POA2015

PLAN OPERATIVO ANUAL POA- 2015
Municipalidad de San
Lucas Sacatepquez,
Sacatepquez
PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2015
Diciembre de 2014
1 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

NDICE
1. Presentacin ......................................................................................................................... 3
2. Certificacin del Punto de Acta de Aprobacin del POA ............................................... 4
3. Introduccin ........................................................................................................................... 5
4. Base Legal ............................................................................................................................. 6
5. Resultados definidos para el periodo de Gobierno Local .............................................. 9
6. Alcances y Limitaciones en la ejecucin del POA del ao anterior ............................ 10
6.1 Matriz de disponibilidad financiera ............................................................................... 22
7. Matriz POA 2015 ................................................................................................................ 23
8. Recursos necesarios.......................................................................................................... 29

1. Presentacin
Con el objetivo de modernizar la administracin municipal y en cumplimiento de las atribuciones y

competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestin municipal, el Concejo
Municipal del municipio de San Lucas Sacatepquez del departamento de Sacatepquez, tiene a
bien presentar al pueblo de San Lucas Sacatepquez y a las instancias de coordinacin
institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 2015, orientado a la gestin por resultados
y la vinculacin plan-presupuesto.
El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestin para atender las necesidades
de la poblacin local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y,
atender las polticas pblicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la poblacin
guatemalteca en su conjunto.
La construccin del Plan Operativo Anual 2015, se fundament en el Plan de Desarrollo Municipal -
PDM- del municipio de San Lucas Sacatepquez y Plan de Gobierno Local -PGL- propuesto por la
administracin municipal 2012 - 2016 para la municipalidad de San Lucas Sacatepquez,
Sacatepquez a cargo del Lic. Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal.
En funcin de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual 2015 y define los
requerimientos tcnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones,
servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervencin
municipal a realizar durante el ao 2015.
El documento, permite el anlisis de los alcances y limitaciones de ejecucin del POA 2014, en
consecuencia, la disponibilidad financiera municipal para el desarrollo de obras proyectadas al
2015 entre otros elementos tcnicos y administrativos de gestin municipal.
Lic. Yener Haroldo Plaza Natareno

Presidente
Consejo Municipal de Desarrollo
San Lucas Sacatepquez, Sacatepquez
Guatemala

2. Certificacin del Punto de Acta de Aprobacin del POA

3. Introduccin
En el marco del Sistema Nacional de Planificacin -SNP- de la Segeplan y en el seno del Sistema de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural SISCODE- desde el ao 2009 se han formulado los Planes
de Desarrollo Municipal -PDM-, Planes de Desarrollo Departamental -PDD-, Planes de Desarrollo
Regional -PDR-, y recientemente los -Planes de Gobierno Local -PGL-, ltimos que vienen a
fortalecer las administraciones municipales vigentes (2012 a 2016); dichos procesos de
planificacin participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulacin de los
Planes Operativos Anuales del presente y prximos aos de gestin municipal, ya que permiten
que las autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visin de su
territorio y por ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la poblacin.
El Ministerio de Finanzas Pblicas, por su parte desde el ao 2003, ha impulsado la modernizacin

de las finanzas municipales, estandarizando la metodologa presupuestaria, apoyando de este
modo la formulacin y ejecucin presupuestaria del sector pblico; lo que busca el
establecimiento de un vnculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes
instancias.
Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestin pblica
para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones
gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autnomas, deben enfocarse en generar
cambios favorables en las condiciones de vida de las y los ciudadanos y su entorno inmediato,
permitiendo reducir las brechas de desigualdad social y asimetras territoriales, que el pas ha
enfrentado histricamente.
El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento tcnico que define las necesidades y
compromisos de inversin municipal, acciones y servicios a realizar en un ao calendario de
trabajo y a su vez representa la sntesis ejecutiva de los planteamientos estratgicos plasmados
en los diferentes modelos e instancias de planificacin previamente definidos. Es un documento
que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razn por la cual debe ser elaborado
por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditora social y estatal para asegurar la
efectividad de la inversin pblica en los territorios.
El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de San Lucas Sacatepquez,

Sacatepquez, define la Visin y Misin de Gobierno Local, objetivos estratgicos y operativos, las
obras o proyectos a realizar y sitios de ubicacin as como; los requerimientos tcnicos, fsicos y
financieros para su oportuna implementacin.
Se plantea la realizacin de treinta proyectos a cargo de la administracin municipal.

4. Base Legal
Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala
Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias, an

en su calidad de entidades autnomas, con base al artculo que se cita textualmente:
Art. 134. Descentralizacin y Autonoma. El municipio y las entidades autnomas y

descentralizadas, actan por delegacin del Estado.
La autonoma, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitucin de la Repblica, se

conceder nicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el
mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autnomas, ser
necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la Repblica.
Se establecen como obligaciones mnimas del municipio y de toda entidad descentralizada y

autnoma, las siguientes:
a. Coordinar su poltica, con la poltica general del Estado y, en su caso, con la

especial del Ramo a que correspondan;
b. Mantener estrecha coordinacin con el rgano de planificacin del Estado
Asimismo, tambin establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarn las
instituciones a quienes aplica la ley:
Ley Orgnica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la Repblica1
Art. 2. mbito de Aplicacin. Estn sujetos a las disposiciones de la presente ley:
a. Los Organismos del Estado;

b. Las entidades descentralizadas y autnomas; (Consultar el Arto. 39 del Decreto
101-97)
c. Las empresas cualquiera sea su forma de organizacin, cuyo capital est
conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y
d. Las dems instituciones que conforman el sector pblico
Art. 8. Vinculacin Plan Presupuesto. Los presupuestos pblicos son la

expresin anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia
de desarrollo econmico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del
sector pblico, captar y asignar los recursos conducentes para su normal
funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversin,
a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.
1
Para elaborar el POA 2015, deber considerarse tambin lo establecido en la Ley Orgnica del Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Estado para el ao fiscal 2014 y posteriormente lo que se establezca en la Ley del mismo nombre, para el
ejercicio fiscal 2014, por el Congreso de la Repblica.

