Sei sulla pagina 1di 16

TUTORIAL

FORMATO DE ENVIO 606


LLenado y Envo del Formato de Compras de Bienes y Servicios
LLENADO DEL FORMATO DE COMPRAS DE
BIENES Y SERVICIOS (FORMATO 606)

Los formatos de envo de datos son utilizados por los contribuyentes declarantes del
Impuesto Sobre la Renta y/o del Impuesto sobre Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) para reportar las transacciones correspondientes
a las actividades econmicas a las cuales se dedican.

Las informaciones sobre las compras efectuadas por el contribuyente debern ser
remitidas mensualmente a travs del Formato de Compras de Bienes y Servicios
(606). Este formato debe ser enviado a ms tardar el da 20 de cada mes.

INFORMACIN IMPORTANTE:
El Formato 606 deber ser remitido antes de la declaracin del ITBIS
(Formulario IT-1), ya que requiere ser validado por la institucin para
sustentar los adelantos utilizados como crditos.

Para el correcto llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a
continuacin:

Ingrese a la pgina web http://dgii.gov.do y en la seccin Servicios,


seleccione en la opcin "Formularios", el link Formato Envo de Datos.

2
En Formato de Compras Bienes/Servicios, seleccione el link
Formato de Envo de Compras de Bienes y Servicios (606).

Aparecer un cuadro de dilogo, en el cual se recomienda que seleccione


Abrir (Open).

3
Haga doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de
Herramienta de Envo Formato 606.

Al abrir el archivo, saldr una barra roja con una alerta de


proteccin de Microsoft Ofice, debe hacer clic donde dice Clic
para ms detalles (Click for more details).

4
Le aparecer un mensaje de Vista Protegida (Protected View) y
para poder visualizar el archivo, deber hacer clic en Editar de
cualquier manera (Edit Anyway).

usuario123

Al intentar abrir el archivo, aparece el mensaje de Advertencia de Seguridad


(Security Warning), indicando que los macros pueden contener virus o
estn deshabilitados; deber presionar la opcin Habilitar Macros (Enable
Macros) para utilizar el archivo correctamente.

4
En caso de que los macros estn deshabilitados, lea los pasos de Cmo
habilitar los macros en Microsoft Excel.

Se recomienda guardar el archivo en cualquier lugar de su computador


antes de iniciar el llenado del mismo, seleccionando la opcin Guardar
Como (Save As).

Coloque su identiicacin y un resumen de los datos enviados en el


Encabezado del Formato, llenando la informacin solicitada de la
siguiente manera:

00100000001
201701

0.00

Digite el RNC o Cdula de la empresa o persona que remite la informacin.

Seleccione el Periodo que est reportando, en el siguiente formato:


AAAAMM (Ao Mes), debe tener 6 posiciones numricas.

5
Digite la Cantidad de Registros o Comprobantes Fiscales del periodo. El
nmero de registros no debe ser mayor a 10,000.

El Total Monto Facturado se calcular automticamente con los valores


digitados en la casilla 10 "Monto Facturado". Este valor es el resultado de la
sumatoria de todos los registros reportados, sin el ITBIS incluido.

Haga clic en cualquier otro campo y luego pulse el botn Inicio. El


formato habilitar la misma cantidad de registros que usted digit en
el encabezado.

En los campos de Detalle (donde se presenta una relacin de todas


las transacciones realizadas), debe llenar la informacin requerida
usando la siguiente estructura:

Continuacin del detalle:

Digite el RNC o Cdula de la persona o negocio donde se adquirieron los


Bienes o Servicios.

6
En Tipo Id el mismo archivo identiica si se est usando un RNC o una
Cdula. Los valores permitidos en este campo son:
1. Si se registra un RNC
2. Si se registra una Cdula

En Tipo de Bienes y Servicios Comprados seleccione la clase de bien o


servicio adquirido.

En NCF coloque el nmero completo del comprobante iscal que avala la


compra de bienes y/o servicios, incluyendo gastos menores, proveedores
informales y notas de dbito o crdito (19 posiciones alfanumricas).

