campo para identificar o percentual
de mistura de GLP e GN no produto final que comercializado. Atualmente no
existe um cdigo de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto
deve ser usado o cdigo de produto da ANP "210203001 - GLP". Este percentual
somente poder ser informado caso o produto seja GLP.
18
Verso 1.04
_
Para o preenchimento da tag que corresponde a esta informao, foi criado o
campo Percentual de Gs Natural, disponvel na janela de Informaes
Adicionais dos Itens, acessvel pelo boto de Inf. Adic. Itens.
Tela 20 Detalhamento do Percentual de Gs Natural
Por meio da Nota Tcnica 02/2015 foram criadas novas tags para o grupo de
Combustveis. Essas informaes devem ser inseridas tambm na janela
Informaes Adicionais dos Itens, acessvel pelo boto de Inf. Adic. Itens.
19
Verso 1.04
Tela 21 Demais informaes necessrias para o Grupo de Combustveis
3.3.7 Informaes sobre o IPI nas operaes de devoluo
Foi includo um novo grupo de preenchimento opcional para que as empresas

possam fornecer informaes sobre o IPI devolvido. Este novo grupo somente
poder ser informado para NF-e de devoluo de mercadoria, ou seja, quando a
finalidade da nota for igual a 4.
Devem ser informados:
Percentual da mercadoria devolvida (tag: <pDevol>)

A informao correspondente a tag <pDevol>, deve ser informada no campo
Percentual da merc. devolvida do documento de marketing.
20
Verso 1.04
_
Tela 22 Campo para informao do percentual de mercadoria devolvida
Observao: O valor mximo deste percentual 100%, no caso de

devoluo total da mercadoria.
Valor do IPI devolvido (tag: <vIPIDevol>)

A tag referente ao valor do PIP devolvido ser preenchida com o valor do IPI
gravado no documento de marketing, para cada linha de item.
Tela 23 O valor do IPI carregado para o XML configurado no campo Valor do Imposto
Observao: Como esse grupo de tags opcional, ele s ser preenchido

quando for informado o percentual de devoluo. Para este cenrio, o valor do IPI
ser destacado somente na tag <vIPIDevol>, no havendo dessa forma, destaque
de IPI na tag prpria (vIPI). Alm de ser destacado na tag <vIPIDevol>, o valor do IPI
calculado no SAP Business One ser lanado na tag <vOutro> (Outras despesas
acessrias) do XML, tanto para o grupo de detalhamento dos itens, quanto para o
grupo de totais do XML. Isso se faz necessrio para que o valor total da nota no
21
Verso 1.04
_
XML seja compatvel com a validao da SEFAZ e com o valor calculado no SAP
Business One. Observe o exemplo abaixo:
Tela 24 Valor de imposto configurado como R$5 e Percentual de merc devolvida em 50%
Veja como gerado o XML:
22
Verso 1.04
Tela 25 O valor de R$5,00 descrito tanto na tag <vIPIDevol> quanto na tag <vOutro>
Se o campo Percentual merc. devolvida no estiver preenchido, o valor do

IPI ser informado na tag prpria <vIPI>:
23
Verso 1.04
Tela 26 Valor do imposto em R$5,00. Campo Percentual de merc. devolvida sem informao
24
Verso 1.04
Tela 27 Valor do imposto vai para a tag <vIPI>
3.3.8 Indicador do local de destino da operao
O indicador do local de destino da operao preenchido automaticamente

pelo Triple One de acordo com o CFOP indicado no documento de marketing. O
sistema verifica o primeiro nmero do CFOP utilizado na primeira linha do
documento de marketing e correlaciona da seguinte forma:
CFOP iniciado por 1 ou 5 = 1 operao interna;
CFOP iniciado por 2 ou 6 = 2 operao interestadual;
CFOP iniciado por 3 ou 7 = 3 operao com exterior.
Exemplos:
25
Verso 1.04
Tela 28 CFOP iniciado pelo dgito 5 = <idDest>1
26
Verso 1.04
_
3.3.9 Novo CST admitido para PIS e Cofins
Tanto para PIS quanto para COFINS foi includa a possibilidade de

informao do CST 05, referente "Operao Tributvel Substituio Tributria".
Para que a informao seja devidamente preenchida no XML, basta preencher o
cdigo 05 nos campos nativos do SAP de CST para PIS e CST para COFINS no
documento de marketing:
Tela 31 Para configurao de Operao Tributvel ST, deve-se informar o cdigo 05
Tela 32 Exemplo de XML com o CST 05
3.3.10 Informaes referentes importao
Foram criadas novas tags que obrigatoriamente devem ser informadas nas
operaes de importao:
Nmero do ato concessrio de Drawback <nDraw>;
27
Verso 1.04
_
Valor do Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante
(AFRMM), no caso de importao por via de transporte martima
<vAFRMM>;
CNPJ do adquirente ou encomendante, exceto para importao por
conta prpria <CNPJ>;
UF do adquirente ou encomendante, exceto para importao por conta
prpria <UFTerceiro>.
Para atender a essas novas exigncias, necessrio preencher as

informaes na tabela de Dados da DI no documento de marketing.
Tela 33 Acesso tabela para insero das informaes de importao
28
Verso 1.04
Tela 34 Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens
Observaes:
A tabela Dados da DI s habilitada quando o CFOP iniciar com 3 e a
nota fiscal for de emisso prpria;
O valor da AFRMM s deve ser preenchido quando a via de transporte
for Martima;
O campo de usurio para informar o nmero do ato concessrio de
Drawback j existia no Triple One, entretanto, a informao era
destinada apenas escriturao no SPED, uma vez que o XML da NF-
e ainda no dispunha de uma tag especfica para este preenchimento.
Segue um exemplo de XML:
29
Verso 1.04
Tela 35 Dados inseridos na tabela de DI
Tela 36 Tags preenchidas com as informaes inseridas no Triple One
30
Verso 1.04
3.3.11 Informaes referentes exportao
Para as exportaes tambm foram criadas novas tags e, para a correta

emisso do XML, todas as informaes devem ser preenchidas na tabela Dados da
Exportao, no documento de marketing.
Tela 37 - Acesso tabela para insero das informaes de exportao
Tela 38 Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens
31
Verso 1.04
Observaes:
No campo Local de Despacho, deve ser informado o recinto
alfandegado ou o local onde foi efetivado o despacho para a
exportao, conforme padronizao da RFB;
Nas exportaes indiretas devem ser informados: o nmero do registro
de exportao, a chave de acesso da NF-e recebida para exportao e
a quantidade do item realmente exportado.
3.3.12 Cdigo de Enquadramento do IPI
O cdigo de enquadramento do IPI passou a ser obrigatrio a partir da Nota