Art. 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes

sealados en esta ley ser anual y contendr, para cada ejercicio fiscal, la totalidad
de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimacin de los recursos
destinados a su financiamiento, mostrando el resultado econmico y la
produccin de bienes y servicios que generarn las acciones previstas.
Art. 20. Polticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a travs de sus

dependencias especializadas, practicar una evaluacin anual del cumplimiento de
los planes y polticas nacionales y del desarrollo general del pas. En funcin de los
resultados de esta evaluacin dictar las polticas presupuestarias y los
lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararn sus
propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de
inversin pblica, en particular, para la formulacin del proyecto de presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado.
Art. 21. Presentacin de Anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y
con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector pblico, los
Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autnomas, debern
presentar al Ministerio de Finanzas Pblicas, en la forma y en el plazo que se fije
en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos
planes operativos.
Del Rgimen Presupuestario de las Municipalidades
Art. 46. Metodologa Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonoma que la

Constitucin Poltica de la Repblica otorga a las municipalidades y en virtud a que
stas actan por delegacin del Estado, su presupuesto anual de ingresos y
egresos deber adecuarse a la metodologa presupuestaria que adopte el sector
pblico. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Pblicas proporcionar la
asistencia tcnica correspondiente.
Art. 47. Informes de la Gestin Presupuestaria. Para fines de consolidacin de

cuentas e informacin que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las
municipalidades remitirn, al Ministerio de Finanzas Pblicas, al Congreso de la
Repblica y a la Contralora General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y
egresos aprobados. Asimismo, la informacin de la ejecucin fsica y financiera de
su gestin presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que seale el
reglamento. En cuanto a la inversin pblica, se informar, adems, a la Secretara
de Planificacin y Programacin de la Presidencia de la Repblica2
2
Este artculo se complementa en el Reglamento de la Ley Orgnica del Presupuesto en el CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE LAS
MUNICIPALIDADES. ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los informes a que se refiere el artculo 47 de la
Ley, debern ser presentados en la forma siguiente:
1. A ms tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuesto aprobado.
2. El informe de su gestin presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, a ms tardar el 31 de marzo de cada ao. Este informe deber
contener como mnimo lo siguiente:
a) Ejecucin fsica y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el ao; y,

Reglamento de la Ley Orgnica del Presupuesto
Art. 8. Metodologa Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los

de anualidad, unidad, equilibrio, programacin y publicidad, en virtud de lo cual,
los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y
autnomas, deben:
a. Corresponder a un ejercicio fiscal;

b. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y
los gastos estimados para dicho ejercicio;
c. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los
gastos y que stos se conformen mediante una programacin basada
fundamentalmente en los planes de gobierno; y,
d. Hacerse del conocimiento pblico. ()
Art. 16. Fecha de Presentacin de los Anteproyectos de Presupuesto. Los

anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artculo 2l de la Ley, deben
presentarse al Ministerio de Finanzas Pblicas, a ms tardar el da l5 de junio5
de cada ao, y se estructurarn conforme a las categoras programticas y
clasificaciones sealadas en el artculo 11 de este reglamento, segn los
formularios e instructivos que proporcione la Direccin Tcnica del
Presupuesto, debindose acompaar el respectivo Plan Operativo Anual
elaborado conforme lineamientos que emita la Secretara de Planificacin y
Programacin de la Presidencia.
Cdigo Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Art. 131. Formulacin y aprobacin del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por
las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujecin a las
normas presupuestarias contenidas en la Constitucin Poltica de la Repblica de
Guatemala, este Cdigo, y la Ley Orgnica del Presupuesto, formular el proyecto de
presupuesto en coordinacin con las polticas pblicas vigentes, y en la primera semana
del mes de octubre de cada ao, lo someter a la consideracin del Concejo Municipal
que, al aprobarlo, podr hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe
quedar aprobado a ms tardar el quince (15) de diciembre de cada ao. Si se iniciare el
ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regir el del ao anterior, el
cual podr ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La municipalidad debe
disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades
rurales y urbanas, indgenas y no indgenas, tomando en cuenta la densidad de poblacin,
las necesidades bsicas insatisfechas, los indicadores de salud y educacin, la situacin
ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.(Constitucin Poltica de la
Repblica de Guatemala
b) Ejecucin financiera de los ingresos.

5. Resultados definidos para el periodo de Gobierno Local

En el marco del Sistema Nacional de Planificacin de la Secretara de Planificacin y Programacin
de la Presidencia -SEGEPLAN-, y en la bsqueda de fomentar el cambio en la gestin pblica, que
est orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del
valor pblico; las Autoridades Municipales de San Lucas Sacatepquez, Sacatepquez, estn
comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos para su gobierno
local.
Este compromiso se ha inscrito en un instrumento denominado Plan de Gobierno Local, que tiene
como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan
cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2012 - 2016.
A continuacin se presentan los resultados que estar alcanzando durante su gestin municipal el
actual Gobierno Local del municipio de San Lucas Sacatepquez, los cuales cuentan con
indicadores claros para la consecucin de los mismos, siendo ellos:
Ampliar en un 60% la cobertura de los servicios pblicos municipales eficientes y de

calidad en el municipio de San Lucas Sacatepquez, al ao 2016
Mejorar en un 60% las condiciones de la red vial en el municipio de San Lucas

Sacatepquez, al ao 2016
Mejorar en un 60% la disposicin y tratamiento de desechos lquidos en 5 centros

poblados en el municipio de San Lucas Sacatepquez, al ao 2016

6. Alcances y Limitaciones en la ejecucin del POA del ao anterior
% %Ej
Objetivos Presupuesto Unida Cantida Cantida Cantidad de Personas
Objetivo Asignacin Modificaci Presupuesto Ejecuci ecu Alcances y
Estratgicos Acciones/Proyectos, Ejecutado d de d d Beneficiadas
Operativo/Me Presupuestaria Ao ones Ao Vigente Ao n cin Limitacione ESTADO
/Resultado Actividades u Obras Aos Medi Progra Ejecuta
ta 2013 2013 2013 Financie Fsic Hombre s
Inmediato Anteriores da mada da Mujeres Nios
ra a s
INSTALACION SISTEMA No se
DE AGUA POTABLE CON ejecut En
LA CONSTRUCCION DE Q Q Q debido a Planificacin
Q 450.000,00 0% M3 0 0 0% 2500 2000 800
TANQUE ELEVADO EN - 450.000,00 - recorte para el ao
CASERIO SAN JOSE, SAN presupuesta 2016
LUCAS SACATEPEQUEZ. rio
AMPLIACION SISTEMA
Ampliar en Suministrar a DE AGUA POTABLE
un 60% la 10,575 familias Se cumpli
CASCO URBANO
cobertura de el acceso al Q Q Q 100 con la
(TANQUE DE Q 789.850,00 100% m3 300 300 800 1200 500 EJECUTADO
los servicios sistema de - 789.850,00 - % planificaci
DISTRIBUCION 300 M3)
pblicos 5 agua apta para n
SAN LUCAS
centros consumo SACATEPEQUEZ
poblados al humano, al
ao 2016 ao 2013
AMPLIACION SISTEMA
DE AGUA POTABLE CON
LA CONSTRUCCION DE
Se cumpli
CASETAS PARA EL
Q Q Q Q 100 con la
TANQUE DE 300 100% M2 4 4 800 1200 500 EJECUTADO
42.666,18 - 42.666,18 - % planificaci
METROS CUBICOS,
n
FLORENTINA (CASCO
URBANO), SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ

INSTALACION SISTEMA
DE AGUA POTABLE LA Se cumpli
JOYA CARRETERA Q Q Q Q 100 con la
100% mL 805 805 100 125 50 EJECUTADO
HACIA SANTIAGO 32.340,84 - 32.340,84 - % planificaci
SACATEPEQUEZ SAN n
LUCAS SACATEPEQUEZ
En
Se
Planificacin
presentaron
para el ao
problemas
2015 o 2016
en cuanto a
CONSTRUCCION segn
la propiedad
EDIFICIO(S) GARITA negociacione
Facilitar el del terreno
LOTIFICACION Q Q Q Q s con el
acceso a 0% m2 9.20 0 0% 75 100 25 donde se
MOCTEZUMA, CASCO 35.000,00 - 35.000,00 - Cocode, por
infraestructura construira
URBANO, SAN LUCAS esa razn no
residencial a la garita.
SACATEPEQUEZ se incluy
4700 familias Ser
oficialmente
de la reprograma
en el
Lotificacin da para el
presupuesto
Moctezuma y ao 2014
2015
Res. Villas de
la Meseta CONSTRUCCION
EDIFICIO(S) PARA
Se cumpli
GARITA DE INGRESO Y
Q Q Q Q 100 con la
EGRESO DE 100% M2 6 6 1800 1200 1500 EJECUTADO
58.976,32 - 58.976,32 - % planificaci
RESIDENCIALES LA
n
MESETA, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
Dotar de un
INSTALACION EQUIPOS No se
circuito
VARIOS CON UN ejecut En
cerrado de
CIRCUITO CERRADO DE Q Q Q debido a Planificacin
cmaras de Q 150.000,00 0% U 15 0 0% 2500 1500 1000
CAMARAS EN CASCO - 150.000,00 - recorte para el ao
vigilancia a los
URBANO, SAN LUCAS presupuesta 2015
pobladores del
SACATEPEQUEZ rio
casco urbano

Mejorar la CONSTRUCCION
viabilidad y PASARELA QUE
Se cumpli
seguridad de CONECTA EL CALLEJON
Q Q Q 100 con la
los peatones EL CHORRITO CON LA Q 584.816,00 100% mL 76 76 2000 2200 800 EJECUTADO
- 584.816,00 - % planificaci
sobre la CALLE SHELL CASCO
n
Carretera URBANO SAN LUCAS
Interamericana SACATEPEQUEZ
CONSTRUCCION MURO
Se cumpli
DE CONTENCION
Q Q Q 100 con la
EXTRAVIO RIO LAS Q 213.330,50 100% M2 189 189 4 5 10 EJECUTADO
- 213.330,50 58.797,20 % planificaci
VIGAS ALDEA ZORZOYA
n
II FASE II
CONSTRUCCION MURO
DE CONTENCION KM
Se cumpli
25.5 CARRETERA
Q Q Q 100 con la
INTERAMERICANA Q 431.739,04 100% m2 108 108 10 15 8 EJECUTADO
Facilitar el - 431.739,04 - % planificaci
PARALELA AL ENSUEO
acceso a n
SAN LUCAS
infraestructura
SACATEPEQUEZ
de muros
perimetral y de CONSTRUCCION MURO
contencin a PERIMETRAL EN
19,672 familias TERRENO MUNICIPAL A Se cumpli
de al ao 2013 UN COSTADO DE Q Q Q Q 100 con la
100% m2 218,4 218,4 400 450 50 EJECUTADO
CANCHA DE FUT BOL, 25.000,00 - 25.000,00 - % planificaci
ALDEA MANZANILLO, n
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL PARTE
Se cumpli
SUR, RESIDENCIALES
Q Q Q Q 100 con la
VILLA DE LA MESETA, 100% m2 354 354 1800 1200 1500 EJECUTADO
13.884,74 - 13.884,74 - % planificaci
SAN LUCAS
n
SACATEPEQUEZ (MURO
PREFABRICADO)

CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL CAMINO A
Se cumpli
CASERIO CHIPABLO,
Q Q Q Q 100 con la
CASCO URBANO, SAN 100% m2 74 74 100 130 180 EJECUTADO
17.068,58 - 17.068,58 - % planificaci
LUCAS SACATEPEQUEZ.
n
(MURO
PREFABRICADO)
CONSTRUCCION MURO
DE CONTENCION Se cumpli
SECTOR LOS RAMIREZ, Q Q Q Q 100 con la
100% m2 81,3 81,3 50 60 110 EJECUTADO
ALDEA CHOACORRAL, 40.652,10 - 40.652,10 - % planificaci
SAN LUCAS n
SACATEPEQUEZ,
CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL
COLINDANTE A CALLE
Se cumpli
EL CHORRITO, CASCO
Q Q Q Q 100 con la
URBANO, SAN LUCAS 100% M2 195,7 195,7 2000 3000 4000 EJECUTADO
34.425,06 - 34.425,06 - % planificaci
SACATEPEQUEZ.
n
(MURO DE
MAMPOSTERIA Y
MALLA)
CONSTRUCCIN MURO
DE CONTENCIN CALLE Se cumpli
LOS TOTE, ALDEA Q Q Q Q 100 con la
100% M2 77 77 10 20 50 EJECUTADO
ZORZOY SECTOR I, 76.414,99 - 76.414,99 - % planificaci
SAN LUCAS n
SACATEPEQUEZ
CONSTRUCCION MURO
Se cumpli
DE CONTENCION
Q Q Q 100 con la
SALIDA CANTON Q 309.746,32 100% m2 397 397 1000 1500 2000 EJECUTADO
- 309.746,32 - % planificaci
CHICHORIN SAN LUCAS
n
SACATEPEQUEZ
CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL
LOTIFICACION EBEN- Se cumpli
EZER, ALDEA EL Q Q Q Q 100 con la
100% M2 290,65 290,65 2 3 5 EJECUTADO
MANZANILLO, SAN 38.825,01 - 38.825,01 - % planificaci
LUCAS n
SACATEPEQUEZ.(MURO
PREFABRICADO)