En NCF o Documento Modiicado digite el nmero completo de


comprobante iscal afectado por una nota de dbito o crdito (19 posiciones
alfanumricas).

En Fecha Comprobante seleccione el periodo en que fue emitido el


comprobante. AAAAMMDD (Ao Mes Da).

En Fecha Pago seleccione el periodo en el que realiz el pago del


comprobante. AAAAMMDD (Ao Mes Da). En caso de no existir, deje los
espacios en blanco.

En ITBIS Facturado digite el valor del ITBIS facturado en el comprobante.


Incluya el punto decimal para expresar cifras con centavos.

En ITBIS Retenido en caso de que exista, digite el valor del ITBIS retenido en
el comprobante. Siempre que se llene este campo, debe existir una fecha de
pago. Incluya el punto decimal para expresar cifras con centavos.

En Monto Facturado digite el monto facturado sin el ITBIS. Coloque el punto


decimal para expresar cifras con centavos.

En Retencin Renta en caso de que exista, coloque el valor de Impuesto


Sobre la Renta (ISR) retenido en el comprobante. Ponga el punto decimal para
expresar cifras con centavos.

7
Cuando haya completado la planilla, pulse el botn Validar.

En caso de haber cometido algn error, en la seccin Lneas de Error,


el sistema enumera la cantidad de errores cometidos y en Estatus,
puede visualizar dichos errores, por lo cual debe proceder a modiicar
lo especiicado por el archivo.


2017

Si no aparece ningn error, pulse el botn Generar Archivo.

8
Aparecer un cuadro de dilogo, indicando que se gener
exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los datos
de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estar ubicado en el
mismo directorio donde guard el documento antes de proceder a
llenarlo. Por ltimo, pulse el botn OK.

24681012141

usuario123

24681012141

* Este es el archivo que debe ser enviado va la Oicina Virtual.

Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los


datos.

Cuando no existan transacciones en un periodo,


130555555
00100000001
201401
201701
el formato de envo debe remitirse indicando
nicamente el RNC y el periodo de envo, con la
inalidad de informar que en ese tiempo no se realizaron transacciones.

9
ENVIO DEL FORMATO DE COMPRAS DE BIENES
Y SERVICIOS (606) POR LA OFICINA VIRTUAL

Ingrese a la pgina web http://dgii.gov.do y haga clic en el link Oicina


Virtual.

En Usuario y Clave digite su RNC o Cdula, su clave o contrasea y


luego pulse el botn Entrar.

10
El sistema le pedir que digite su nmero de cdigo o token (en caso de
que aplique).

En el Men Formatos de Envos, seleccione Enviar Archivos.

11
En la opcin Tipo de informacin, pulse la pestaa para visualizar las
diferentes alternativas de envo y seleccione la opcin 606 Compras de
Bienes y Servicios.

Luego se despliega un cuadro solicitando datos, que debe llenar de la


siguiente manera:

Digite el Periodo a enviar, especiicando ao y mes (AAAAMM).

12
Coloque el Total ITBIS Facturado.
En caso de existir, digite el Total ITBIS Retenido.
Coloque el Total Monto Facturado.
En caso de existir, digite Total Retencin Renta.

Pulse el botn Browse para buscar el archivo de texto (TXT) generado


previamente y seleccione la ruta donde se encuentra grabado dicho
archivo.

Seleccione el archivo a enviar y pulse el botn Abrir (Open).

13
Pulse el botn Enviar Datos.

El sistema mostrar una pantalla, con un resumen, indicando que La


Recepcin y Validacin del Archivo se Efectu Satisfactoriamente.

201701

07/03/2017

Nota: Se recomienda la impresin del Resumen de Envo de Datos.

14
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
www.dgii.gov.do

@DGii (809) 689-3444 desde Santo Domingo.


1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.
dgiird (809) 689-0131 Quejas y Sugerencias.

informacion@dgii.gov.do
dgiird
Quioscos de Informacin y Asistencia
! ayuda.dgii.gov.do Galera 360 y Carrefour, Aut. Duarte

DGII Mvil

DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS


Subdireccin de Planificacin y Desarrollo
Marzo 2017