Tcnica 02/2015 para itens sujeitos ao IPI. Para isso, foi criado o campo Cd. de
Enquadramento do IPI no documento de marketing.
Tela 39 Campo para informar o cdigo de enquadramento do IPI no documento de marketing
32
Verso 1.04
_
Observao: Caso a informao no tenha sido inserida no documento de
marketing ou se inserida, estiver errada, possvel ainda utilizar o campo Cd. de
Enquadramento do IPI das Inf. Adic. Itens.
Tela 40 Campo para informar o cdigo de enquadramento do IPI nas Informaes Adicionais
3.4 Demais alteraes
3.4.1 Escolha de layout do DANFE
A partir da PL 27 recomendado que o usurio faa a configurao do campo

DANFE, na janela de Configuraes da NF-e Federal, acessvel pelo seguinte
caminho de menu:
Triple One > NFe Nota Fiscal Eletrnica Federal > Configuraes
Com a janela aberta, selecione a aba Danfe para ver os campos de

configurao:
33
Verso 1.04
Tela 41 Seleo layout DANFE
Sugerimos a utilizao da opo 0 Verso a partir da NF-e 3.10.
Observao: Para as empresas que operam com customizao do layout do

DANFE e selecionarem a opo sugerida, necessrio fazer uma nova
configurao no arquivo RPT, que fica na pasta de instalao do Triple One e indicar
ao addon o caminho para o novo arquivo configurado.
3.4.2 Autorizao para download
Todas as pessoas autorizadas a efetuar o download dos arquivos XML

emitidos pela empresa devem ser informadas em na janela de Configuraes NF-e
Federal, na aba Autorizao de Download, disponvel no seguinte caminho de
menu:
Triple One > NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal > Configuraes >
Autorizao Download
34
Verso 1.04
Tela 42 Janela para cadastro de pessoas autorizadas a fazer download dos arquivos XML
Essa opo para informar as pessoas autorizadas a obter todos os arquivos

emitidos, ou seja, as informao de CNPJ ou de CPF informadas nesta tabela sero
inseridas no XML de todos as notas.
Tela 43 XML gerado com o cadastro de pessoa autorizada a fazer o download
35
Verso 1.04
Para autorizaes especficas, os dados devem ser inseridos diretamente no

documento de marketing. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no
documento de marketing e selecionar a opo Autoriza Download do XML:
Tela 44 Para autorizaes especficas clique com o boto direito do mouse
Observao: a opo s habilitada aps a adio do documento.
Automaticamente so apresentados os dados j cadastrados na janela de

autorizao. Caso uma nova pessoa precise ser cadastrada para baixar os arquivos
XML, tambm possvel adicion-la na mesma janela. Com o boto Inserir Linha.
36
Verso 1.04
Tela 45 Um novo CPF foi cadastrado
Veja como as informaes ficam no XML.
Tela 46 Foram criadas duas tags <autXML>, uma para cada CPF
Observao: podem ser informadas at 10 pessoas (fsicas ou jurdicas)

autorizadas a efetuar o download do XML.
3.4.3 Diferimento
Foram includas novas tags opcionais para demonstrar o valor do ICMS que
seria devido na operao, o percentual e o valor do ICMS diferido. Para atender a
37
Verso 1.04
_
essas novas tags, neste tpico so demonstradas as parametrizaes necessrias.
Adicionalmente sugerimos algumas opes para a configurao do cdigo de
imposto no SAP Business One.
A) Valores de retorno criados pelo Triple One

Na instalao do Triple One so criados na tela de Parmetro do Imposto,
trs valores de retorno:
Diferena de Base de Clculo;
Valor do diferimento;
Imposto Apoio.
Esses valores de retorno devero ser includos no parmetro do imposto que

ser configurado para a operao de diferimento de ICMS.
Tela 47 Configurao dos valores de retorno para a operao de diferimento de ICMS
B) Configurao do Tipo de imposto

necessrio criar um novo tipo de imposto, utilizando um nome a critrio do
cliente, obrigatoriamente configurado com a categoria ICMS, padro do SAP
Business One. Para esse tipo de imposto, deve ser atribudo o parmetro que
contempla os trs valores de retorno criados pelo Triple One.
38
Verso 1.04
Tela 48 Configurao do tipo de imposto
C) Atributos de Tipo de impostos

Tambm necessrio criar os cenrios de diferimento utilizando a
configurao de atributos de impostos do SAP Business One. Abaixo, segue um
exemplo utilizando a alquota de 18% e diferimento de 33,33% de ICMS.
Tela 49 - Exemplo de configurao do ICMSDif com alquota de 18% e diferimento de 33,33%
D) Frmula do imposto
39
Verso 1.04
_
A frmula de imposto deve ser criada para atender o retorno de todos os
parmetros do ICMS com diferimento. Veja abaixo os trs novos parmetros
adicionados frmula como variveis de sada (retorno) para o SAP Business One.
Tela 50 Exemplo de frmula de imposto
Observao: Vale lembrar que os valores de retorno indicados neste manual

devem constar da frmula do imposto; cabe a cada consultoria implementar a
frmula que melhor atenda aos cenrios especficos de cada cliente.
E) Combinao de impostos
necessrio ainda criar uma nova combinao de impostos, relacionando o
Tipo de Imposto com a nova frmula.
40
Verso 1.04
Tela 51 Janela para configurao de combinao de imposto
F) Cdigo de imposto
Para finalizar, deve-se criar um novo cdigo de imposto, relacionando a nova
combinao de imposto.
Tela 52 Janela para criao do novo cdigo de imposto
G) Origem da Informao no SAP Business One para compor o XML