Proveer el
MEJORAMIENTO
acceso al Se cumpli
CEMENTERIO
servicio de Q Q Q 100 con la
MUNICIPAL 2013 Q 150.000,00 100% M2 160 160 150 150 300 EJECUTADO
nicho - 150.000,00 - % planificaci
CASCO URBANO SAN
municipal a n
LUCAS SACATEPEQUEZ
150 familias
Proveer el
acceso al CONSTRUCCION
servicio SISTEMA DE AGUA Se cumpli
sanitario en el POTABLE Y Q Q Q 100 con la
Q 177.398,09 100% ML 2000 2000 400 450 500 EJECUTADO
Parque PASAMANOS EN - 177.398,09 211.297,97 % planificaci
Ecolgico a PARQUE ECOLOGICO n
400 familias, al SENDEROS DE ALUX
ao 2013
Facilitar el
CONSTRUCCION SALON
acceso a Se cumpli
DE USOS MULTIPLES
infraestructura Q Q Q Q con la
ALDEA LA EMBAULADA 87% M2 435 348 80% 200 275 100 EJECUTADO
social a 575 1.589.909,64 - 1.589.909,64 - planificaci
SAN LUCAS
familias, al ao n
SACATEPEQUEZ
2013
CONSTRUCCION
CANCHA Se cumpli
POLIDEPORTIVA Q Q Q Q con la
88% M2 880 704 80% 1000 1500 800 EJECUTADO
MUNICIPAL 1RA CALLE 1.467.658,19 - 1.467.658,19 - planificaci
4AV NORTE SAN LUCAS n
Facilitar el SACATEPEQUEZ
acceso a
instalaciones En
CONSTRUCCION
deportivas a Planificacin,
CANCHA No se
3300 jvenes , no se defini
POLIDEPORTIVA ejecut
al ao 2013 el ao de su
RESIDENCIALES LA Q Q Q Q debido a
0% m2 150 0 0% 1800 1200 1500 ejecucin, las
MESETA, CARRETERA A 85.000,00 - 85.000,00 - recorte
priorizacione
LA ANTIGUA presupuesta
s de la
GUATEMALA, SAN rio
Asociacin
LUCAS SACATEPEQUEZ
cambiaron

No se
INSTALACION ejecut
En
BIODIGESTORES ALDEA Q Q Q debido a
Q 150.000,00 0% u 15 0 0% 40 45 25 Planificacin
EL MANZANILLO, SAN - 150.000,00 - recorte
para el 2016
LUCAS SACATEPEQUEZ presupuesta
rio
INSTALACION SISTEMA
No se
DE ALCANTARILLADO
ejecut
SANITARIO 4TA En
Q Q Q Q debido a
AVENIDA SUR FINAL 0% mL 80 0 0% 25 30 15 Planificacin
68.550,00 - 68.550,00 - recorte
CALLEJON A, CASCO para el 2016
presupuesta
URBANO, SAN LUCAS
rio
SACATEPEQUEZ.
INSTALACION
BIODIGESTORES CON
Se cumpli
SU LINEA DE
Q Q Q Q 100 con la
Mejorar en CONDUCCION FRENTE 100% U 2 2 15 20 10 EJECUTADO
Dotar a 1800 14.840,42 - 14.840,42 - % planificaci
un 60% la A SALIDA CANTON
familias el n
disposicin y CHICHORIN SAN LUCAS
acceso a
tratamiento SACATEPEQUEZ
sistemas de
de desechos INSTALACION SISTEMA
alcantarillado y
lquidos en 5 DE ALCANTARILLADO
drenaje Se cumpli
centros SANITARIO CALLEJONES
sanitario, al Q Q Q Q 100 con la
poblados, al DE LA 6TA AVENIDA 100% ml 110 100 60 80 100 EJECUTADO
ao 2013 60.068,00 - 60.068,00 - % planificaci
ao 2016 NORTE FINAL CASCO
n
URBANO SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUAS Se cumpli
PLUVIALES (DISIPADOR Q Q Q Q 100 con la
100% M2 50 50 1000 2000 3000 EJECUTADO
DE ENERGIA) EN EL 79.769,31 - 79.769,31 - % planificaci
SECTOR SACURUN, SAN n
LUCAS SACATEPEQUEZ
CONSTRUCCIN
SISTEMA DE AGUAS
PLUVIALES CON LA Se cumpli
PERFORACIN DE Q Q Q 100 con la
Q 110.289,22 100% u 6 6 500 800 1000 EJECUTADO
POZOS DE ABSORCIN, - 110.289,22 - % planificaci
JARDINES DE SAN n
LUCAS IV, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ

MEJORAMIENTO
SISTEMA DE
Se cumpli
ALCANTARILLADO
Q Q Q 100 con la
SANITARIO 3RA CALLE, Q 237.000,00 100% ML 173 173 50 60 15 EJECUTADO
- 237.000,00 - % planificaci
ENTRE 1RA Y 2DA
n
AVENIDA, ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
No se
INSTALACION
ejecut
BIODIGESTORES EN En
Q Q Q debido a
CASERIO CHICAMEN, Q 225.000,00 0% u 30 0 0% 80 100 40 Planificacin
- 225.000,00 - recorte
SAN LUCAS para el 2016
presupuesta
SACATEPEQUEZ
rio
MEJORAMIENTO CALLE
No se
4TA AVENIDA SUR
ejecut
FINAL ACCESO A En
Q Q Q debido a
BODEGA MUNICIPAL, Q 250.000,00 0% m2 100 0 0% 100 125 450 Planificacin
- 250.000,00 - recorte
CASCO URBANO, SAN para el 2014
presupuesta
LUCAS SACATEPEQUEZ.
rio
(PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CALLE No se
4TA AVENIDA SUR ejecut
Mejorar en En
FINAL CALLEJO A, Q Q Q debido a
un 60% las Mejorar el Q 111.450,00 0% m2 240 0 0% 25 30 15 Planificacin
CASCO URBANO, SAN - 111.450,00 - recorte
condiciones acceso a red LUCAS SACATEPEQUEZ. para el 2016
presupuesta
de la red vial vial a 3500 (ADOQUINAMIENTO) rio
del familias, al ao MEJORAMIENTO CALLE No se
municipio al 2013 DE LOTIFICACIONES ejecut
ao 2016 En
MOCTEZUMA, CANTON Q Q Q debido a
Q 140.000,00 0% m2 480 0 0% 75 100 25 Planificacin
REFORMA, SAN LUCAS - 140.000,00 - recorte
para el 2016
SACATEPEQUEZ. presupuesta
(ADOQUINAMIENTO) rio
No se
MEJORAMIENTO CALLE
ejecut
EN LOS PINOS, CASCO En
Q Q Q debido a
URBANO, SAN LUCAS Q 110.520,00 0% m2 375 0 0% 20 30 10 Planificacin
- 110.520,00 - recorte
SACATEPEQUEZ, para el 2016
presupuesta
(ADOQUINAMIENTO)
rio

MEJORAMIENTO CALLE No se
FINAL ALDEA EL ejecut
En
MANZANILLO Q Q Q debido a
Q 432.000,00 0% m2 1900 0 0% 1000 1200 500 Planificacin
SEGUNDA FASE, SAN - 432.000,00 - recorte
para el 2015
LUCAS SACATEPEQUEZ. presupuesta
(ADOQUINAMIENTO) rio
Este
proyecto fue
MEJORAMIENTO CALLE reprogramad
No se
RESIDENCIALES LA o ya que solo
ejecut
MESETA, CARRETERA es
Q Q Q Q debido a
HACIA LA ANTIGUA 0% m2 0 0 0% 1800 1200 1500 mantenimien
65.000,00 - 65.000,00 - recorte
GUATEMALA, SAN to de calles,
presupuesta
LUCAS SACATEPEQUEZ se realizar
rio
(MANTENIMIENTO) como
Funcionamie
nto
MEJORAMIENTO CALLE
No se
TERCERA ENTRE
ejecut
PRIMERA Y SEGUNDA En
Q Q Q debido a
AVENIDA, CASCO Q 180.403,00 0% m2 625 0 0% 35 40 20 Planificacin
- 180.403,00 - recorte
URBANO, SAN LUCAS para el 2014
presupuesta
SACATEPEQUEZ.
rio
(PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CALLE
JARDINES DE SAN Se cumpli
LUCAS II SEGUNDA Q Q Q 100 con la
Q 440.798,20 100% M2 2232 2232 200 300 500 EJECUTADO
FASE CASCO URBANO - 440.798,20 67.037,75 % planificaci
SAN LUCAS n
SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR LOS RAMIREZ Se cumpli
ALDEA CHOACORRAL Q Q Q 100 con la
Q 196.934,86 100% m2 567,6 567,6 50 60 110 EJECUTADO
SAN LUCAS - 196.934,86 - % planificaci
SACATEPEQUEZ n
ADOQUINAMIENTO
MEJORAMIENTO CALLE
Se cumpli
DE LEON ALDEA EL
Q Q Q 100 con la
MANZANILLO SAN Q 280.835,06 100% m2 1240 1240 30 40 80 EJECUTADO
- 280.835,06 - % planificaci
LUCAS SACATEPEQUEZ
n
ADOQUINAMIENTO

MEJORAMIENTO CALLE
PEATONAL CALLEJON
JIMENEZ TERCERA Se cumpli
AVENIDA SUR FINAL Q Q Q Q 100 con la
100% m2 150 150 20 30 60 EJECUTADO
CAMINO A CASERIO 23.757,97 - 23.757,97 - % planificaci
SAN JOSE SAN LUCAS n
SACATEPEQUEZ
ADOQUINADO
MEJORAMIENTO CALLE
PEATONAL CALLEJON
CHELITA TERCERA Se cumpli
AVENIDA SUR FINAL Q Q Q Q 100 con la
100% m2 410 410 25 35 60 EJECUTADO
CAMINO A CASERIO 86.474,79 - 86.474,79 - % planificaci
SAN JOSE SAN LUCAS n
SACATEPEQUEZ
ADOQUINADO
MEJORAMIENTO CALLE
Se cumpli
DE ACCESO CASERIO
Q Q Q 100 con la
MANZANAL SAN LUCAS Q 350.793,00 100% m2 954,9 954,9 60 80 100 EJECUTADO
- 350.793,00 - % planificaci
SACATEPEQUEZ
n
ADOQUINAMIENTO
MEJORAMIENTO CALLE
PEATONAL CALLEJONES
Se cumpli
6TA AVENIDA NORTE
Q Q Q Q 100 con la
FINAL CASCO URBANO 100% m2 380 380 40 50 80 EJECUTADO
88.402,00 - 88.402,00 - % planificaci
SAN LUCAS
n
SACATEPEQUEZ
ADOQUINAMIENTO
MEJORAMIENTO CALLE Se cumpli
CANTON CHITUC SAN Q Q Q 100 con la
Q 230.011,55 100% m2 605 605 50 60 120 EJECUTADO
LUCAS SACATEPEQUEZ - 230.011,55 - % planificaci
ADOQUINAMIENTO n
MEJORAMIENTO CALLE
PEATONAL FELICITO Se cumpli
SACU ALDEA ZORZOYA Q Q Q Q 100 con la
100% m2 195 195 50 80 150 EJECUTADO
SECTOR II SAN LUCAS 74.228,98 - 74.228,98 - % planificaci
SACATEPEQUEZ n
ADOQUINAMIENTO

MEJORAMIENTO CALLE
DE ACCESO A CASERIO Se cumpli
CHICAMEN TERCERA Q Q Q 100 con la
Q 253.089,68 100% m2 1017 1017 100 130 180 EJECUTADO
FASE SAN LUCAS - 253.089,68 - % planificaci
SACATEPEQUEZ n
ADOQUINAMIENTO
MEJORAMIENTO CALLE
PEATONAL,
Se cumpli
(CALLEJONES) SECTOR
Q Q Q 100 con la
DE LEON, ALDEA EL Q 145.120,20 100% M2 440 440 30 40 80 EJECUTADO
- 145.120,20 - % planificaci
MANZANILLO, SAN
n
LUCAS SACATEPEQUEZ.
(ADOQUINAMIENTO)
MEJORAMIENTO CALLE Se cumpli
DE ACCESO A Q Q Q Q 100 con la
100% M2 6943 6943 100 150 200 EJECUTADO
SENDEROS ALUX SAN 3.045.044,48 - 3.045.044,48 - % planificaci
LUCAS SACATEPEQUEZ n
MEJORAMIENTO CALLE
Se cumpli
VIVERO EL PARAISO
Q Q Q Q 100 con la
(PAVIMENTACION) 100% M2 4612 4612 300 500 600 EJECUTADO
2.998.012,00 - 2.998.012,00 1.649.602,40 % planificaci
CASCO URBANO SAN
n
LUCAS SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE
, AVENIDA DE LAS Se cumpli
ROSAS, JARDINES DE Q Q Q Q 100 con la
100% M2 895,8 895,8 500 800 1000 EJECUTADO
SAN LUCAS 4, SAN 1.327.851,94 - 1.327.851,94 - % planificaci
LUCAS SACATEPQUEZ, n
(ADOQUINAMIENTO)
MEJORAMIENTO CALLE
Se cumpli
CANTON CHICHORIN,
Q Q Q Q 100 con la
SAN LUCAS 100% M2 2940 2940 300 500 600 EJECUTADO
2.485.000,00 - 2.485.000,00 - % planificaci
SACATEPQUEZ
n
(PAVIMENTACIN)
MEJORAMIENTO CALLE
JARDINES DE SAN
Se cumpli
LUCAS A SEGUNDA
Q Q Q 100 con la
FASE CASCO URBANO Q 476.418,89 100% M2 547,5 547,5 150 200 300 EJECUTADO
- 476.418,89 - % planificaci
SAN LUCAS
n
SACATEPEQUEZ
ADOQUINAMIENTO

CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL Y
ADOQUINAMIENTO EN Se cumpli
CALLEJON CHOMAN, Q Q Q Q 100 con la
100% M2 180 180 15 25 10 EJECUTADO
CASCO URBANO, SAN 20.476,06 - 20.476,06 - % planificaci
LUCAS SACATEPEQUEZ. n
(MURO
PREFRABRICADO)
AMPLIACION ESCUELA
Se cumpli
PRIMARIA SECTOR LOS
Q Q Q 100 con la
RAMIREZ ALDEA Q 104.909,00 100% m2 226 226 20 30 250 EJECUTADO
Contribuir - 104.909,00 1.110.182,53 % planificaci
CHOACORRAL SAN
con el n
LUCAS SACATEPEQUEZ
sistema
educativo MEJORAMIENTO
mejorando Se cumpli
ESCUELA PREPRIMARIA
en un 100% Q Q Q Q 100 con la
ALDEA ZORZOYA 100% m2 288 288 30 40 250 EJECUTADO
el acceso a 2.158.617,14 - 2.158.617,14 - % planificaci
SECTOR 1 SAN LUCAS
la poblacin n
SACATEPEQUEZ
estudiantil a
AMPLIACION ESCUELA Se cumpli
infraestructu
Facilitar el PREPRIMARIA SECTOR Q Q Q Q 100 con la
ra educativa 100% m2 442 442 20 30 210 EJECUTADO
acceso a 2 ALDEA ZORZOYA, SAN 1.402.000,00 - 1.402.000,00 - % planificaci
en ptimas
servicios LUCAS SACATEPEQUEZ. n
condiciones
educativos a AMPLIACION
y con el
2664 jvenes INSTITUTO BASICO POR
sistema
en edad COOPERATIVA SAN Se cumpli
nacional de
escolar, al ao LUCAS SACATEPEQUEZ Q Q Q Q 100 con la
salud, 100% m2 312,7 312,7 25 25 200 EJECUTADO
2013 (CONSTRUCCION DE 1.370.000,00 - 1.370.000,00 - % planificaci
ampliando
en un 95% la MODULOS DE AULAS), n
capacidad CASCO URBANO, SAN
operativa de LUCAS SACATEPEQUEZ
los centros MEJORAMIENTO
de salud ESCUELA PRIMARIA
existentes URBANA MIXTA
Se cumpli
en el REPUBLICA FEDERAL DE
Q Q Q 100 con la
municipio al CENTRO AMERICA CON Q 553.576,78 100% m2 941,1 941,1 30 50 1500 EJECUTADO
- 553.576,78 - % planificaci
ao 2015 LA INSTALACION DE
n
TECHO EN CANCHAS
CASCO URBANO SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ

Durante el anlisis realizado sobre los alcances y limitaciones sobre la planificacin y ejecucin, tanto fsica como financiera de los proyectos
correspondientes al ao 2013 por parte de la Municipalidad de San Lucas Sacatepquez, se puede inferir que las limitaciones observadas fueron
con relacin a la ejecucin financiera y fsica. Al momento de realizar el llenado y anlisis de la matriz antes descrita, se explic que una de las
principales razones por las que no se realiz la ejecucin de los proyectos fue por el recorte presupuestario, trasladando su posible ejecucin
para el ao 2014, 2015 2016.

6.1Matriz de disponibilidad financiera
DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS

Ingresos Municipales destinados a inversin
% Transferencia y/o Disponible durante el

Transferencia y/o Ingreso % Inversin Inversin
Funcionamiento Ingreso Mensual ao
Situado Constitucional 10 90 Q 1.419.369,34 Q 1.277.432,41 Q 15.329.188,87

IVA-Paz 25 75 Q 1.464.794,92 Q 1.098.596,19 Q 13.183.154,28
Impuesto Circulacin de
Vehculos 2,5 97,5 Q 191.666,67 Q 186.875,00 Q 2.242.500,04
Impuesto al Petrleo 0 100 Q 54.815,75 Q 54.815,75 Q 657.789,00
IUSI 30 70 Q 760.108,75 Q 532.076,13 Q 6.384.913,50
Sub total Q 37.797.545,69
CODEDE 0 100 Q 5.533.179,00
Total Q 43.330.724,69
PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AO

Actividad, Obra o Rengln Mensual Anual
Servicio Publico Infraestructura Sanitaria y Limpieza de calles Q 600.000,00 Q 7.200.000,00
Red Vial Q 300.000,00 Q 3.600.000,00
Gestin Educativa y apoyo a la Salud Q 300.008,29 Q 3.600.099,48
Cultura, Desarrollo Social y Deportes Q 500.000,00 Q 6.000.000,00
Atencin al Cumplimiento de Ordenanzas Reglamentos y dems Disposiciones Q 550.000,00 Q 6.600.000,00
Ordenamiento Territorial Q 50.000,00 Q 600.000,00
Q 27.600.099,48
CODEDE Q 5.533.179,00
Disponibilidad financiera para nuevos proyectos Q 10.197.446,21
Esta disponibilidad no incluye el saldo del prstamo que se obtuvo en el 2014 para ejecucin de
cuatro proyectos, de los cuales dos son de arrastre.

7. Matriz POA 2015
Constitucin poltica de la Repblica de Guatemala. Art. 134. Descentralizacin y autonoma. Ley Orgnica del Presupuesto, Decreto
Ley 101-97. Art.2. mbito de aplicacin. Art. 8. Vinculacin plan- presupuesto; Art.10. Contenido; Art. 20. Polticas Presupuestarias;
Base Legal Art. 21. Presentacin de anteproyectos; Art. 47. Informes de la gestin presupuestaria. Reglamento de la ley Orgnica del
Presupuesto. Art. 8. Metodologa presupuestaria uniforme; Art .16. Fecha de presentacin de los anteproyectos de presupuesto.
Cdigo Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas. Art. 131. Formulacin y aprobacin del presupuesto.
Hacer de la Municipalidad de San Lucas Sacatepquez, al ao 2016, una comuna con participacin activa de sus vecinos, buscar un
Visin desarrollo armnico que asegure una calidad de vida para todos sus habitantes, comprometida fuertemente con el cuidado del
ambiente y respetuosa de la naturaleza
Somos un Gobierno Municipal que promueve la participacin ciudadana responsable para incidir en la sociedad y en las polticas
Misin pblicas que busquen el bien comn de la poblacin del municipio de San Lucas Sacatepquez, fomentando la convivencia en una
cultura de paz, armona y cooperacin de unos con otros. La cultura es el principal motor de desarrollo en San Lucas Sacatepquez
Unidad de
Objetivos Meta Costo Estimado (Q.)
Poltica / Objetivos Medida
Estratgicos / Acciones, Actividades, ID / Cdigo Cdigo programa
Resultado Operativos / Producto PDM SMIP
Observaciones
Resultados Proyectos u Obras SNIP da en Pre
Final Meta Cdig Denomi
Inmediatos unidades inversi Inversin
o nacin
n
Pacto Fiscal
y de Ampliar en un 60% Mejorar la CONSTRUCCIN EDIFICIO
La Asociacin
Competitivid la cobertura de los gestin de la SEDE ASOCIACIN DE
Q proporcionar
ad: REG 2. servicios pblicos 5 administracin 1 Edificio VECINOS RESIDENCIALES 160929 1301 m2 140 Q 300.000,00
- los planos y
Incrementar centros poblados al residencial de VILLAS DE LA MESETA, SAN
diseo de la sede
la ao 2016 700 familias LUCAS SACATEPEQUEZ
competitivid