Aps inserir o documento de marketing, sero gravados no SAP Business
One, na coluna Valor Imposto (MC), os valores que o Triple One utilizar para
compor o XML da NF-e.
41
Verso 1.04
Tela 53 Campo valor do imposto (MC) preenchido conforme a distribuio do valor de imposto
Sendo assim, os campos destacados na distribuio do valor do imposto iro

alimentar as seguintes tags do grupo do CST 51 no XML:
SAP XML
Imposto vICMS (Valor do ICMS realmente devido)
Tributada vBC (Valor da BC do ICMS)
Diferena de Base de Clculo pDif (Percentual do diferimento)
Valor do Diferimento vICMSDif (Valor do ICMS diferido)
vICMSOp (Valor do ICMS da Operao - Valor
Imposto Apoio
como se no tivesse o diferimento)
Tela 54 Exemplo de XML com o detalhamento da distribuio do imposto
42
Verso 1.04
_
Observao: Caso uma das tags pRedBC, vBC, pICMS, vICMS ou pDif tiver
valor maior que zero, ser montado o XML com todas as tags. Caso contrrio
apenas as tags orig e CST sero carregadas no XML.
3.4.4 Nota conjugada ou apenas com item de servio
Na verso 3.10 da NF-e, novas informaes devem ser enviadas no XML

para cada item tributado pelo ISSQN:
A) Valor deduo para reduo da Base de Clculo (tag <vDeducao>)

Para informar o valor da deduo no XML, necessrio efetuar o destaque do
valor da deduo na opo Valor de deduo, criado pelo Triple One.
Observe que, na tela do Parmetro do imposto, o valor de retorno Valor da
deduo aparece para configurao.
A janela para configurao do da regra de imposto fica no seguinte caminho
de menu:
Administrao > Finanas > Imposto > Configurar regra de imposto
43
Verso 1.04
Tela 55 Valor da deduo fica disponvel para configurao
Aps a configurao do imposto utilizando este valor de retorno, o valor que

for gravado neste campo ser carregado para o XML:
Tela 56 Valor da deduo, definido no Valo do Imposto, carregado ao XML

44
Verso 1.04
Tela 57 Exemplo de XML com a tag <vDeducao>
B) Valor outras retenes (tag: <vOutro>)

Nessa tag apresentado o total dos tributos retidos para o item, exceto o ISS.
Tela 58 Exemplo dos valores que so considerados na tag <vOutro>
Tela 59 Exemplo de XML gerado com a tag <vOutro>
Observao: Se existir despesas adicionais para o item de servio, o valor

tambm ser carregado na tag <vOutro>. Para isso, necessrio que o cdigo de
imposto da despesa adicional contenha o imposto ISS.
45
Verso 1.04
_
C) Valor reteno ISS (tag: <vISSRet>)
Nessa tag apresentado o valor do ISS retido para o item:
Tela 60 Ainda no mesmo exemplo, o valor retido de ISS
Tela 61 Exemplo de XML gerado com a tag <vISSRet>
D) Indicador da exigibilidade do ISS (tag: <indISS>)

Deve ser selecionado no documento de marketing, em Campos definidos
pelo usurio.
46
Verso 1.04
Tela 62 Opo de configurao do indicador de exigibilidade do ISS
Tela 63 Exemplo de XML gerado com a tag <indISS>
E) Cdigo do servio prestado dentro do municpio (tag: <cServico>)

Essa tag ser preenchida com o contedo do campo Cdigo Municipal do
Servio, disponvel em Campos definidos pelo usurio, na janela de cadastro do
item.
47
Verso 1.04
Tela 64 Veja o campo para informao do Cdigo Municipal de Servio
Tela 65 Exemplo de XML com a tag <cServico>
F) Cdigo do Municpio de incidncia do imposto (tag: <cMun>)

Essa tag preenchida com o cdigo IBGE do municpio selecionado no
campo Cdigo do municpio, que fica na aba Imposto do Documento de
marketing.
48
Verso 1.04
Tela 66 Cdigo do municpio aponta para o cdigo do IBGE
Tela 67 Exemplo de XML com a tag <cMun>
G) Cdigo do Pas onde o servio foi prestado (tag: <cPais>)

Essa tag preenchida com o cdigo do pas cadastrado para o Parceiro de
Negcio de acordo com a tabela do BACEN somente para prestao de servio para
o exterior.
H) Nmero do processo judicial ou administrativo de suspenso da

exigibilidade (tag: <nProcesso>)
49
Verso 1.04
_
Essa informao deve ser preenchida no campo Nmero do Processo
Judicial, criado no documento de marketing.
Tela 68 Campo para a insero de Nmero do Processo Judicial
Tela 69 Exemplo de XML gerado com atag <nProcesso>
Observao: Informar somente quando declarada a suspenso da

exigibilidade do ISS conforme item D deste tpico.
I) Indicador de incentivo Fiscal (tag: <indIncentivo>)

Essa informao deve ser preenchida no campo Incentivo Fiscal, criado no
50
Verso 1.04
Tela 70 Campo para informao de Incentivo Fiscal
Tela 71 Exemplo de XML com a tag <indIncentivo>
J) Data da prestao do servio (tag: <dCompet>)

Essa tag preenchida com a informao gravada no campo Data da
aquisio/prestao, disponvel em Campos definidos pelo usurio, do
Tela 72 Campo para insero da Data da aquisio/prestao
51
Verso 1.04
Tela 73 Exemplo de XML com a tag <dCompet>
K) Cdigo do Regime Especial de Tributao (tag: <cRegTrib>)