ad Dotar de un
CONSTRUCCION EQUIPO DE
circuito
Circuito INVESTIGACION CON
cerrado de unidade
cerrado de CIRCUITO CERRADO DE Q
cmaras de 1 160881 2418 s de 15 Q 150.000,00
cmaras de CAMARAS EN CASCO -
vigilancia a 500 cmaras
vigilancia URBANO, ZONA 1, SAN
familias del
LUCAS SACATEPEQUEZ
casco urbano
MEJORAMIENTO CALLE
CANTN CHIVAJ, ALDEA EL
Q este es proyecto
MANZANILLO, ZONA 6, SAN 143829 1301 m2 800 Q 244.450,00
- de arrastre 2014
LUCAS SACATEPEQUEZ
(ADOQUINAMIENTO)
MEJORAMIENTO CALLE LOS
BARRAZA, ALDEA LA
Q este es proyecto
EMBAULADA, ZONA 3, SAN 143714 1301 m2 1056 Q 264.000,00
- de arrastre 2014
LUCAS SACATEPEQUEZ
(ADOQUINAMIENTO)
MEJORAMIENTO CALLE DE
LA TERCERA CALLE, DESDE
Mejorar en un 60% Mejorar el
1ERA AVENIDA HACIA 7MA
las condiciones de acceso a red Infraestructu este es proyecto
AVENIDA, SALIDA HACIA
la red vial del vial a 2,000 14 ra vial 150304 1301 m2 4125 Q 2.560.000,00 del prstamo/
CA-1, PRIMERA FASE, ZONA
municipio al ao familias, al ao mejorada arrastre 2014
1, SAN LUCAS
2016 2015
SACATEPEQUEZ
(PAVIMENTACIN)

CLAVELES Y AVENIDA LOS
CRISANTEMOS, JARDINES Q
160777 1301 m2 2590 Q 500.000,00
DE SAN LUCAS IV, ZONA 1, -
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(ADOQUINAMIENTO)
FLORES, ALDEA
Q
CHOACORRAL, ZONA 4, SAN 160873 1301 m2 425 Q 114.000,00
-
LUCAS SACATEPEQUEZ.
(ADOQUINAMIENTO)

MEJORAMIENTO CALLE
FRENTE A CASA DE LA
FAMILIA HACIA LA
Q
ENSENADA, ZONA 4, ALDEA 160700 1301 m2 2600 Q 600.000,00
-
CHOACORRAL, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
(ADOQUINAMIENTO)
MEJORAMIENTO CALLE
CONTIGUA A CANCHA DE
FUTBOL HACIA SECTOR LOS Q
160693 1301 m2 1600 Q 400.000,00
SICAJAU, ZONA 6, ALDEA EL -
MANZANILLO, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE
FINAL ALDEA EL
Q
MANZANILLO (HASTA 160812 1301 m2 2010 Q 300.000,00
-
GRANJA AVCOLA), ZONA 6,
MEJORAMIENTO CALLE
PEATONAL CALLEJONES I Y
Q
II, 6TA AVENIDA NORTE 161077 1301 m2 405 Q 138.000,00
-
FINAL, ZONA 6, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
CALLEJAS, ZONA 2, SAN Q
160776 1301 m2 835 Q 194.100,00
LUCAS SACATEPEQUEZ. -
(ADOQUINAMIENTO
DIEGUEZ, ALDEA
Q
CHOACORRAL, ZONA 4, SAN 160846 1301 m2 400 Q 130.000,00
-
LUCAS SACATEPEQUEZ
(ADOQUINAMIENTO)
NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS Q
160905 1301 m2 330 Q 134.000,00
SACATEPEQUEZ -
(ADOQUINAMIENTO)

MEJORAMIENTO CALLE Q
160848 1301 m2 514 Q 230.500,00
FINAL LA PONDEROSA, -
ZONA 2, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE
INGRESO A ESCUELA se realizar si el
CASERO CHICAMEN, ZONA Q vecino cede el
160809 1301 m2 1150 Q 400.000,00
5, CASERO CHICAMEN, SAN - rea que se
LUCAS SACATEPEQUEZ necesita ampliar
(ADOQUINAMIENTO)
MEJORAMIENTO
BANQUETA PEATONAL
DESDE MERCADO
MONUMENTO AL Q
160715 1301 m2 828 Q 223.000,00
CAMINERO HACIA -
RESIDENCIALES LOS ALPES,
Banqueta ZONA 1, SAN LUCAS
2 SACATEPEQUEZ
mejorada
MEJORAMIENTO
BANQUETA PEATONAL EN
Q este es proyecto
CALLES DEL CINTURON 143781 1301 m2 1340 Q 150.000,00
- de arrastre 2014
PROCESIONAL, ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO PASARELA
EOUM REP. FEDERAL DE
Q
CENTRO AMERICA, KM 28 160910 1201 mL 40 Q 300.000,00
-
CA-1, SAN LUCAS
Pasarelas SACATEPEQUEZ
2
mejoradas
MEJORAMIENTO PASARELA
MERCADO EL
Q
MONUMENTO AL 160905 1201 mL 40 Q 300.000,00
-
CAMINERO, KM. 29 CA-1,

CONSTRUCCIN SISTEMA
DE AGUAS PLUVIALES
DESDE CA-1 HACIA POZO Q
161123 1201 mL 100 Q 180.100,00
MECNICO, ZONA 4, ALDEA -
CHOACORRAL, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
Dotar a 1000 MEJORAMIENTO SISTEMA

familias el DE AGUAS PLUVIALES
Sistemas de
acceso a FRENTE C.C. EL SAUCE,
alcantarillad
sistemas de 3 INGRESO SANTIAGO Q CODEDE 2014
o pluvial 144721 1201 mL 385 Q 673.770,83
Pacto alcantarillado SACATEPQUEZ, PUENTE - (arrastre)
instalado
Hambre pluvial al ao HACIA ANTIGUA
Cero REG 1. 2015 GUATEMALA, ZONA 1, SAN
Reducir la LUCAS SACATEPQUEZ
desnutricin
crnica en CONSTRUCCIN SISTEMA este proyecto se
nios y nias Mejorar en un 60% DE AGUAS PLUVIALES realizar en
menores de la disposicin y Q
CUENCA RO CHILAYN, 160857 1301 m2 1000 Q 1.000.000,00 mancomunidad
5 aos, en tratamiento de -
ZONA 2, SAN LUCAS con la ONG
10.0 % del desechos lquidos SACATEPEQUEZ Share
2012 al 2015 en 5 centros
poblados, al ao CONSTRUCCIN SISTEMA
2016 DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLEJONES I Y Q
161056 1201 mL 135 Q 41.750,00
II, 6TA AVENIDA NORTE -
Sistemas de FINAL, ZONA 6, SAN LUCAS
alcantarillad SACATEPEQUEZ
2
Dotar a 65 o sanitario
construido CONSTRUCCIN SISTEMA
familias el DE ALCANTARILLADO
acceso a Q
SANITARIO SECTOR LOS 160684 1201 mL 167 Q 115.000,00
sistemas de -
NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS
alcantarillado SACATEPEQUEZ
sanitario al
ao 2015
MEJORAMIENTO SISTEMA
Sistemas de DE ALCANTARILLADO
este es proyecto
alcantarillad SANITARIO 3RA CALLE, Q Q
1 157121 1201 mL 527 del prstamo/
o sanitario ENTRE 2DA Y 7MA - 719.223,46
arrastre 2014
mejorado AVENIDA, ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ

Establecimie AMPLIACION ESCUELA

nto PREPRIMARIA EN CASERIO
educativo de CHICAMEN, ZONA 5, SAN
Q CODEDE 2014
1 nivel LUCAS SACATEPEQUEZ 144734 1301 m2 824 Q 1.858.895,00
- (arrastre)
Contribuir con el preprimaria (REFUERZO PRIMER NIVEL Y
sistema educativo y primaria CONSTRUCCION SEGUNDO
mejorando en un ampliado NIVEL)
100% el acceso a la
poblacin
estudiantil a
infraestructura Facilitar el
educativa en acceso a
Intervencin
ptimas servicios
Institucional
condiciones y con educativos a Establecimie CONSTRUCCIN INSTITUTO
. Apoyo a la
el sistema nacional 200 jvenes en nto BASICO DE
Educacin
de salud, edad escolar, educativo de TELESECUNDARIA ALDEA EL Q CODEDE 2014
1 148264 1301 m2 700 Q 1.304.821,00
ampliando en un al ao 2015 nivel MANZANILLO 1ER NIVEL, - (arrastre)
95% la capacidad secundario SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
operativa de los construido (MODULO DE AULAS)
centros de salud
existentes en el
municipio al ao
2015 AMPLIACION INSTITUTO
Establecimie BASICO TELESECUNDARIA
nto ALDEA CHOACORRAL, SAN
educativo de LUCAS SACATEPEQUEZ. Q CODEDE 2014
2 137403 1301 m2 180 Q 300.000,00
nivel (CONSTRUCCION DE - (arrastre)
secundario TERCER NIVEL CON
ampliado MODULO DE AULAS Y
GRADAS)

AMPLIACION INSTITUTO
BASICO POR COOPERATIVA
SAN LUCAS, 8TA
CALLE 4TA AVENIDA SUR
Q CODEDE 2014
FINAL, CASCO URBANO, 137390 1301 m2 450 Q 198.000,00
- (arrastre)
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. (MODULO
DE AULAS Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS)
30 PROYECTOS
Q 14.023.610,29
8. Recursos necesarios
Recursos Financieros
Q 8.264,166.17 Corresponde a 30 proyectos
(Inversin)
Recursos Humanos Q. 5.609,444.12 Corresponde a 450 empleados
Recursos Tecnolgicos Q. 150,000.00 Corresponde a maquinaria y equipo
TOTAL ESTIMADO Q 14.023,610.29

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PLAN OPERATIVO ANUAL POA- 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL

1 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

2 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Con el objetivo de modernizar la administracin municipal y en cumplimiento de las atribuciones y

Lic. Yener Haroldo Plaza Natareno

3 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

2. Certificacin del Punto de Acta de Aprobacin del POA

4 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

El Ministerio de Finanzas Pblicas, por su parte desde el ao 2003, ha impulsado la modernizacin

El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de San Lucas Sacatepquez,

Se plantea la realizacin de treinta proyectos a cargo de la administracin municipal.

5 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala

Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias, an

Art. 134. Descentralizacin y Autonoma. El municipio y las entidades autnomas y

La autonoma, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitucin de la Repblica, se

Se establecen como obligaciones mnimas del municipio y de toda entidad descentralizada y

a. Coordinar su poltica, con la poltica general del Estado y, en su caso, con la

Art. 2. mbito de Aplicacin. Estn sujetos a las disposiciones de la presente ley:

a. Los Organismos del Estado;

Art. 8. Vinculacin Plan Presupuesto. Los presupuestos pblicos son la

6 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Art. 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes

Art. 20. Polticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a travs de sus

Del Rgimen Presupuestario de las Municipalidades

Art. 46. Metodologa Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonoma que la

Art. 47. Informes de la Gestin Presupuestaria. Para fines de consolidacin de

7 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Reglamento de la Ley Orgnica del Presupuesto

Art. 8. Metodologa Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los

a. Corresponder a un ejercicio fiscal;

Art. 16. Fecha de Presentacin de los Anteproyectos de Presupuesto. Los

Cdigo Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

b) Ejecucin financiera de los ingresos.

8 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

5. Resultados definidos para el periodo de Gobierno Local

Ampliar en un 60% la cobertura de los servicios pblicos municipales eficientes y de

Mejorar en un 60% las condiciones de la red vial en el municipio de San Lucas

Mejorar en un 60% la disposicin y tratamiento de desechos lquidos en 5 centros

9 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

6. Alcances y Limitaciones en la ejecucin del POA del ao anterior

10 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

11 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

12 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

13 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

14 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

15 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

16 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

17 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

18 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

19 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

20 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

21 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

6.1Matriz de disponibilidad financiera

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS

% Transferencia y/o Disponible durante el

Situado Constitucional 10 90 Q 1.419.369,34 Q 1.277.432,41 Q 15.329.188,87

PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AO

Disponibilidad financiera para nuevos proyectos Q 10.197.446,21

22 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

7. Matriz POA 2015

23 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

MEJORAMIENTO CALLE LOS