Essa tag preenchida com a informao gravada no campo Regime
Especial de Tributao, na janela de Configurao Adicionais, na aba Geral.
Disponvel no seguinte caminho de menu:
Triple One > Configuraes > Configuraes Adicionais
Tela 74 Campo para a configurao da informao de Regime Especial de Tributao
52
Verso 1.04
Tela 75 Exemplo de XML com a tag <cRegTrib>
3.4.5 Concomitncia do IPI e do ISS
Na verso 3.10 do leiaute da NF-e possvel informar para um mesmo item

as informaes de tributao do IPI e do ISSQN. No SAP Business One,
necessrio criar um cdigo de imposto que contenha as categorias ISS e IPI:
Tela 76 Cdigo de imposto criado com as categorias ISS e IPI
53
Verso 1.04
Tela 77 Exemplo de XML gerado com as informaes de concomitncia de impostos
Alm do cdigo de imposto, a criao dos dois grupos ser feita com base
nas regras abaixo:
Se o cdigo do imposto possuir IPI e o CST para IPI estiver preenchido
no documento de marketing ser criado o grupo de IPI no XML;
Se o cdigo do imposto possuir IPI e o CST para IPI no estiver
preenchido no documento de marketing tambm ser criado o grupo de
IPI no XML;
Se o cdigo do imposto no tiver IPI e o CST para IPI estiver
preenchido no documento de marketing ser criado o grupo de IPI no
XML;
54
Verso 1.04
_
Se o cdigo do imposto no tiver IPI e o CST para IPI no estiver
preenchido no ser criado o grupo de IPI no XML.
3.4.6 Data e hora de emisso do documento fiscal
Houve uma alterao no formato da tag para informar a data e a hora no

formato UTC. Essas informaes so preenchidas de forma automtica pelo Triple
One, de acordo com a data e hora de emisso da nota no SAP Business One.
Tela 78 Informaes de data e hora so preenchidos automaticamente
3.4.7 Possibilidade de informar at 4 casas decimais na alquota dos impostos
Para atender legislao de determinados cenrios, foi regulamentada a

possibilidade de se informar at quatro casas decimais na alquota dos impostos.
Essa mudana opcional e pode ser realizada para os percentuais informados em:
Alquota do ICMS (tag:pICMS);

Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS (tag:pRedBC);
Alquota do ICMS ST (tag:pICMSST);
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST (tag:pMVAST);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS-ST
(tag:pRedBCST);
55
Verso 1.04
_
Percentual da Base de Clculo operao prpria da UF para qual
devido o ICMS-ST (tag:pBCOp);
Alquota aplicvel de clculo do crdito, Simples Nacional
(tag:pCredSN);
Alquota de reteno do ICMS de transporte (tag:pICMSRet);
Alquota do IPI (tag:pIPI);
Alquota do PIS (tag:pPIS);
Alquota da COFINS (tag:pCOFINS);
Alquota do ISSQN (tag:ISSQN/vAliq).
Segue um exemplo de exibio de quatro casas decimais para a Alquota do

ICMS.
Tela 79 Exemplo de configurao de Alquota de ICMS com quatro casas decimais
E no XML, a tag correspondente foi informada da mesma maneira:
Tela 80 O XML corresponde com a configurao da alquota com quatro casas decimais
56
Verso 1.04
_
3.4.8 Eliminao do preenchimento do Cdigo de Tributao do ISSQN (tag:
cSitTrib)
Nessa tag, era informado o cdigo da tributao do ISSQN, de acordo com a

tabela:
N Normal
R Retida
S Substituta
I Isenta
Na verso 3.10 da NF-e, foi eliminada a obrigao dessa informao, assim,

no se faz mais necessrio o preenchimento do campo Cdigo Trib. ISSQN do
Triple One para a NF-e:
Tela 81 Informao do Cdigo Trib ISSQN no mais necessrio
3.4.9 Operaes com Desonerao do ICMS
Na verso 3.10 da NF-e, foram criadas tags especficas para informar o valor
do ICMS desonerado. Para atender a esse cenrio, foi criado no Triple One o valor
de retorno ValDes, que ser utilizado para o preenchimento da tag <vICMSDeson>.
Portanto, para as operaes com desonerao de ICMS, os cdigos de imposto, que
j foram criados anteriormente, precisam ser revistos para considerar esse novo
valor de retorno.
57
Verso 1.04
Tela 82 Valor de retorno para o ICMS desonerado
Tela 83 Parmetro de imposto configurado com o Valor de Desonerao
Tela 84 Definio da distribuio do valor de imposto
58
Verso 1.04
Na emisso da nota fiscal, o percentual correspondente ao desconto referente

ao ICMS Desonerado deve ser inserido no campo % do desconto, na linha do item.
Alm disso, o motivo da desonerao tambm deve ser inserido no documento de
marketing no campo Motivo Desonerao, na linha do mesmo item.
No exemplo, a desonerao do ICMS equivale a 7% e foi selecionado o
motivo SUFRAMA.
Tela 85 No exemplo, foi informado 7% no valor do desconto
Observe que no XML, o valor do produto aparece bruto, ou seja, sem o valor
do desconto referente desonerao e, o ICMS desonerado aparece em tag
prpria:
59
Verso 1.04
Tela 86 XML do exemplo configurado anteriormente com o valor de 7% de desconto
No grupo de totais do XML, observe que o valor total da nota (930,00)

corresponde ao valor do produto subtrado do valor do ICMS desonerado:
Tela 87 O valor final da nota, com o valor subtrado detalhado no grupo <total> no XML
Caso exista no mesmo documento, ICMS desonerado e desconto concedido

na linha do mesmo item, ou seja, desconto sem destaque na nota, deve-se efetuar o
clculo considerando o desconto sobre desconto no cdigo de imposto.
No exemplo, se for concedido o desconto de 20% na linha do item e a
operao possuir 7% de desonerao do ICMS, o desconto efetivo ser de 25,6%:
(1-(1-20%)*(1-7%))*100 = 25,60%
60
Verso 1.04
Observe o exemplo abaixo:
Tela 88 Porcentagem do desconto de 20% j calculado sobre os 7% de desonerao
Na emisso do XML, o sistema apresenta o valor j liquido do produto e o

ICMS desonerado calculado sobre esse valor:
Tela 89 Exemplo do XML gerado com o valor da desonerao
61
Verso 1.04
Tela 90 Exemplo de XML com o valor final j calculado da nota
Se a empresa possuir ainda o desconto comercial, inserido no rodap do

documento de marketing, o cdigo do imposto precisa refletir essa situao, ou seja,
deve-se considerar esse desconto na base de clculo do ICMS desonerado para
que as tags do XML sejam preenchidas corretamente. Veja no exemplo abaixo como
ficam os valores no SAP e no XML:
Tela 91 Exemplo de 10% de desconto comercial, adicionado aos 7% de desonerao
62
Verso 1.04
Tela 92 Exemplo de XML considerando o desconto comercial de 10% e desonerao de 7%
Tela 93 Exemplo de XML com valor final da nota calculada com os dois tipos de desconto
Observao: Para a apresentao do valor do ICMS Desonerado no DANFE,

ele deve ser customizado de acordo com as definies da empresa. O Manual da
NF-e prev a indicao do valor no campo Informaes Complementares de
Interesse do Contribuinte, enquanto no for previsto no leiaute do DANFE.
importante lembrar que na verso 2.0 da NF-e, o valor do ICMS desonerado fazia
parte do total da nota e era informado no campo desconto do DANFE. J na verso
3.10, o valor do ICMS desonerado continua compondo o valor total da nota, mas no
visualizado no grupo de valores do DANFE.
63
Verso 1.04
Quando o motivo da desonerao for igual a 7-Suframa, obrigatoriamente a

inscrio do destinatrio na Suframa deve estar preenchida no campo
correspondente SUFRAMA, disponvel na janela de Identif.fiscais:
Tela 94 Campo para informar a inscrio na Suframa
3.4.10 Operaes com reduo de base de clculo
Nas operaes com reduo de base de clculo, para o preenchimento da tag

pRedBC e a correta emisso da NF-e, necessrio utilizar o atributo de
configurao ReduICMS e, em seguida vincular o parmetro criado ao imposto:
64
Verso 1.04
Tela 95 Atributo para o cdigo de imposto
Tela 96 Exemplo de parmetro de imposto com o atributo Reduo do ICMS
65
Verso 1.04
Tela 97 Exemplo de configurao do tipo de imposto atrelado ao parmetro de Reduo de Base de

Clculo
Tela 98 Exemplo de configurao de cdigo de imposto
66
Verso 1.04
_
4 OPERAES EM CONTINGNCIA
Quando acontecerem problemas tcnicos e a empresa no conseguir emitir

notas em Operao Normal, necessrio utilizar um modo de contingncia.
O Triple One atende a trs tipos de contingncia:
Contingncia SVC-AN / SVC-RS: Esta modalidade de contingncia
permite o envio da NF-e para a SEFAZ Virtual de Contingncia e a
impresso do DANFE em papel comum. A SEFAZ de origem deve
acionar a SVC para ativar o servio de recepo e autorizao para os
contribuintes. Aps cessarem os problemas tcnicos que impediam o
uso do ambiente de autorizao normal, no preciso enviar a NF-e
para a SEFAZ de origem, pois todos os documentos recebidos pela
SVC sero distribudos para as SEFAZ envolvidas na operao.
Contingncia Eletrnica EPEC: O EPEC permite empresa solicitar
o registro do "Evento Prvio de Emisso em Contingncia" com um
leiaute de informaes reduzidas da NF-e. Esse registro prvio permite
a impresso do DANFE em papel comum. Posteriormente, quando o
ambiente normal for restabelecido, o documento fiscal obrigatoriamente
deve ser transmitido com a totalidade das informaes.
Contingncia Eletrnica - FS-DA: Este modelo de contingncia a
alternativa mais simples nos casos em que haja problema de
transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem, como por exemplo, um
problema de acesso Internet. baseada na impresso do DANFE
em formulrio de segurana FS-DA. Assim que cessarem os
problemas tcnicos, obrigatoriamente a NF-e deve ser transmitida para
a SEFAZ.
Para configurar o modo de operao da NF-e necessrio acessar a aba

Web Services, na janela de Configuraes NF-e Federal, disponvel pelo seguinte
caminho de menu:
Triple One > NFe Nota Fiscal Eletrnica Federal > Configuraes
67
Verso 1.04
Tela 99 Janela para seleo do modo de operao
Observao: No h hierarquia entre as alternativas de contingncia, assim,

a empresa pode optar por qualquer tipo disponvel.
Vale lembrar que no necessrio preencher os links de web services ao

trocar o modo de operao ou o estado em que a empresa opera, pois o Triple One
configurado para modific-los automaticamente.
68
Verso 1.04
Tela 100 Links se alteram automaticamente ao mudar o modo de operao ou a UF
Quando o modo de contingncia selecionado, o sistema assume como data

e hora da contingncia as informaes do equipamento no qual o SAP Business
One est instalado. Essas informaes podem ser visualizadas no campo Hora da
Contingncia.
69
Verso 1.04
Tela 101 A Hora da Contingncia carregada automaticamente pelo Triple One
Depois de escolher qualquer modo de contingncia, obrigatrio descrever o

motivo da contingncia no campo Justificativa e, depois, clicar no boto Atualizar.
Observao: A justificativa deve conter pelo menos 15 caracteres, caso

contrrio o sistema exibe um alerta e no permite a troca do Modo de Operao.
Tela 102 necessrio preencher a justificativa com pelo menos 15 caracteres
possvel conferir o modo de operao no campo Operao, do documento

de marketing.
70
Verso 1.04
Tela 103 Campo Operao ajuda a conferir se o modo de operao est em contingncia
4.1 Utilizao Contingncia SVC AN / RS
Se a empresa optar pelo envio no modo de contingncia SVC, possvel

enviar a nota para a SEFAZ seguindo o mesmo processo de envio de uma nota em
modo de operao normal.
71
Verso 1.04
Tela 104 No modo de contingncia SVC o boto de envio para a SEFAZ fica habilitado
Observao: Como a NF-e enviada para o ambiente virtual de

contingncia, no necessrio enviar a nota para o ambiente normal aps cessarem
os problemas tcnicos.
4.2 Utilizao Contingncia EPEC
Aps a seleo do modo EPEC e a adio do documento de marketing, na

aba NF-e Federal, habilitado o boto Gerar EPEC:
72
Verso 1.04
Tela 105 No modo de contingncia EPEC, o boto Gerar EPEC habilitado
Aps clicar em Gerar EPEC, uma confirmao solicitada e o envio

habilitado:
73
Verso 1.04
Tela 106 Solicitao de confirmao do modo de contingncia
Tela 107 Habilitao do envio em contingncia EPEC
74
Verso 1.04
_
Aps o envio, o DANFE habilitado para a impresso com a expresso:
DANFE impresso em contingncia - EPEC regularmente recebido pela Receita
Federal do Brasil:
Tela 108 Habilitao para a impresso do DANFE
Quando os problemas tcnicos cessarem, a NF-e deve ser transmitida na

ntegra para a SEFAZ de origem. Portanto, o modo de operao deve ser alterado
para Normal e a NF-e deve ser transmitida por meio do boto Enviar NF-e SEFAZ
no documento de marketing.
75
Verso 1.04
Tela 109 Alterao do modo de operao para Normal
Tela 110 Habilitao do boto para envio do documento completo em ambiente normal
76
Verso 1.04
_
4.3 Utilizao Contingncia FS-DA
No Triple One, aps o lanamento da nota em contingncia FS-DA,

habilitado o boto Gerar FS-DA no documento de marketing.
Tela 111 Boto habilitado aps o lanamento da nota
Ao clicar em Gerar FS-DA, as informaes de Status da NFe e a Chave de

Acesso so disponibilizados. Depois, basta clicar em Imprimir DANFE.
O documento gerado com a mensagem de "DANFE em contingncia em

decorrncia de problemas tcnicos".
77
Verso 1.04
_
Depois que os problemas tcnicos forem resolvidos, necessrio reconfigurar
o Triple One para o modo de operao normal e enviar imediatamente a NF-e para
autorizao da SEFAZ.
78
Verso 1.04
_
5 NDICE DE TELAS
Tela 1 Configurao de tipo de ambiente e verso de leiaute............................................................. 3

Tela 2 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21. ............................................................................. 5
Tela 3 Configurao de indicador da Inscrio Estadual ...................................................................... 6
Tela 4 Endereo do destinatrio cadastrado na aba Logstica o carregado para o XML................... 7
Tela 5 - Endereo considerado no XML para emisso prpria de NF-e, operao de entrada .............. 7
Tela 6 Campo para informao da tag <idEstrangeiro> ....................................................................... 8
Tela 7 Campo para informao da inscrio municipal do PN ............................................................. 9
Tela 8 Cdigo do servio prestado agora obedece o formato NN.NN ............................................... 10
Tela 9 Campo para informar se a operao foi feita com consumidor final ...................................... 11
Tela 10 Exemplo de XML com a tag <indFinal>, campo preenchido com No .................................. 12
Tela 11 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21. ......................................................................... 12
Tela 12 Configurao do indicador de presena do comprado ......................................................... 13
Tela 13 Exemplo de XML gerado com a tag <indPres> ...................................................................... 13
Tela 14 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.22. ......................................................................... 14
Tela 15 A finalidade de emisso definida no campo de usurio ..................................................... 14
Tela 16 Configurao da relao entre Utilizao da NF-e com a Finalidade .................................... 15
Tela 17 Finalidade da NF-e ser atribuda de acordo com a regra de utilizao configurada ........... 16
Tela 18 Codificao NVE pode ser informado por item ..................................................................... 17
Tela 19 Nmero do RECOPI informado no documento de marketing ............................................ 18
Tela 20 Detalhamento do Percentual de Gs Natural........................................................................ 19
Tela 21 Demais informaes necessrias para o Grupo de Combustveis ......................................... 20
Tela 22 Campo para informao do percentual de mercadoria devolvida ........................................ 21
Tela 23 O valor do IPI carregado para o XML configurado no campo Valor do Imposto ................ 21
Tela 24 Valor de imposto configurado como R$5 e Percentual de merc devolvida em 50% ............ 22
Tela 25 O valor de R$5,00 descrito tanto na tag <vIPIDevol> quanto na tag <vOutro> ................. 23
Tela 26 Valor do imposto em R$5,00. Campo Percentual de merc. devolvida sem informao ....... 24
Tela 27 Valor do imposto vai para a tag <vIPI> .................................................................................. 25
Tela 28 CFOP iniciado pelo dgito 5 = <idDest>1 ................................................................................ 26
Tela 31 Para configurao de Operao Tributvel ST, deve-se informar o cdigo 05 .................. 27
Tela 32 Exemplo de XML com o CST 05 .............................................................................................. 27
Tela 33 Acesso tabela para insero das informaes de importao ........................................... 28
Tela 34 Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens ......... 29
Tela 35 Dados inseridos na tabela de DI ............................................................................................ 30
Tela 36 Tags preenchidas com as informaes inseridas no Triple One ............................................ 30
Tela 37 - Acesso tabela para insero das informaes de exportao............................................. 31
Tela 38 Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens ......... 31
Tela 39 Campo para informar o cdigo de enquadramento do IPI no documento de marketing..... 32
Tela 40 Campo para informar o cdigo de enquadramento do IPI nas Informaes Adicionais ....... 33
Tela 41 Seleo layout DANFE ............................................................................................................ 34
Tela 42 Janela para cadastro de pessoas autorizadas a fazer download dos arquivos XML ............. 35
Tela 43 XML gerado com o cadastro de pessoa autorizada a fazer o download ............................... 35
79
Verso 1.04
_
Tela 44 Para autorizaes especficas clique com o boto direito do mouse.................................... 36
Tela 45 Um novo CPF foi cadastrado.................................................................................................. 37
Tela 46 Foram criadas duas tags <autXML>, uma para cada CPF ...................................................... 37
Tela 47 Configurao dos valores de retorno para a operao de diferimento de ICMS .................. 38
Tela 48 Configurao do tipo de imposto .......................................................................................... 39
Tela 49 - Exemplo de configurao do ICMSDif com alquota de 18% e diferimento de 33,33%......... 39
Tela 50 Exemplo de frmula de imposto ........................................................................................... 40
Tela 51 Janela para configurao de combinao de imposto .......................................................... 41
Tela 52 Janela para criao do novo cdigo de imposto ................................................................... 41
Tela 53 Campo valor do imposto (MC) preenchido conforme a distribuio do valor de imposto 42
Tela 54 Exemplo de XML com o detalhamento da distribuio do imposto ..................................... 42
Tela 55 Valor da deduo fica disponvel para configurao ............................................................. 44
Tela 56 Valor da deduo, definido no Valo do Imposto, carregado ao XML ................................. 44
Tela 57 Exemplo de XML com a tag <vDeducao>............................................................................... 45
Tela 58 Exemplo dos valores que so considerados na tag <vOutro> ............................................... 45
Tela 59 Exemplo de XML gerado com a tag <vOutro> ....................................................................... 45
Tela 60 Ainda no mesmo exemplo, o valor retido de ISS ................................................................... 46
Tela 61 Exemplo de XML gerado com a tag <vISSRet> ...................................................................... 46
Tela 62 Opo de configurao do indicador de exigibilidade do ISS ................................................ 47
Tela 63 Exemplo de XML gerado com a tag <indISS> ......................................................................... 47
Tela 64 Veja o campo para informao do Cdigo Municipal de Servio .......................................... 48
Tela 65 Exemplo de XML com a tag <cServico> ................................................................................. 48
Tela 66 Cdigo do municpio aponta para o cdigo do IBGE ............................................................. 49
Tela 67 Exemplo de XML com a tag <cMun> ..................................................................................... 49
Tela 68 Campo para a insero de Nmero do Processo Judicial ...................................................... 50
Tela 69 Exemplo de XML gerado com atag <nProcesso> ................................................................... 50
Tela 70 Campo para informao de Incentivo Fiscal.......................................................................... 51
Tela 71 Exemplo de XML com a tag <indIncentivo>........................................................................... 51
Tela 72 Campo para insero da Data da aquisio/prestao ......................................................... 51
Tela 73 Exemplo de XML com a tag <dCompet> ................................................................................ 52
Tela 74 Campo para a configurao da informao de Regime Especial de Tributao ................... 52
Tela 75 Exemplo de XML com a tag <cRegTrib>................................................................................. 53
Tela 76 Cdigo de imposto criado com as categorias ISS e IPI........................................................... 53
Tela 77 Exemplo de XML gerado com as informaes de concomitncia de impostos .................... 54
Tela 78 Informaes de data e hora so preenchidos automaticamente ......................................... 55
Tela 79 Exemplo de configurao de Alquota de ICMS com quatro casas decimais ........................ 56
Tela 80 O XML corresponde com a configurao da alquota com quatro casas decimais ............... 56
Tela 81 Informao do Cdigo Trib ISSQN no mais necessrio ..................................................... 57
Tela 82 Valor de retorno para o ICMS desonerado ............................................................................ 58
Tela 83 Parmetro de imposto configurado com o Valor de Desonerao ....................................... 58
Tela 84 Definio da distribuio do valor de imposto ...................................................................... 58
Tela 85 No exemplo, foi informado 7% no valor do desconto ........................................................... 59
Tela 86 XML do exemplo configurado anteriormente com o valor de 7% de desconto .................... 60
Tela 87 O valor final da nota, com o valor subtrado detalhado no grupo <total> no XML ............ 60
Tela 88 Porcentagem do desconto de 20% j calculado sobre os 7% de desonerao ..................... 61
80
Verso 1.04
_
Tela 89 Exemplo do XML gerado com o valor da desonerao ......................................................... 61
Tela 90 Exemplo de XML com o valor final j calculado da nota ....................................................... 62
Tela 91 Exemplo de 10% de desconto comercial, adicionado aos 7% de desonerao .................... 62
Tela 92 Exemplo de XML considerando o desconto comercial de 10% e desonerao de 7% .......... 63
Tela 93 Exemplo de XML com valor final da nota calculada com os dois tipos de desconto ............ 63
Tela 94 Campo para informar a inscrio na Suframa ....................................................................... 64
Tela 95 Atributo para o cdigo de imposto........................................................................................ 65
Tela 96 Exemplo de parmetro de imposto com o atributo Reduo do ICMS ................................. 65
Tela 97 Exemplo de configurao do tipo de imposto atrelado ao parmetro de Reduo de Base de
Clculo ................................................................................................................................................... 66
Tela 98 Exemplo de configurao de cdigo de imposto ................................................................... 66
Tela 99 Janela para seleo do modo de operao ........................................................................... 68
Tela 100 Links se alteram automaticamente ao mudar o modo de operao ou a UF ..................... 69
Tela 101 A Hora da Contingncia carregada automaticamente pelo Triple One ............................ 70
Tela 102 necessrio preencher a justificativa com pelo menos 15 caracteres ............................... 70
Tela 103 Campo Operao ajuda a conferir se o modo de operao est em contingncia............. 71
Tela 104 No modo de contingncia SVC o boto de envio para a SEFAZ fica habilitado ................... 72
Tela 105 No modo de contingncia EPEC, o boto Gerar EPEC habilitado ..................................... 73
Tela 106 Solicitao de confirmao do modo de contingncia ........................................................ 74
Tela 107 Habilitao do envio em contingncia EPEC ....................................................................... 74
Tela 108 Habilitao para a impresso do DANFE ............................................................................. 75
Tela 109 Alterao do modo de operao para Normal .................................................................... 76
Tela 110 Habilitao do boto para envio do documento completo em ambiente normal.............. 76
Tela 111 Boto habilitado aps o lanamento da nota................................................................... 77
81
Verso 1.04
_
6 HISTRICO DE VERSES
Verso Data Comentrio

1.00 10/02/2015 Verso Inicial
1.01 14/04/2015 Tpico 3.1 Complemento de informaes sobre o indicador
da IE para as operaes de entrada com emisso prpria de
NF-e.
Tpico 3.3.1 Insero de um modelo de XML.
Tpico 3.3.2 Alterao na informao padro do campo
Indicador de Presena para 9 Outras operaes no
presenciais e insero de um modelo de XML.
Tpico 3.3.10 Atualizao das informaes de importao
e insero de um modelo de XML.
Tpico 3.3.11 Alterao da orientao de preenchimento
para Local de Despacho.
Tpico 3.4.4 Insero de modelos de XML.
Tpico 3.4.5 Alterao das regras para gerao dos
grupos de IPI e ISS concomitantes.
Tpico 3.4.9 Incluso das orientaes sobre a
desonerao do ICMS.
1.02 10/08/2015 Tpico 3.3.3 Alterao na origem da Finalidade da NF-e.
Tpico 3.4.1 Novo layout do DANFE.
1.03 09/09/2015 Tpico 4 e seus subtpicos adicionadas informaes sobre
os tipos de contingncias atendidas.
1.04 06/11/2015 Tpico 3.1 Esclarecimento sobre valores vlidos para a tag
idEstrangeiro.
Tpico 3.3.6 Includas novas tags para o grupo de
combustvel.
Tpico 3.3.12 Inserida orientao para informar o cdigo
de enquadramento do IPI.
Tpico 3.4.3 Inserida observao sobre a gerao das
tags.
Tpico 3.4.4 Inserida observao para despesa adicional
nos itens de servio.
Tpico 3.4.9 Alterao na tela 79 para destaque do valor
de retorno ValDes.
Tpico 3.4.10 Incluso de informaes sobre operaes
com reduo de base de clculo.
82

T1 Manual Do Usuario Orientacoes NF e 3.10 v.1.04

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

T1 Manual Do Usuario Orientacoes NF e 3.10 v.1.04

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

SAP BUSINESS ONE __

ORIENTAES PRTICAS PARA A EMISSO DA

MANUAL DO USURIO VERSO 1.04

2 INFORMAES INICIAIS ........................................................................................................................... 3

3 ALTERAES E INCLUSES DE TAGS ........................................................................................................ 5

3.1 Cadastro do parceiro de negcio ........................................................................................................... 5

3.2 Cadastro do item .................................................................................................................................. 10

3.3 Documento de Marketing .................................................................................................................... 10

3.4 Demais alteraes ................................................................................................................................ 33

4.1 Utilizao Contingncia SVC AN / RS................................................................................................. 71

4.2 Utilizao Contingncia EPEC ............................................................................................................ 72

4.3 Utilizao Contingncia FS-DA .......................................................................................................... 77

5 NDICE DE TELAS .....................................................................................................................................79

6 HISTRICO DE VERSES .........................................................................................................................82

Este documento detalha as alteraes ocorridas na verso 3.10 da Nota

Essas orientaes so direcionadas s empresas que j utilizavam a verso

Os exemplos contidos neste documento tm por finalidade ilustrar as

Desde abril de 2015, as notas na verso 2.0 no so mais aceitas pela

A configurao do tipo de ambiente e da verso de leiaute feita na aba Web

Tela 1 Configurao de tipo de ambiente e verso de leiaute

Neste tpico, so descritas as alteraes e a adio de novas tags, criadas na

3.1 Cadastro do parceiro de negcio

Tornou-se obrigatria a identificao do Indicador da IE do Destinatrio, de

Tela 2 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21.

Essa informao deve ser inserida na aba Endereos, disponvel na janela

Tela 3 Configurao de indicador da Inscrio Estadual

Tela 4 Endereo do destinatrio cadastrado na aba Logstica o carregado para o XML

J na emisso prpria de NF-e referente a operaes de entrada, a

Tambm foi criada a tag idEstrangeiro que possibilita a identificao do

Parceiros de negcios > Cadastro de parceiros de negcio > Contabilidade >

Tela 6 Campo para informao da tag <idEstrangeiro>

Tela 7 Campo para informao da inscrio municipal do PN

3.2 Cadastro do item

Para os itens classificados como servio, houve uma alterao no Cdigo do

Estoque > Dados do Cadastro do Item > Geral

Tela 8 Cdigo do servio prestado agora obedece o formato NN.NN

Observao: a alterao no formato do cdigo do servio obrigatria.

3.3 Documento de Marketing

Este tpico detalha os novos campos adicionados para o preenchimento do

Foi criado no documento de marketing, em Campos definidos pelo usurio,

Veja como o XML gerado.

Tela 10 Exemplo de XML com a tag <indFinal>, campo preenchido com No

3.3.2 Indicador de presena do comprador

Na verso 3.10 da NF-e, necessrio informar o indicador de presena do

Tela 11 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21.

Foi criado no documento de marketing, em Campos definidos pelo usurio,

Tela 12 Configurao do indicador de presena do comprado

Veja como o XML gerado:

Tela 13 Exemplo de XML gerado com a tag <indPres>

3.3.3 Finalidade de emisso

Tela 14 Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.22.

Para indicar a finalidade de emisso de cada NF-e, necessrio configurar o

Tela 15 A finalidade de emisso definida no campo de usurio

Se o campo Finalidade NF-e/NFC-e no for configurado, o Triple One

Na janela de configurao da utilizao, necessrio informar uma

Tela 16 Configurao da relao entre Utilizao da NF-e com a Finalidade

Portanto, ao lanar o documento de marketing, o Triple One verifica o

A partir da verso 3.10 da NF-e, a informao da finalidade de emisso deve

Observao: No necessrio configurar os dois campos, porm, se essa

Para as notas fiscais de devoluo de mercadoria, obrigatoriamente, deve ser

3.3.4 Cdigo NVE

O cdigo de Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica (NVE)

Tela 18 Codificao NVE pode ser informado por item

A informao do nmero do RECOPI obrigatria nas operaes com papel